0,26 0,26 0 IVA SU FATTURA N° 21/2017/E
25/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
C.R. GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA
1,2 0 1,2 FATTURA N° 21/2017/E
25/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
0,44 0,44 0 IVA SU FATTURA N°17/2017/E
25/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA POPOLARE ETICA S.C.P.A.
2 0 2 FATTURA N°17/2017/E
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
ARCHETTI/SILVANA 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
DONNESCHI /CLAUDIO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
GALLINA/GIORGIO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
GIACOMINI/DAVIDE 2.649,71 732,71 1.917,00 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
OGNA/EMANUELA 1.457,37 361,37 1.096,00 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
PASINI/DOMENICO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI MAGGIO
26/05/2017 U.1.03.02.09.005 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
AESYS SPA 2.166,72 390,72 1.776,00 FATTURA N° 2317000094
26/05/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
POSTE ITALIANE S.P.A. 144,6 0 144,6 FATTURA N° 2017/8717117918
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
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100 0 100 DEFINIZIONE CREDITORI PER
L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO COMUNALI RIFERITE
ALL’ANNO SCOLASTICO 2015‐16 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
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100 0 100 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
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140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
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140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
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trasferimenti a famiglie n.a.c.
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140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
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trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
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trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
140 0 140 BORSA DI STUDIO ANNO SCOLASTICO
2015‐16
29/05/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 153,55 27,69 125,86 FATTURA N° 87/E
29/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ARPAV 68,38 12,33 56,05 FATTURA N° 208/203
29/05/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
2.201,85 0 2.201,85 TRASFERIMENTO FONDI AD AZIENDA
SPECIALE PER LIQUIDAZ SERVIZIO ACCESSORIO ADP MESE DI APRILE 2017
29/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 80,8 3,58 77,22 FATTURA N° 60054/60064
29/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 1.705,60 65,6 1.640,00 FATTURE N°
60053/60052/60062/60063/ N.C 6065
29/05/2017 U.1.03.02.09.005 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
ADDICALCO
CONCESSIONARIA S.R.L
416,63 75,13 341,5 FATTURA N° 238/0002
29/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AMICI DEI DISABILI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
1.803,98 164 1.639,98 FATTURA N° 30
29/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
FRANCESCA ROMANA/GRASSO
610 100 510 FATTURA N° 2 PA
29/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
TRECCANI FIORI DI ROBERTA /T.
509,3 46,3 463 FATTURA N° 4/E
29/05/2017 U.2.02.03.02.001 ‐ Sviluppo
software e manutenzione evolutiva
MAGGIOLI S.P.A. 976 176 800 FATTURA N° 0002114937
29/05/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
FONDAZIONE BRESCIANA PER GLI STUDI ECONOMICO GIURIDICI
70 0 70 FATTURA N° 9PA
29/05/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 346,58 31,52 315,06 FATTURA N° 7120020170000080400
29/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 143,98 25,96 118,02 FATTURA N° FE/15
29/05/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
NUOVA TECNOAUTO SRL UNIPERSONALE
67 9,9 57,1 FATTURA N° 1
30/05/2017 U.1.03.02.19.007 ‐ Servizi di
gestione documentale
DIAFRAMMA SRL 1.351,00 0 1.351,00 FATTURA 10236
30/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 1.936,79 176,07 1.760,72 FATTURA N° CE17002764
30/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
8.859,95 1.597,70 7.262,25 FATTURA N° 346
30/05/2017 U.1.03.02.13.001 ‐ Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1.579,36 284,8 1.294,56 FATTURA N° 349
30/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3.425,76 617,76 2.808,00 FATTURA N° 350
30/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
897,92 161,92 736 FATTURA N° 348
30/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1.093,12 197,12 896 FATTURA N° 347/351
30/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
8.956,75 1.615,15 7.341,60 FATTURA N° 351
30/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
604,63 109,03 495,6 FATTURA N° 354
30/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
SIAE 278,78 50,28 228,5 FATTURA N° 1617011627/1617011630
30/05/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
TINTEGGIATURE SOLDI /EZIO
3.782,00 682 3.100,00 FATTURA N° 05/PA
30/05/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
POSTE ITALIANE S.P.A. 90 0 90 LIQUIDAZIONE BOLLETTINI
PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI
30/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
189,12 189,12 0 FATTURA N° 4/17
30/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
7,56 7,56 0 FATTURA N° 4/17
30/05/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
CITTA' CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
50 0 50 FATTURA N° V17FE000024
30/05/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
270 0 270 TELESOCCORSO GENNAIO/FEBBRAIO
2017
30/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE
3.375,82 306,91 3.068,91 SERVIZIO PASTI MESE DI APRILE
30/05/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
ASIMPRE‐ASSOC.
IMPRESE REZZATESI
200 0 200 APPROVAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA
ASIMPRE ‐ ANNO 2017
30/05/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
AZIENDA
SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI
22.002,00 0 22.002,00 FATTURA N° 34/E
30/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
25.758,73 4.645,01 21.113,72 FATTURA N° 352/353/355
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.100,00 0 1.100,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elliâ€MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.100,00 0 1.100,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
936,1 0 936,1 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.075,14 0 1.075,14 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.043,68 0 1.043,68 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.100,00 0 1.100,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.059,30 0 1.059,30 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MAGGIO 2017.
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 133,36 24,05 109,31 FATTURA N° 817000012349
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 130 23,44 106,56 FATTURA N°
817000012522/817000012345
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 148,06 26,7 121,36 FATTURA N°817000012343
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.240,69 223,73 1.016,96 FATTURA N° 817000012331
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 2.360,44 425,65 1.934,79 FATTURA N° 817000012414 ACC
/...12348 ACC./ 12339 ACC/...12346 ACC
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.869,05 337,04 1.532,01 FATTURA N°
817000012334/817000012340
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.011,65 182,43 829,22 FATTURA N° 817000012414 ACC/
...12348 ACC. /..12339 ACC. /...12346 ACC.
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 123,44 22,26 101,18 FATTURA N° 817000012351
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 195,04 35,17 159,87 FATTURA N° 817000012413
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 3.184,08 574,17 2.609,91 FATTURA N° 81700013480/...12334 ACC./ ..13120/..12340 ACC./
...12333/...12338/...12352/...12342/...1 3450
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 23.912,24 4.312,05 19.600,19 FATTURA N°
817000012526/...12525/..12523/..1252 4/...12412/.12347
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 222,75 40,17 182,58 FATTURA N° 817000012341
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 329,24 59,37 269,87 FATTURA
N°817000012336/817000012350
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 834,99 150,57 684,42 FATTURA
N°817000012335/817000012337
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 72,7 13,11 59,59 FATTURA N° 817000012353
01/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 270,97 48,86 222,11 FATTURA N°
817000012332/817000012344
01/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS
2.192,00 0 2.192,00 FATTURA N° 129
01/06/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
GRUPPO BOSSONI SPA 100,14 18,06 82,08 FATTURA N° 21/5010
01/06/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
GRUPPO BOSSONI SPA 224,37 40,46 183,91 FATTURA N° 20/5010
01/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
TECNOPLAST S.R.L. 341,17 61,52 279,65 FATTURA N° 3‐17
01/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASSOCIAZIONE NATURALMENTE
2.335,00 0 2.335,00 APPROVAZIONE CONVENZIONE CON
ASSOCIAZIONE NATURALMENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL SENTIERO
INTERCOMUNALE DENOMINATO SENTIERO DEL CARSO BRESCI
01/06/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
268,5 0 268,5 PAGAMENTO TELESOCCORSO ‐ 2°
BIMESTRE 2017; PAGAMENTO SERVIZIO INC. PROTETTI ‐ 1° TRIM 2017
01/06/2017 U.1.04.03.02.001 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate
SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORM. PROF. R.
VANTINI
8.000,00 0 8.000,00 ACCONTO ‐ CONTRIBUTO ALLA SCUOLA
DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE R. VANTINI.
01/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LIBERAMENTE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
420 20 400 FATTURA N° 28‐
01/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
LEGGERE SRL 585,02 0 585,02 FATTURA N° 5728
01/06/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
2.731,05 0 2.731,05 TRASFERIMENTO FONDI AD AZIENDA
SPECIALE PER LIQUIDAZIONE
PRESTAZIONI ACCESSORIE ADP MESE DI MARZO 2017 ‐ P.LLO 7680 DEL
12/04/2017 01/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐
Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
75,48 13,61 61,87 FATTURA N° PJ00076857
01/06/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 3.210,13 291,83 2.918,30 FATTURA N° CE17003291
01/06/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
CASA NUOVA DI QR
& C. S.N.C.
207,62 7,99 199,63 FATTURA N° 10/E
01/06/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
I SILVANI S.R.L. 737,4 28,36 709,04 FATTURA N° 7
01/06/2017 U.1.03.02.19.002 ‐ Assistenza all'utente e formazione
SOLUZIONE SRL 1.622,60 292,6 1.330,00 FATTURA N° 1511
01/06/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
GESINT SRL 366 66 300 FATTURA N° 874‐2017
01/06/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
3.332,19 600,89 2.731,30 FATTURA N° 49‐50
01/06/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
2.132,60 384,57 1.748,03 FATTURA N° 51‐17
01/06/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
321,1 57,9 263,2 FATTURA N° 52‐17
01/06/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
A.S.D. BASKET PIU' 7.893,40 0 7.893,40 FATTURA N° 3‐17
01/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO‐ONLUS
1.389,00 0 1.389,00 FATTURA N° 965/F
01/06/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 59.705,28 5.427,75 54.277,53 FATTURA N° 84/PA
01/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
TOSADORI/TANIA 359 70 289 FATTURA N° 04‐17
01/06/2017 U.2.02.03.05.001 ‐ Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti
ARCHITETTO CLAUDIO BUIZZA
3.806,40 600 3.206,40 FATTURA N° 1PA
01/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
374,88 67,6 307,28 FATTURA N° PJ00076586
01/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 608,97 23,42 585,55 FATTURA N° 79/80
01/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 34,94 1,34 33,6 FATTURA N° 79/80
01/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ENEL SOLE SRL 478,35 86,26 392,09 FATTURA N° 1730019620
01/06/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC
1.035,17 186,67 848,5 FATTURA N° 2/7
01/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 2.237,08 90,32 2.146,76 FATTURA N°
01/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 267,59 11,42 256,17 FATTURA N°
01/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
188,94 34,07 154,87 FATTURA N° 28
01/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
271,98 49,05 222,93 FATTURA N° 28
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 AFFIDI FAMILIARI GIUGNO
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 AFFIDI FAMILIARI GIUGNO
07/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI GIUGNO
07/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI GIUGNO
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 contributo mese di giugno
07/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AGATHA' ONLUS 3.000,00 0 3.000,00 FATTURA N° 120
07/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS
1.092,00 0 1.092,00 FATTURA N° 27/E
07/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL
1.224,00 0 1.224,00 FATTURA N° 800/RZ
07/06/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
AZIENDA AGR. VIVAIO BODEI /MARCO
671 121 550 FATTURA N° 3
07/06/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
3.243,50 0 3.243,50 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER GESTIONE DELEGATA ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE AMBITO 3‐BS EST DELLE FUNZIONI
07/06/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
LAIS SRL 1.171,20 211,2 960 FATTURA N° 17‐PA000033
07/06/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
LAIS SRL 150 27,05 122,95 FATTURA N° 17‐PA000034
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 330 59,51 270,49 FATTURA N° 17‐PA000034
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 191 34,44 156,56 FATTURA N° 17‐PA000034
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 145,85 26,3 119,55 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
LAIS SRL 84,85 15,3 69,55 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 461,4 83,21 378,19 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 257,43 46,42 211,01 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 206,85 37,3 169,55 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 415,72 74,97 340,75 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
LAIS SRL 124,01 22,36 101,65 FATTURA N° 17‐PA000035
07/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CAMERA DI
COMMERCIO DI BRESCIA
80,34 0 80,34 IMPEGNO DI SPESA PER RILASCIO
CARTA CONDUCENTE E AZIENDALE PER UTILIZZO CRONOTACHIGRAFO
DIGITALE. CIG ZC71ED7253 07/06/2017 U.2.02.01.09.002 ‐
Fabbricati ad uso commerciale
CARLETTI/ING.
GIOVANNI
9.363,54 0 9.363,54 FATTURA N° 1PA
07/06/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
BENIGNA/MARIO ALESSANDRO GEOLOGO
2.856,00 0 2.856,00 FATTURA N° 5‐17
07/06/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
VENOSTA /ARCH. EZIO GIUSEPPE
2.791,36 440 2.351,36 FATTURA N° 2/E
07/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
ALIMENTARI MORETTI S.R.L
1.257,36 96,04 1.161,32 FATTURA N°1/2
07/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
ALIMENTARI MORETTI S.R.L
165,68 12,65 153,03 FATTURA N°1/1
07/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
3.479,04 316,28 3.162,76 FATTURA N° 7/P
07/06/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
197,26 17,45 179,81 FATTURA N° 8/P
07/06/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
ACB SERVIZI S.R.L. 50 0 50 FATTURA N° 336/E
07/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
SECOVAL SRL 2.778,84 501 2.277,84 FATTURA N° VPA17‐34
07/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
SECOVAL SRL 41,17 7,42 33,75 FATTURA N° VPA17‐34
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 271,9 49,03 222,87 FATTURA N° FE/16
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 200 36,07 163,93 FATTURA N° FE/16
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
150 27,05 122,95 FATTURA N° 14
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
115 20,74 94,26 FATTURA N° 14
08/06/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
116,45 21 95,45 FATTURA N° 14
08/06/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
MOLISER SNC 207,4 37,4 170 FATTURA N° P0009
08/06/2017 U.1.03.01.02.004 ‐ Vestiario
FER.CO.B. SAS 844 152,2 691,8 FATTURA N° FE/17
09/06/2017 U.1.10.03.01.001 ‐ Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
AGENZIA DELLE ENTRATE
41.778,48 0 41.778,48 IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO
09/06/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
ASSOCIAZIONE CICOGNE TEATRO ARTE MUSICA
770 0 770 FATTURA N° 9/01
09/06/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 227,2 40,97 186,23 FATTURA N° 817000013483
09/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MAMRE' ASSOC.
COMUNITA' ONLUS
1.107,00 2 1.105,00 FATTURA N° 191/A
09/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
1.045,00 49,76 995,24 FATTURA N° PA 000156
09/06/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
2.227,02 106,05 2.120,97 FATTURA N° 174/188
09/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 130,24 23,49 106,75 FATTURA N° 7050
09/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,82 244,68 FATTURA N° 7050
09/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,83 244,67 FATTURA N° 7050
09/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
58,13 10,48 47,65 FATTURA N° PJ00076584
09/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
524,4 94,57 429,83 FATTURA N° PJ00076584
09/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
55,19 9,95 45,24 FATTURA N° PJ00076584
09/06/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SOCIETA' COOPERATIVA BILANCIAI
CAMPOGALLIANO
707,6 127,6 580 FATTURA N° 23031
09/06/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
390,4 70,4 320 FATTURA N° 4
09/06/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
AZIENDA AGR. VIVAIO BODEI /MARCO
9.293,47 1.675,87 7.617,60 FATTURA N° 4
09/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
3.134,05 565,16 2.568,89 FATTURA N° 511
09/06/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
IM SAS DI MANENTI V. E
&
2.363,44 426,19 1.937,25 FATTURA N° 8E/2017
09/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
721,05 130,03 591,02 FATTURA N° PJ00076585
09/06/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
46,99 8,47 38,52 FATTURA N° PJ00076585
16/06/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 3 0 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE
MISSIONI UFFICIO SEGRETERIA MESE DI MAGGIO 2017
16/06/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 4,9 0 4,9 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE
MISSIONI UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
16/06/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 6,4 0 6,4 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE
MISSIONI UFFICIO TUTELA AMBIENTALE MESE DI MAGGIO 2017
19/06/2017 U.2.02.01.09.003 ‐ Fabbricati ad uso scolastico
BERGOMI/ING. STEFANO 18.651,36 2.940,00 15.711,36 FATTURA N° 005/A/2017
19/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 130,24 23,49 106,75 FATTURA N° 00009103
19/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,83 244,67 FATTURA N° 00009103
19/06/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,82 244,68 FATTURA N° 00009103
19/06/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
VENOSTA/INGEGNER MARCO
520 0 520 FATTURA N° 1/E
19/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
19/06/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.