Consiglio di Amministrazione
− Definisce e Approva la Politica Ambientale dell'organizzazione;
− Approva il Manuale del Sistema di Gestione Ambientale;
− Mette a budget le risorse finanziarie, tecniche e umane per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefissati;
− Nomina il Rappresentante della Direzione di cui al punto 4.4.1della norma UNI EN 14001;
− Nomina il personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza;
− Nomina l'Organismo di Vigilanza;
Datore di Lavoro (Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente - Legale Rappresentante dell’ente)
− Rappresenta il Consorzio per tutte le questioni riguardanti gli aspetti ambientali legati allo svolgimento dei compiti istituzionali;
− Assicura il funzionamento dell’organizzazione, verificando che la struttura organizzativa ambientale sia adeguata a soddisfare i requisiti stabiliti dalla Politica Ambientale e promuovendo, nel contempo, le eventuali azioni correttive;
Direttore Generale
− Verifica il Manuale di Gestione Ambientale;
− Approva le Procedure gestionali del Sistema di Gestione Ambientale;
− Approva il programma e il piano degli audit;
Pag. 19 di 36
− Identifica, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Dirigente Area Tecnica, gli obiettivi, i traguardi ed i programmi ambientali;
− Approva il programma di informazione, formazione ed addestramento del personale;
− Valuta le richieste e le segnalazioni provenienti dalle parti interessate esterne e formula, con il supporto tecnico del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e del Dirigente Area Tecnica, le risposte da fornire;
− Decide le iniziative di comunicazione da intraprendere verso le parti interessate esterne sulla base delle esigenze della politica, degli obiettivi prestabiliti e delle leggi applicabili;
− Effettua l'attività di sorveglianza, per quanto di sua competenza;
− In tutti i casi in cui si verificano incidenti ambientali gravi o potenzialmente gravi, il Direttore Generale in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Dirigente Area Tecnica provvede, senza indugi, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
− Approva gli esiti degli audit e trasmette al Consiglio di Amministrazione eventuali richieste di finanziamenti per la risoluzione di eventuali rilievi emersi;
− Conduce ed approva il Riesame della Direzione;
− È responsabile degli acquisti di macchine, attrezzature e prodotti;
− È responsabile della gestione degli appalti.
Organismo di Vigilanza
L'organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, è composto da un dirigente amministrativo e da un consulente tecnico esterno esperto in materia di sicurezza-ambiente e sistemi di gestione; esso ha il compito di:
− vigilare sul funzionamento del sistema per verificarne l'adeguatezza a prevenire le situazioni ed i comportamenti che possono dar luogo a reati;
− vigilare sull'osservanza da parte di tutti i componenti dell'organizzazione delle modalità d'operare e delle procedure previste dal sistema, rilevando degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere;
− garantire l'aggiornamento del sistema nel caso in cui siano necessarie correzioni ed adeguamenti;
− formulare delle proposte ai componenti degli organi decisionali (Datore di Lavoro e Direttore Generale) per gli eventuali aggiornamenti del Sistema di Gestione Ambientale, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
− significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
− significative modificazioni dell'assetto interno dell'Ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività;
− modifiche normative;
Pag. 20 di 36
− segnalare ai componenti degli organi decisionali (Datore di Lavoro e Direttore Generale), per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Sistema di Gestione Ambientale che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente.
Per lo svolgimento dei compiti assegnati e per garantire la continuità d'azione l'Organismo di Vigilanza provvederà alla calendarizzazione dell'attività, alla predisposizione di una relazione informativa, su base almeno semestrale, per organi decisionali (Datore di Lavoro e Direttore Generale) e alla verbalizzazione delle riunioni;
quest'ultime, tuttavia, non potranno avere frequenza inferiore al semestre. Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è regolamentato da un disciplinare formulato dallo stesso in cui sono definiti: le cadenze temporali dei controlli, i criteri e le procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture dell'organizzazione all'Organismo, e ogni altro aspetto ritenuto pertinente allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura dell'organizzazione, fermo restando però che gli organi decisionali (Datore di Lavoro e Direttore Generale) sono in ogni caso chiamati a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto agli organi decisionali rimonta la responsabilità ultima del funzionamento (e dell'efficacia) del Sistema di Gestione Ambientale;
L'Organismo di Vigilanza deve:
− avere libero accesso presso tutte le funzioni dell'organizzazione, senza necessità di alcun consenso preventivo, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231 /2001;
− poter avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture dell'organizzazione ovvero dei suoi consulenti esterni.
Infine, nel contesto delle procedure di formazione del budget, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale l'Organismo di Vigilanza potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).
Dirigente Area Tecnica
− Sovrintende all’esecuzione delle varie attività necessarie alla mitigazione degli aspetti ambientali individuati, assicurando il coordinamento ed il controllo delle stesse;
− Sovrintende alla gestione delle problematiche ambientali legate alle attività dei fornitori e Affidatari/Subappaltatori;
− Assicura il monitoraggio delle prestazioni ambientali delle attività adottando le misure necessarie per prevenire, assorbire o minimizzare gli impatti derivanti dalle varie attività e le condizioni contrarie agli obiettivi ambientali stabiliti;
− Verifica l’elaborazione del rapporto ambientale periodico e/o di rapporti specifici qualora richiesti;
− Riesamina i risultati degli Audit interni;
Pag. 21 di 36
− Contribuisce alla gestione delle Non Conformità Ambientali con le competenze individuate nella procedura di riferimento.
RESPONSABILE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE - Rappresentante dell’Alta Direzione – Capo settore territorio e ambiente
− Individua gli aspetti ambientali significativi e gestisce gli impatti correlati alla manutenzione ordinaria del sistema di canali e delle opere idrauliche;
− Supporta le funzioni competenti nella redazione delle procedure operative e di emergenza ed, in genere, nella definizione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;
− Supporta il Datore di Lavoro, Il Direttore Generale e il Dirigente Area Tecnica nella designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza;
− Pianifica, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, le prove secondo le indicazioni del Fascicolo per la gestione delle emergenze ambientali;
− Identifica le disposizioni legislative in campo ambientale a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale, applicabili, individua gli adempimenti da attuare, informa e sovrintende alla loro effettuazione;
− Redige e tiene aggiornato il Registro della normativa ambientale;
− Ottiene e mantiene aggiornate le autorizzazioni necessarie;
− Effettua le valutazioni di conformità alla normativa;
− Collabora con il Direttore Generale e il Dirigente Area Tecnica alla identificazione e programmazione degli obiettivi;
− Collabora con Capo Settore Energia e Difesa del Suolo per il coordinamento dei responsabili delle diverse funzioni per la pianificazione e lo svolgimento delle attività programmate;
− Individua, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, le esigenze di informazione, formazione ed addestramento del personale coinvolto in compiti aventi rilevanza in termini ambientali e di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
− Formula, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza, il programma di informazione, formazione ed addestramento del personale e lo sottopone all'approvazione del Direttore Generale;
− Assicura la comunicazione fra la Dirigenza (Direttore Generale e dirigenti di settore) ed i diversi livelli dell'organizzazione, registra e archivia tutte le comunicazioni interne ed esterne sia in forma scritta che verbale;
− Emette, verifica, archivia ed elimina i documenti relativi al Sistema di Gestione Ambientale, acquisisce la documentazione esterna di interesse per l'organizzazione;
− Emette il Manuale di Gestione Ambientale;
Pag. 22 di 36
− Individua le procedure gestionali e tecniche necessarie, supporta il personale interessato nella loro redazione;
− Verifica e approva le istruzioni operative;
− Individua, in collaborazione con il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza e con il supporto operativo dei Primo Collaboratore e dei Collaboratori professionali, i rischi potenziali, le situazioni di emergenza e le relative modalità di prevenzione e protezione, supporta il personale interessato nella redazione delle procedure di emergenza;
− Dispone le misure di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino da adottare per la gestione degli incidenti e delle emergenze ambientali e vigilare sulla loro corretta ed efficacia esecuzione;
− Sorveglia il regolare svolgimento delle attività in conformità a quanto definito dal Sistema di Gestione Ambientale;
− Approva il piano dei controlli ambientali;
− Definisce le azioni risolutive per l'eliminazione delle Non Conformità, concorda con le funzioni od eventualmente gli enti competenti le Azioni Correttive e le Azioni Preventive, chiude le Non Conformità, verifica l'efficacia delle Azioni Correttive e delle Azioni Preventive e le chiude;
− Coadiuvato dal Primo Collaboratore provvede a pianificare con il Capo Sorveglianti o i Collaboratori professionali e/o a altro personale interno o esterno l'esecuzione di attività di sorveglianza ambientale specifica;
− Identifica le registrazioni e il tempo di conservazione in archivio;
− Definisce il programma di audit, propone al Direttore Generale la nomina dell’auditor e/o del gruppo di audit, riceve il Rapporto di audit, lo analizza e concorda con le funzioni interessate le azioni conseguenti a eventuali Non Conformità;
− Raccoglie la documentazione da analizzare nel corso della riunione di Riesame della Direzione e redige una relazione sull'andamento del sistema (Rapporto Ambientale Periodico);
− Pianifica, sentito il Direttore Generale e il Dirigente Area Tecnica, il Riesame della Direzione;
− Collabora con il Direttore Generale e il Dirigente Area Tecnica nella definizione dei requisiti di macchine, attrezzature e prodotti da acquistare.
Capo settore energia e difesa suolo
− Individua gli aspetti ambientali significativi e gestisce gli impatti correlati ai cantieri temporanei e mobili;
− Collabora con il Capo settore Territorio e Ambiente al coordinamento dei responsabili delle diverse funzioni per la pianificazione e lo svolgimento delle attività programmate;
− Collabora con il Direttore Generale nella definizione dei requisiti di macchine, attrezzature e prodotti da acquistare.
Pag. 23 di 36
− Sottopone la documentazione relativa ai nuovi macchinari/attrezzature e processi al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale per la relativa analisi di impatto ambientale;
− Collabora con il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza ad individuare i rischi potenziali e le possibili situazioni incidentali e di emergenza e le relative modalità di prevenzione e protezione;
− Supporta il personale interessato nella redazione delle procedure/istruzioni di emergenza;
− Supporta il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nella designazione del personale incaricato dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza;
− Collabora a pianificare le prove secondo le indicazioni del Fascicolo per la gestione delle emergenze ambientali;
− Collabora ad individuare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino da adottare per la gestione degli incidenti e delle emergenze ambientali e vigilare sulla loro corretta ed efficacia esecuzione
− Individua i prodotti chimici necessari all'attività e li sottopone alla valutazione del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale;
− Richiede le schede di sicurezza dei nuovi prodotti di cui si valuta l'acquisto e dispone, nel caso di sostanze/preparati classificati pericolosi l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; dispone inoltre la informazione da impartire ai lavoratori sul corretto impiego dei prodotti chimici, la diffusione agli stessi delle relative schede di sicurezza e l'eventuale fornitura di specifici Dispositivi di Protezione Individuale;
− Effettua l'attività di sorveglianza sul Sistema di Gestione Ambientale per quanto di sua competenza;
− Applica per quanto di sua competenza il Manuale e le Procedure del Sistema di Gestione Ambientale.
Responsabile Ufficio Lavori Pubblici
− Individua gli aspetti ambientali significativi e gestisce gli impatti correlati alle attività dell’ufficio Lavori pubblici;
− Individua l’incaricato della progettazione;
− Definisce le attività, le tempistiche, le risorse (interne ed esterne) e i momenti di verifica e di riesame dell’attività di progettazione;
− Effettua l'attività di sorveglianza sul Sistema di Gestione Ambientale per quanto di sua competenza;
− Applica per quanto di sua competenza il Manuale e le Procedure del Sistema di Gestione Ambientale.
Primo Collaboratore Settore Ambiente Sezione Tutela
Pag. 24 di 36
− Collabora alla redazione ed aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale;
− Assiste il Direttore Generale, il Dirigente Area Tecnica e Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale nei rapporti con gli Enti e gli Organi di controllo;
− Coadiuva il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale nelle ispezioni sullo svolgimento dell’attività di manutenzione e/o delle altre attività gestite dal Sistema di Gestione Ambientale, al fine di valutare le condizioni di gestione delle diverse componenti ambientali;
− Rileva evidenze di possibili Non Conformità da parte dei sub-affidatari e le segnala al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale;
− Partecipa alla verifica finale per la chiusura delle Non Conformità e alla verifica di azioni correttive e/o preventive proposte mediante l’analisi delle Non Conformità o di audit;
− Collabora alla sensibilizzazione delle risorse umane del Consorzio attraverso attività di formazione/informazione;
− Verifica gli interventi di attenuazione ambientale;
− Supporta il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nell’individuare i rischi potenziali e le possibili situazioni incidentali e di emergenza e le relative modalità di prevenzione e protezione;
− Collabora alla redazione delle procedure/istruzioni di emergenza;
− Collabora ad individuare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino da adottare per la gestione degli incidenti e delle emergenze ambientali e vigilare sulla loro corretta ed efficacia esecuzione,
− Collabora alla corretta esecuzione delle prove per l’attuazione delle procedure di emergenza.
− Richiede le schede di sicurezza dei nuovi prodotti di cui si valuta l'acquisto e dispone, nel caso di sostanze/preparati classificati pericolosi l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi; dispone inoltre la informazione da impartire ai lavoratori sul corretto impiego dei prodotti chimici, la diffusione agli stessi delle relative schede di sicurezza e l'eventuale fornitura di specifici Dispositivi di Protezione Individuale;
− Applica per quanto di sua competenza il Manuale e le Procedure del Sistema di Gestione Ambientale;
− Effettua l'attività di sorveglianza sul Sistema di Gestione Ambientale per quanto di sua competenza.
Collaboratore professionale
− Collabora con il Primo Collaboratore nelle attività di verifica e controllo sulle lavorazioni ai fini del rispetto della normativa ambientale
− Coadiuva il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Primo Collaboratore nel mantenimento delle registrazioni di Sistema;
Pag. 25 di 36
− Rileva osservazioni o non conformità nello svolgimento delle attività di manutenzione e li riferisce al Primo Collaboratore;
− Sorvegliano il regolare svolgimento delle attività in conformità a quanto definito dal Sistema di Gestione Ambientale;
− Supporta il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale e il Responsabile del Sistema di Gestione della Sicurezza nell’individuare i rischi potenziali e le possibili situazioni incidentali e di emergenza e le relative modalità di prevenzione e protezione;
− Collabora alla redazione delle procedure/istruzioni di emergenza;
− Collabora ad individuare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e ripristino da adottare per la gestione degli incidenti e delle emergenze ambientali e vigilare sulla loro corretta ed efficacia esecuzione,
− Collabora alla corretta esecuzione delle prove per l’attuazione delle procedure di emergenza.
− Propone al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale o al Primo Collaboratore suggerimenti volti a migliorare le prestazioni dell'Ente in campo ambientale.
Capo sorvegliante, Sorveglianti, Capo operai, Operai capi squadra
− Rilevano problemi o non conformità e li riferiscono al Primo Collaboratore capo settore ambiente;
− Sorvegliano il regolare svolgimento delle attività in conformità a quanto definito dal SGA;
− Propongono al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, al Primo Collaboratore o al Collaboratore professionale suggerimenti volti a migliorare le prestazioni dell'organizzazione in campo ambientale;
− Comunica immediatamente al diretto superiore o al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ogni evenienza riguardo a pericoli potenziali o in atto;
Ufficio Protocollo
− Protocolla le comunicazioni esterne/interne correlate al Sistema di Gestione Ambientale in uscita ed in ingresso e trasmette quest'ultime all'ufficio competente e per presa visione al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.
Tutto il personale
− Può proporre al diretto responsabile o al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale suggerimenti volti a migliorare le prestazioni dell'organizzazione in campo ambientale;
− Rileva problemi o non conformità e li riferisce al diretto superiore o al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale;
− Comunica immediatamente al diretto superiore o al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale ogni evenienza riguardo a pericoli potenziali o in atto;
Pag. 26 di 36
− Applica per quanto di sua competenza il Manuale e le Procedure del Sistema di Gestione Ambientale.