PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO 55.650.443 53.676.022 1.974.421 3,7%
Costo del personale dirigente ruolo sanitario 29.417.010 28.277.064 1.139.946 4,0%
Costo del personale dirigente medico 26.193.823 25.465.475 728.348 2,9%
Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato 23.570.556 22.838.464 732.092 3,2%
Voci di costo a carattere stipendiale 13.307.214 12.861.381 445.833 3,5%
Retribuzione di posizione 3.513.860 3.512.774 1.086 0,0%
Indennità di risultato 351.949 328.295 23.654 7,2%
Altro trattamento accessorio 708.895 668.223 40.672 6,1%
Oneri sociali su retribuzione 5.109.295 4.906.283 203.012 4,1%
Altri oneri per il personale 579.344 561.508 17.836 3,2%
Costo del personale dirigente medico - tempo determinato 902.525 860.872 41.653 4,8%
Voci di costo a carattere stipendiale 540.229 527.788 12.441 2,4%
Retribuzione di posizione 108.744 102.179 6.565 6,4%
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio 29.396 33.850 - 4.453 -13,2%
Oneri sociali su retribuzione 208.185 197.055 11.130 5,6%
Altri oneri per il personale 15.971 - 15.971 -
Costo del personale dirigente medico - altro 1.720.741 1.766.139 - 45.397 -2,6%
Costo del personale dirigente non medico 3.223.187 2.811.589 411.598 14,6%
Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato 2.503.527 2.207.089 296.438 13,4%
Voci di costo a carattere stipendiale 1.698.623 1.492.336 206.287 13,8%
Retribuzione di posizione 137.372 129.628 7.744 6,0%
Indennità di risultato 85.491 68.962 16.528 24,0%
Altro trattamento accessorio 12.105 14.151 - 2.046 -14,5%
Oneri sociali su retribuzione 556.373 490.811 65.563 13,4%
Altri oneri per il personale 13.563 11.200 2.363 21,1%
Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato 172.640 84.366 88.274 104,6%
Voci di costo a carattere stipendiale 120.211 62.224 57.987 93,2%
Retribuzione di posizione 1.005 875 130 14,9%
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio 9.096 - 9.096 -
Oneri sociali su retribuzione 42.328 21.266 21.061 99,0%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente non medico - altro 547.020 520.134 26.886 5,2%
Costo del personale comparto ruolo sanitario 26.233.433 25.398.958 834.475 3,3%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato 25.059.036 23.701.814 1.357.223 5,7%
Voci di costo a carattere stipendiale 14.858.170 14.114.327 743.842 5,3%
Straordinario e indennità personale 1.382.829 1.333.282 49.546 3,7%
Retribuzione per produttività personale 872.601 962.513 - 89.912 -9,3%
Altro trattamento accessorio 2.177.000 1.980.315 196.684 9,9%
Oneri sociali su retribuzione 5.570.066 5.167.361 402.705 7,8%
Altri oneri per il personale 198.371 144.014 54.357 37,7%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato 959.977 1.414.382 - 454.405 -32,1%
Voci di costo a carattere stipendiale 626.705 931.321 - 304.615 -32,7%
Straordinario e indennità personale 50.375 59.988 - 9.613 -16,0%
Retribuzione per produttività personale - - - -
Altro trattamento accessorio 35.773 49.656 - 13.883 -28,0%
Oneri sociali su retribuzione 226.209 328.889 - 102.681 -31,2%
Altri oneri per il personale 20.914 44.528 - 23.613 -53,0%
Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro 214.420 282.763 - 68.342 -24,2%
Valore CE al 31/12/2018
Variazioni importo
COSTI DEL PERSONALE Valore CE
al 31/12/2019
Variazioni
%
Tab. 658 – Costi del personale – ruolo sanitario
109
PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE 96.200 87.590 8.610 9,8%
Costo del personale dirigente ruolo professionale 86.634 87.590 - 956 -1,1%
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato 86.634 87.590 - 956 -1,1%
Voci di costo a carattere stipendiale 43.841 43.636 205 0,5%
Retribuzione di posizione 23.974 23.959 15 0,1%
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio - - - -
Oneri sociali su retribuzione 18.819 19.996 - 1.176 -5,9%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato - - - -
Voci di costo a carattere stipendiale - - -
Retribuzione di posizione - - -
Indennità di risultato - - -
Altro trattamento accessorio - - -
Oneri sociali su retribuzione - - -
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro - - - - Costo del personale comparto ruolo professionale 9.566 - 9.566 - Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato - - - -
Voci di costo a carattere stipendiale - - - -
Straordinario e indennità personale - - - -
Retribuzione per produttività personale - - - -
Altro trattamento accessorio - - - -
Oneri sociali su retribuzione - - - -
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato 9.566 - 9.566 -
Voci di costo a carattere stipendiale 7.050 - 7.050 -
Straordinario e indennità personale - - - -
Retribuzione per produttività personale - - - -
Altro trattamento accessorio 295 - 295 -
Oneri sociali su retribuzione 2.220 - 2.220 -
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale comparto ruolo professionale - altro - - - -
COSTI DEL PERSONALE Valore CE
al 31/12/2019
Valore CE al 31/12/2018
Variazioni importo
Variazioni
%
Tab. 669 – Costi del personale – ruolo professionale
110
PERSONALE DEL RUOLO TECNICO 5.644.122 5.407.832 236.289 4,4%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico 71.391 71.391 - 0,0%
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato - - - -
Voci di costo a carattere stipendiale - - - -
Retribuzione di posizione - - - -
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio - - - -
Oneri sociali su retribuzione - - - -
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato - - - -
Voci di costo a carattere stipendiale - - - -
Retribuzione di posizione - - - -
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio - - - -
Oneri sociali su retribuzione - - - -
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro 71.391 71.391 - 0,0%
Costo del personale comparto ruolo tecnico 5.572.731 5.336.441 236.289 4,4%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato 5.054.034 4.766.901 287.133 6,0%
Voci di costo a carattere stipendiale 3.201.795 2.947.719 254.076 8,6%
Straordinario e indennità personale 277.468 245.324 32.144 13,1%
Retribuzione per produttività personale 186.135 207.562 - 21.427 -10,3%
Altro trattamento accessorio 250.212 235.997 14.215 6,0%
Oneri sociali su retribuzione 1.121.425 1.119.316 2.108 0,2%
Altri oneri per il personale 16.999 10.982 6.016 54,8%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato 487.717 527.832 - 40.115 -7,6%
Voci di costo a carattere stipendiale 329.227 364.334 - 35.107 -9,6%
Straordinario e indennità personale 32.274 38.382 - 6.108 -15,9%
Retribuzione per produttività personale - - - -
Altro trattamento accessorio 2.590 2.323 267 11,5%
Oneri sociali su retribuzione 111.582 122.091 - 10.509 -8,6%
Altri oneri per il personale 12.044 702 11.342 1615,8%
Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro 30.980 41.709 - 10.729 -25,7%
Variazioni
% Valore CE
al 31/12/2018
Variazioni importo
COSTI DEL PERSONALE Valore CE
al 31/12/2019
Tab. 70 – Costi del personale – ruolo tecnico
111
PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO 3.167.047 3.020.424 146.623 4,9%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo 362.835 360.608 2.227 0,6%
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato 304.585 239.661 64.925 27,1%
Voci di costo a carattere stipendiale 140.607 102.985 37.622 36,5%
Retribuzione di posizione 66.042 60.759 5.283 8,7%
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio - - - -
Oneri sociali su retribuzione 97.937 75.917 22.020 29,0%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato 58.250 120.947 - 62.698 -51,8%
Voci di costo a carattere stipendiale 43.841 88.795 - 44.954 -50,6%
Retribuzione di posizione 800 5.856 - 5.056 -86,3%
Indennità di risultato - - - -
Altro trattamento accessorio - 204 - 204 -100,0%
Oneri sociali su retribuzione 13.609 26.093 - 12.484 -47,8%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro - - - - Costo del personale comparto ruolo amministrativo 2.804.213 2.659.817 144.396 5,4%
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato 2.473.282 2.324.230 149.052 6,4%
Voci di costo a carattere stipendiale 1.538.011 1.437.255 100.756 7,0%
Straordinario e indennità personale 11.490 9.862 1.628 16,5%
Retribuzione per produttività personale 127.702 132.686 - 4.984 -3,8%
Altro trattamento accessorio 257.901 247.025 10.876 4,4%
Oneri sociali su retribuzione 538.178 497.402 40.775 8,2%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato 330.931 335.587 - 4.656 -1,4%
Voci di costo a carattere stipendiale 242.865 246.508 - 3.643 -1,5%
Straordinario e indennità personale 2.566 3.877 - 1.311 -33,8%
Retribuzione per produttività personale - - - -
Altro trattamento accessorio 7.664 7.359 305 4,1%
Oneri sociali su retribuzione 77.836 77.843 - 7 0,0%
Altri oneri per il personale - - - -
Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro - - - - Variazioni
% Valore CE
al 31/12/2018
Variazioni importo
COSTI DEL PERSONALE Valore CE
al 31/12/2019
Tab. 71 – Costi del personale – ruolo amministrativo
Il bilancio d’esercizio 2019 è stato caratterizzato dalla sigla del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Area Sanità che interessa il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e, della Dirigenza Sa-nitaria (compreso l’area delle professioni sanitarie).
Per tutte e quattro le tabelle precedenti di questo paragrafo 22 occorre tenere in considerazione che per quanto attiene il costo del personale, è stato “siglato” il 21.05.2019 del Contratto Collettivo Nazio-nale del Lavoro per il persoNazio-nale del Comparto, per la quale assume rilevanza la Deliberazione del Diret-tore Generale n. 534 del 13.12.2018 “Costituzione provvisoria del Fondo condizioni di Lavoro e Incarichi e del Fondo premialità e Fasce per l’anno 2018 a seguito stipula del contratto CCNL 21.05.2018” con la quale:
• si procedeva alla determinazione provvisoria dei fondi 2018 del comparto in relazione al fatto che il CCNL 21.05.2018, agli artt. 80 e 81, individua, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo condi-zioni lavoro e incarichi” ed il “Fondo premialità e Fasce” con conseguente passaggio da tre a due fondi contrattuali;
112
• si procedeva alla rivalutazione del “Fondo premialità e Fasce”, per adeguarne gli importi alla nuova normativa contrattuale, a valere per l’annualità 2018.
CP01 –Costi del personale
CP01 – NO La voce del modello CE “Totale Costo del personale” ha registrato un incremento in valore assoluto pari a circa 2.452 mila Euro (+3,59%) rispetto alla stessa voce dell’esercizio 2018.
Per quanto invece attiene il rispetto dell’obiettivo del costo del personale di -1,4% ri-spetto all’anno 2004, l’obiettivo non è stato raggiunto in quanto l’AOU Meyer nell’anno 2007 si è spostata nella nuova sede ospedaliera con un incremento rilevan-te di attività sanitarie (sia in qualità che in quantità) per cui è stato necessario incre-mentare il fattore produttivo personale, proprio per sfruttare al meglio la nuova ca-pacità produttiva determinata dalla nuova struttura, e dai nuovi macchinari in essa collocati.
In merito al superamento di detto limite si rimanda a quanto riportano nel paragrafo 4.2 e 5.3 della Relazione sulla Gestione del bilancio d’esercizio 2019, segnalando an-che in questa sede, quanto già argomentato con note AOU Meyer prot. n. 7495 del 06/11/2015, n. 661 del 29/01/2016, n. 7632/2016 del 8/11/2016, n. 577 del 27/01/17, n. 669 del 26/01/2018 inviate alla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti e con deliberazioni del Direttore Generale n. 154 del 20/04/2016 in me-rito al bilancio d'esercizio 2013, deliberazione Direttore Generale n. 211 del 11/05/2017 in merito al bilancio d’esercizio 2014, deliberazione del Direttore Generale n. 240 del 14/05/2017 in merito al bilancio d’esercizio 2015 e nota prot. n. 4784 del 06/06/2019 in merito al bilancio d’esercizio 2016 in quanto ritenute perfettamente in linea con le risultanze anche del bilancio d'esercizio 2019.
La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte rice-vute e si è espressa con propria deliberazione n. 54/2016/PRSS del 19/05/2016 ed in particolare preme evidenziare i seguenti passaggi:
pag. 3 e 4 «Limite di spesa del personale
che l'Azienda, nel proprio "Documento strategico in attuazione di quanto indicato dalla deliberazione n. 20/2016/PRSS della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti", adottato in sede di misure correttive, ha dato conto, con grande dettaglio, sia del processo di trasformazione che ha interessato l'Azienda nel periodo tra il 2004 e il 2013, sia delle strategie aziendali fino al 2020;
che nel suddetto documento l'Azienda ha dato dimostrazione della dimensione nazionale e internazionale ormai assunta dall'ospedale pediatrico e della sua proiezione come primo ospedale pediatrico italiano sull'orizzonte 2020;
che l'Azienda ha, conseguentemente, attestato sostanziali modificazioni in relazione a spazi di cura, assetti organizzativi e casistica trattata;
che i costi di produzione, ancorchè in continuo incremento di anno in anno, sono stati sempre bilanciati da un costante e proporzionale aumento del valore complessivo della produzione che, nel tempo, ha determinato margini attivi;
che i costi del personale, pur incrementandosi di anno in anno, hanno fatto
113 registrare una netta diminuzione dell'incidenza percentuale sul totale dei costi della produzione, che va dal 54,85 percento dell'anno 2014 al 49,28 percento dell'anno 2013.» Tale valore per l'anno 2014 presenta un ulteriore lieve riduzione attestandosi sul 49,23 percento, mentre per l’anno 2015 si registra una netta riduzione con un valore pari al 47,78 percento. La stessa percentuale per l’esercizio 2016 si attesta al 49,30 percento in linea con l’anno 2014. Per l’esercizio 2017 tale percentuale ammonta a 50,01 percento, mentre per l’esercizio 2018 assistiamo ad un netto calo con un valore pari a 48,96 percento. Per quanto attiene all’esercizio 2019 si rileva un valore pari a 50,98 per cento.
Per il bilancio d’esercizio 2014 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte ricevute e si è espressa con propria deliberazione n.
143/2017/PRSS del 06/06/2017.
Per il bilancio d’esercizio 2015 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte ricevute e si è espressa con propria deliberazione n.
34/2018/PRSS del 06/06/2018.
Per il bilancio d’esercizio 2016 la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha preso atto delle risposte ricevute e si è espressa con propria deliberazione n.
264/2019/PRSS del 20/06/2019.
CP01 – SI I costi del personale hanno registrato un significativo incremento rispetto all’esercizio precedente, pari a x, (+x%), dovuto a …
Per maggiore completezza e per dare una rappresentazione complessiva sia dell’ammontare che del trend del costo del personale globalmente inteso si riporta la tabella sottostante.
Macroclasse costo 2015 (H) 2016 (I) 2017 (L) 2018 (M) 2019 (N) Scostamento
(N)-(M)
Scostamento (M)/(L)%
Scostamento (M)-(L)
Scostamento (M)/(L)%
Scostamento (L)-(I)
Scostamento (L)/(I)%
Scostamento (I)-(H)
Scostamento (I)/(H)%
COSTI PER PERSONALE SANITARIO 43.899.216,69 45.222.850,00 48.032.471,36 51.106.986,39 53.168.261,36 9.269.044,67 21,11% 3.074.515,03 6,40% 2.809.621,36 6,21% 1.323.633,31 3,02%
COSTI PER PERSONALE PROFESSIONALE 61.745,86 85.516,32 83.002,72 87.590,06 96.200,08 34.454,22 55,80% 4.587,34 5,53% - 2.513,60 -2,94% 23.770,46 38,50%
COSTI PER PERSONALE TECNICO 4.557.245,02 4.798.930,43 4.825.797,93 4.918.634,85 5.541.751,15 984.506,13 21,60% 92.836,92 1,92% 26.867,50 0,56% 241.685,41 5,30%
COSTI PER PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.788.444,64 2.833.612,38 2.968.150,36 3.020.424,35 3.167.047,34 378.602,70 13,58% 52.273,99 1,76% 134.537,98 4,75% 45.167,74 1,62%
IRAP (escluso libera professione) 3.370.808,42 3.521.919,37 3.752.017,29 3.947.824,61 4.004.608,24 633.799,82 18,80% 195.807,32 5,22% 230.097,92 6,53% 151.110,95 4,48%
SUB TOTALE DIPENDENTE 54.677.460,63 56.462.828,50 59.661.439,66 63.081.460,26 65.977.868,17 11.300.407,54 20,67% 3.420.020,60 5,73% 3.198.611,16 5,66% 1.785.367,87 3,27%
PERSONALE INTERINALE 678.411,33 347.280,38 747.797,55 509.864,14 363.331,89 - 315.079,44 -46,44% - 237.933,41 -31,82% 400.517,17 115,33% - 331.130,95 -48,81%
PERSONALE CONTRATTISTA 3.022.434,11 3.340.027,92 3.116.685,30 2.640.426,75 2.553.572,82 - 468.861,29 -15,51% - 476.258,55 -15,28% - 223.342,62 -6,69% 317.593,81 10,51%
PERSONALE CO.CO.CO. E OCCASIONALI 181.651,94 114.826,86 89.050,06 129.786,65 47.908,23 - 133.743,71 -73,63% 40.736,59 45,75% - 25.776,80 -22,45% - 66.825,08 -36,79%
SUB TOTALE DIPENDENTE CON ALTRE
FORME 58.559.958,01 60.264.963,66 63.614.972,57 66.361.537,80 68.942.681,11 10.382.723,10 17,73% 2.746.565,23 4,32% 3.350.008,91 5,56% 1.705.005,65 2,91%
PERSONALE UNIVERSITARIO (senza personale borsista universitario e contributi per ricerca non dedicati al personale UNIFI)
1.612.428,34 1.671.588,30 1.599.135,76 1.611.336,10 1.503.055,30 - 109.373,04 -6,78% 12.200,34 0,76% - 72.452,54 -4,33% 59.159,96 3,67%
PERSONALE COMANDATO 265.593,04 210.216,81 184.632,07 257.099,07 236.060,56 - 29.532,48 -11,12% 72.467,00 39,25% - 25.584,74 -12,17% - 55.376,23 -20,85%
TOTALE COMPLESSIVO 60.437.979,39 62.146.768,77 65.398.740,40 68.229.972,97 70.681.796,97 2.451.824,00 3,59% 2.831.232,57 4,33% 3.251.971,63 5,23% 1.708.789,38 2,83%
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- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento 2.915.071 3.532.998 3.621.298 706.227 88.300
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 638.519 647.736 717.611 79.092 69.875
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 354.340 338.572 351.949- 2.391 13.377
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA 37 4 - 41
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione,
specifico trattamento 181.734 242.702 250.486 68.751 7.784
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro 13.994 13.994 19.844 5.850 5.850
-Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale 115.282 56.054 85.491- 29.791 29.436
PERSONALE NON DIRIGENTE 811 75 36 850
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione
professionale e indennità professionale specifica 2.209.300 2.398.656 2.583.889 374.589 185.233
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di
disagio pericolo o danno 1.571.387 1.664.630 1.766.636 195.250 102.006
-Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e
premio della qualità delle prestazioni individuali 1.354.659 1.240.007 1.550.293 195.634 310.286
TOTALE 9.354.286 10.135.350 1.087 93 46 1.134 10.947.496 1.593.211 812.146
Tab. 72 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale
La tabella sopra riportata è stata compilata, non potendone autonomamente modificare la struttura, at-traverso una determinazione extracontabile, in considerazione del fatto che il bilancio d’esercizio 2019, per quanto attiene il costo del personale, è stato caratterizzato dalla sigla del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Area Sanità che interessa il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e, della Dirigenza Sanitaria (compreso l’area delle professioni sanitarie).
Con le Deliberazioni del Direttore Generale n. 396 del 02.07.2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’importo dei fondi contrattuali della Dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministra-tiva di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 dei CCCCNNLL 06.05.2010 per gli anni 2018 e 2019 (provvisorio)” e n.
395 del 02.07.2019 avente ad oggetto “Determinazione dell’importo dei Fondi contrattuali del persona-le del comparto di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018 per gli anni 2018 e 2019 (provvisorio)” si è provveduto alla formale determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2018, rilevando contestual-mente il costo complessivo generato dalle voci stipendiali afferenti ai fondi contrattuali.
Con le Deliberazioni del Direttore Generale n. 256 del 05.06.2020 avente ad oggetto “Determinazione dell’importo dei fondi contrattuali della Dirigenza medica, sanitaria, professionale, tecnica e amministra-tiva di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 dei CCCCNNLL 06.05.2010 per l’anno 2019” e n. n. 193 del 21.04.2020 avente ad oggetto “Determinazione dell’importo dei Fondi contrattuali del personale del comparto di cui agli artt. 80 e 81 del CCNL 21.05.2018 per gli anni 2019 e 2020 (provvisorio)” si è provveduto alla formale determinazione dei fondi contrattuali per l’anno 2019, rilevando contestualmente il costo com-plessivo generato dalle voci stipendiali afferenti ai fondi contrattuali.
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Fondo 2019 Pagato al
30/04/2020 Disponibilità SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO MEDICI SSN PER CONTR.INTEGRATIVA
FONDO SPECIFICITA' MEDICA, RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE 3.621.297,85 3.424.719,44 196.578,41
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO 717.610,91 579.030,11 138.580,80
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITA' PRESTAZ.INDIVIDUALE 351.948,89 41.771,52 310.177,37
Totale costituzione Fondo Medici SSN per la contrattazione integrativa 4.690.857,65 4.045.521,07 645.336,58
Fondo 2019 Pagato al
30/04/2020 Disponibilità SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO DIRIGENZA SSN PER CONTR.INTEGRATIVA
FONDO RETRIB. POSIZIONE, EQUIPARAZIONE, SPECIFICO TRATTAMENTO 250.485,52 238.770,83 11.714,69
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI DI LAVORO 19.844,00 7.535,99 12.308,01
FONDO RETRIBUZIONE RISULTATO E QUALITA' PRESTAZ.INDIVIDUALE 85.490,79 0,00 85.490,79
Totale costituzione Fondo Dirigenza per la contrattazione integrativa 355.820,31 246.306,82 109.513,49
Fondo 2019 Pagato al
30/04/2020 Disponibilità SCHEMA RIASSUNTIVO - COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER CONTR.INTEGRATIVA
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 3.016.717,72 2.738.729,44 277.988,28
FONDO PREMIALITA' E FASCE 2.884.100,42 2.078.792,71 805.307,71
(di cui derivanti da utilizzo somme residue di precedenti annualità) 239.496,75
Totale costituzione Fondo Comparto per la contrattazione integrativa 6.140.314,89 4.817.522,15 1.083.295,99
Totale complessivo 11.186.992,85 9.109.350,04 1.838.146,06
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