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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE

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Academic year: 2022

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PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 25.281,60 previsione di competenza 150.590,27 147.590,44 147.590,44 147.590,44

di cui già impegnato* 12.088,80

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 158.375,21 172.872,04

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

25.281,60 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

150.590,27

158.375,21

147.590,44 12.088,80 172.872,04

147.590,44 0,00

147.590,44 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 107.966,59 previsione di competenza 332.629,95 274.567,33 274.567,33 274.567,33

di cui già impegnato* 26.062,96 10.525,10

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 385.322,94 382.533,92

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

107.966,59 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

332.629,95

385.322,94

274.567,33 26.062,96 382.533,92

274.567,33 10.525,10

274.567,33 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1 Spese correnti 55.033,89 previsione di competenza 343.105,87 403.289,01 393.289,01 393.289,01

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 452.818,54 458.322,90

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(2)

previsione di cassa 0,00 0,00 55.033,89 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

343.105,87

452.818,54

403.289,01

458.322,90

393.289,01 0,00

393.289,01 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo 1 Spese correnti 16.190,00 previsione di competenza 143.512,12 139.725,65 139.725,65 139.725,65

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 143.514,31 155.915,65

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

16.190,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

143.512,12

143.514,31

139.725,65

155.915,65

139.725,65 0,00

139.725,65 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1 Spese correnti 56.986,96 previsione di competenza 455.186,22 441.168,23 433.004,85 433.004,85

di cui già impegnato* 33.207,56 33.207,56

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 510.138,13 498.155,19

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.965,09 previsione di competenza 175.280,60 100.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 188.822,60 104.965,09

61.952,05 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

630.466,82

698.960,73

541.168,23 33.207,56 603.120,28

433.004,85 33.207,56

433.004,85 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1 Spese correnti 34.395,45 previsione di competenza 171.974,07 152.827,56 133.640,83 127.245,25

di cui già impegnato* 11.149,35 7.489,35

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 180.840,60 187.223,01

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.520,90 previsione di competenza 14.167,46 20.000,00 20.000,00 20.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 21.123,19 26.520,90

(3)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 40.916,35 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

186.141,53

201.963,79

172.827,56 11.149,35 213.743,91

153.640,83 7.489,35

147.245,25 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti 28.606,42 previsione di competenza 111.199,86 113.341,15 113.341,15 113.341,15

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 132.451,97 141.947,57

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

28.606,42 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

111.199,86

132.451,97

113.341,15

141.947,57

113.341,15 0,00

113.341,15 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 14.401,35 previsione di competenza 121.161,48 141.108,74 141.108,74 141.108,74

di cui già impegnato* 57.783,11 10.776,51

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 128.443,66 155.510,09

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.024,97 previsione di competenza 40.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 41.708,00 31.024,97

20.426,32 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

161.161,48

170.151,66

166.108,74 57.783,11 186.535,06

151.108,74 10.776,51

151.108,74 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi

0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(4)

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 8.889,42 previsione di competenza 87.528,03 185.748,25 185.748,25 185.748,25

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 87.528,03 194.637,67

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

8.889,42 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

87.528,03

87.528,03

185.748,25

194.637,67

185.748,25 0,00

185.748,25 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane

0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1 Spese correnti 387.478,81 previsione di competenza 1.660.679,41 1.209.956,05 1.209.956,05 1.209.956,05

di cui già impegnato* 175.192,55

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.830.864,19 1.597.434,86

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

387.478,81 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

1.660.679,41

1.830.864,19

1.209.956,05 175.192,55 1.597.434,86

1.209.956,05 0,00

1.209.956,05 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 752.741,45 previsione di competenza 3.807.015,34 3.354.322,41 3.201.972,30 3.195.576,72

previsione di cassa 4.261.951,37 4.107.063,86

0,00 61.998,52

315.484,33 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(5)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 02 Giustizia

0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari

0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(6)

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1 Spese correnti 92.885,29 previsione di competenza 483.969,00 470.870,27 470.870,27 470.870,27

di cui già impegnato* 10.497,88 2.302,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 572.446,69 563.755,56

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 20.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

92.885,29 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

483.969,00

572.446,69

490.870,27 10.497,88 583.755,56

470.870,27 2.302,00

470.870,27 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa

0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 92.885,29 previsione di competenza 483.969,00 490.870,27 470.870,27 470.870,27

previsione di cassa 572.446,69 583.755,56

0,00 2.302,00

10.497,88 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(7)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1 Spese correnti 3.802,06 previsione di competenza 73.300,00 71.500,00 66.500,00 66.500,00

di cui già impegnato* 12.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 83.138,57 75.302,06

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.544.296,03 previsione di competenza 2.009.144,07 60.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.470.190,74 1.604.296,03

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

1.548.098,09 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.082.444,07

2.553.329,31

131.500,00 12.000,00 1.679.598,09

66.500,00 0,00

66.500,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica

0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1 Spese correnti 32.777,37 previsione di competenza 133.200,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00

di cui già impegnato* 34.782,91 6.282,91

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 172.136,04 176.777,37

Titolo 2 Spese in conto capitale 1.556.305,12 previsione di competenza 2.588.975,17 893.000,00 315.000,00 1.950.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.636.885,58 2.449.305,12

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

1.589.082,49 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.722.175,17

2.809.021,62

1.037.000,00 34.782,91 2.626.082,49

459.000,00 6.282,91

2.094.000,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria

0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore

0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1 Spese correnti 178.210,20 previsione di competenza 668.705,40 647.922,23 647.922,23 647.922,23

di cui già impegnato* 152.193,20 7.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 820.541,84 826.132,43

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(9)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 178.210,20 previsione di competenza

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

668.705,40

820.541,84

647.922,23 152.193,20 826.132,43

647.922,23 7.000,00

647.922,23 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio

Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.315.390,78 previsione di competenza 5.473.324,64 1.816.422,23 1.173.422,23 2.808.422,23

previsione di cassa 6.182.892,77 5.131.813,01

0,00 13.282,91

198.976,11 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(10)

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 645.444,54 previsione di competenza 2.720.099,78 120.000,00 421.000,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.738.991,77 765.444,54

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

645.444,54 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.720.099,78

2.738.991,77

120.000,00

765.444,54

421.000,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo 1 Spese correnti 138.169,32 previsione di competenza 546.723,05 538.352,95 518.352,95 518.352,95

di cui già impegnato* 73.032,88 3.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 662.938,38 676.522,27

Titolo 2 Spese in conto capitale 26.073,77 previsione di competenza 145.095,22 65.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 152.415,22 91.073,77

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

164.243,09 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

691.818,27

815.353,60

603.352,95 73.032,88 767.596,04

518.352,95 3.000,00

518.352,95 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 809.687,63 previsione di competenza 3.411.918,05 723.352,95 939.352,95 518.352,95

previsione di cassa 3.554.345,37 1.533.040,58

0,00 3.000,00

73.032,88 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(11)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1 Spese correnti 27.929,13 previsione di competenza 163.172,02 170.856,09 170.028,89 169.157,26

di cui già impegnato* 38.233,89 3.030,89

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 182.488,90 198.785,22

Titolo 2 Spese in conto capitale 4.755,57 previsione di competenza 96.867,93 80.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 140.367,03 84.755,57

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

32.684,70 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

260.039,95

322.855,93

250.856,09 38.233,89 283.540,79

170.028,89 3.030,89

169.157,26 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero

0602 Programma 02 Giovani

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani

Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 32.684,70 previsione di competenza 260.039,95 250.856,09 170.028,89 169.157,26

previsione di cassa 322.855,93 283.540,79

0,00 3.030,89

38.233,89 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(12)

MISSIONE 07 Turismo

0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo 1 Spese correnti 63.239,00 previsione di competenza 117.193,42 111.078,00 111.078,00 111.078,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 190.987,32 174.317,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 60.388,55 previsione di competenza 182.961,43 50.000,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 182.961,43 110.388,55

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

123.627,55 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

300.154,85

373.948,75

161.078,00

284.705,55

111.078,00 0,00

111.078,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

Totale MISSIONE 07 Turismo 123.627,55 previsione di competenza 300.154,85 161.078,00 111.078,00 111.078,00

previsione di cassa 373.948,75 284.705,55

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(13)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

Titolo 1 Spese correnti 36.889,01 previsione di competenza 172.738,32 168.218,84 168.218,84 168.218,84

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 173.116,93 205.107,85

Titolo 2 Spese in conto capitale 89.831,32 previsione di competenza 113.831,32 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 113.831,32 89.831,32

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

126.720,33 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

286.569,64

286.948,25

168.218,84

294.939,17

168.218,84 0,00

168.218,84 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio

0802 Programma 02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia

economico-popolare

Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 126.720,33 previsione di competenza 286.569,64 168.218,84 168.218,84 168.218,84

previsione di cassa 286.948,25 294.939,17

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(14)

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 Programma 01 Difesa del suolo

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo

0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 1 Spese correnti 113.126,31 previsione di competenza 239.260,00 250.900,00 250.900,00 250.900,00

di cui già impegnato* 119.696,24 40.575,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 270.139,86 364.026,31

Titolo 2 Spese in conto capitale 34.368,84 previsione di competenza 0,00 0,00 150.000,00 30.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 51.692,84 34.368,84

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

147.495,15 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

239.260,00

321.832,70

250.900,00 119.696,24 398.395,15

400.900,00 40.575,00

280.900,00 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0903 Programma 03 Rifiuti

Titolo 1 Spese correnti 394.804,34 previsione di competenza 2.322.718,00 2.299.718,00 2.299.718,00 2.299.718,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 2.552.238,75 2.694.522,34

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 50.000,00 0,00

(15)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 39.223,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

394.804,34 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

2.322.718,00

2.591.461,75

2.299.718,00

2.694.522,34

2.349.718,00 0,00

2.299.718,00 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti

0904 Programma 04 Servizio idrico integrato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 52.403,35 52.500,00 52.500,00 52.500,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 52.403,35 52.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 69.646,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

92.403,35

122.049,35

52.500,00

52.500,00

52.500,00 0,00

52.500,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato

0905 Programma 05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(16)

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e

forestazione

0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(17)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 542.299,49 previsione di competenza 2.654.381,35 2.603.118,00 2.803.118,00 2.633.118,00

previsione di cassa 3.035.343,80 3.145.417,49

0,00 40.575,00

119.696,24 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(18)

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità

1001 Programma 01 Trasporto ferroviario

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario

1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale

Titolo 1 Spese correnti 227.854,25 previsione di competenza 386.000,00 388.500,00 388.500,00 388.500,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 619.472,81 616.354,25

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

227.854,25 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

386.000,00

619.472,81

388.500,00

616.354,25

388.500,00 0,00

388.500,00 0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale

1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(19)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua

1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto

1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 1 Spese correnti 223.675,71 previsione di competenza 1.072.107,66 1.015.259,07 1.015.259,07 1.015.259,07

di cui già impegnato* 143.307,25 89.223,81

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.185.123,79 1.238.934,78

Titolo 2 Spese in conto capitale 273.448,48 previsione di competenza 760.951,18 645.000,00 1.300.000,00 700.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.322.991,23 918.448,48

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(20)

497.124,19 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

1.833.058,84

2.508.115,02

1.660.259,07 143.307,25 2.157.383,26

2.315.259,07 89.223,81

1.715.259,07 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 724.978,44 previsione di competenza 2.219.058,84 2.048.759,07 2.703.759,07 2.103.759,07

previsione di cassa 3.127.587,83 2.773.737,51

0,00 89.223,81

143.307,25 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(21)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 Programma 01 Sistema di protezione civile

Titolo 1 Spese correnti 21.652,00 previsione di competenza 38.561,20 13.800,00 13.800,00 13.800,00

di cui già impegnato* 11.500,00 11.500,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 106.550,00 35.452,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

21.652,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

38.561,20

106.550,00

13.800,00 11.500,00 35.452,00

13.800,00 11.500,00

13.800,00 0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile

1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali

Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 21.652,00 previsione di competenza 38.561,20 13.800,00 13.800,00 13.800,00

previsione di cassa 106.550,00 35.452,00

0,00 11.500,00

11.500,00 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(22)

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo 1 Spese correnti 42.475,00 previsione di competenza 240.587,80 241.097,76 241.097,76 241.097,76

di cui già impegnato* 3.742,96 3.742,96

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 247.003,39 283.572,76

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

42.475,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

240.587,80

247.003,39

241.097,76 3.742,96 283.572,76

241.097,76 3.742,96

241.097,76 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

1202 Programma 02 Interventi per la disabilità

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità

1203 Programma 03 Interventi per gli anziani

Titolo 1 Spese correnti 23.984,36 previsione di competenza 156.755,00 156.749,30 156.749,30 156.749,30

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 156.755,00 180.733,66

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

23.984,36 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

156.755,00

156.755,00

156.749,30

180.733,66

156.749,30 0,00

156.749,30 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani

1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 4.500,00 4.500,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00 0,00

4.500,00 0,00 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

1205 Programma 05 Interventi per le famiglie

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

(24)

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie

1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa

1207 Programma 07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1 Spese correnti 87.963,11 previsione di competenza 465.191,50 477.600,00 477.600,00 477.600,00

di cui già impegnato* 94.000,00 4.000,00

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 671.735,56 565.563,11

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 500.000,00 1.300.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

87.963,11 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

465.191,50

671.735,56

477.600,00 94.000,00 565.563,11

977.600,00 4.000,00

1.777.600,00 0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e

sociali

1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo

Titolo 1 Spese correnti 1.000,00 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

di cui già impegnato* 1.500,00 500,00

(25)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 8.000,00 9.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

1.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

8.000,00

8.000,00

8.000,00 1.500,00 9.000,00

8.000,00 500,00

8.000,00 0,00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo

1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo 1 Spese correnti 2.474,17 previsione di competenza 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 24.620,23 18.474,17

Titolo 2 Spese in conto capitale 6.521,02 previsione di competenza 7.521,02 223.500,00 0,00 100.000,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 7.521,02 230.021,02

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

8.995,19 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

23.021,02

32.141,25

239.500,00

248.495,19

16.000,00 0,00

116.000,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale

Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 164.417,66 previsione di competenza 898.055,32 1.127.447,06 1.403.947,06 2.303.947,06

previsione di cassa 1.120.135,20 1.291.864,72

0,00 8.242,96

99.242,96 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

(26)

MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente

per la garanzia dei LEA

1302 Programma 02

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente

per livelli di assistenza superiori ai LEA

1303 Programma 03

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente

per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

1304 Programma 04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi

ad esercizi pregressi

1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

(27)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

1306 Programma 06

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria

Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 di cui già impegnato* 0,00

di cui fondo pluriennale

(28)

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività

1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato

1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 1 Spese correnti 11.226,85 previsione di competenza 65.540,43 66.574,08 66.574,08 66.574,08

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 66.945,43 77.800,93

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

11.226,85 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

65.540,43

66.945,43

66.574,08

77.800,93

66.574,08 0,00

66.574,08 0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

1403 Programma 03 Ricerca e innovazione

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

PROGRAMMA TITOLO

DENOMINAZIONE TERMINE

DELL'ESERCIZIO 2017

DEFINITIVE DELL'ANNO 2017

PREVISIONE ANNO 2018

PREVISIONI DELL'ANNO 2019

PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione

1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Titolo 1 Spese correnti 115.387,93 previsione di competenza 964.858,83 891.550,97 883.014,39 883.014,40

di cui già impegnato* 537.298,30

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 1.018.389,68 1.006.938,90

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

previsione di cassa 0,00 0,00

115.387,93 previsione di competenza di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale previsione di cassa

964.858,83

1.018.389,68

891.550,97 537.298,30 1.006.938,90

883.014,39 0,00

883.014,40 0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 126.614,78 previsione di competenza 1.030.399,26 958.125,05 949.588,47 949.588,48

previsione di cassa 1.085.335,11 1.084.739,83

0,00 0,00

537.298,30 di cui già impegnato*

di cui fondo pluriennale

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