108,14 FASTWEB SPA IN CONTO FATT.1691118 DEL 14/03/2015,UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1^ C.D.PLESSO MARCONI,1
556,02 FASTWEB SPA FATT.5254269 DEL 14/07/2015,UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1^ C.D.
PLESSO MARCONI,1
600,29 FASTWEB SPA FATT.8252061 DEL 14/11/2015,UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1^
C.D.PLESSO MARCONI,1
426,84 FASTWEB SPA FATT.1797723 DEL 14/03/2016,UTENZA TELEFONICA SCUOLA ELEMENTARE 1^
C.D.PLESSO MARCONI,1 365,83 GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL Pagamento fattura n. 6
800 24/07/2019 Acquisto di beni e servizi 5.880,46 privacy INDENNITA' DI FUNZIONE luglio 2019
5.870,46 privacy 5.880,46 privacy
804 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.068,62 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE.(DETERMINA ALLEG.MAND.729/2019) - FATT.2456048 DEL 14/04/2015,UTENZA TELEFONICA SMS DE FILIPPO/VICO VIA DEL CENTENARIO,7 1.044,57 FASTWEB SPA FATT.5771277 DEL 14/08/2015,UTENZA TELEFONICA SMS DE FILIPPO/VICO VIA
DEL CENETENARIO,7
1.141,59 FASTWEB SPA FATT.9444631 DEL 14/12/2015,UTENZA TELEFONICA SMS DE FILIPPO/VICO VIA DEL CENETENARIO,7
1.126,19 FASTWEB SPA FATT.4181299 DEL 14/06/2015,UTENZA TELEFONICA SMS DE FILIPPO/VICO VIA DEL CENETENARIO,7
1.060,10 FASTWEB SPA FATT.5771277 DEL 14/08/2015,UTENZA TELEFONICA SMS DE FILIPPO/VICO VIA DEL CENETENARIO,7
365,83 GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL Pagamento fattura n. 5
805 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 37,52 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE.(VEDI DETERMINA ALLEG.729/2019) - FATT.6737419 DEL
14/09/2014,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24 37,72 FASTWEB SPA FATT.282214 DEL 14/01/2015,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA
NAPOLI,24
mandato
99,37 FASTWEB SPA FATT.3511414 DEL 14/05/2015,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
116,87 FASTWEB SPA FATT.6843890 DEL 14/09/2015,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
116,86 FASTWEB SPA FATT.140001988 DEL 11/01/2016,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
39,35 FASTWEB SPA FATT.8361957 DEL 14/11/2014,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
43,52 FASTWEB SPA FATT.1878277 DEL 14/03/2015,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
98,52 FASTWEB SPA FATT.5163552DEL 15/09/2015,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
95,79 FASTWEB SPA FATT.14000001988 DEL 11/01/2016,UTENZA TELEFONICA IC STATALE ARIOSTO VIA NAPOLI,24
55,13 GE.RI. GESTIONE RISCHI SRL Pagamento fattura n. 7
806 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.830,00 QUATTROCOLORI SAS SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO AREA FINANZIARIA - Pagamento fattura n.
0000182/18
807 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI Cancelleria. - Pagamento fattura n. 19/1181 808 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI Cancelleria.(DETERMINA ALLEG.MAND.807/2019)
-Pagamento fattura n. 19/1181
809 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 810 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 811 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 812 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 453,96 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 813 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019).a). - Pagamento fattura n. 19/1181 814 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 815 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 816 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 289,23 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 817 26/07/2019 Acquisto di beni e servizi 220,79 INKLIFE S.N.C. DI STOCCHI L. & C. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.(VEDI DETERMINA
ALLEG.MAND.807/2019). - Pagamento fattura n. 19/1181 827 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 18.151,45 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI COMPENSO PROFESSION.PER RIBALTAMENTO SPESE LEGALI COME DA ATTO
RICOGNITIVO DEL 10/10/2018. - Pagamento fattura n. 129
mandato
828 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 15.097,50 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ELEBORAZIONE DATI,FRONT-OFFICE,STAMPA,MONITORAGGIO ECCERTAMENTI IMU 2013-TARI 2014 E SUPPORTO CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Pagamento fatture nn. 3E, 14E, 25E, 30E 829 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 419,00 MAGGIOLI EDITORE S.P.A FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA MAGGIOLI - Pagamento fattura n. 0005956172 830 29/07/2019 Acquisto di beni e servizi 19.200,00 DIVERSI COMPONENTI SEZIONI ELETTORALI ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER LE CONSULATAZIONI
EUROPEE DEL 26/05/2019 - ONORARI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
832 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 62.675,90 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-05/30-06-2019 - Pagamento fattura n. 2/30
833 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 43.662,05 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-05/30-06-2019 - Pagamento fattura n. 2/30
834 30/07/2019 Acquisto di beni e servizi 2.946,66 Santonastaso Rosalia Arch COMP.PROF. SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.DEL SERVIZIO SUAP PERIODO:22-05/21-06-2019 - Pagamento fatture nn. FATTPA 7_19, FATTPA 8_19 835 30/07/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.542,83 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONE,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI
IDRICI PERIODO:01-04/31-05-2019 - Pagamento fattura n. 2/24
836 01/08/2019 Trasferimenti correnti 218,35 privacy FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019 - Pagamento fattura
n. 2/29
837 01/08/2019 Trasferimenti correnti 3.723,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 07/PA
838 01/08/2019 Trasferimenti correnti 3.270,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 07/PA
839 01/08/2019 Trasferimenti correnti 9.376,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 8/PA
840 01/08/2019 Trasferimenti correnti 2.200,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 8/PA
841 01/08/2019 Trasferimenti correnti 2.930,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 9/PA
842 01/08/2019 Trasferimenti correnti 230,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 13/PA
843 01/08/2019 Trasferimenti correnti 1.068,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 12/PA
844 01/08/2019 Trasferimenti correnti 9.879,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 36
845 01/08/2019 Trasferimenti correnti 14.898,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 37
846 01/08/2019 Trasferimenti correnti 1.414,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 64
705,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS Pagamento fattura n. 67
847 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 2.496,00 privacy COMP.PROF. per la difesa e la tutela dell'immagine dell'Ente contro e nei confronti di ogni soggetto che a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicit, diffami l'onorabilit e l'immag - Pagamento fattura n. FE06
mandato
848 01/08/2019 Altre spese correnti 543,92 privacy INTEGRAZIONE DFB RISARCIM.DANNI SENT.10488/2016 TRIB.NA VERTENZA
CAPPIELLO TERESA C/COMUNE.(3^ TRANCHE)
849 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 1.937,52 privacy INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ARZANO
INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI 4 SEZIONE PENALE
R.G.APP.3043/2019 VERTENZA DIPENDENTE M.R. C/COMUNE. - Pagamento fattura n. FPA 1/19
850 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 1.708,00 PULI PA.MA SERVICE - SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE PULIZIA SEGGI ELETTORALI,UFFICI PER ASSISTENZA SEGGI E ALLOGGI DEI
MILITARI PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. - Pagamento fattura n. 80 851 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 3.772,55 IN IMPIANTI SRLS REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI:TELEFONIA,ILLUMINAZIONE E
ASSISTENZA,REPERIBILITA' DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. - Pagamento fattura n. 40
852 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 57.317,26 CONSORZIO GEMA ACCONTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERV. ACCESSORI -GESTIONE ISOLA ECOLOGICA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 59
853 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 309.700,84 CONSORZIO GEMA SALDO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 59
854 01/08/2019 Acquisto di beni e servizi 2.186,10 NDN ECORECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICI CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO:01-07/25-07-2019 - Pagamento fattura n. A000016
855 02/08/2019 Acquisto di beni e servizi 1.018,13 privacy EMOLUMENTI STIPENDIALI EX DIPENDENTI SENESI SPA
PERIODO:01-04/17-04-2019 1.122,57 privacy
1.027,06 privacy 1.016,31 privacy 1.132,63 privacy 1.087,11 privacy 1.188,66 privacy 1.209,60 privacy 1.171,94 privacy 1.250,16 privacy 1.192,03 privacy 1.027,06 privacy 1.138,87 privacy 1.181,45 privacy 1.025,37 privacy 1.354,13 privacy 1.098,72 privacy 1.021,97 privacy 1.198,32 privacy 1.026,50 privacy
mandato
1.138,96 privacy 1.018,40 privacy 1.027,06 privacy 1.256,38 privacy 1.023,39 privacy 1.016,31 privacy 1.028,01 privacy 1.016,60 privacy 1.018,11 privacy 1.028,01 privacy 1.016,31 privacy 1.344,57 privacy 1.254,86 privacy 1.266,70 privacy 1.266,70 privacy 1.271,50 privacy 1.142,64 privacy 1.155,76 privacy 1.137,15 privacy
856 02/08/2019 Acquisto di beni e servizi 1.082,73 privacy EMOLOMUNTE STIPENDIALI EX DIPENDENTI SENESI SPA
PERIODO:01-04/17-04-2019 1.153,44 privacy
1.209,34 privacy 1.017,82 privacy 1.187,26 privacy 1.339,00 privacy 1.218,96 privacy 1.149,19 privacy 1.131,05 privacy 1.157,78 privacy 1.364,68 privacy 1.209,60 privacy 1.118,86 privacy 1.024,90 privacy
mandato
1.251,38 privacy 970,79 privacy 1.209,34 privacy 926,85 privacy 1.235,67 privacy 1.872,76 privacy 1.163,26 privacy
860 06/08/2019 Acquisto di beni e servizi 85,40 DEL DUCA FRANCESCO COPIE E SCANNERIZZAZIONI DEI PROGETTI TESI ALLA PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PIANO STRATEGICO CITTA METROPOLITANA DI NAPOLI -Pagamento fattura n. 2/573
861 07/08/2019 Acquisto di beni e servizi 244,00 EUROPRINT 2000 SRL FORNITURA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 -Pagamento fattura n. 100
862 07/08/2019 Acquisto di beni e servizi 366,00 EUROPRINT 2000 SRL FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER CONSULTAZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 - Pagamento fattura n. 92
863 07/08/2019 Acquisto di beni e servizi 366,00 EUROPRINT 2000 SRL FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER CONSULTAZIONI COMUNALI DEL 26/05/2018 - Pagamento fattura n. 92
864 07/08/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.107,70 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:APRILE-GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/27
865 07/08/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.107,69 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:APRILE-GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 2/27
866 07/08/2019 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy agosto 2019
3.468,91 privacy 3.468,91 privacy
934 09/08/2019 Acquisto di beni e servizi 10.945,12 UNION SECURITY L'INVESTIGATORE & LO
SPARVIERO SRL SERVIZIO DI VIGILANZA STUTTURA COMUNALE ADIBITA A CENTRO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI DI VIA VOLPICELLI LIQUIDAZIONE FATTURE - Pagamento fatture nn. 80 /PA, 65 /PA
936 28/08/2019 Acquisto di beni e servizi 1.396,50 privacy RIMBORSO SPESE COMMISSARIO STRAORDINARIO E SUB-COMMISSARIO
PERIODO:GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 2019. - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUB-COMMISSARIO PERIODO:GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO 2019.
145,50 privacy RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO COMMISSARIO STRAORDINARIO PERIODO:GIUGNO
-LUGLIO-AGOSTO 2019.
391,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUB-COMMISSARIO PERIODO:GIUGNO 2019.
391,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUB-COMMISSARIO PERIODO:LUGLIO 2019.
391,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUB-COMMISSARIO PERIODO:AGOSTO 2019.
938 04/09/2019 Altre spese correnti 6.996,48 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI DFB RISARCIM.DANNI SENT.10488/2016 TRIB.NA VERTENZA CAPPIELLO TERESA C/COMUNE,FALLIMENTO ARZANO MULTISERVIZI SPA ED UNIPOL SAI
ASSICURAZIONI - DFB SENT.10488/2016 RESA DAL TRIBUN.NAPOLI VERTENZA CAPPIELLO TERESA C/COMUNE,FALLIMENTO ARZANO MULTISEVIZI SPA ED UNIPOSAI SPA.(NUMERO DI SX. 6-0852-2007-0009637)
mandato
939 04/09/2019 Altre spese correnti 6.003,04 privacy COMP.PROF.DFB SENT.10191/2017 TRIBUNALE DI NAPOLUI VERTENZA PALMIERI
LUIGI C/COMUNE - F.01 DEL 01/07/2019 PROT.N.18394 DEL
01/07/2019,COMP.PROF.DFB SENT.10191/2017 TRIBUNALE DI NAPOLUI VERTENZA PALMIERI LUIGI C/COMUNE
940 04/09/2019 Altre spese correnti 12.187,46 PALMIERI LUIGI RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.10191/2017 TRIBUNALE DI NAPOLUI VERTENZA
PALMIERI LUIGI C/COMUNE:8DETERMINA ALLEG.MAND.938/2019)
-RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.10191/2017 EMESSA TRIB.NAPOLI VERTENZA PALMIERI LUIGI C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.938/2019)
941 05/09/2019 Acquisto di beni e servizi 72.297,93 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GENNAIO/SETTEMBRE 2016
-Pagamento fattura n. 0000386/16 86.604,19 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI ACCONTO PER Pagamento fattura n. 0000480/16.(IMPEGNO INSUFFICIENTE A SALDARE L'INTERA FATTURA).VEDI MANDATO SUCCESSIVO
942 05/09/2019 Acquisto di beni e servizi 84.271,02 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - Pagamento
fattura n. 0000480/16.(SALDO VEDI ACCONTO SU MANDATO 941/2019) 91.385,59 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI Pagamento fattura n. 0000573/16
944 05/09/2019 Acquisto di beni e servizi 20.555,04 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (UMIDO) CER 200108 GIUGNO 2019.(ACCONTO) - Pagamento fattura n. A000438.(ACCONTO) 945 05/09/2019 Acquisto di beni e servizi 14.675,76 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (UMIDO)
CER 200108 GIUGNO E LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. A000438.(SALDO VEDI MANDATO 944/2019)
47.881,90 AMBIENTE ITALIA S.R.L Pagamento fattura n. A000544
946 06/09/2019 Acquisto di beni e servizi 10.980,00 ASTRO-TEL S.R.L. FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE MENSA SCOLASTICA E CEDOLE LIBRARIE. -Pagamento fattura n. 01-000073
948 06/09/2019 Acquisto di beni e servizi 352.927,49 CONSORZIO GEMA SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:LUGLIO 2019 - Pagamento fattura n. 70
949 17/09/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.958,09 ELETTROSECURITY S.R.L. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TELECAMERE MOBILI PER IL CONTRASTO
ALL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE.PERIODO:23-01/23-06-2019 - Pagamento fattura n. FPA 19/19
950 17/09/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.PERIODO:LUGLIO-AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/--1054 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. Pagamento fattura n. 2V19/--1218
952 18/09/2019 Acquisto di beni e servizi 684,48 NDN ECORECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICI CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI - Pagamento fattura n. A000018
1.283,82 NDN ECORECUPERI SRL Pagamento fattura n. A000019
953 18/09/2019 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy settembre 2019
3.468,91 privacy 3.468,91 privacy
1018 19/09/2019 Acquisto di beni e servizi 232,03 ACI AUTOMOBILE CLUB
D'ITALIA-DIREZ.SERV.AMMINISTRA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELL'ACI PERIODO:LUGLIO E AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 0000024896
mandato
1019 19/09/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO DI N.01 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 PERIODO:APRILE/AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/--1152
732,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. Pagamento fattura n. 2V19/--1255
1020 19/09/2019 Altre spese correnti 154,60 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI DEFB SENT.777/2019 OPPOSIZIONE VERBALE CDS VERTENZA DE GIOVANNI FABBRIZIO C/COMUNE - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI LITE ENTE CREDITORE SEN.777/2019 GDP NAPOLI - DE GIOVANNI FABRIZIO
1021 19/09/2019 Altre spese correnti 345,04 privacy DFB SENT.161/2019 PER OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO
DELL'INFRAZIONE AL CDS DI CATERINO VIRGINIA C/COMUNE - Pagamento fattura n. 2 PA
1022 20/09/2019 Acquisto di beni e servizi 14.835,60 MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO IDRICO IN ALCUNE STRADE CITTADINE -Pagamento fattura n. FATTPA 18_17/17
1024 26/09/2019 Altre spese correnti 208,41 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE -ROMA- DFB RIMBORSO DEL 50% SPESE DI LITE SENT.4961/2018 OPPOSIZIONE
ALL'ESECUZIONE EX ART.615 C.P.C.VERTENZA RUSSILLO AGRIPPINO C/COMUNE E AGENZIA DELLE ENTRATE
1026 26/09/2019 Acquisto di beni e servizi 2.188,68 privacy COMP.PROF.INCARICO LEGALE COST. IN GIUDIZIO TRIB. NAPOLI NORD
SENT.2129/2019 VERTENZA: GERMANE CAIAZZA NICOLETTA , CAIAZZA MARIA LUISA , CAIAZZA FRANCESCA, CAIAZZA ANNA C/COMUNE - Pagamento fattura n.
2/15
1027 26/09/2019 Altre spese correnti 2.719,00 privacy DFB SENT.2453/2018 TRIB.AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA
VERTENZA DE ROSA GENOVEFFA C/COMUNE - Pagamento fattura n. 2
1028 26/09/2019 Acquisto di beni e servizi 97.959,62 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-07/31-08-2019 - Pagamento fattura n. 2/32
1029 26/09/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.378,33 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-07/31-08-2019.(DETERMINA ALLEG.MAND.1028/2019) - Pagamento fattura n. 2/32
1030 26/09/2019 Acquisto di beni e servizi 980,00 FORMCONSULTING SAS SEMINARI SULL'ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 1620 E 27 NOVEMBRE 2018. -Pagamento fattura n. FATTPA 255_18/18
1031 27/09/2019 Acquisto di beni e servizi 250,00 FORMCONSULTING SAS seminario sul personale degli EE.LL. Caserta 23-01-2019 - Pagamento fattura n.
FATTPA 64_19
1032 27/09/2019 Acquisto di beni e servizi 230,00 FORMCONSULTING SAS PARTECIPAZIONE SEMINARIO 10/05/2019 "RECENTI EVOLUZIONI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016. - Pagamento fattura n. FATTPA 132_19
1033 27/09/2019 Acquisto di beni e servizi 140,00 FORMCONSULTING SAS partecipazione al seminario sul personale EE.LL.dell'8 Luglio 2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 172_19
1034 27/09/2019 Acquisto di beni e servizi 8.596,61 CRC POST SRL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 - Pagamento fattura n. 67/17
1035 27/09/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 864,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI SCIA AI SENSI DELL'ART.4 DPR 151/2011,RELATIVA ALLA PALESTRA DEL PLESSO MARCONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "I ARIOSTO" SITO IN ARZANO ALLA PIAZZA MARCONI. - SCIA AI SENSI DELL'ART.4 DPR 151/2011,RELATIVA ALLA PALESTRA DEL PLESSO MARCONI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "I ARIOSTO" SITO IN ARZANO ALLA PIAZZA MARCONI.(VERSAMENTO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOC
1036 27/09/2019 Altre spese correnti 807,80 privacy FATT.5 DEL 19/06/2019 PROT.24254 DEL 17/09/2019,COMP.PROF.DFB
SENT.1549/2018 GDP CASORIA (NA) VERTENZA SILVESTRO GIUSEPPE C/COMUNE
mandato
1037 27/09/2019 Altre spese correnti 564,32 SILVESTRO GIUSEPPE RISARCIM.DANNI DFB SENT.1549/2018 GDP CASORIA (NA) VERTENZA SILVESTRO GIUSEPPE C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.1036/2019)
1038 27/09/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 33.550,00 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO MARCONI - Pagamento fattura n. FPA 8/19
1041 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 112,00 privacy RIMBORSO SPESE SUB-COMMISSARIO PERIODO:SETTEMBRE 2019.(SALDO VEDI
MANDATO 1041/2019)
1042 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 352,50 privacy RIMBORSO SPESA SUB COMMISSARIO PERIODO:SETTEMBRE 2019.(ACCONTO)
1044 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI GDP
CASORIA -NA- VERTENZA AMATO PASQUALE C/COMUNE - Pagamento fattura n. 7 INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI GDP CASORIA -NA- VERTENZA AMATO PASQUALE C/COMUNE
1045 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy INCARICO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO INNANZI GDP
CASORIA -NA- VERTENZA AMATO PASQUALE C/COMUNE - Pagamento fattura n. 8
1046 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 privacy COMP.PROF.SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. DEL
SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICIUFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA -Pagamento fattura n. FATTPA 14_19,COMP.PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA
1047 08/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146