CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146
C.D.S.PERIODO:SETTEMBRE 2019
1063 10/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.185,10 E.T.Telecommunication Srl LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI -Pagamento fattura n. 11
2.230,36 E.T.Telecommunication Srl Pagamento fattura n. 12 1.146,20 E.T.Telecommunication Srl Pagamento fattura n. 13 538,34 E.T.Telecommunication Srl Pagamento fattura n. 14
1064 10/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.392,00 DITTA NATALE GENNARO LAVORI DI MANUTENZIONE SMS L.ARIOSTO - Pagamento fattura n. 4PA 1065 10/10/2019 Trasferimenti correnti 13.631,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 54
1066 10/10/2019 Trasferimenti correnti 200,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 54,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI.(VEDI MAND.1065/2019)
1067 10/10/2019 Trasferimenti correnti 2.000,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 55
1068 10/10/2019 Trasferimenti correnti 411,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 74,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
1069 10/10/2019 Trasferimenti correnti 117,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 77,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
1070 10/10/2019 Acquisto di beni e servizi 3.685,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "BARACCA DEI
BUFFONI" PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA 15 e 16 giugno VILLA COMUNALE SPETTACOLI:"FRATELLI CAVALLO E "MADAME CRINOLIN" - Pagamento fattura n. 9/2019,PROGRAMMA DI EVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA 15 e 16 giugno VILLA COMUNALE SPETTACOLI:"FRATELLI CAVALLO E "MADAME CRINOLIN"
mandato
1071 10/10/2019 Acquisto di beni e servizi 4.499,97 KIDEA s.r.l. ACCONTO DEL 30% SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO
ARTISTI IN CHIAZZA - Pagamento fattura n. 6/30,ACCONTO DEL 30% SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO ARTISTI IN CHIAZZA
1072 10/10/2019 Trasferimenti correnti 300,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 97,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI
1073 10/10/2019 Trasferimenti correnti 1.733,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 98,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
1074 10/10/2019 Trasferimenti correnti 80.000,00 COMUNE DI CASORIA-SERVIZI AMBITO N.18 CONTRIBUZIONE FONDO D'AMBITO N18 QUOTA COMPARTECIPAZIONE FUA ANNO 2019 .(2^ ACCONTO)
1075 10/10/2019 Acquisto di beni e servizi 519,75 privacy RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVEISCRIZIONE ALBO AVVOCATI NAPOLI NORD +
RIMBORSO SPESE CAUSA R.G.2071/2019 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA. -RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI NAPOLI NORD + RIMBORSO SPESE CAUSA R.G.2071/2019 TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA.
1076 11/10/2019 Acquisto di beni e servizi 4.667,86 privacy COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
PERIODO:01-01/30-06-2019 - Pagamento fattura n. 6,COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO:01-01/31-03-2019
4.718,66 privacy Pagamento fattura n. 10,COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI PERIODO:01-04/30-06-2019
4.672,70 privacy Pagamento fattura n. 14,COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PERIODO:01-01/31-03-2019
4.757,62 privacy Pagamento fattura n. 19,COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORE DEI CONTI PERIODO:01-04/30-06-2019
6.736,92 privacy Pagamento fattura n. 3E,COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO:01-01/31-03-2019
6.815,16 privacy Pagamento fattura n. 4,COMPENSO E RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE REVISORI DEI CONTI PERIODO:01-04/30-06-2019
1077 15/10/2019 Trasferimenti correnti 80.000,00 COMUNE DI CASORIA-SERVIZI AMBITO N.18 CONTRIBUZIONE FONDO D'AMBITO N18 QUOTA COMPARTECIPAZIONE FUA 1^
ACCONTO ANNO 2019 - CONTRIBUZIONE FONDO D'AMBITO N18 QUOTA COMPARTECIPAZIONE FUA 1^ ACCONTO ANNO 2019
1078 15/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2.093,04 NDN ECORECUPERI SRL AFFIDAMENTO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICI CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI SOCIETA' "NDN ECORECUPERI SRL" -Pagamento fattura n. A000020
2.453,40 NDN ECORECUPERI SRL Pagamento fattura n. A000023
1082 17/10/2019 Acquisto di beni e servizi 605,82 MECCATRONICO CHIACCHIO CIRO riparazione auto di rappresentanza alfa-romeo 159 tg DR983RD - Pagamento fattura n. FPA 5/19,riparazione auto di rappresentanza alfa-romeo 159 tg DR983RD 1083 17/10/2019 Acquisto di beni e servizi 318,42 MECCATRONICO CHIACCHIO CIRO INTEGRAZIONE RIPARAZIONE AUTO DI RAPPRESENTANZA ALFA 159 TG.DR983RD.
(VEDI MAND.1082/2019) - Pagamento fattura n. FPA 5/19,riparazione auto di rappresentanza alfa-romeo 159 tg DR983RD
1084 17/10/2019 Acquisto di beni e servizi 0,52 MECCATRONICO CHIACCHIO CIRO INTEGRAZIONE RIPARAZIONE ALFA-ROMEO 159.(DETERMINA
ALLEG.MAND.1082/2019) - Pagamento fattura n. FPA 5/19,riparazione auto di rappresentanza alfa-romeo 159 tg DR983RD
mandato
1086 22/10/2019 Acquisto di beni e servizi 7.040,13 SAPIDATA SPA SERV.DI GESTIONE COMLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS. -Pagamento fattura n. 1/1495,SERV.DI GESTIONE COMLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS.
4.699,86 SAPIDATA SPA Pagamento fattura n. 1/1778
1087 22/10/2019 Acquisto di beni e servizi 1.413,26 SAPIDATA SPA SERV.DI GESTIONE COMLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS. -Pagamento fattura n. 1/1778
4.142,15 SAPIDATA SPA Pagamento fattura n. 1/1958,
1088 22/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2.537,60 privacy COSTITUZ.IN GIUDIZIO IDEALFOOD LA FATTORIA C/COMUNE DI ARZANO
-Pagamento fattura n. 08,COSTITUZ.IN GIUDIZIO IDEALFOOD -LA FATTORIA C/COMUNE DI ARZANO
1089 22/10/2019 Acquisto di beni e servizi 1.459,12 privacy INCARICO LEGALE PER COSTITUZ.IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PER
RICORSO PROPOSTO DALL'ATI CAPITAL SRL C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. 03,INCARICO LEGALE PER COSTITUZ.IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA PER RICORSO PROPOSTO DALL'ATI CAPITAL SRL C/COMUNE DI ARZANO
1090 22/10/2019 Acquisto di beni e servizi 3.468,91 privacy ottobre 2019
3.468,91 privacy 3.468,91 privacy
1160 23/10/2019 Acquisto di beni e servizi 2.188,68 privacy INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA LA SOC.FATTORIA
C/COMUNE - Pagamento fattura n. 06,INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA LA SOC.FATTORIA C/COMUNE
1163 23/10/2019 Acquisto di beni e servizi 639,28 GRAFICA FONSOR SRL FORNITURA REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2018 - Pagamento fattura n.
131/17,FORNITURA REGISTRO DI STATO CIVILE ANNO 2018
1164 24/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 147.396,23 SARA COSTRUZIONI SRL - RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI (IMP.RIMODUL.1.343.423,83 DET.42/09) - Pagamento fattura n. 6,4^ SAL DEI LAVORI DI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI
5.057,51 SARA COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 7,STATO FINALE LAVORI DI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI
1165 24/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.178,40 DI GIROLAMO ENGINEERING SRL -SERV.DI
INGEGN.E ARCHITETT A SALDO COMP.PROFESS.DIREZ.LAVORI DI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI - Pagamento fattura n. 6/PA
1166 24/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.229,81 privacy A SALDO COMP.PROF.COORDINAM.SICUREZZA LAVORI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI - Pagamento fattura n.
FATTPA 5_18/18
2.739,39 privacy Pagamento fattura n. FATTPA 3_19,A SALDO COMP.PROF.COORDINAM.SICUREZZA LAVORI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI
1167 24/10/2019 Acquisto di beni e servizi 55,00 privacy COMP.PROF.PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI
SEGUENTI GIUDIZI:CALANDRELLI VINCENZO C/COMUNE E ALTRI,E AMATO PASQUALE C/COMUNE E SOGERT SPA - COMP.PROF.PER INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEI SEGUENTI GIUDIZI:CALANDRELLI VINCENZO C/COMUNE E ALTRI,E AMATO PASQUALE C/COMUNE E SOGERT SPA
mandato
1168 24/10/2019 Acquisto di beni e servizi 95.611,71 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI PERIODO LUG/SET 2016 - Pagamento
fattura n. 0000666/16 53.983,03 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI Pagamento fattura n. 0000759/16
1169 24/10/2019 Acquisto di beni e servizi 39.460,12 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - Pagamento
fattura n. 0000759/16 108.744,92 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI Pagamento fattura n. 0000005/17
139.794,96 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI Pagamento fattura n. 0000100/17
1170 24/10/2019 Acquisto di beni e servizi 49.013,54 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 0000100/17 98.419,20 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI
NAPOLI Pagamento fattura n. 0000193/17
1171 25/10/2019 Acquisto di beni e servizi 151.032,33 CONSORZIO GEMA SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO 2019.(ACCONTO) - Pagamento fattura n. 83,SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO 2019.(ACCONTO)
1172 25/10/2019 Acquisto di beni e servizi 230.918,64 CONSORZIO GEMA SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO 2019.(SALDO) - Pagamento fattura n. 83,SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:AGOSTO 2019.(SALDO)
1173 29/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 75.000,00 Co.Ge. Appalti S.r.l. 1^ SAL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO 3^
CIRCOLO KAROL WOJTYLA PLESSO DI VIA VOLPICELLI..(ACCONTO) - Pagamento fattura n. FPA 6/19,1^ SAL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO 3^ CIRCOLO KAROL WOJTYLA PLESSO DI VIA VOLPICELLI.
1174 29/10/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 8.490,00 Co.Ge. Appalti S.r.l. 1^ SAL DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO 3^
CIRCOLO KAROL WOJTYLA PLESSO DI VIA VOLPICELLI..(SALDO VEDI MANDATO N.1173/2019) - Pagamento fattura n. FPA 6/19,1^ SAL DEI LAVORI DI
SOSTITUZIONE COPERTURA ISTITUTO COMPRENSIVO 3^ CIRCOLO KAROL WOJTYLA PLESSO DI VIA VOLPICELLI..(SALDO VEDI MANDATO N.1173/2019)
1178 05/11/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy COMP.PROF.COSTITUZ.IN GIUDIZIO VERTENZA DI DONATO GENNARO C/COMUNE
DI ARZANO - Pagamento fattura n. 07,COMP.PROF.COSTITUZ.IN GIUDIZIO VERTENZA DI DONATO GENNARO C/COMUNE DI ARZANO
1179 05/11/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA RE.DE.TRASPORTI SRL
C/COMUNE - Pagamento fattura n. 05,COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA RE.DE.TRASPORTI SRL C/COMUNE
1180 05/11/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CHIACCHIO PIETRO
C/COMUNE - Pagamento fattura n. 04,COMP.PROF.COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA CHIACCHIO PIETRO C/COMUNE
1181 05/11/2019 Acquisto di beni e servizi 464,50 privacy RIMBORSO SPESE SUB-COMMISSARIO PERIODO:OTTOBRE 2019. - RIMBORSO
SPESE SUB-COMMISSARIO PERIODO:OTTOBRE 2019.
mandato
1182 05/11/2019 Altre spese correnti 250,00 AGENZIA ENTRATE-DIR.PROV.CASERTA
UFF.TERRIT.DI AVE DFB REGISTARZ. SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE - DFB REGISTARZ.
SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE
1183 05/11/2019 Altre spese correnti 3.772,35 privacy COMP.PROF.DFB SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA
SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 10/19,COMP.PROF.DFB SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE
1184 05/11/2019 Altre spese correnti 4.737,89 privacy COMP.PROF.DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA SILVESTRO
ADRIANO C/COMUNE - Pagamento fattura n. 23/2019,COMP.PROF.DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA SILVESTRO ADRIANO C/COMUNE
1185 05/11/2019 Altre spese correnti 4.737,89 privacy DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA SILVESTRO ADRIANO
C/COMUNE - Pagamento fattura n. 27/2019,COMP.PROF.DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA SILVESTRO ADRIANO C/COMUNE
1186 05/11/2019 Altre spese correnti 41.806,63 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA
SILVESTRO ADRIANO C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.1184/2019) -RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2677/2018 TRIBUN.NA.NORD VERTENZA SILVESTRO ADRIANO C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.1184/2019)
1188 06/11/2019 Acquisto di beni e servizi 1.789,01 privacy COMP.PROFESS.DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.
PERIODO:03-05/08-07-2019. - Pagamento fattura n. FPA 5/19,COMP.PROFESS.DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P. PERIODO:01-05/08-07-2019.
1189 06/11/2019 Altre spese correnti 8.081,92 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
VERTENZA SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE -RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.2045/2018 TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA SIGG.CAVALIERE FRANCESCO E CORVINO PATRIZIA C/COMUNE 1191 07/11/2019 Trasferimenti correnti 200,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 139,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
1192 07/11/2019 Trasferimenti correnti 294,00 CARTOLIBRERIA DE ROSA DI MANCINO CARMELA &
C. SAS FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 102,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI
1193 07/11/2019 Trasferimenti correnti 1.586,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 21/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI
1194 07/11/2019 Trasferimenti correnti 810,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI -Pagamento fattura n. 21/PA,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI
1195 07/11/2019 Altre spese correnti 2.292,77 privacy COMP.PROF.DFB SENT.1262/2019 TRIB.NA.NORD VERTENZA BARRA FORTUNA
C/COMUNE - Pagamento fattura n. 7,COMP.PROF.DFB SENT.1262/2019 TRIB.NA.NORD VERTENZA BARRA FORTUNA C/COMUNE
1196 07/11/2019 Altre spese correnti 4.270,71 privacy RISARCIM.DANNI DFB SENT.1262/2019 TRIB.NA.NORD VERTENZA BARRA FORTUNA
C/COMUNE - RISARCIM.DANNI DFB SENT.1262/2019 TRIB.NA.NORD VERTENZA BARRA FORTUNA C/COMUNE
mandato
1197 07/11/2019 Altre spese correnti 937,20 privacy COMP.PROF.DFB SENT.33/2019 G.D.P.CASORIA NA VERTENZA QUARANTA
SALVATORE C/COMUNE - FATT.27 DEL 04/11/2019 PROT.N.28652 DEL 04/11/2019,COMP.PROF.DFB SENT.33/2019 G.D.P.CASORIA NA VERTENZA QUARANTA SALVATORE C/COMUNE
1198 07/11/2019 Altre spese correnti 905,35 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.33/2019 G.D.P.CASORIA NA VERTENZA
QUARANTA SALVATORE C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.33/2019 G.D.P.CASORIA NA VERTENZA QUARANTA SALVATORE C/COMUNE
1199 07/11/2019 Altre spese correnti 217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI IMPOSTA REGISTRAZ.SENT.250/2019 GDP CASORIA -NA- VERTENZA RUSSIELLO ANTONIO C/COMUNE N.2019/002/SC/000000250/0/002;E SENT.778/2019 GDP CASORIANAVERTENZA VACCA C/COMUNE N.2019/002/SC/000000778/0/002 -IMPOSTA REGISTRAZ.SENT.250/2019 GDP CASORIA -NA- VERTENZA RUSSIELLO ANTONIO C/COMUNE N.2019/002/SC/000000250/0/002
217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI IMPOSTA REGISTRAZ.SENT.778/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA VACCA C/COMUNE N.2019/002/SC/000000778/0/002
1201 11/11/2019 Acquisto di beni e servizi 915,00 ADVANCED SYSTEMS SRL SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP ANNO 2019 -Pagamento fattura n. 65,SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP ANNO 2019
915,00 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 727,SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP ANNO 2019
915,00 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 343,SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP ANNO 2019
915,00 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 978,SERVIZIO BIENNALE HOSTING TRIBUTI MINORI DPA,ICP,OSAP ANNO 2019
1202 11/11/2019 Acquisto di beni e servizi 611,22 ADVANCED SYSTEMS SRL ACQUISTO SERVIZI HOSTING DPA,ICP,OSAP E SERVIZI PAGOPA LINKMATE DPA,ICP,OSAP E TARI INTEGRATI - Pagamento fattura n. 66, ACQUISTO SERVIZI HOSTING DPA,ICP,OSAP E SERVIZI PAGOPA LINKMATE DPA,ICP,OSAP E TARI INTEGRATI
611,22 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 344, ACQUISTO SERVIZI HOSTING DPA,ICP,OSAP E SERVIZI PAGOPA LINKMATE DPA,ICP,OSAP E TARI INTEGRATI
611,22 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 728, ACQUISTO SERVIZI HOSTING DPA,ICP,OSAP E SERVIZI PAGOPA LINKMATE DPA,ICP,OSAP E TARI INTEGRATI
611,22 ADVANCED SYSTEMS SRL Pagamento fattura n. 979, ACQUISTO SERVIZI HOSTING DPA,ICP,OSAP E SERVIZI PAGOPA LINKMATE DPA,ICP,OSAP E TARI INTEGRATI
1204 12/11/2019 Acquisto di beni e servizi 382.823,61 CONSORZIO GEMA SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:SETTEMBRE 2019. - Pagamento fattura n. 91
1205 13/11/2019 Acquisto di beni e servizi 2.440,00 Gruppo Servizi Ambienti Metropolitani Srl TRASLOCO UFFICI SETTORE SOCIO-EDUCATIVO DALLA SEDE COMUNALE DI VIA FERRARA ALLA SEDE COMUNALE DI VIA PECCHIA,90 - Pagamento fattura n. 341 E,TRASLOCO UFFICI SETTORE SOCIO-EDUCATIVO DALLA SEDE COMUNALE DI VIA FERRARA ALLA SEDE COMUNALE DI VIA PECCHIA,90
1206 13/11/2019 Altri trasferimenti in conto capitale 27.038,71 MELE TERESA RIMBORSO ONERI CONCESSORI PR ISTANZA DI COSTRUIRE PROT.12347 DEL 19/05/2011-DECRETO INGIUNTIVO DEL T.A.R. CAMPANIA N.2252/2018 PUBBLICATO IL 19/11/2018 - RIMBORSO ONERI CONCESSORI PR ISTANZA DI COSTRUIRE PROT.12347 DEL 19/05/2011-DECRETO INGIUNTIVO DEL T.A.R.
CAMPANIA N.2252/2018 PUBBLICATO IL 19/11/2018
mandato
1207 13/11/2019 Altri trasferimenti in conto capitale 13.310,00 RADICCI GIOVANNI RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO,ART.32 L.326/03 PROT.20387 DEL 29/07/2019
1208 13/11/2019 Acquisto di beni e servizi 1.406,58 NDN ECORECUPERI SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICI CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO:01-10/29-10-2019 - Pagamento fattura n.
A000029,SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICI CER 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI PERIODO:01-10/29-10-2019
1209 14/11/2019 Altre spese correnti 427,29 privacy COMP.PROF.DFB SENT.1202/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VALASTRO
STEFANIA C/COMUNE - Pagamento fattura n. 3E/19,COMP.PROF.DFB
SENT.1202/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VALASTRO STEFANIA C/COMUNE
1210 14/11/2019 Altre spese correnti 302,47 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.1202/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA
VALASTRO STEFANIA C/COMUNE - RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.1202/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VALASTRO STEFANIA C/COMUNE
1211 15/11/2019 Altre spese correnti 10.198,49 privacy COMP.PROF.DFB SENT.453/2019 TRIB.NAPOLI NORD VERTENZA D & D TECNO
IMPIANTI SRL C/COMUNE - Pagamento fattura n. 000003-2019-PA,COMP.PROF.DFB SENT.453/2019 TRIB.NAPOLI NORD VERTENZA D & D TECNO IMPIANTI SRL C/COMUNE
1212 15/11/2019 Trasferimenti correnti 942,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 64,FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO
1213 15/11/2019 Trasferimenti correnti 2.130,00 D'ANNA SRL (LIBRERIA) ImpFORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI - Pagamento fattura n. 64,ImpFORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI
1214 15/11/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.680,00 MQ IMPIANTI DI QUARANTIELLO MASSIMO fornitura e posa in opera di n. 2 caldaie plesso scolastico Piazza dei Martiri. -Pagamento fattura n. FATTPA 15_19
1215 19/11/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 159.860,42 SARA COSTRUZIONI SRL - A SALDO 3^ SAL LAVORI DI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_18/18,A SALDO 3^ SAL LAVORI DI RISTRUTT.EX PLESSO SCOL.V.VOLPIC ELLI DA ADIBIRE A CENTRO MINORI.
1217 20/11/2019 Acquisto di beni e servizi 1.903,20 privacy COMP.PROF.INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR
CAMPANIA DI NAPOLI PROPOSTO DAL SIG.MOSCATO GAETANO C/COMUNE -Pagamento fattura n. 12,COMP.PROF.INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA DI NAPOLI PROPOSTO DAL SIG.MOSCATO GAETANO C/COMUNE
1219 21/11/2019 Acquisto di beni e servizi 3.172,00 privacy COMP PROF.INCARICO PER RICORSO IN APP. CONS.STATO AVVERSO SENT. TAR
ARPAIA GIUSEPPE E D'AURIA ANNAMARIA - Pagamento fattura n. 56,COMP PROF.INCARICO PER RICORSO IN APP. CONS.STATO AVVERSO SENT. TAR ARPAIA GIUSEPPE E D'AURIA ANNAMARIA
1220 21/11/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT.
INFRAZIONI ART.146 C.D.S.PERIODO:OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/--1575,FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI ART.146 C.D.S.PERIODO:OTTOBRE 2019
1221 21/11/2019 Acquisto di beni e servizi 732,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. NOLEGGIO CON RISCATTO N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.PERIODO:OTTOBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/--1648,NOLEGGIO CON RISCATTO N.1 SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI A'DI CUI ALL'ART.146 CON I SERVIZI DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE.PERIODO:OTTOBRE 2019
mandato
1222 21/11/2019 Altre spese in conto capitale 1.700,00 privacy GIUSTA NOTULA DEL 14/03/2019 PROT.7807/2019,COMP RPF.COME COMMISSARIO
AD ACTA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AFFERENTE LA RICHIESTA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA DA SORRENTINO TOMMASO -NOTULA DEL 14/03/2019 PROT.7807/2019,COMP.PROF.COME COMMISSARIO AD ACTA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AFFERENTE LA RICHIESTA DI RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA DA SORRENTINO TOMMASO
1223 21/11/2019 Altre spese correnti 818,08 privacy COMP.PROF.DFB SENT.778/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VACCA MARIO
C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VACCA CHIARA) - Pagamento fattura n. 71/2019,COMP.PROF.DFB SENT.778/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VACCA MARIO C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VACCA CHIARA)
1224 21/11/2019 Altre spese correnti 1.357,89 VACCA MARIO RISARCIM.DANNI DFB SENT.778/2019 GDP CASORIA-NA- VERTENZA VACCA MARIO
C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VACCA CHIARA) - RISARCIM.DANNI DFB SENT.778/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA VACCA MARIO C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VACCA CHIARA)
1225 22/11/2019 Altre spese correnti 963,99 privacy DFB SENT.2644/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA COSTANZO CARMELA
C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE CORTESE STEFANO PIO) - Pagamento fattura n. 72/2019,DFB SENT.2644/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA COSTANZO CARMELA C/COMUNE.
(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE CORTESE STEFANO PIO)
1226 22/11/2019 Altre spese correnti 836,09 COSTANZO CARMELA RISARCIM.DANNI DFB SENT.2644/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA COSTANZO
CARMELA C/COMUNE.(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE CORTESE STEFANO PIO) - RISARCIM.DANNI DFB SENT.2644/2018 GDP CASORIA-NA- VERTENZA COSTANZO CARMELA C/COMUNE.
(GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE CORTESE STEFANO PIO)
1227 22/11/2019 Altre spese correnti 208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV.II DI
NA.UFF.TERR DFB IMPOSTE DI REGISTRAZ. SENT. N.1448/2017 E N.2417/2017 AVVISI DI LIQUIDAZ. AGENZIA ENTRATE,DIREZIONE PROV.II DI NAPOLI,UFF.TERRITOR.DI NAPOLI 3 N.2017/001/SC/000001448/0/001 E N.2017/001/SC/0000024 - DFB IMPOSTA DI REGISTRAZ. SENT.1448/2017 TRIB.NAPOLI VERTENZA A.S.I. DI NAPOLI C/COMUNE AVVISO N.2017/001/SC/000001448/0/001
208,75 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV.II DI
NA.UFF.TERR DFB IMPOSTE DI REGISTRAZ. SENT. N.2417/2017 TRIB.NAPOLI VERTENZA ARTIANUM AVVISO N.2017/001/SC/000002417/0/001 E N.2017
1228 22/11/2019 Altre spese correnti 2.188,68 privacy COMP.PROFESS.DFB SENT.138/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA SIGG.MARTUCCI
VINCENZO E NIZZO VINCENZA C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 4/19,COMP.PROF.DFB SENT.138/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA SIGG.MARTUCCI VINCENZO E NIZZO VINCENZA C/COMUNE
1229 22/11/2019 Altre spese correnti 2.892,99 privacy RISARCIM.DANNI DFB SENT.138/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA
SIGG.MARTUCCI VINCENZO E NIZZO VINCENZA C/COMUNE - RISARCIM.DANNI DFB SENT.138/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA SIGG.MARTUCCI VINCENZO E NIZZO VINCENZA C/COMUNE
1230 22/11/2019 Acquisto di beni e servizi 3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019. - Pagamento fattura n. 41E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.
3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 45E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.
mandato
3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 54E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.
3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 61E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.
3.483,65 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. Pagamento fattura n. 68E,SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ELABORAZIONE LISTA DI CARICO TARI 2019.
1231 22/11/2019 Acquisto di beni e servizi 55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1^-2^-3^-4^ TRIMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. 267/18,COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1^-TRIMESTRE 2018 55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- Pagamento fattura n. 548/18,COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2^ TRIMESTRE
2018
55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- Pagamento fattura n. 820/18,COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 3^ TRIMESTRE 2018
55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- Pagamento fattura n. 7,COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4^ TRIMESTRE 2018 1232 22/11/2019 Acquisto di beni e servizi 55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura
55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- Pagamento fattura n. 7,COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 4^ TRIMESTRE 2018 1232 22/11/2019 Acquisto di beni e servizi 55.416,06 SO.GE.R.T. S.P.A. -SERVIZIO DI TESORERIA- COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2019 - Pagamento fattura