Allegati - DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE

Regione Calabria

A tutela di interessi giuridicamente rilevanti l’OI garantisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui alla vigente normativa. Allo scopo di consentire un controllo dell’azione amministrativa, in conformità con l’art. 5 del D.lgs. 33/2013, assicura l’accesso civico che consente al richiedente di ottenere l’accesso ai dati, documenti e informazioni di cui si sia stata omessa la pubblicazione.

Nel caso di ricorsi di natura giurisdizionale, gli stessi vengono notificati direttamente all’Avvocatura regionale la quale inoltra il ricorso con richiesta di apposita relazione al Dipartimento competente. Quest’ultimo predispone la relazione di istruttoria e invia tutti i documenti utili alla costituzione in giudizio. L’Avvocatura informa il Dipartimento competente dell’esito del ricorso in modo che lo stesso, in caso di accoglimento, possa predisporre gli eventuali atti consequenziali.

I dati forniti dai destinatari delle procedure di selezione sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria.

18. Alimentazione costante del sistema informativo SIGMAPOC SPAO

[Descrizione dell’alimentazione del SIGMAPOCSPAO e della sua interoperabilità con il sistema regionale].

L’O.I. provvede ad alimentare costantemente il sistema informativo SIGMA

POC SPAO

in ogni componente, con particolare riferimento a:

▪ dotazione del Piano di Attuazione Regionale;

▪ procedure di attivazione e creazione dei progetti che ne discendono;

▪ inserimento impegni con ripartizione per misura;

▪ anagrafica, localizzazione e finanziamento progetti;

▪ gestione spese collegate ai progetti/misura;

19. Procedura per il rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità

[Descrizione della procedura – inserire i manuali per i beneficiari (cfr. Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013)].

La Regione Calabria garantirà la più ampia diffusione delle informazioni sul Piamo di Attuazione regionale.

L’O.I. garantirà la presenza dei loghi dell’Unione europea, del PON SPAO, dell’ANPAL e della Regione Calabria su tutti i materiali informativi prodotti. Sui materiali prodotti in precedenza alla disponibilità di tali loghi vengono utilizzati i loghi dell’Unione europea, dello Stato e della Regione Calabria.

20. Allegati

[Inserire tutte le check list previste che attestino la formalizzazione delle verifiche effettuate].

Allegato I “Pista di Controllo”

Regione Calabria

Allegato II “Ordini di Servizio”

ORGANISMO INTERMEDIO REGIONE CALABRIA

Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo

Piano di Attuazione Calabria Pista di controllo

Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione approvato con Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

Convenzione sottoscritta in data 18/03/2019 n. 18 tra l’ANPAL (Amministrazione Titolare del Programma) e la

Regione Calabria (Organismo Intermedio)

PAR CALABRIA Convenzione sottoscritta in data 18/03/2019 n. 18 tra l’ANPAL e la Regione Calabria PROGRAMMAZIONE

Attività Autorità di Gestione Organismo Intermedio Soggetti Attuatori Destinatari Organismi di Pagamento Altri soggetti Attività di controllo

Definizione dei criteri di selezione delle operazioni

Verifica e approvazione dei criteri di selezione adottati

Comunicazione dei criteri approvati

Predisposizione del PAR Calabria

Validazione del PAR Calabria AdG1 Valutazione di conformità

Pubblicazione del PAR Calabria

Alimentazione del sistema informativo SIGMAPocSpao

Verifica coerenza SiGeCo – OOII

Riprogrammazione PAR Calabria

AdG1 Valutazione di conformità Programma Operativo Complementare al Programma Operativo

Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione approvato con Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015.

Predisposizione ed invio all AdG del documento Descrizione del SG&C e delle piste di controllo

Pubblicazione del del documento Descrizione del SG&C e delle piste di controllo

Invio comunicazione all'AdG e per variazioni superiori al 20%

richiesta validazione

ADG

ADG OI

Pubblicazione del PAR Calabria

Alimentazione del sistema informativo SIGMAPocSpao

PAR CALABRIA Convenzione sottoscritta in data 18/03/2019 n. 18 tra l’ANPAL e la Regione Calabria SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI

Attività Autorità di Gestione Organismo Intermedio Soggetti Attuatori Destinatari Organismi di Pagamento Altri soggetti Attività di controllo

Predisposizione dell'avviso pubblico

Validazione dell'Avviso Pubblico da parte della AdG AdG3 Verifica conformità Avviso

Organizzazione dei sistemi per la ricezione delle candidature

Ricezione e protocollo delle candidature

Adozione degli esiti delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità

Predisposizione atti e pubblicazione

Eventuali richieste di accesso agli atti/Ricorsi

Verifica, decisione e verbale di esito

Nuova eventuale adozione esiti e nuova pubblicazione Approvazione dell'avviso e disposizione di pubblicazione sul portale istituzionale

Alimentazione del sistema informativo SIGMAPoCSpao - Registrazione impegno e procedura di attivazione

Predisposizione e presentazione delle candidature secondo le modalità previste dall'avviso

OI Organi di stampa, media,

social network, ecc..

Portale istituzionale regione.calabria.it

Candidati esclusi Candidati esclusi

Portale istituzionale regione.calabria.it OI

PAR CALABRIA Convenzione sottoscritta in data 18/03/2019 n. 18 tra l’ANPAL e la Regione Calabria ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA

Attività Autorità di Gestione Organismo Intermedio Soggetti Attuatori Destinatari Organismi di Pagamento Altri soggetti Attività di controllo

Inoltro richiesta domanda di rimborso

istruttoria su domanda di rimborso

Verifica amministrativa relativa alla domanda di rimborso

Inoltro richiesta di pagamento

Alimentazione del Sistema Informativo SIGMAPoCSpao

UC2 Verifica in loco sulla spesa campionata

Identificazione ed accertamento irregolarità

Comunicazione dell'irregolarità nei casi previsti

Avvio procedimento di recupero

OI1 Verifica gestionale della domanda di rimborso

UC1 Verifica amministrativa della domanda di rimborso

Emissione mandato di pagamento e comunicazione di avvenuto pagamento

Estrazione campionaria e verifiche in loco sulle spese sostenute

Acquisizione controdeduzioni o recupero importo irregolare e comunicazione aggiornamento irregolarità nei casi previsti

Applicazione delle misure correttive e/o rettifica finanziarie ed alimentazione del sistema informativo SigmaPocSpao

Ufficio controlli di I livello

ODP

Autorità di Gestione

OI OI

PAR CALABRIA Convenzione sottoscritta in data 18/03/2019 n. 18 tra l’ANPAL e la Regione Calabria RENDICONTAZIONE PERIODICA DELLA SPESA

Attività Organismo Intermedio Autorità di Gestione Autorità di Certificazione Autorità di Audit Soggetti Attuatori Altri soggetti Attività di controllo

Invio del Rendiconto periodico della spesa

Trasmissione delle spese certificate alla UE

Predisposizione del rendiconto dettagliato periodico delle spese su SIGMAPocSpao

AdC1 Verifica di conformità della documentazione inviata

Comunicazione degli esiti del controllo a campione sulle spese certificate

Trasmissione delle controdeduzioni e/o apllicazione delle misure corretive richieste

Predisposizione della rendicontazione periodica con evidenza degli importi dedotti mediante SIGMAPocSpao

AdG

DETTAGLIO CONTROLLO

Macroprocesso Codice controllo Descrizione controllo e documentazione di riferimento Oggetto del controllo Documenti utilizzati per il controllo Output Archiviazione documenti

Programmazzione AdG1 Autorità di Gestione

Verifica di conformità del PAR

Piano esecutivo regionale Regione Calabria PAR Regione Calabria - validato

Verifica la coerenza del piano rispetto alle finalità indicate nella convenzione e nel POC;

Programmazzione AdG2 Autorità di Gestione Verifica coerenza SiGeCo – OOII

Istruttoria OI1

Verifica conformità Avviso

Avviso pubblico - Avviso pubblico Avviso pubblico - validato

Attuazione OI1

Verifica di conformità formale della DdR

Domanda di rimborso Check list verifica gestionale DdR

Attuazione UC1

Controlli I livello - verifica amministrativo-contabile della DdR

Domanda di rimborso Check list verifica amministrativa DdR

Attuazione UC2

Controlli in loco sulla spesa ex post

spese estratte su ogni Rendiconto Check list verifica in loco ex post

Attuazione UC3

Raccolta degli esiti delle verifiche e valutazione delle irregolarità riscontrate

Esiti dei controlli -Check list di controllo on desk e in loco Registro delle verifiche

Responsabile del

- SIGECO PAR Calabria corredato della manualistica ed allegati

SIGECO PAR Calabria corredato della manualistica ed allegati - verificato dall'AdG

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Germaneto Catanzaro Programma Garanzia Giovani Stanza Dipartimento Lavoro - I piano Verifica la conformità e l'adeguatezza del SG&C adottato dall’O.I in relazione ai seguenti aspetti: la

ripartizione e la separazione delle funzioni all’interno dell’O.I.; l’adozione di procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; la presenza di sistemi e procedure idonei a garantire una pista di controllo adeguata; l’adozione di procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati; Verificare la conformità dell'Avviso con la normativa comunitaria, nazionale e con i criteri di selezione

approvati dal CdS e la coerenza con la Convenzione

OI - Settore Politiche

Attive - Domanda di rimborso;

- Documenti di gestione (convenzione, avvio attività etc)

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Germaneto Catanzaro Programma Garanzia Giovani Stanza Dipartimento Lavoro - I piano Verifica la regolarità e la conformità della documentazione presentata rispetto a quanto prescritto dalla

normativa nazionale e comunitaria di riferimento

Settore Controlli - Dip.

Programmazione

- Domande di rimborso / stato di avanzamento/

documentazione giustificativa di riferimento;

- Documenti di gestione (convenzione, progetto formativo, avvio attività etc)

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Germaneto Catanzaro Programma Garanzia Giovani Stanza Dipartimento Lavoro - I piano Verifica amministrativa basata su un esame della DdR e dei documenti giustificativi quali fatture, bollette di

consegna, estratti bancari, relazioni di avanzamento e fogli presenze al fine di accertare che la spesa sia legittima e regolare e che la fornitura del prodotto o del servizio sia in piena conformità ai termini e alle condizioni dell’accordo per una singola forma di sostegno

Settore Controlli - Dip.

Programmazione - DdR cui afferiscono le spese ;

- Documenti gestionali di attuazione

Regione Calabria

Cittadella Regionale - Germaneto Catanzaro Programma Garanzia Giovani Stanza Dipartimento Lavoro - I piano Verifiche in loco a campione sulle spese delle DdR già sottoposte a verifiche on desk estratte con il

sistema SigmaPocSpao - Campionamento volte ad accertare la corrispondenza delle spese con i documenti originali in riferimento allo stato di avanzamento fisico

Settore Controlli - Dip. Aggiornamento del registro delle verifiche di gestione in cui siano conservati almeno i dati di seguito

riportati con il collegamento alla verifica pertinente: valore di un’irregolarità riscontrata, importo interessato, tipo di irregolarità o di risultato, misure adottate

Nel documento DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE (pagine 39-47)