RELAZIONE AL BILANCIO
GESTIONE SOCIO SANITARIA INTEGRATA PREVENTIVO 2012
ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO
In ottemperanza alla D.G.R. n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2012”, in particolare l’allegato15 “Indirizzi di programmazione socio sanitaria” e alle successive indicazioni della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia nota del 30/01/2012 prot. n. G1.2012.0001568, è stato determinato il Bilancio Preventivo Gestione Socio Sanitaria Integrata esercizio 2012.
Con riferimento ai rilievi avanzati nonché alle indicazioni fornite con nota prot. n.
G1.2012.0002774 del 01/03/12 a firma Paolo Diana, si è proceduto alla riclassificazione delle seguenti voci di finanziamento:
1)
FNA 2010 – DGR 889/2010 370
FNA 2009 – DGR 11255/2010 93
TOTALE 463
Detto importo è stato esposto al punto A.1.B) contributi c/esercizio da enti pubblici (extrafondo), alla voce “Contributi da Regione (extrafondo) – vincolati”;
2)
Riforma Domiciliarità DGR 7126/2011 381
Sperimentazione Consultori DDG 8125/2011 83
TOTALE 464
Detto importo è stato esposto al punto E.1) proventi straordinari, alla voce “Altri proventi straordinari”;
Si è provveduto inoltre ad aggiornare i Ricavi ed i Costi sulla base della comunicazione del Dirigente Struttura Risorse Economico Finanziarie UO Programmazione D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale del 28/03/2012, nonché del Decreto 2731 del 30/03/2012.
RICAVI Come da indicazioni regionali sono appostati tra i ricavi:
- €.48.156 (€/1000) quale quota capitaria è stata aggiornata sulla base del Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale aggiungendo la quota di €311 per voucher e contributi ai familiari care-giver (ex dd.gg.rr. 7915/08 e 10160/09) .
- €370(€/1000)FNA 2010 di cui alla DGR 889/2010 assegnato con Decreto 12861 del 27/12/2011 (classificato in A.1.B)
- €93(€/1000) FNA 2009 assegnato con la DGR n.VIII/011255 del 10/02/2010
“Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del FNPS anno 2009, del FSR 2010 e del FNA 2009” (classificato in A.1.B)
- €381(€/1000) risorse accantonate relative all'avvio della riforma della domiciliarità DGR 1746 del 18/05/2011 e d.d.g. Famiglia 7211 del 02/08/2011 (classificato in E.1) - €83(€/1000) risorse accantonate relative alla “Sperimentazione Consultori d.d.g.
Famiglia n.8125 del 12/09/2011” (classificato in E.1)
per un totale complessivo di €49.083(€/1000)
COSTI
Servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili (CDI - CSS -
CDD/CSE)
LIVELLO DI COSTO STIMATO
DGR 1746/2011 -Decreto
7211/2011 Preventivo 2012
C. D. I. ACCREDITATI 860 92 952
CSS 287 20 307
CDD ex CSE 2.267 86 2353
TOTALE 3.414 198 3.612
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale € 3.414(€/1000).
Nella Tabella sopra riportata relativa ai costi è stato inoltre inserito l’ulteriore finanziamento sulla base di interventi di cui alla DGR 1746/2011 e d.d.g. Famiglia 7211 dell’02/08/2011.
Servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili (ADI gestione diretta - voucher-
credit)
LIVELLO DI COSTO STIMATO
DGR 1746/2011 -Decreto
7211/2011 Preventivo 2012
PERSONALE ADI 3.868 120 3.988
VOUCHER EROGATI ACCREDITATI
assegnazione semestrale 625 63 688
TOTALE 4.493 183 4.676
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale €4.493(€1000).
Nella Tabella sopra riportata relativa ai costi è stato inoltre inserito l’ulteriore finanziamento sulla base di interventi di cui alla DGR 1746/2011 e d.d.g. Famiglia 7211 dell’02/08/2011.
Servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze Preventivo 2012 Prestazioni in regione compresi affidati in prova e agli
arresti domiciliari
1.142
Prestazioni extra-regionali 10
TOTALE 1.152
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale comprensivo dei ricoveri di tossicodipendenti lombardi agli arresti domiciliari ed in affidamento in prova.
Servizi di Riabilitazione Preventivo 2012
Prestazioni in regione 8.563
Prestazioni extra-regionali 30
TOTALE 8.593
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
Residenze Sanitario Assistenziali per anziani - RSA Preventivo 2012
Prestazioni in regione 26.715
Prestazioni extra-regionali 55
TOTALE 26.770
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale. Tale assegnazione si riferisce al costo dell’utenza tipica.
Le prestazioni extra-regionali si riferiscono a n.3 utenti ricoverati per motivi di vicinanza ai familiari in RSA fuori regione.
Si evidenzia che nel corrente anno si prevede l’accreditamento della struttura di Olgiate Molgora, struttura realizzata con finanziamenti pubblici.
Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili - RSD Preventivo 2012
Prestazioni in regione 2.195
Prestazioni extra-regionali 29
TOTALE 2.224
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale..
HOSPICE sociosanitari Preventivo 2012
Prestazioni in regione 629
TOTALE 629
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
Servizi Multidisciplinari Integrati –area dipendenze SMI Preventivo 2012
SMI 194
TOTALE 194
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
CONSULTORI FAMILIARI escluse prestazioni non Preventivo 2012
tariffate
Prestazioni in regione 152
TOTALE 152
CONSULTORI FAMILIARI
funzioni non tariffate LIVELLO DI COSTO STIMATO
DGR 2123/2011 d.d.d. Famiglia 8125/2011
Preventivo 2012
Prestazioni in regione 150 83 233
E’ stato inserito il livello di costo stimato ed indicato nel Decreto n.2731 del 30/03/2012 D.G.
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale.
E’ stato inoltre inserito l’ulteriore finanziamento relativo alla sperimentazione nei Consultori Pubblici e Privati della funzione di ascolto DGR 2123 del 04.08.2011 e d.d.g. Famiglia n.8125 del 12/09/2011.
Costi per prestazioni non soggette a budget
Voucher e contributi ai familiari care-giver Preventivo 2012 Contributi mensili destinati al familiare care giver di persone
in SV
85 Contributo mensile alle famiglie di pazienti affetti da SLA 226 Voucher a favore di persone affette da malattie dei
motoneuroni, in particolare da SLA o in fase terminale della vita con particolare attenzione alle terapie del dolore e cure palliative per pazienti oncologici
0
TOTALE 311
Contributi per voucher sperimentale 7
Con riferimento alla Sperimentazione voucher SV ex DGR 2124/2011 considerato che non sono stati sostenuti costi nel 2011 non si è inserito alcuna quota.
INTERVENTI SPECIFICI Preventivo 2012
Assistenza medica per soggetti tossicodipendenti detenuti 12
Quota parte oneri Direttore Sociale 55
TOTALE 67
COSTI FINANZIATI CON FONDI VINCOLATI Progetti voucher demenze e assistenza tutelare a carico
FNA 2009 93
Progetti a carico FNA 2010 (DGR 889/2010 e d.d.g Famiglia 12861/2011):
- Sostegno al malato fragile e alla sua famiglia - Sostegno al minore/giovane Disabile e alla sua 370 famiglia
TOTALE 463
Si inserisce un prospetto riepilogativo del “Budget per altri costi”
Assegnazione quota parte Direttore Sociale 55
Ricovero extra regione per utente disabile in ex IDR 29
Ricovero extra regione per 3 utenti in RSA 55
Erogazione voucher sperimentale 7
Assistenza tox in carcere 12
TOTALE 158
La sommatoria dei costi è pari a €49.083(€/1000)
In conclusione si segnala la possibilità che nel corso dell’esercizio l’Azienda abbia la necessità di reperire nuove risorse al fine di garantire la copertura economica delle prestazioni erogate.
Lecco, 30 marzo 2012
F.to Responsabile U.O. Economico Finanziario Dr. Gaspare Maffei
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993 n. 39
