PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 Programma 01 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti 25.281,60 previsione di competenza 150.590,27 147.590,44 147.590,44 147.590,44
di cui già impegnato* 12.088,80
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 158.375,21 172.872,04
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
25.281,60 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
150.590,27
158.375,21
147.590,44 12.088,80 172.872,04
147.590,44 0,00
147.590,44 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali
0102 Programma 02 Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti 107.966,59 previsione di competenza 332.629,95 274.567,33 274.567,33 274.567,33
di cui già impegnato* 26.062,96 10.525,10
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 385.322,94 382.533,92
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
107.966,59 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
332.629,95
385.322,94
274.567,33 26.062,96 382.533,92
274.567,33 10.525,10
274.567,33 0,00 Totale Programma 02 Segreteria generale
0103 Programma 03
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Titolo 1 Spese correnti 55.033,89 previsione di competenza 343.105,87 403.289,01 393.289,01 393.289,01
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 452.818,54 458.322,90
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00 55.033,89 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
343.105,87
452.818,54
403.289,01
458.322,90
393.289,01 0,00
393.289,01 0,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e
provveditorato
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo 1 Spese correnti 16.190,00 previsione di competenza 143.512,12 139.725,65 139.725,65 139.725,65
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 143.514,31 155.915,65
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
16.190,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
143.512,12
143.514,31
139.725,65
155.915,65
139.725,65 0,00
139.725,65 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1 Spese correnti 56.986,96 previsione di competenza 455.186,22 441.168,23 433.004,85 433.004,85
di cui già impegnato* 33.207,56 33.207,56
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 510.138,13 498.155,19
Titolo 2 Spese in conto capitale 4.965,09 previsione di competenza 175.280,60 100.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 188.822,60 104.965,09
61.952,05 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
630.466,82
698.960,73
541.168,23 33.207,56 603.120,28
433.004,85 33.207,56
433.004,85 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106 Programma 06 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti 34.395,45 previsione di competenza 171.974,07 152.827,56 133.640,83 127.245,25
di cui già impegnato* 11.149,35 7.489,35
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 180.840,60 187.223,01
Titolo 2 Spese in conto capitale 6.520,90 previsione di competenza 14.167,46 20.000,00 20.000,00 20.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 21.123,19 26.520,90
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 40.916,35 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
186.141,53
201.963,79
172.827,56 11.149,35 213.743,91
153.640,83 7.489,35
147.245,25 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo 1 Spese correnti 28.606,42 previsione di competenza 111.199,86 113.341,15 113.341,15 113.341,15
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 132.451,97 141.947,57
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
28.606,42 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
111.199,86
132.451,97
113.341,15
141.947,57
113.341,15 0,00
113.341,15 0,00 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi
Titolo 1 Spese correnti 14.401,35 previsione di competenza 121.161,48 141.108,74 141.108,74 141.108,74
di cui già impegnato* 57.783,11 10.776,51
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 128.443,66 155.510,09
Titolo 2 Spese in conto capitale 6.024,97 previsione di competenza 40.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 41.708,00 31.024,97
20.426,32 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
161.161,48
170.151,66
166.108,74 57.783,11 186.535,06
151.108,74 10.776,51
151.108,74 0,00 Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110 Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti 8.889,42 previsione di competenza 87.528,03 185.748,25 185.748,25 185.748,25
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 87.528,03 194.637,67
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
8.889,42 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
87.528,03
87.528,03
185.748,25
194.637,67
185.748,25 0,00
185.748,25 0,00 Totale Programma 10 Risorse umane
0111 Programma 11 Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti 387.478,81 previsione di competenza 1.660.679,41 1.209.956,05 1.209.956,05 1.209.956,05
di cui già impegnato* 175.192,55
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.830.864,19 1.597.434,86
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
387.478,81 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.660.679,41
1.830.864,19
1.209.956,05 175.192,55 1.597.434,86
1.209.956,05 0,00
1.209.956,05 0,00 Totale Programma 11 Altri servizi generali
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 752.741,45 previsione di competenza 3.807.015,34 3.354.322,41 3.201.972,30 3.195.576,72
previsione di cassa 4.261.951,37 4.107.063,86
0,00 61.998,52
315.484,33 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 02 Giustizia
0201 Programma 01 Uffici giudiziari
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Uffici giudiziari
0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi
Totale MISSIONE 02 Giustizia 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa
Titolo 1 Spese correnti 92.885,29 previsione di competenza 483.969,00 470.870,27 470.870,27 470.870,27
di cui già impegnato* 10.497,88 2.302,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 572.446,69 563.755,56
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 20.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 20.000,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
92.885,29 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
483.969,00
572.446,69
490.870,27 10.497,88 583.755,56
470.870,27 2.302,00
470.870,27 0,00 Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa
0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 92.885,29 previsione di competenza 483.969,00 490.870,27 470.870,27 470.870,27
previsione di cassa 572.446,69 583.755,56
0,00 2.302,00
10.497,88 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica
Titolo 1 Spese correnti 3.802,06 previsione di competenza 73.300,00 71.500,00 66.500,00 66.500,00
di cui già impegnato* 12.000,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 83.138,57 75.302,06
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.544.296,03 previsione di competenza 2.009.144,07 60.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.470.190,74 1.604.296,03
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
1.548.098,09 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.082.444,07
2.553.329,31
131.500,00 12.000,00 1.679.598,09
66.500,00 0,00
66.500,00 0,00 Totale Programma 01 Istruzione prescolastica
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti 32.777,37 previsione di competenza 133.200,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00
di cui già impegnato* 34.782,91 6.282,91
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 172.136,04 176.777,37
Titolo 2 Spese in conto capitale 1.556.305,12 previsione di competenza 2.588.975,17 893.000,00 315.000,00 1.950.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.636.885,58 2.449.305,12
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
1.589.082,49 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.722.175,17
2.809.021,62
1.037.000,00 34.782,91 2.626.082,49
459.000,00 6.282,91
2.094.000,00 0,00 Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
0404 Programma 04 Istruzione universitaria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Istruzione universitaria
0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 1 Spese correnti 178.210,20 previsione di competenza 668.705,40 647.922,23 647.922,23 647.922,23
di cui già impegnato* 152.193,20 7.000,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 820.541,84 826.132,43
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 178.210,20 previsione di competenza
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
668.705,40
820.541,84
647.922,23 152.193,20 826.132,43
647.922,23 7.000,00
647.922,23 0,00 Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione
0407 Programma 07 Diritto allo studio
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Diritto allo studio
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 3.315.390,78 previsione di competenza 5.473.324,64 1.816.422,23 1.173.422,23 2.808.422,23
previsione di cassa 6.182.892,77 5.131.813,01
0,00 13.282,91
198.976,11 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 645.444,54 previsione di competenza 2.720.099,78 120.000,00 421.000,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.738.991,77 765.444,54
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
645.444,54 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.720.099,78
2.738.991,77
120.000,00
765.444,54
421.000,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo 1 Spese correnti 138.169,32 previsione di competenza 546.723,05 538.352,95 518.352,95 518.352,95
di cui già impegnato* 73.032,88 3.000,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 662.938,38 676.522,27
Titolo 2 Spese in conto capitale 26.073,77 previsione di competenza 145.095,22 65.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 152.415,22 91.073,77
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
164.243,09 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
691.818,27
815.353,60
603.352,95 73.032,88 767.596,04
518.352,95 3.000,00
518.352,95 0,00 Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 809.687,63 previsione di competenza 3.411.918,05 723.352,95 939.352,95 518.352,95
previsione di cassa 3.554.345,37 1.533.040,58
0,00 3.000,00
73.032,88 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 Programma 01 Sport e tempo libero
Titolo 1 Spese correnti 27.929,13 previsione di competenza 163.172,02 170.856,09 170.028,89 169.157,26
di cui già impegnato* 38.233,89 3.030,89
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 182.488,90 198.785,22
Titolo 2 Spese in conto capitale 4.755,57 previsione di competenza 96.867,93 80.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 140.367,03 84.755,57
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
32.684,70 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
260.039,95
322.855,93
250.856,09 38.233,89 283.540,79
170.028,89 3.030,89
169.157,26 0,00 Totale Programma 01 Sport e tempo libero
0602 Programma 02 Giovani
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Giovani
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 32.684,70 previsione di competenza 260.039,95 250.856,09 170.028,89 169.157,26
previsione di cassa 322.855,93 283.540,79
0,00 3.030,89
38.233,89 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 07 Turismo
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Titolo 1 Spese correnti 63.239,00 previsione di competenza 117.193,42 111.078,00 111.078,00 111.078,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 190.987,32 174.317,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 60.388,55 previsione di competenza 182.961,43 50.000,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 182.961,43 110.388,55
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
123.627,55 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
300.154,85
373.948,75
161.078,00
284.705,55
111.078,00 0,00
111.078,00 0,00 Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Totale MISSIONE 07 Turismo 123.627,55 previsione di competenza 300.154,85 161.078,00 111.078,00 111.078,00
previsione di cassa 373.948,75 284.705,55
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Titolo 1 Spese correnti 36.889,01 previsione di competenza 172.738,32 168.218,84 168.218,84 168.218,84
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 173.116,93 205.107,85
Titolo 2 Spese in conto capitale 89.831,32 previsione di competenza 113.831,32 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 113.831,32 89.831,32
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
126.720,33 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
286.569,64
286.948,25
168.218,84
294.939,17
168.218,84 0,00
168.218,84 0,00 Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
0802 Programma 02
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia economico-popolare
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilzia
economico-popolare
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 126.720,33 previsione di competenza 286.569,64 168.218,84 168.218,84 168.218,84
previsione di cassa 286.948,25 294.939,17
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0901 Programma 01 Difesa del suolo
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Difesa del suolo
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo 1 Spese correnti 113.126,31 previsione di competenza 239.260,00 250.900,00 250.900,00 250.900,00
di cui già impegnato* 119.696,24 40.575,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 270.139,86 364.026,31
Titolo 2 Spese in conto capitale 34.368,84 previsione di competenza 0,00 0,00 150.000,00 30.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 51.692,84 34.368,84
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
147.495,15 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
239.260,00
321.832,70
250.900,00 119.696,24 398.395,15
400.900,00 40.575,00
280.900,00 0,00 Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0903 Programma 03 Rifiuti
Titolo 1 Spese correnti 394.804,34 previsione di competenza 2.322.718,00 2.299.718,00 2.299.718,00 2.299.718,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 2.552.238,75 2.694.522,34
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 50.000,00 0,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 39.223,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
394.804,34 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.322.718,00
2.591.461,75
2.299.718,00
2.694.522,34
2.349.718,00 0,00
2.299.718,00 0,00 Totale Programma 03 Rifiuti
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 52.403,35 52.500,00 52.500,00 52.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 52.403,35 52.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 40.000,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 69.646,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
92.403,35
122.049,35
52.500,00
52.500,00
52.500,00 0,00
52.500,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio idrico integrato
0905 Programma 05
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e
forestazione
0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 542.299,49 previsione di competenza 2.654.381,35 2.603.118,00 2.803.118,00 2.633.118,00
previsione di cassa 3.035.343,80 3.145.417,49
0,00 40.575,00
119.696,24 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità
1001 Programma 01 Trasporto ferroviario
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Trasporto ferroviario
1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale
Titolo 1 Spese correnti 227.854,25 previsione di competenza 386.000,00 388.500,00 388.500,00 388.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 619.472,81 616.354,25
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
227.854,25 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
386.000,00
619.472,81
388.500,00
616.354,25
388.500,00 0,00
388.500,00 0,00 Totale Programma 02 Trasporto pubblico locale
1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Trasporto per vie d'acqua
1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Altre modalità di trasporto
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo 1 Spese correnti 223.675,71 previsione di competenza 1.072.107,66 1.015.259,07 1.015.259,07 1.015.259,07
di cui già impegnato* 143.307,25 89.223,81
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.185.123,79 1.238.934,78
Titolo 2 Spese in conto capitale 273.448,48 previsione di competenza 760.951,18 645.000,00 1.300.000,00 700.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.322.991,23 918.448,48
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
497.124,19 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.833.058,84
2.508.115,02
1.660.259,07 143.307,25 2.157.383,26
2.315.259,07 89.223,81
1.715.259,07 0,00 Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 724.978,44 previsione di competenza 2.219.058,84 2.048.759,07 2.703.759,07 2.103.759,07
previsione di cassa 3.127.587,83 2.773.737,51
0,00 89.223,81
143.307,25 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 MISSIONE 11 Soccorso civile
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile
Titolo 1 Spese correnti 21.652,00 previsione di competenza 38.561,20 13.800,00 13.800,00 13.800,00
di cui già impegnato* 11.500,00 11.500,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 106.550,00 35.452,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
21.652,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
38.561,20
106.550,00
13.800,00 11.500,00 35.452,00
13.800,00 11.500,00
13.800,00 0,00 Totale Programma 01 Sistema di protezione civile
1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile 21.652,00 previsione di competenza 38.561,20 13.800,00 13.800,00 13.800,00
previsione di cassa 106.550,00 35.452,00
0,00 11.500,00
11.500,00 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo 1 Spese correnti 42.475,00 previsione di competenza 240.587,80 241.097,76 241.097,76 241.097,76
di cui già impegnato* 3.742,96 3.742,96
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 247.003,39 283.572,76
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
42.475,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
240.587,80
247.003,39
241.097,76 3.742,96 283.572,76
241.097,76 3.742,96
241.097,76 0,00 Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Interventi per la disabilità
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani
Titolo 1 Spese correnti 23.984,36 previsione di competenza 156.755,00 156.749,30 156.749,30 156.749,30
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 156.755,00 180.733,66
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
23.984,36 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
156.755,00
156.755,00
156.749,30
180.733,66
156.749,30 0,00
156.749,30 0,00 Totale Programma 03 Interventi per gli anziani
1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 4.500,00 4.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00 0,00
4.500,00 0,00 Totale Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Interventi per le famiglie
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa
1207 Programma 07
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo 1 Spese correnti 87.963,11 previsione di competenza 465.191,50 477.600,00 477.600,00 477.600,00
di cui già impegnato* 94.000,00 4.000,00
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 671.735,56 565.563,11
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 500.000,00 1.300.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
87.963,11 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
465.191,50
671.735,56
477.600,00 94.000,00 565.563,11
977.600,00 4.000,00
1.777.600,00 0,00 Totale Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e
sociali
1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo
Titolo 1 Spese correnti 1.000,00 previsione di competenza 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
di cui già impegnato* 1.500,00 500,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 8.000,00 9.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
1.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
8.000,00
8.000,00
8.000,00 1.500,00 9.000,00
8.000,00 500,00
8.000,00 0,00 Totale Programma 08 Cooperazione e associazionismo
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo 1 Spese correnti 2.474,17 previsione di competenza 15.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 24.620,23 18.474,17
Titolo 2 Spese in conto capitale 6.521,02 previsione di competenza 7.521,02 223.500,00 0,00 100.000,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 7.521,02 230.021,02
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
8.995,19 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
23.021,02
32.141,25
239.500,00
248.495,19
16.000,00 0,00
116.000,00 0,00 Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 164.417,66 previsione di competenza 898.055,32 1.127.447,06 1.403.947,06 2.303.947,06
previsione di cassa 1.120.135,20 1.291.864,72
0,00 8.242,96
99.242,96 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 13 Tutela della salute 1301 Programma 01
Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente
per la garanzia dei LEA
1302 Programma 02
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per livelli di assistenza superiori ai LEA
1303 Programma 03
Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente
per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
1304 Programma 04
Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi
ad esercizi pregressi
1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari
1306 Programma 06
Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 di cui già impegnato* 0,00
di cui fondo pluriennale
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività
1401 Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 01 Industria, e PMI e Artigianato
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo 1 Spese correnti 11.226,85 previsione di competenza 65.540,43 66.574,08 66.574,08 66.574,08
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 66.945,43 77.800,93
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
11.226,85 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
65.540,43
66.945,43
66.574,08
77.800,93
66.574,08 0,00
66.574,08 0,00 Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
1403 Programma 03 Ricerca e innovazione
Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA TITOLO
DENOMINAZIONE TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2017
DEFINITIVE DELL'ANNO 2017
PREVISIONE ANNO 2018
PREVISIONI DELL'ANNO 2019
PREVISIONI DELL'ANNO 2020 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 Totale Programma 03 Ricerca e innovazione
1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Titolo 1 Spese correnti 115.387,93 previsione di competenza 964.858,83 891.550,97 883.014,39 883.014,40
di cui già impegnato* 537.298,30
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 1.018.389,68 1.006.938,90
Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale
previsione di cassa 0,00 0,00
115.387,93 previsione di competenza di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
964.858,83
1.018.389,68
891.550,97 537.298,30 1.006.938,90
883.014,39 0,00
883.014,40 0,00 Totale Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 126.614,78 previsione di competenza 1.030.399,26 958.125,05 949.588,47 949.588,48
previsione di cassa 1.085.335,11 1.084.739,83
0,00 0,00
537.298,30 di cui già impegnato*
di cui fondo pluriennale