COMUNE DI ARZANO DATI SUI PAGAMENTI

(1)

mandato

20 17/01/2019 Acquisto di beni e servizi 134,20 OVERMAC UFFICIO DI RUGGIERO CARMINE & C. SAS FORNITURA TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE

21 17/01/2019 Acquisto di beni e servizi 976,00 PENTAPRINT SRL STAMPA E AFFISSIONE N.200 MANIFESTI AVENTI ESTATE 2018

22 17/01/2019 Acquisto di beni e servizi 3.298,14 privacy COMP.PROFESSION.MEDICO COMPETENTE PER EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA

SANITARIA DI CUI ALL'ART.18 COMMA 1 LETTERA A DEL D.L.gs.81/08 E s.m.i. E PER TUTTI GLI ALTRI COMPITI DI CUI AL SUDDETTO DECRETO.

23 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 6.758,07 SER.GE.A SRL SERVIZI GESTIONE AMBIENTALI SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 200307 E CER 200111 INGOMBRANTI DICEMBRE 2018 - SER.GE.A SRL SERVIZI GESTIONE AMBIENTALI

24 18/01/2019 Altre spese correnti 401,78 privacy DFB SENT.1618/2013 VERTENZA MORRA DOMENICO C/COMUNE SANZIONE

AMMINISTRATIVA

25 18/01/2019 Acquisto di beni e servizi 598,00 privacy Vertenza Ferone Angelo c/Arzano. Cnferimento incarico legale

26 22/01/2019 Altre spese correnti 574,47 privacy RIMBORSO SPESE DI CTU DFB SENT.2597/2014 GDP CASORIA -NA- VERTENZA DE

ROSA ALDO C/COMUNE

27 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 8.180,64 privacy COMP.PROFESS.PER CONSULENZA TECNICA PER LA PROBLEMATICA DI VIA

ANNUNZIATA. - FIODO ANTONINO ING

67 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 204,15 privacy RIMBORSO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER INCARICO

PROFESSION.PER APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI AVVERSO ALLA SENTENZA N.2057/2018 TRIB.NAPOLI NORD.VERTENZA MEROLLA VINCENZA C/CO - CALABRESE COSIMO AVV

68 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 4.056,94 privacy COMP.PROF.INCARICO AVV. MARCIANO RAFFAELE RES. IN GIUD. EX ART. 702 BIS

C.P.C. TRIB. NAPOLI NORD AVV. ROMANO ANTONIA C/COMUNE

69 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 549,00 DIGITAL SERVICE SRL ASSISTENZA FONICA CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/05/2018

72 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 1.401,41 privacy INDENNITA' PRESIDENTE C.C. MESE DI: GENNAIO 19

75 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 324,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI S.C.I.A.AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.P.R. 151/2011,RELATIVA ALLA CENTRALE TERMICA DEL PLESSO V.TIBERIO DELL'I.C. 2^ ARZANO DE FILIPPO-VICO SITO IN PIAZZA DEI MARTIRI,5

76 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 44.688,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS RICOVERO MINORE:C.P. E C.F. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO MONDO LIBERO-COOP.SOCIALE ACQUAFREDDA.PERIODO:01-01/31-10-2018. -

ACQUAFREDDA COOP ONLUS

77 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 43.670,00 A.R.S. SRL LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PLESSO SALVEMINI

78 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 17.599,87 ESPOSITO SRLS LAVORI IN DIVERSE SCUOLE

79 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 45.246,54 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:05-11/31-12- 2018 - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL

80 22/01/2019 Acquisto di beni e servizi 54.002,20 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:05-11/31-12-2018.(DETERMINA ALLEG.MAND.79/2019) - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL

81 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 82.927,67 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI ACCONTO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATO CODICE CER 200301

DICEMBRE 2015.(2^ RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO CON RATEAZIONE) 82 23/01/2019 Acquisto di beni e servizi 32.340,32 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI SALDO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATO CODICE CER 200301 DICEMBRE

2015.(2^ RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO CON RATEAZIONE) - S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI

(2)

mandato

NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATO CODICE CER 200301 GENNAIO-

FEBBRAIO 2016.(2^ RATA ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO CON RATEAZIONE).VEDI ANCHE MANDATI N.81 E 82 DEL 23/01/2019 84 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 122,23 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 - Olivetti S.p.A.

65,42 Olivetti S.p.A. Olivetti S.p.A.

85 24/01/2019 Acquisto di beni e servizi 187,65 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO Apparecchiature multifunzione 28.(DETERMINA ALLEG.MAND.84/2019) - Olivetti S.p.A.

86 24/01/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 97.498,34 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO.09-05/20- 12-2018 - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL

87 24/01/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 97.498,34 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:09- 05/31-12-2018.(DETERMINA ALLEG.MAND.86/2019) - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL

88 24/01/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.500,00 EDIL di DI FRANCESCO GIACOMO LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSE STRADE

91 29/01/2019 Altri trasferimenti in conto capitale 4.972,00 privacy RIMBORSO ONERI CONCESSSORI SIG/RA DE ROSA LUIGIA PER PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 24/05/2012 N.40

92 29/01/2019 Altri trasferimenti in conto capitale 65,00 privacy RIMBORSO DIRITI DI SEGRETERIA SIG.SPIEZIA GIUSEPPE PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

93 29/01/2019 Altri trasferimenti in conto capitale 6.435,00 privacy RIMBORSO ONERI CONCESSSORI SIG/RA PISCO ANNA PER ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO,ART.32 L.326/03 PROT.31789 DEL 09/12/2004 - PISCO ANNA

98 05/02/2019 Acquisto di beni e servizi 80,17 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-

DIREZ.SERV.AMMINISTRA CANONE E CONSULTAZIONI SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI ACI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA- DIREZ.SERV.AMMINISTRATIVI-

100 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.139,50 IMPRESA SOCIALE "CAMPO DEI FIORI" SRL RICOVEO MINORE:C.A. CON LA MADRE F.C. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO ITACA -COOP.SOCIALE CAMPO DEI FIORI.PERIODO:14-05/05-06-2018 - IMPRESA SOCIALE CAMPO DEI FIORI SRL

101 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 18.225,00 COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI RETTE DI RICOVERO MINORE:S.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SAN DANIELE COMBONI-COOP.SOCIALE SAN DANIELE COMBONI PERIODO:01-01/31-08-2018 - COOP. SOC. SAN DANIELE COMBONI

102 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 26.827,50 COOPERATIVA SOCIALE LINDBERG SRL RICOVERO MINORE:S.M. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA WILLY COYOTE- COOP.SOCIALE LINDBERG.PERIODO:01-01/31-12-2018. - COOPERATIVA SOCIALE LINDBERG SRL

103 07/02/2019 Acquisto di beni e servizi 15.120,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS RICOVERO MINORE:C.S. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO MONDO LIBERO-COOP.SOCIALE ACQUAFREDDA.PERIODO:01-01/11-07-2018. - ACQUAFREDDA COOP ONLUS

109 12/02/2019 Trasferimenti correnti 6.077,21 LIBRERIA ANNA COZZOLINO SRL FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019

110 12/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.688,00 privacy COMPENSO PROFESSION.PROGETTAZIONE PER LA SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA STRUUTTURA DI COPERTURA DEL 3^ C.D. KAROL WOJTYLA PLESSO VOLPICELLI E PER LA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA STRUTTURA. - DEL PRETE ORESTE ING

111 12/02/2019 Acquisto di beni e servizi 440,00 NEW GLOBAL ECOLOGY SRL LAVORI DI DISOSTRUZIONE DI UN TRATTO DELLA RETE FOGNARIA PRESSO IL 4^

C.D.

112 12/02/2019 Acquisto di beni e servizi 598,00 privacy COMP.PROF.INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO VERTENZA DE

ROSA SANTOLO + ALTRI C/COMUNE.

(3)

mandato

113 12/02/2019 Altre spese correnti 1.712,88 privacy COMP.PROF.CTU DFB SENTENZA N.1242/2018 TAR CAMPANIA VERTENZA

MUGNANO SILVANA C/COMUNE

114 12/02/2019 Altre spese correnti 1.000,00 privacy RISARCIM.DFB SENTENZA N.1242/2018 TAR CAMPANIA VERTENZA MUGNANO

SILVANA C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.113/2019)

115 12/02/2019 Acquisto di beni e servizi 19.845,00 PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL RICOVERO MINORI:D.P.V. E D.P.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO SAMUEL- COOP.SOCIALE PARSIFAL PERIODO:21-03/12-06-2018 - PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL

116 13/02/2019 Acquisto di beni e servizi 4.410,00 PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.V. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGLIO SAMUEL- COOP.SOCIALE PARSIFAL PERIODO:06-11/31-12-2018 - PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL

117 13/02/2019 Acquisto di beni e servizi 34.492,50 PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL RETTE DI RICOVERO MINORE:D.P.U.-D.P.V.-D.P.G. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGLIO SAMUEL-COOP.SOCIALE PARSIFAL PERIODO:13-06/05-11-2018 - PARSIFAL SCARL SOC.COOP.SOCIALE SRL

118 13/02/2019 Acquisto di beni e servizi 4.410,00 URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RICOVERO MINORE:D.P.U.PRESSO LA COMUINITA' ALLOGGIO EOS COOP.SOCIALE URSA MAJOR PERIODO:06-11/31-12-2018 - URSA MAJOR COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

119 13/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 22.814,00 JUNCKERS SRL LAVORI DI MANUTEZIONE STRAORDINARIA TENSOSTRUTTURA DI VIA BOLOGNA.

120 13/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.111,00 WOODEN SPORTS FLOORING DI MARIYANOVA

NADALINA ALDINOVA LAVORI DI REALIZZAZIONE TRACCIATURA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA BOLOGNA.

121 13/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.600,00 A.R.S. SRL LAVORI DI MANUTEMZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE STRUTTURE

122 13/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.607,64 A.R.S. SRL LAVORI DIVERSE PALESTRE COMUNALI.(DETERMINA ALLEG.MAND.121/2019)

124 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 815,42 EDIL di DI FRANCESCO GIACOMO LAVORI DI RIPRISTINO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G.GALILEI - EDIL di DI FRANCESCO GIACOMO

125 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.768,00 Santonastaso Rosalia Arch COMP.PROF. SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.DEL SERVIZIO SUAP - santonastaso rosalia ARCH

126 14/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.768,00 Santonastaso Rosalia Arch COMP.PROF.SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.DEL SERVIZIO SUAP.

(DETERMINA ALLEG.MAND.125/2019). - santonastaso rosalia ARCH

127 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.403,00 RED CONTROL SRL SERVIZO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS

1.414,22 RED CONTROL SRL

128 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.331,18 CI.MA.SRL FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE SOCIO EDUCATIVO

129 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT.

INFRAZIONI ART.146 C.D.S. E MANUTENZIONE ALL-INCLUSIVE 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A.

2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A.

135 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 9.922,50 PICCOLA COOP.SOCIALE "CAMPO DEI FIORI" RETTE DI RICOVERO MINORE:C.D.PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO BELLA BRIANA COOP.SOCIALE CAMPO DEI FIORI,PERIODO:01-01/15-05-2018 - PICCOLA COOP.SOCIALE CAMPO DEI FIORI

136 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 532,90 privacy COMP.PROFESSION.SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL RESPONSABILE

DEL PROCEDIMENTO PER LE RICHIESTE DI PERMESSO A COSTRUIRE E ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PERIODO:11-07/31-12-2018

(4)

mandato

137 15/02/2019 Acquisto di beni e servizi 389.080,79 SENESI SPA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERV. ACCESSORI -GESTIONE ISOLA ECOLOGICA OTTOBRE 2018

139 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.314,43 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PREFETTURA DI NA RIMBORSO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.(ACCONTO) 140 19/02/2019 Acquisto di beni e servizi 10.730,57 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PREFETTURA DI NA RIMBORSO REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016.(SALDO)DETERMINA ALLEG.MAND.139/2019

141 19/02/2019 Altre spese correnti 5.198,39 STUDIO LEGALE ASSOCIATO ESPOSITO-ASPRONE-

ESPOSITO COMP.PROF.DFB SENTENZA N.656/2018 TRIB.NA.NORD.VERTENZA GIOIOSO

ANTONIO C/COMUNE

142 19/02/2019 Altre spese correnti 4.304,87 privacy COMP.PROF.DFB SENTENZA N.2293/2018 TRIB.NA.NORD.VERTENZA TESORO

IMMACOLATA C/COMUNE

143 19/02/2019 Altre spese correnti 10.413,72 privacy DFB SENTENZA N.2293/2018 TRIB.NA.NORD.VERTENZA TESORO IMMACOLATA

C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.141/2019)

180 26/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 972,49 privacy COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE COMPONENTI DELLA SUA PER GARA PIANO COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

175,05 privacy 972,49 privacy 1.069,74 privacy 175,05 privacy 350,10 privacy

182 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.027,70 privacy INDENNITA' PRESIDENTE C.C. MESE DI: FEBBRAIO 19

185 26/02/2019 Altre spese correnti 568,28 privacy COMP.PROF.DFB SENT.1718/2017 VERTENZA MILO ANTONIO C/COMUNE CARTELLA

ESATTORIALE N.071/2017/00325312000 186 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 6.412,39 PI.PA. COSTRUZIONI GENERALI SRL RIPRISTINO AULE PLESSO ARIOSTO

187 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 333,91 PI.PA. COSTRUZIONI GENERALI SRL INTEGRAZIONE AI LAVORI DI RIPRISTINO AULE PLESSO ARIOSTO.(DETERMINA ALLEG.MAND.186/2018)

188 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 5.500,00 CO.GE.SALFRA DI VALENTINA MIELE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO PLESSO VOLPICELLI - CO.GE.SALFRA DI VALENTINA MIELE

192 26/02/2019 Acquisto di beni e servizi 3.886,99 FERRAMENTA E COLORI CAIAZZO AURELIO FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.

399,04 FERRAMENTA E COLORI CAIAZZO AURELIO 1.813,97 FERRAMENTA E COLORI CAIAZZO AURELIO

194 27/02/2019 Altre spese in conto capitale 24.137,70 AVIU SAS FORNITURA VESTIARIA PER IL PERSONALE DI P.M.

195 27/02/2019 Altre spese in conto capitale 4.391,85 AVIU SAS FORNITURA VESTIARIA PER IL PERSONALE DI P.M.(DETERMINA

ALLEG.MAND.194/2018) 196 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.277,50 MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GENERALE M.C.T.C.

DIR. NOTA PROT.N.P000015457 DEL 01/02/2019,UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO

RELATIVO ALL'ACCESSO ARCHIVI DELLA MCTC 4^ TRIMESTRE 2018. - MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GENERALE M.C.T.C. DIR.CENTR

197 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 25.300,00 EDIL FRA.GA S.R.L.S. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARIOSTO

198 27/02/2019 Acquisto di beni e servizi 647,41 LR INFORMATICA ESPOSITO MASSIMO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL COMANDO P.M.

(5)

mandato

200 28/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.999,99 privacy COMP.PROF.PER INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE ELEM. VIA SALVEMINI, VIA COLOMBO E G.NOSENGO VIA FERRARA FINANZ. MIUR - 6.999,99 privacy

201 28/02/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 6.999,99 privacy COMP.PROF.PER INCARICO INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE ELEM. VIA SALVEMINI, VIA COLOMBO E G.NOSENGO VIA FERRARA FINANZ. MIUR . (DETERMINA ALLEG.MAND.200/2019)

202 28/02/2019 Acquisto di beni e servizi 16.540,98 SCELLINO GROUP SRL SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SCUOLA D'AURIA/NOSENGO

203 28/02/2019 Acquisto di beni e servizi 1.437,42 SCELLINO GROUP SRL INTEGRAZIONE SOMMA URGENZA PER ELIMINAZIONE STATO DI PERICOLO SCUOLA D'AURIA/NOSENGO.(DETERMINA ALLEG.MAND.202/2019) - SCELLINO GROUP SRL

204 01/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 23.468,63 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE COMUNALE PIAZZA CIMMINO,SCUOLA D'AURIA E ARIOSTO - ESPOSITO SRLS

205 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 300,12 DESIGN D'ELITE OFFICE STORE SRL FORNITURA N.3 TONER PER FOTOCOPIATRICE KJOCERA IN DOTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA

206 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 32.396,60 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA ARIOSTO E PLESSO COLOMBO - ESPOSITO SRLS

207 05/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.067,50 VIDEOCOMUNICAZIONE MEDITERRANEA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2019 - VIDEOCOMUNICAZIONE MEDITERRANEA SRL

212 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 2.200,00 ECOLEUROPA SRL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE CER 150106 CORTILE ANTISTANTE TENSOSTRUTTURA DI VIA BOLOGNA - ECOLEUROPA SRL 213 07/03/2019 Trasferimenti correnti 183,49 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019

896,07 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO 36.410,51 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO

214 07/03/2019 Trasferimenti correnti 1.641,97 DIDATTICA CAMPANA DI ROSIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019 215 07/03/2019 Trasferimenti correnti 25.681,05 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2018-2019

216 07/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.980,00 F.LLI PIROZZI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA 1^ CIRCOLO DIDATTICO PLESSO COLOMBO 217 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 770,00 EDIL MELE DI MELE ARMANDO LAVORI DI MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI - EDIL MELE DI MELE

ARMANDO

218 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 21.757,95 A.R.S. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO MARCONI. - A.R.S. SRL

219 07/03/2019 Acquisto di beni e servizi 1.217,80 MINISTERO DEI TRASPORTI DIR.GENERALE M.C.T.C.

DIR. CANONE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI PER LE

CONSULTAZIONI DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2019

220 08/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.821,60 I.T.I. IMPIANTI DI ORAZIO RUSSIELLO LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SMS D'AURIA/NOSENGO

221 08/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.296,70 I.T.I. IMPIANTI DI ORAZIO RUSSIELLO LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI D'AURIA NOSEMGO E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TENSOSTRUTTURA VIA BOLOGNA

223 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 285,00 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO ANAC DEL MAV AFFERENTE LA GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS.

227 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 110,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI FORNITURA N.250 STAMPATI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2019

(6)

mandato

228 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 32.802,00 COOP.C.A.O.S. ARL RETTE DI RICOVERO MINORE:G.A.PRESSO LA COMUNITA' STATE BUONI SE POTETECOOP.SOCIALE CAOS PERIODO:23-03/31-12-2018

229 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 29.232,00 COOP.C.A.O.S. ARL RICOVERO MINORE:C.S.PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLI PASSI COOP.SOCIALE CAOS PERIODO:14-05/31-12-2018

230 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 16.917,85 COOP.C.A.O.S. ARL RICOVERO MINORE:C.A. CON MADRE F.C. PRESSO LA COOP.CASA MIA COOP.SOCIALE CAOS PERIODO:06-06/31-12-2018.(ACCONTO).

231 12/03/2019 Trasferimenti correnti 9.416,15 COOP.C.A.O.S. ARL RICOVERO MINORE:C.A. CON MADRE F.C. PRESSO LA COOP.CASA MIA

COOP.SOCIALE CAOS PERIODO:06-06/31-12-2018.(SALDO VEDI DETERMINA ALLEG.MAND.230/2019).

232 12/03/2019 Acquisto di beni e servizi 4.410,00 COOPERATIVA SOCIALE VIVERE BENE RICOVERO MINORE:D.P.G. PRESSO LA COOP.SOCIALE VIVERE BENE PERIODO:06- 11/31-12-2018

233 13/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 13.145,80 G N COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO DI VIA SALVEMINI 234 13/03/2019 Acquisto di beni e servizi 38.836,16 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI CONFERIMENTO UMIDO CER 200108 DICEMBRE 2018 E GENNAIO

2019 - AMBIENTE ITALIA S.R.L 45.313,84 AMBIENTE ITALIA S.R.L AMBIENTE ITALIA S.R.L

235 13/03/2019 Acquisto di beni e servizi 192,91 FASTWEB SPA UTENZA TELEFONICA N.081/6584006, N.081/2140046 E N.081/7312978 NOVEMBRE

2018 SCUOLA ELEMENT.4^ C.D.VIA NAPOLI.

236 14/03/2019 Acquisto di beni e servizi 149,63 privacy COMPENSO COMPONENTI S.U.A.PER SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA DEGLI

ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS.

299,25 privacy 835,40 privacy 299,25 privacy 910,21 privacy

238 15/03/2019 Acquisto di beni e servizi 53.168,98 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/28-02-2019 - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL

239 15/03/2019 Acquisto di beni e servizi 53.168,97 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/28-02- 2019.(DETERMINA ALLEG.238/2019) - SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL 240 15/03/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 9.271,88 DITTA NATALE GENNARO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA

NAPOLI - DITTA NATALE GENNARO 241 15/03/2019 Acquisto di beni e servizi 22.000,00 E.T.Telecommunication Srl MANUTENZIONE CASERMA DEI CARABINIERI 242 15/03/2019 Acquisto di beni e servizi -1.009,20 MULTISERVICE DI AULETTA GAETANA LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA NOSENGO

-372,00 MULTISERVICE DI AULETTA GAETANA 649,00 MULTISERVICE DI AULETTA GAETANA 10.260,20 MULTISERVICE DI AULETTA GAETANA 3.782,00 MULTISERVICE DI AULETTA GAETANA

259 19/03/2019 Altre spese correnti 452,03 privacy COMP.PROF.DFB SENT.365/2017 VERTENZA MARROCCO LUCIA C/COMUNE VERBALE

SEM.37174 DEL 03/02/2016

(7)

mandato

295 21/03/2019 Acquisto di beni e servizi 3.647,80 privacy COMP.PROF.COSTITUZIONE GIUDIZIO TAR CAMPANIA DI NAPOLI . RICORSO DE

VITA ARTURO, SOSSIO E SALVATORE C/COMUNE DI ARZANO

296 21/03/2019 Altre spese correnti 487,74 privacy COMP.PROF.DFB SENTENZA N.421/2018 GDP CASORIA VERTENZA BESSI FEDERICO

C/COMUNE

297 21/03/2019 Altre spese correnti 651,18 privacy RISARCIMENTO DANNI DFB SENTENZA N.421/2018 GDP CASORIA VERTENZA BESSI

FEDERICO C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.296/2019)

298 21/03/2019 Acquisto di beni e servizi 5.328,96 STUDIO LEGALE FURNO comp.prof.conferimento incarico di rappresentanza in giudizio del comune di arzano nelle controversie amministrative periodo:10/07/2018 al 10/01/2019.

299 21/03/2019 Trasferimenti correnti 75.051,75 CONSORZIO CIMITERIALE ARZANO-CASORIA-

CASAVATORE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO CIMITERIALE 3^ TRIMESTRE 2017 - CONSORZIO CIMITERIALE ARZANO-CASORIA-CASAVATORE

300 21/03/2019 Trasferimenti correnti 73.165,17 CONSORZIO CIMITERIALE ARZANO-CASORIA-

CASAVATORE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSORZIO CIMITERIALE 3^ TRIMESTRE 2018 - CONSORZIO CIMITERIALE ARZANO-CASORIA-CASAVATORE

301 21/03/2019 Acquisto di beni e servizi 17.906,35 IN IMPIANTI SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE COMUNALE PIAZZA CIMMINO

302 21/03/2019 Acquisto di beni e servizi 95,50 COMUNE DI NAPOLI-DIPARTIMENTO POLIZIA

MUNICIPALE- CONTRAVVENZIONI ZONA ZTL COMUNE DI NAPOLI

95,50 COMUNE DI NAPOLI-DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE-

177,50 COMUNE DI NAPOLI-DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE-

303 22/03/2019 Altre spese correnti 319,93 AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO DEL 50% COMP.PROF.DFB SENT.1259/2018 VERTENZA AVV.PAOLO

PALUMBO C/COMUNE OPPOSIZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.077 2017 0008231769

304 22/03/2019 Altre spese correnti 693,80 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

PREFETTURA DI NA RIMBORSO 50% COMP.PROF. DFB SENT.2038/2018 VERTENZA DEL GIUDICE VINCENZO C/COMUNE OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE

305 22/03/2019 Acquisto di beni e servizi 8.250,00 ALFANO LUCE SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ALFANO LUCE SRL

307 01/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 999,18 Converge S.p.A. FORNITURA DI N.2 P.C.CONVENZIONE CONSIP

309 11/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 4.320,88 DI.EFFE.ESTINTORI DI A.SOMMA & C. S.N.C. FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI - Pagamento fattura n. 466/18 310 11/04/2019 Acquisto di beni e servizi 7.520,88 DI.EFFE.ESTINTORI DI A.SOMMA & C. S.N.C. FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI.(DETERMINA ALLEG.MAND.309/2019) -

Pagamento fattura n. 466/18

311 11/04/2019 Acquisto di beni e servizi 8.640,58 DI.EFFE.ESTINTORI DI A.SOMMA & C. S.N.C. FORNITURA E POSA IN OPERA ESTINTORI - Pagamento fattura n. 466/18 312 11/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.915,00 EDIL di DI FRANCESCO GIACOMO MANUTENZIONE MANTI STRADALI - Pagamento fattura n. 9/PA/17

393 18/04/2019 Altre spese correnti 506,37 privacy DFB SENT.3948/2015 VERTENZA AVERSA MARIA C/COMUNE - Pagamento fattura n.

FPA 3/19

394 18/04/2019 Altre spese correnti 356,59 MARANO GERARDO DFB SENT.366/2017 VERTENZA CERCIELLO TOMMASO C/COMUNE. - Pagamento

fattura n. 4/001

395 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 5.000,00 MEGA SYSTEM SRL AFFIDAMENTO PER VERIFICA STRUTTURALE PER EVENTUALE ADEGUAMENTO

TECNOLOGICO DELLE TELECAMERE IN ADSL,E INSTALLAZIONE DI N.6 TELECAMERE IN FIBRA SUL TERRITORIO E N.6 ATTUALEMENTE IN ADSL - Pagamento fattura n.

13

(8)

mandato

396 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.768,64 CIARAMELLA CARS SAS RIPARAZIONE AUTO ISTITUZIONALE ALFA ROMEO TG.DR983RD IN DOTAZIONE AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - Pagamento fattura n. 18008/18

397 18/04/2019 Altre spese correnti 650,00 privacy RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DFB

SENT.1242/2018 TRIB.AMMINISTRAT.REGIONALE DELLA CAMPANIA VERTENZA MUGNANO SILVANA C/COMUNE

398 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 183.981,90 SIRIO S.R.L. SERV. REFEZ. SCOL.SCUOLE DELL INFANZIA E CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA 2016/2017 - Pagamento fatture nn. 5/116/18, 5/161/18, 5/220/18 399 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 51,24 SERPONE SRL ACQUISTO N.2 BANDIERE PER ORGANI ISTITUZIONALI - Pagamento fattura n. 54

PA

400 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 9.141,00 SER.GE.A SRL SERVIZI GESTIONE AMBIENTALI AFFIDAMENTO D'URGENZA DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI CODICI CER 200307 E CER 200111 PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. A000001

401 18/04/2019 Altre spese correnti 250,00 Benedetta Altobelli DFB SENT.2235/2018 OPPOSIZIONE VERBALE CDS VERTENZA GARGIULO VINCENZO

C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 2/2019

402 18/04/2019 Altre spese correnti 428,22 privacy DFB SENT.3432/2018 VERTENZA BRINDISI FERDINANDO C/COMUNE PER

OPPOSIZIONE E CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA ISCRIZIONE NEI RUOLI ESATTORIALI DELLA CARTELLA N.071 2015 00663383 81 - Pagamento fattura n. 16 403 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 5.856,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. GARA PER NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI

ART.146 C.D.S. - Pagamento fatture nn. 2V19/---200, 2V19/---371

404 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 43.848,00 PICCOLA COOP.SOCIALE "CAMPO DEI FIORI" RICOVERO MINORE:C.A. E C.E. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO BELLA MBRIANA- COOP.SOCIALE CAMPO DEI FIORI.PERIODO:14-05/31-12-2018. - Pagamento fattura n. PA/5

405 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 8.967,00 ACQUAFREDDA COOP ONLUS RICOVERO MINORE:C.P. E C.F. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO PICCOLO MONDO LIBERO-COOP.SOCIALE ACQUAFREDDA.PERIODO:01-01/31-12-2018. - Pagamento fattura n. FATTPA 24_18/18

406 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 366,00 EUROVIVAI RINALDI P.LE & FIGLI DI RINALDI

STEFANO ACQUISTO PANCHINA ROSSA IN CEMENTO CON SCHIENALE DA INSTALLARE IN

PIAZZA R.CIMMINO - Pagamento fattura n. 145/18

407 18/04/2019 Acquisto di beni e servizi 9.735,60 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RETTE RICOVERO MINORI D.R. E D.D. PRESSO LA COOP.SOCIALE LA CASA DI PIPPI PERIODO:11-07/20-12-2018 - Pagamento fattura n. FatPAM 99/18

408 19/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.732,50 AGORA' COOPERATIVA SOCIALE RICOVERO MINORE D.R.R. E D.R.D PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO LA CASA DI PIPPI DELLA COOP.SOCIALE AGORA' PERIODO:21-12/31-12-2018 - Pagamento fattura n. 1/23

409 19/04/2019 Acquisto di beni e servizi 48,80 Aruba Pec S.P.A. FORNITURA KIT PER FIRMA DIGITALE - Pagamento fattura n. A19PAS0000773

410 19/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 privacy AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL

R.U.P. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19

411 19/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 privacy SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL R.U.P. DEL SERVIZIO

MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19

412 19/04/2019 Altre spese correnti 356,59 STUDIO LEGALE DI MONDA & PARTNERS DEGLI

AVVOCATI DI MONDA - GILIBERTI COMP.PROF.DFB SENT.1324/2018 VERTENZA MARANO CRESCENZO C/COMUNE - Pagamento fattura n. 102

413 19/04/2019 Altre spese correnti 240,37 privacy COMP.PROF.D.F.B.SENT.2015/2016 SANZ. AMM.VA PISCOPO SALVATORE -

Pagamento fattura n. 1/E

(9)

mandato

414 19/04/2019 Altre spese correnti 161,43 privacy COMP.PROF.DFB SENT.2015/2016 OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

PISCOPO SALVATORE.(SALDO) - Pagamento fattura n. 1/E

418 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 3.943,50 I.T.I. IMPIANTI DI ORAZIO RUSSIELLO LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI ED ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI PLESSO D'AURIA,TIBERIO,DE FILIPPO-VICO E VOLPICELLI - Pagamento fattura n.

E0002F2018/18

419 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 28 .PERIODO:GENNAIO-

MARZO/2019 - Pagamento fattura n. A20020191000012983

420 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 154,94 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO Apparecchiature multifunzione 28 - Noleggio - Lotto 1 Settore socio assistenziale PERIODO:GENNAIO-MARZO 2019.(DETERMINA ALLEG.MAND.419/2019) - Pagamento fattura n. A20020191000012983

421 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 16.304,68 ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI E FORNITURA SOFTWARE E BONIFICA DATI. - Pagamento fatture nn. 49E/18, 4E

422 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 72,82 Olivetti S.p.A. NOLEGGIO MULTIFUNZIONE STAMPANTE OLIVETTI - Pagamento fattura n.

A20020191000012984

423 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy COSTITUZ.INNANZI AL G.D.P.DI NAPOLI VERTENZA BATTISTA FABIANA C/COMUNE

+ ALTRI - Pagamento fattura n. 8-PA/16

425 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 8.734,89 EURISKO POST SRL Servizio stampa raccolta e recapito avvisi tari 2018 procedura mediante richiesta di offerta RDO mepa - impegno di spesa - Pagamento fattura n. 000580/PA/18 426 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 733,71 CLINTEX S.R.L. ACQUISTO DPI CAMICI E MASCHERINE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE

TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) DI CONSIP SPA - Pagamento fattura n.

8/129/18/18

427 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 539,67 CLINTEX S.R.L. ACQUISTO DI CAMICI E SCARPE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIA. - Pagamento fattura n. 8/140/18/18

431 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 510,38 CLINTEX S.R.L. ACQUISTO DI CAMICI E SCARPE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIA.

(DETERMINA ALLEG.MAND.426/2019) - Pagamento fattura n. 8/166/18/18 432 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 29,29 CLINTEX S.R.L. ACQUISTO DI CAMICI E SCARPE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIA. -

Pagamento fattura n. 8/282/18/18

433 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.449,90 CLINTEX S.R.L. ACQUISTO METERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n.

8/282/18/18

434 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 671,00 ELETTROGESUELE SRL FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.1 LANTERNA SEMAFORICA VEICOLARE A LED DA SOSTITUIRE IN VIA D'AURIA INCROCIO VIA ATELLANA - Pagamento fattura n.

028E

435 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 96.117,93 Ass. Protezione animali SPES ONLUS SERVIZIO RICOVERO E MANTENIM CANI RANDAGI PERIODO:01-11-2018 AL 28-02- 2019 - Pagamento fatture nn. 3, 7

436 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 12.688,00 privacy INCARICO LEGALE - COSTITUZ. IN GIUDIZIO AMBROSINO DOMENICO E DALIA

C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. FPA 25/19

(10)

mandato

437 23/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.537,60 privacy INCARICO AVV. AGLIATA RICORSO TAR CAMPANIA CARTIERA PARTENOPE SPA -

Pagamento fattura n. FPA 30/19

438 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.188,68 privacy COMP.PROF.INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR D'AVINO COSTANTINO + 8

C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. FPA 26/19

439 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 2.188,68 privacy INCARICO AVV. AGLIATA RICORSO TAR D'AVINO COSTANTINO +8 C/COMUNE -

440 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 privacy COMP.PROF.INCARICO AVV. AGLIATA GIUDIZIO TAR CAMPANIA D'AVINO

COSTANTINO +8 C/COMUNE C/COMUNE PER ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTVI. - Pagamento fattura n. FPA 28/19

441 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 999,18 privacy COMP.PROF.COSTITUZ.INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD VERTENZA

SANTORO ANTONIO C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. 9/FE

442 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 212,40 privacy COSTITUZ.IN GIUDIZIO VERTENZA CIMINO AMALIA C/COMUNE DI ARZANO +

ALTRI - Pagamento fattura n. 10/FE

443 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 3.144,42 privacy CONFERIMENTO INCARICO PER RESISTENZA IN GIUDIZIO TRIB.NA.NORD

SEZ.LAVORO NEI RICORSI PROPOSTI DAI DIPENDENTI MATR.2094 E 2032 NEI RICORSI DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTI - Pagamento fatture nn. 18/FE/2019, 19/FE/2019

444 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 1.756,02 privacy COMP.PROF.resistenza in giudizio tribunale Napoli Nord sezione lavoro Dipendente matricola n. 2024 c/comune di Arzano - Pagamento fattura n. 23/FE/2019

445 24/04/2019 Altre spese correnti 414,78 privacy COMP.PROF.DFB SENT.924/2017 VERTENZA DELL'ORME CRESCENZO C/COMUNE

OPPOSIZIONE CARTELLE ESATTORIALI - Pagamento fattura n. 1

446 24/04/2019 Altre spese correnti 150,94 privacy INTEGRAZIONE PER ATTO DI PRECETTO DFB SENT.924/2017 VERTENZA

DELL'ORME CRESCENZO C/COMUNE OPPOSIZIONE CARTELLE ESATTORIALI.

(DETERMINA ALLEG.MAND.445/2019) - Pagamento fattura n. 1 447 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 329,40 ITALGRAFICA SNC DI ETTORE E MARIO DE ROSA FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE - Pagamento fattura n. FPA 11/19 448 24/04/2019 Acquisto di beni e servizi 34.402,48 SAPIDATA SPA SERV.DI GESTIONE COMLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE

VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS. - Pagamento fatture nn. 1/2802/18, 1/3057/18

449 24/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 29.697,40 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE IDRICA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-01/31- 03-2019 - Pagamento fattura n. 2/9

450 24/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 29.697,40 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.STRAORD.RETE FOGNARIA E PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01- 01/31-03-2019 - Pagamento fattura n. 2/9

451 30/04/2019 Altre spese correnti 356,59 DE VITA GENNARO DFB SENT.2417/2018 OPPOSIZIONE VERBALE CDS VERTENZA MUSTO FERDINANDO

C/COMUNE - Pagamento fattura n. 3

452 30/04/2019 Altre spese correnti 7.648,76 GIOIOSO ANTONIO DFB SENTENZA N.656/2018 TRIB.NA.NORD.VERTENZA GIOIOSO ANTONIO

C/COMUNE

453 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 6.289,98 privacy COMP.PROF.PROPOSIZIONE APPELLO ALLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI AVVERSO

LE SENTENZE N.2401/2018 RG. N.16752/2017 E N.2283/2018 RG. N.16659/2017 EMESSE DAL TRIB.NAPOLI NORD SEZ.LAVORO. - Pagamento fattura n. 15/FE/2019 454 30/04/2019 Acquisto di beni e servizi 8.968,37 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL CONTRATTI NUOVE ISTALLAZIONE,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI

IDRICI.(ACCONTO) - Pagamento fattura n. 2/8

455 30/04/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 7.884,66 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL CONTRATTI NUOVE INSTALLAZIONE,VOLTURE E SPOSTAMENTI DEI MISURATORI IDRICI.(SALDO). - Pagamento fattura n. 2/8

(11)

mandato

456 02/05/2019 Acquisto di beni e servizi 43.155,86 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (UMIDO) CER 200108 FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. A000102

457 07/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.280,20 I.T.I. IMPIANTI DI ORAZIO RUSSIELLO LAVORI DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI SCUOLE:DE FILIPPO/VICO,TIBERIO E SALVEMINI - Pagamento fatture nn. E0003F2017/17, E0008F2017/17

459 08/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.137,92 SILVER COSTRUZIONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO S.DE ROSA - Pagamento fattura n.

1/PA/17

460 09/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.335,00 INTPOLIURETANI SAS INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE SCOLASTICHE - Pagamento fattura n. FATTPA 4_18/18

461 10/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.536,00 Santonastaso Rosalia Arch COMP.PROF.PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.DEL SERVIZIO SUAP PERIODO:21-01/21-03-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19

463 14/05/2019 Acquisto di beni e servizi 10,88 Comune di Bojano RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONI AL CDS 2018

5,88 COMUNE DI BOSCOREALE 11,83 Comune di Brescia 12,13 Comune di Campobasso

5,88 COMUNE DI CAPOTERRA 88,20 COMUNE DI CASANDRINO

5,88 Comune di Castellabate 9,88 Comune di Cellole

11,76 COMUNE DI CERVINARA.(BN) 11,76 Comune di Ciampino 15,88 COMUNE DI DIAMANTE.(CS)

9,88 COMUNE DI ERCOLANO 5,88 Comune di Fondi 23,52 COMUNE DI FORMIA

44,52 COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA -UNITA' OPER.NOTIFICHE-

73,40 COMUNE DI GRUMO NEVANO 12,68 COMUNE DI LANCIANO

135,24 COMUNE DI LATINA -SERV.TESORERIA- 5,88 Comune di Martinsicuro

125,08 COMUNE DI MELITO DI NAPOLI SERV.TESORERIA 5,88 COMUNE DI MODENA SERV.TESORERIA

12,38 COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

36,20 COMUNE DI MONTESARCHIO.(BN) -SERV.TESORERIA -

102,14 COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

(12)

mandato

636,96 COMUNE DI NAPOLI -SERV.PROTOCOLLO-ARCHIVIO- NOTIFIC

11,76 Comune di Narni 9,28 COMUNE DI NOLA 5,88 Comune di Perugia

5,88 COMUNE DI PIACENZA -SETTORE AFFARI GENERALI E LEGA

5,88 Comune di Pieve a Nievole 10,18 COMUNE DI POGGIBONSI 5,88 Comune di Poggiomarino 5,88 Comune di Pomezia

56,61 COMUNE DI QUARTO UFFICIO MESSI

16,06 COMUNE DI RIMINI -DIREZ.AFFARI GEN.UFF.MESSI NOTIFICAT

5,88 COMUNE DI Roma Capitale 62,04 COMUNE DI ROMA -SERV-MESSI- 11,76 Comune di San Giuseppe Vesuviano 15,66 Comune di Santa Maria a Vico

5,88 Comune di Sant'Elpidio a Mare 8,58 Comune di Santo Stefano Ticino 9,88 Comune di Serravalle Scrivia 5,88 Comune di Sesto San Giovanni 5,88 Comune di Spoltore

10,08 Comune di Terzigno 9,00 Comune di Torre Orsaia 35,28 Comune di Trento 11,76 Comune di Vicenza

110,56 COMUNE DI VILLARICCA -SERVIZIO DI TESORERIA- 11,76 Comune di Zoppola

473 17/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.188,68 STUDIO LEGALE FURNO COMP.PROF.INCARICO LEGALE COSTITUZ.NEL RICORSO IN APPELLO AL C.DI STATO PROPOSTO DA MASS BUILDING SRL - Pagamento fattura n. FT 5/2019 474 17/05/2019 Trasferimenti correnti 13.149,65 EASY SERVIZI SRL SERVIZIO LETTURA MISURATORI IDRICI - Pagamento fattura n. 00097/PA/18

475 17/05/2019 Acquisto di beni e servizi 716,28 privacy BUONI ECONOMALI DAL N.104 AL N.141/2018

476 17/05/2019 Acquisto di beni e servizi 280,30 privacy BUONI ECONOMALI DAL N.104 AL N.141/2018.(DETERMINA ALLEG.MAND.475/2019)

(13)

mandato

483 18/05/2019 Acquisto di beni e servizi 782,00 VALENTINO ROSA SUB COMMISSARIO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SUB-COMMISSARIO PERIODO:FEBBRAIO,MARZO E APRILE 2019

484 18/05/2019 Altre spese correnti 3.793,71 privacy COMP.PROF.DFB SENT.N.2401/2018 TRIBUNALE NAPOLI-NORD SEZ.LAVORO E

PREVIDENZA - Pagamento fattura n. 3/PA

485 18/05/2019 Altre spese correnti 4.158,49 privacy COMP.PROF.DFB SENT.N.2283/2018 TRIBUNALE NAPOLI-NORD SEZ.LAVORO E

PREVIDENZA.(DETERMINA ALLEG.MAND.484/2019) - Pagamento fattura n. 2/PA 486 18/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.778,60 ECOGIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONFERIMENTO INGOMABRANTI CODICE CER 200211 (TESSILI) ANNO 2018 -

Pagamento fattura n. 48/18

487 18/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.884,48 LR INFORMATICA ESPOSITO MASSIMO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL COMANDO P.M. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19

488 18/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.963,97 LA. STRADA. S.R.L. FORNITURA SEGNALI STRADALI E MATERIALE PER LA SEGNALETICA. - Pagamento fattura n. FATTPA 11_19

489 18/05/2019 Altre spese correnti 229,40 Ettore Santaniello DFB SENT.401/2017 VERTENZA DE MICCO MICHAEL BERND C/COMUNE

OPPOSIZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N.071071 2015 0067013241000 - Pagamento fattura n. FPA 1/19

490 20/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.480,13 privacy COMPENSO E RIMBORSO SPESE REVISORI DEI CONTI PERIODO:01-10/31-12-2018 -

Pagamento fattura n. 1

2.499,23 privacy Pagamento fattura n. 1

3.821,87 privacy Pagamento fattura n. 1E

492 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.403,00 anna d'elia NOLEGGIO PALCO 6 X 8 ED IMPIANTO CON AUDIO DAL 12-12/16-12-2018 -

493 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.525,00 MGF IMPIANTISTICA MASTROIANNI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO:15-11-2018 AL 30-03-2019 - Pagamento fattura n. FPA 25/19

494 21/05/2019 Acquisto di beni e servizi 183,00 MGF IMPIANTISTICA MASTROIANNI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO:15-11-2018 AL 30-03-2019.(DETERMINA ALLEG.MAND.493/2019) - Pagamento fattura n. FPA 25/19

(14)

mandato

532 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 45.373,68 AMBIENTE ITALIA S.R.L SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (UMIDO) CER 200108 MARZO 2019 - Pagamento fattura n. A000202

533 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 2.918,24 privacy COMP.PROF.INCARICO COSTIUZ.IN GIUDIZIO VERTENZA DR SAGLIOCCOLO

FRANCESCO C/COMUEN + FALLEMENTO ARZANO MULTISERVIZI + ECOLOGICAL SERVICE SRL - Pagamento fattura n. 2/10

534 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 3.480,92 privacy COMP.PROF.INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO VERTENZA CARCAVALE S.

C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. 2/9

536 22/05/2019 Altre spese correnti 887,20 privacy DFB SENT.433/2018 GDP CASORIA -NA- VERTENZA CONDOMINIO DI VIA G.GALILEI

C/COMUNE - Pagamento fattura n. FPA 1/19

537 22/05/2019 Altre spese correnti 981,10 CONDOMINIO DI VIA G.GALILEI RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.433/2018 GDP CASORIA -NA- VERTENZA CONDOMINIO DI VIA G.GALILEI C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.563/2019) 539 22/05/2019 Altre spese correnti 1.918,80 LIGUORI GIUSEPPE AVV COMP.PROF.DFB SENT.768/2019 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

CAMPANIA VERTENZA SANSONE SALVATORE C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 1- FE

540 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 6.000,00 IN IMPIANTI SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 26

541 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 18.000,00 IN IMPIANTI SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. - Pagamento fattura n. 26

542 22/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 3.910,77 IN IMPIANTI SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE DIVERSE STRUTURE COMUNALI - Pagamento fattura n.

26

543 22/05/2019 Altre spese correnti 2.188,68 DE LUCA MARIA SILVIA DFB SENT.1047/2018 CORTE DEI CONTI SEZ.GIURISDIZIONALE,VERTENZA DE LUCA MARIA SILVIA C/COMUNE E ARZANO MULTISERVIZI.

544 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.268,80 privacy AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SPECIALISTICO AL

R.U.P. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE E SERVIZI PUBBLICI-UFFICIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19

545 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 53.168,98 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL SERVIZIO DI MANUTENZ.ORDIN.DELLA RETE IDRICA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-03/30-04-2019 - Pagamento fattura n. 2/16

546 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 53.168,97 SOCIETA' COSTRAME DI DI MASO SRL MANUTENZ.ORD.RETE FOGNARIA PRESTAZIONI CONNESSE PERIODO:01-03/30-04- 2019 - Pagamento fattura n. 2/16

NAPOLI SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2015 ACCONTO SU

3^ RATA ATTO RICOGNITIVO - Pagamento fattura n. 0000194/16 548 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 199.717,88 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI GEN/GIU 2016 SALDO 3^ RATA ATTO

RICOGNITIVO - Pagamento fattura n. 0000194/16 65.135,17 S.A.P.NA SPA -SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI

NAPOLI Pagamento fatture nn. 0000289/16, 0000008/16

549 22/05/2019 Acquisto di beni e servizi 1.317,60 UNIMATICA S.P.A. Acquisto dell'applicativo per la gestione di conservazione a norma ordinativi di pagamento ed incasso verso siope+; Mercato Elettronico (MePa) di Consip Spa ordinativo MEPA n.4399279, con affidamento - Pagamento fattura n. 579 PA/18

550 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 162,75 RED CONTROL SRL SERVIZO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

RELATIVO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS RILEVATE IN MODALITA' AUTOMATICA CON DISPOSITIVI DI CONTROLLI FISSI. - Pagamento fattura n. 10

1.290,76 RED CONTROL SRL Pagamento fattura n. 17

(15)

mandato

551 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 11.000,00 A.R.S. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. - Pagamento

fattura n. 17/001

552 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 13.027,16 A.R.S. SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IN DIVERSE STRUTTURE COMUNALI. - Pagamento

fattura n. 17/001

553 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 105,70 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 554 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 105,70 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 555 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 422,81 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 556 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 528,52 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 557 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 264,26 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 558 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 332,04 LYRECO ITALIA SRL ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 0010000526 559 23/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.980,26 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DAURIA E G.B.VICO. - Pagamento fattura n.

FPA 2/19

560 23/05/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.250,00 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA D'AURIA E G.B.VICO - Pagamento fatture nn.

FPA 2/19, FPA 7/19

561 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 200,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI NAPOLI ESAME PROGETTO,AI SENSI DELL'ART.3 D.P.R.151 DEL 01/08/2011,RELATIVO ALLA CALDAIA DEL I.C. 1^ ARIOSTO/MARCONI PLESSO MARCONI.

562 23/05/2019 Acquisto di beni e servizi 737,98 ESPOSITO SRLS LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA D'AURIA E G.B.VICO. - Pagamento fattura n.

FPA 7/19 564 04/06/2019 Acquisto di beni e servizi 92,52 COMUNE DI ACERRA -RIPARTIZ.SEGRETERIA

GENERALE- RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CONTRAVVENZIONI AL CDS 2018.(VEDI

DETERMINA ALLEG.MAND.463/2019) 109,02 COMUNE DI AFRAGOLA

11,88 COMUNE DI AIROLA

34,26 COMUNE DI FRATTAMAGGIORE

565 04/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 11.333,41 Edil Casa S.r.l.s. LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE AREA ESTERNA TELA DI PENELOPE DA ADIBIRE AD AREA MERCATALE. - Pagamento fattura n. 4/PA/18

567 05/06/2019 Altre spese correnti 1.846,00 privacy COMP.PROF.DFB SENT.770/2019 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA

CAMPANIA VERTENZA SABATINO MARIA C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1 568 05/06/2019 Acquisto di beni e servizi 37.646,98 CAPITAL SRL SERV. REFEZ. SCOL.SCUOLE DELL INFANZIA E CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA

PRIMARIA PERIODO:OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 239/01

55.317,89 CAPITAL SRL Pagamento fattura n. 240/01

569 05/06/2019 Acquisto di beni e servizi 55.966,31 CAPITAL SRL SERV. REFEZ. SCOL.SCUOLE DELL INFANZIA E CLASSI A TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA PERIODO:GENNAIO/APRILE 2019.(DETERMINA ALLEG.MAND.568/2019) - Pagamento fattura n. 242/01

56.049,59 CAPITAL SRL Pagamento fattura n. 89

(16)

mandato

572 07/06/2019 Acquisto di beni e servizi 6.050,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "BARACCA DEI

BUFFONI" ARTISTI IN CHIAZZA VI EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA E DELLE ARTI PERFORMATIVE LA VIA DELLA CANAPA SPETTACOLI 12-13 DICEMBRE 2018 E 01 MARZO 2019 - Pagamento fatture nn. 1, 3

573 07/06/2019 Altre spese correnti 3.641,20 privacy COMP.PROF.DFB SENT.151/2018 GDP CASORIA-NA-VERTENZA SPERINDEO LUCA

C/COMUNE - Pagamento fattura n. 28/2019

574 07/06/2019 Altre spese correnti 4.517,22 SPERINDEO LUCA RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.151/2018 GDP CASORIA-NA-VERTENZA

SPERINDEO LUCA C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.573/2019)

575 07/06/2019 Altre spese correnti 3.130,50 privacy DFB SENT.303/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA CIARDIELLO CARMINE

C/COMUNE. - Pagamento fattura n. 27/2019

576 07/06/2019 Altre spese correnti 2.790,65 CIARDIELLO CARMINE RISARCIMENTO DANNI .DFB SENT.303/2019 GDP CASORIA-NA-VERTENZA

CIARDIELLO CARMINE C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.575/2019)

578 11/06/2019 Altre spese correnti 101.129,55 privacy DFB RISARCIM.DANNI SENT.10488/2016 TRIB.NA VERTENZA CAPPIELLO TERESA

C/COMUNE.(3^ TRANCHE)

579 11/06/2019 Acquisto di beni e servizi 21.000,00 COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI RICOVERO MINORE D.R.G. PERIODO:26-04/31-03-2018 - Pagamento fattura n.

FATTPA 6_19

580 11/06/2019 Acquisto di beni e servizi 5.712,00 COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI RICOVERO MINORE:G.A. PERIODO:01-01/09-03-2018. - Pagamento fattura n.

FATTPA 5_19

581 11/06/2019 Acquisto di beni e servizi 30.660,00 COOPERATIVA SOCIALE TEMPI NUOVI RICOVERO MINORE:V.E. PERIODO:01-01/31-12-2018. - Pagamento fattura n.

FATTPA 56_18/18

583 12/06/2019 Trasferimenti correnti 25.295,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ E 2^ GRADO A.S.2018/2019 - Pagamento fattura n. 4/PA

584 12/06/2019 Trasferimenti correnti 2.141,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO.

(DETERMINA ALLEG.MAND.583/2019) - Pagamento fattura n. 4/PA 585 12/06/2019 Trasferimenti correnti 2.100,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO LIBRI DI TESTO SCUOLA SUPERIORE A.S.2018/2019.(DETERMINA

ALLEG.MAND.583/2019) - Pagamento fattura n. 4/PA 1.910,00 DATA UFFICIO DI SAVIANO ALESSANDRO Pagamento fattura n. 5/PA

586 12/06/2019 Acquisto di beni e servizi 90,84 Sorgenia S.p.A FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n.

V03180049947/18

28,18 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180049949/18

124,51 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180055552/18 124,51 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180055554/18

(17)

mandato

55,24 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03190000348

124,51 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180039311/18 124,51 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180039313/18 124,51 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03180039315/18

(18)

mandato

3.464,18 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03190001861 9.858,16 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03190001871

1.298,30 Sorgenia S.p.A Pagamento fattura n. V03190001896

588 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.536,00 Santonastaso Rosalia Arch COMP.PROFESS.PER SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P.DEL SERVIZIO SUAP PERIODO:22-03/21-05-2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19 589 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.215,82 VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. VEICOLI IN DOTAZIONE COMNADO P.M.

PERIODO:28/04/2019 AL 28/04/2020

590 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.838,90 VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. VEICOLI IN DOTAZIONE AREA AA.GG. E LEGALI PERIODO:28/04/2019 AL 28/04/2020

591 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.000,00 VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA POLIZZE ASSICURATIVE R.C.A. VEICOLI IN DOTAZIONE AREA TECNICA PERIODO:28/04/2019 AL 28/04/2020.(DETERMINA ALLEG.MAND.589/2019) 592 13/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. GARA PER NOLEGGIO CON RISCATTO 4 SISTEMI RILEVAMENTO AUT. INFRAZIONI

ART.146 C.D.S.PRIODO:APRILE-MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 2V19/---530 2.928,00 PROJECT AUTOMATION S.p.A. Pagamento fattura n. 2V19/---672

593 13/06/2019 Altre spese correnti 15.000,00 SILVESTRO ARMANDO 1^ RATA TRANSAZIONE,TRA IL SIG.SILVESTRO ARMANDO E IL COMUNE DI

ARZANO PER I DANNI ALL'IMMOBILE DI SUA PROPRIETA' ALLA VIA C.SILVESTRO NN.26/28

594 14/06/2019 Altre spese correnti 1.346,00 privacy COMP.PROF.DFB SENT.3768/2016 GDP CASORIA -NA- VERTENZA MORRA ANTONIO

C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1E/19

595 14/06/2019 Altre spese correnti 1.507,95 MORRA ANTONIO RISARCIMENTO DANNI DFB SENT.3768/2016 GDP CASORIA -NA- VERTENZA MORRA

ANTONIO C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.594/2019)

597 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11.728,99 SAPIDATA SPA SERV.DI GESTIONE COMLESSIVA DEGLI ATTI DI VIOLAZIONE AL CDS E DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAGLI ATTI DI VIOLAZIONI DEL CDS..

(DETERMINA ALLEG.MAND.596/2019) - Pagamento fattura n. 1/684

985,70 SAPIDATA SPA Pagamento fattura n. 1/965

(19)

mandato

598 14/06/2019 Acquisto di beni e servizi 3.740,07 EDIZIONI SAVARESE S.R.L. SPESE DI PUBBLICAZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART.164 DEL DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO. - Pagamento fattura n. 224/00

599 14/06/2019 Altre spese correnti 1.039,91 privacy DFB 4205/2015 GDP CASORIA -NA- VERTENZA RUSSIELLO FRANCESCO C/COMUNE -

600 14/06/2019 Altre spese correnti 2.377,81 RUSSIELLO FRANCESCO DFB 4205/2015 GDP CASORIA -NA- VERTENZA RUSSIELLO FRANCESCO C/COMUNE 601 14/06/2019 Altre spese correnti 217,50 AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZ.PROV.I NAPOLI REGISTRAZIONE SENTENZA N.4205/2015 GDP CASORIA -NA- VERTENZA RUSSIELLO

FRANCESCO C/COMUNE.(DETERMINA ALLEG.MAND.599/2019) 602 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11.902,14 ALFANO LUCE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PERIODO:NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 - Pagamento fattura n. 135/18

2.237,80 ALFANO LUCE SRL Pagamento fattura n. 134/18

15.318,41 ENEL SOLE SRL Pagamento fattura n. 1830054196/18 15.318,41 ENEL SOLE SRL Pagamento fattura n. 1830060447/18

603 17/06/2019 Acquisto di beni e servizi 168.601,68 CONSORZIO GEMA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERV. ACCESSORI -GESTIONE ISOLA ECOLOGICA PERIODO:18-04/30-04-2019 - Pagamento fattura n. 39

604 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.518,06 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-

DIREZ.SERV.AMMINISTRA CANONE 2019 E CONSULTAZIONI SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI ACI PERIODO:GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 0000010735 605 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 4.900,00 ERRICHIELLO CARMELA ARCH COMP.PROF.INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA AI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA PUBBLICA SITA IN ARZANO IN VIA FERRARA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO.

606 18/06/2019 Altre spese correnti 7.517,50 privacy D.F.B.RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENT.10488/2016 TRIB.NAPOLI

VERTENZA SIG/RA CAPPIELLO TERESA C/COMUNE:RIMBORSO SPESE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE.

607 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 212,38 privacy COMP.PROF.INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL PIANO TOBIA

C/COMUNE - Pagamento fattura n. 1

608 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 990,99 privacy COMP.PROF.COSTITUZ.IN GIUDIZIO VERTENZA ERRICHIELLO ANTONIETTA

C/COMUNE DI ARZANO - Pagamento fattura n. 2

609 18/06/2019 Acquisto di beni e servizi 440,00 NEW GLOBAL ECOLOGY SRL LAVORI DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA E PIOVANA CON SISTEMA IDROJET E RELATIVA SANIFICAZIONE PRESSO IL CIRCOLO DIDATTICO DI PIAZZA MARCONI. - Pagamento fattura n. FPA 4/19

610 19/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 1.650,00 NEW GLOBAL ECOLOGY SRL LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA DI TUTTA LA RETE FOGNARIA E PIOVANA NELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA NAPOLI. - Pagamento fattura n. FPA 3/19 611 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 900,00 REGIONE CAMPANIA TASSE AUTOMOBILISTICHE TASSE DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOVETTURE;ALFA 159 TG.DR983RD,FIAT-

PUNTO TG.DK976AL,FIAT-PUNTO TG.DT746CH IN DOTAZIONE UFFICIO DI SEGRETERIA

612 19/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 5.720,00 EDIL di DI FRANCESCO GIACOMO LAVORI DI MANUTENZIONE MANTI STRADALI. - Pagamento fattura n. 9

613 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 1.134,60 Vigisat Security S.r.l. VIGILANZA ARMATA NOTTURNA SEDI COMUNALI VIA FERRARA,PIAZZA CIMMINO E VILLA COMUNALE PERIODO:12-05/30-09-2018 - Pagamento fattura n. 53/18 1.098,00 Vigisat Security S.r.l. Pagamento fattura n. 62/18

(20)

mandato

1.134,60 Vigisat Security S.r.l. Pagamento fattura n. 73/18 1.098,00 Vigisat Security S.r.l. Pagamento fattura n. 83/18 658,80 Vigisat Security S.r.l. Pagamento fattura n. 92/18

614 19/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.134,00 F.LLI PIROZZI S.A.S. LAVORI DI MANUTENZIONE MANTI STRADALI - Pagamento fattura n. 26

615 19/06/2019 Acquisto di beni e servizi 124,51 Sorgenia S.p.A FORNITURA GAS SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018.(DETERMINA

ALLEG.MAND.586/2019) - Pagamento fattura n. V03180044375/18

(21)

mandato

616 20/06/2019 Trasferimenti correnti 26.453,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO - Pagamento fattura n. 03

617 20/06/2019 Trasferimenti correnti 7.050,00 CARTOLIBRERIA BORRIELLO VINCENZO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S.2018/2019 ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI.

(DETERMINA ALLEG.MAND.616/2019) - Pagamento fattura n. 04

619 20/06/2019 Acquisto di beni e servizi 518,50 SMART TECHNOLOGIES SRLS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI - Pagamento fattura n. 16 620 20/06/2019 Acquisto di beni e servizi 457,50 SMART TECHNOLOGIES SRLS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI.(DETERMINA

ALLEG.MAND.619/2019) - Pagamento fattura n. 16

622 25/06/2019 Acquisto di beni e servizi 228,75 SMART TECHNOLOGIES SRLS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI:8DEYERMINA ALLEG.MAND.619/2019) - Pagamento fattura n. 16

623 25/06/2019 Acquisto di beni e servizi 228,75 SMART TECHNOLOGIES SRLS FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI.(DETERMINA ALLEG.MAND.619/2019) - Pagamento fattura n. 16

653 27/06/2019 Interessi passivi 166.076,45 CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019 - QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019-CAUSALE:CDP008 0005450 06142 30062019

4.995,58 CASSA DEPOSITI E PRESTITI QUOTA INTERESSI SU MUTUI 1^ SEMESTRE 2019-CAUSALE:MEF008 0005454 06142 30062019

654 27/06/2019 Acquisto di beni e servizi 11.902,14 ALFANO LUCE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO- MAGGIO 2019 - Pagamento fattura n. 7

2.237,80 ALFANO LUCE SRL Pagamento fattura n. 6

15.318,41 ENEL SOLE SRL Pagamento fattura n. 1930000672

(22)

mandato

655 27/06/2019 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 25.620,00 ENERGAS ENERGIA S.R.L. FORNITURA DI N.14 TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE SUL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 71

656 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 897,51 Sorgenia S.p.A UTENZE SCUOLE MEDIE ANNO 2018.(DETERMINA ALLEG.MAN.586/2019) -

Pagamento fattura n. V03190001841

657 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 800,00 privacy COMP.PROF.PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P. PERIODO:04-

07/31-12-2018 - Pagamento fattura n. FPA 3/19

658 28/06/2019 Acquisto di beni e servizi 2.105,55 privacy COMP.PROFESS.DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO AL R.U.P. PERIODO:01-

01/02-05-2019.(DETERMINA ALLEG.MAND.657/2019) - Pagamento fattura n. FPA 3/19

659 01/07/2019 Acquisto di beni e servizi 172,07 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2018 - Pagamento fattura n.

M000013646

202,66 FASTWEB SPA Pagamento fattura n. M001822034

247,88 FASTWEB SPA Pagamento fattura n. M006740662/18

660 01/07/2019 Acquisto di beni e servizi 189,07 FASTWEB SPA UTENZE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. M000013595

(23)

mandato

662 01/07/2019 Acquisto di beni e servizi 376,36 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE ANNO 2018.(DETERMINA

ALLEG.MAND.659/2019) - Pagamento fattura n. M012540118/18

ALLEG.MAND.659/2019) - Pagamento fattura n. M003640612

664 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 210,43 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMETARI ANNO 2017 - Pagamento fattura n.

PAE0027068/17

210,43 FASTWEB SPA Pagamento fattura n. PAE0031006/17

665 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 210,43 FASTWEB SPA UTENZE TELEFONICHE COMPANDO P.M.ANNO 2018.(DETERMINA

ALLEG.MAND.664/2019) - Pagamento fattura n. PAE0001918

210,43 FASTWEB SPA Pagamento fattura n. PAE0005941

(24)

mandato

ALLEG.MAND.664/2019) - Pagamento fattura n. PAE0001918

210,43 FASTWEB SPA Pagamento fattura n. PAE0005941

667 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 148,84 MECCATRONICO CHIACCHIO CIRO riparazione Fiat Punto DT746CH IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - Pagamento fattura n. FPA 4/19

668 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 374,54 MECCATRONICO CHIACCHIO CIRO RIPARAZIONE FIAT-PUNTO TG.DK976AL IN DOTAZIONE UFFICIO MESSI COMUNALI.

- Pagamento fattura n. FPA 1/19

673 02/07/2019 Acquisto di beni e servizi 1.401,61 POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI PER NOTIFICA VERBALI AL CDS.(DETERMINA ALLEG.MAND.669/2019) - Pagamento fattura n. 8717369190/17 1.139,81 POSTE ITALIANE SPA Pagamento fattura n. 8717373920/17

637,79 POSTE ITALIANE SPA Pagamento fattura n. 8717373917/17