descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - TEMPO MASSIMO
Tempi medi del primo semestre 2015
1. rilascio di: parere pratiche edilizie
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio parere, salvo tempi di
sospensione per acquisizione ulteriori dati.
Non previsto 45 giorni 45 giorni
2. A seguito di richiesta
dell’utente, parere finalizzato al rilascio di deroga
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio autorizzazione, salvo tempi di sospensione per acquisizione ulteriori dati.
Non previsto 30 giorni 30 giorniSERVIZIO IMPIANTISTICA E SICUREZZA
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale Tempi medi del primo semestre 2015
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale Tempi medi del primo semestre 2015 1. Consegna all’utenza dei
verbali di verifica periodica straordinaria di tutti gli impianti: ascensori, montacarichi in servizio privato
Giorni fra data del verbale e data di invio dello stesso
Non previsto 30 giorni 23 giorni
2. Valutazione dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferiche
Giorni fra l’arrivo della denuncia e l’inoltro al datore di lavoro della comunicazione di esito non favorevole
Non previsto 70 giorni 50 giorni
3. Supporto specialistico ad enti esterni (segnalazioni,
richieste di pareri)
Giorni fra la definizione della pratica (richiesta e pagamento tariffa prestazione) e invio al segnalante della relazione del controllo
Non previsto 30 giorni 25 giorni
4. Segnalazioni/Esposti:
intervento a seguito di richiesta
Giorni fra la ricezione della richiesta completa dei requisiti di accettabilità e l’effettuazione del sopralluogo
Non previsto 15 giorni 12 giorni
5. Delega ai Soggetti Abilitati delle verifiche periodiche non effettuabili dal SIS entro i 30 giorni dalla richiesta
Giorni tra la ricezione della richiesta e l’inoltro al Soggetto Abilitato
30 giorni 15 giorni 7 giorni
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015
1.
Attività su richiesta: Vigilanzaa seguito di esposti di cittadini, Richiesta da Enti ed
altre Autorità
Giorni fra richiesta e risposta
30 giorni 30 giorni 232. Richiesta di esame
commestibilità funghi Giorni fra richiesta e risposta
Non previsto Contestuale alla presentazione della richiesta
Contestuale alla presentazione della richiesta
3. Richiesta certificato
esportazione Giorni fra richiesta e risposta
30 giorni 30 giorni 64. Richiesta analisi acqua potabile da privati
Giorni fra richiesta e
campionamento
30 giorni 30 giorni 265. Richiesta di preparazione di
diete speciali Giorni fra richiesta e risposta
30 giorni 30 giorni 176. Richiesta di preparazione di
diete standard Giorni fra richiesta e risposta
30 giorni 30 giorni 15DIPARTIMENTO PREVENZIONE VETERINARIA
SERVIZIO SANITÀ ANIMALE
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. A seguito di richiesta
dell’utente, rilascio di: nulla-osta
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 15 giorni
2. A seguito di richiesta accredita-mento da parte di veterinario libero
professionista
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 10 giorni
3. A seguito di richiesta
dell’utente, rilascio di: pareri Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 20 giorni
4. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di:
registrazione
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
7 giorni 7 giorni 5 giorni
5. A seguito di presentazione da parte dell’utente, comunicazione di registrazione SCIA
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 15 giorni
6. Anagrafe canina:
applicazione del microchip
Giorni fra data richiesta e data
appuntamento
Non previsto 14 giorni 10 giorni7. certificazione per l’espatrio di piccoli Animali al seguito di viaggiatori
Giorni fra data richiesta e data
erogazione certificato
Non previsto Contestuale allapresentazione della richiesta
Contestuale alla
presentazione della richiesta 8. sterilizzazione gatti in libertà Giorni fra data richiesta e data
intervento
Non previsto 90 giorni 80 giorniSERVIZIO IGIENE ALLEVAMENTI E PRODUZIONI ZOOTECNICHE
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015
1. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di: altre certificazioni
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 7 giorni 4 giorni
2. A seguito di presentazione da parte dell’utente, sopralluogo e registrazione SCIA strutture sanitarie veterinarie
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
60 giorni · 60 giorni 50 giorni
3. A seguito di presentazione da parte dell’utente, registrazione SCIA aziende alimentari settore latte
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 20 giorni
4. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di riconoscimento
definitivo di stabilimento REG CE 853/2004
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
90 giorni dal riconoscimento condizionato
90 giorni dal riconoscimento condizionato
60 giorni
5. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di: certificazione sanitaria
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 7 giorni 4 giorni
6. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di: altre autorizzazioni
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 25 giorni
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015
7. Sorveglianza sanitaria:
inconvenienti igienico sanitari correlati alla presenza di animali in ambiti pubblici e privati
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 20 giorni 9 giorni
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. A seguito di presentazione
da parte dell’utente, registrazio-ne SCIA stabilimenti alimentari
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 20 giorni
2. A seguito di richiesta dell’utente Riconoscimento condizionato di stabilimento ex reg CE 853/2004
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni 25 giorni
3. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di:
Riconoscimento definitivo di stabilimen-to ex reg CE 853/2004
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
90 giorni dal riconoscimento condizionato
90 giorni dal riconoscimento condizionato
60 giorni
4. A seguito di richiesta dell’utente, rilascio di:
Certificazione sanitaria
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 7 giorni 4 giorni
5. Segnalazione di alimenti scaduti o in cattivo stato di conservazione
Giorni fra data protocollo ASL della richiesta e data rilascio dell’atto
30 giorni 30 giorni in caso sia
necessario effettuare il campionamento;
10 giorni in caso di accertamenti ispettivi senza campionamento
25 giorni
6 giorni
DIREZIONE SOCIALE
SERVIZIO NEGOZIAZIONE ACCREDITAMENTO E CONTROLLO STRUTTURE SOCIO SANITARIE
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - TEMPO MASSIMO
TEMPI MEDI del Primo semestre 2015
1. SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) per le Unità di Offerta socio sanitarie
Data di presentazione della SCIA al Protocollo aziendale
60 giorni per conclusione iter 60 giorni per conclusione iter Sopralluogo 60 giorni
2. SCIA contestuale alla domanda di accreditamento per le Unità di Offerta socio sanitarie
Data di presentazione della SCIA contestuale al Protocollo
aziendale
60 giorni per conclusione iter
30 giorni per emanazione di provvedimento aziendale
5 giorni per invio in Regione e all’Ente Gestore
60 giorni per conclusione iter
30 giorni per emanazione di provvedimento aziendale
5 giorni per invio in Regione e all’Ente Gestore
Sopralluogo 60 giorni
Emanazione provvedimento amministrativo 30 giorni
Invio in Regione entro 5 giorni
3. Accreditamento o modifica dell’accreditamento per le Unità di Offerta socio sanitarie
Data di presentazione dell’istanza al Protocollo aziendale
60 giorni per conclusione iter
30 giorni per emanazione di provvedimento aziendale
5 giorni per invio in Regione
60 giorni per conclusione iter
30 giorni per emanazione di provvedimento aziendale
5 giorni per invio in Regione
Sopralluogo 24 giorni
Emanazione provvedimento amministrativo 27 giorni
Invio in Regione entro 2 giorni
4. Trasferimento
dell’accreditamento ad un nuovo gestore (voltura) per le Unità d’ Offerta socio sanitarie
Data di presentazione dell’istanza al Protocollo aziendale
60 giorni per verifica, emanazione di
provvedimento aziendale e invio in Regione
60 giorni per verifica, emanazione di
provvedimento aziendale e invio in Regione
60 giorni per verifica, emanazione di
provvedimento aziendale e invio in Regione
5. Comunicazione preventiva d’esercizio (CPE) per le Unità di Offerta Sociale
Data di presentazione al
protocollo della richiesta di visita di vigilanza da parte dei due uffici sovra-comunali (Vimercate e Desio)
60 giorni per la visita di vigilanza
15 per la comunicazione dell’esito ai due uffici sovra-comunali (Vimercate e Desio)
60 giorni per la visita di vigilanza
15 per la comunicazione dell’esito agli uffici sovra- comunali (Vimercate e Desio)
Sopralluogo entro 17 giorni
Esito favorevole 5 giorni
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - TEMPO MASSIMO
TEMPI MEDI del Primo semestre 2015
6. Valutazione SCIA ed espressione di parere da trasmettere a Regione Lombardia
giorni di attesa per chiudere tutto l’iter
60 giorni 60 giorni 60 giorni
7. Valutazione CPE ed espressione di parere da trasmettere ai due Uffici Unici sovra-comunali
giorni di attesa
60 giorni 60 giorni 60 giorni8. Valutazione nuove istanze di
Accreditamento
giorni di attesa
60 giorni 60 giorni 60 giorni9. Gestione segnalazioni e reclami, fatto salvi interruzioni procedimento
Data protocollazione e valutazione procedibilità
L 241/90 30 gg 30 gg
10. Gestione diffide e sanzioni
amministrative
Data verbale verifica
ispettiva e /o data controllo indicatori di appropriatezza
90 gg 90 gg 90 gg
FUNZIONE NEGOZIAZIONE FLUSSI E PAGAMENTI
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - TEMPO MASSIMO
TEMPI MEDI del Primo semestre 2015
1. Pa Pagamento “a saldo” fatture passive a fornitori di beni e servizi entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, salvo contenzioso
Tempi di pagamento dalla data di ricevimento fattura.
60 giorni 60 giorni 60 giorni
2. Pa Pagamento acconti fatture passive a fornitori di beni e servizi entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura, salvo contenzioso
Tempi di pagamento dalla data ricevimento fattura.
30 giorni 30 giorni 30 giorni
3. Controllo amministrativo codifiche FE
Data invio flussi corretti secondo modalità regionali
Entro 30 gg. Dalla data di fine del trim di riferimento
Entro 30 gg. Dalla data di fine del trim di rif.
30 gg 4. Gestione diffide e sanzioni
amministrative
Data verbale verifica ispettiva e /o data controllo
90 gg 90 gg N.A.
SERVIZIO DISABILITÀ
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Valutazione per acquisto di
ausili tecnologicamente avanzati (LR 23/99)
Giorni dal ricevimento della pratica completa
60 giorni (calendario) 60 giorni 18 giorni
2. Inserimento di minori in Centro diurno disabili CDD
Giorni per la risposta al richiedente
30 giorni (lavorativi) 30 giorni 6 giorni
3. 3Accertamento di alunno disabile ai fini della integrazione scolastica
Giorni per la Visita collegiale del minore dal ricevimento della
pratica completa
60 giorni (calendario) 60 giorni 25.6 giorni
SERVIZIO DIPENDENZE
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Iter di accoglienza e prima
valutazione diagnostica presso NOA Nucleo Operativo Alcodipendenze
giorni dal primo contatto alla conclusione del processo di valutazione
10 giorni 10 giorni 10 giorni
2. Iter di accoglienza e prima valutazione diagnostica presso SERT
giorni dal primo contatto alla conclusione del processo di valutazione
10 giorni 10 giorni 10 giorni
3. Definizione del programma terapeutico NOA Nucleo Operativo Alcodipendenze
giorni dalla conclusione dell’iter di valutazione alla definizione del programma terapeutico
15 giorni 15 giorni 15 giorni
4. Definizione del programma terapeutico SERT
giorni dalla conclusione dell’iter di valutazione alla definizione del programma terapeutico
15 giorni 15 giorni 15 giorni
5. Iter certificazione assenza tossicodipendenza lavoratori:
Convocazione del lavoratore
giorni dalla segnalazione del medico competente all’inizio dell’iter
30 giorni 30 giorni 30 giorni
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 6. Iter certificazione assenza
tossicodipendenza lavoratori
giorni dall’inizio dell’iter alla certificazione finale
Non definito, dipendente dal tempi del laboratorio di riferimento
15 dall’acquisizione dei referti laboratoristici
15 giorni dall’acquisizione dei referti laboratoristici
7. Prima visita detenuto tossicodipendente “nuovo giunto”
ore dalla segnalazione da parte del Presidio medico penitenziario
Non previsto 72 ore 48 ore
8. Continuità terapeutica farmaci sostitutivi detenuto tossicodipendente “nuovo giunto”
ore dall’ingresso in istituto Non previsto 24 ore Entro le 24 ore
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ACQUISTI E CONTROLLO (PAC)
SERVIZIO NEGOZIAZIONE E GOVERNO PRESTAZIONI - U.O. GOVERNO PRESTAZIONI SANITARIE E ASSISTENZA PROTESICA
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Istanza per l’inserimento
nell’Elenco Regionale fornitori di protesi, ortesi, ausili di cui all’Elenco 1 D.M.
332/99
Data protocollo Aziendale 30 giorni. 30 giorni 22 giorni
2. Aggiornamento Elenco provinciale dei medici specialisti prescrittori di forniture protesiche per successivo inserimento in Assist@nt RL
Data protocollo Aziendale 30 giorni. 30 giorni 10 giorni
SERVIZIO ACCREDITAMENTO E CONTROLLO EROGATORI SANITARI – U.O. AUTORIZZAZIONE ACCREDITAMENTO
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Autorizzazione e/o
Accreditamento Strutture Sanitarie
Data di presentazione dell’istanza al Protocollo aziendale
60 giorni per provvedimento aziendale , fatta salva l’interruzione termini per completamento della
documentazione necessaria
60 giorni per provvedimento aziendale
52 giorni
15 giorni per invio
provvedimento in Regione
15 giorni per invio
provvedimento in Regione
7 giorni 2. Ampliamento o
trasformazione Strutture Sanitarie
Data di presentazione dell’istanza al Protocollo aziendale
60 giorni per provvedimento aziendale
60 giorni per provvedimento aziendale
50 giorni
15 giorni per invio
provvedimento in Regione
15 giorni per invio
provvedimento in Regione 3. Trasferimento ad altro
soggetto giuridico delle autorizzazioni sanitarie e di accreditamento
Data di presentazione dell’istanza al Protocollo aziendale
60 giorni per provvedimento aziendale
60 giorni per provvedimento aziendale
50 giorni
15 giorni per invio
provvedimento in Regione
15 giorni per invio
provvedimento in Regione
7 giorni
SERVIZIO EPIDEMIOLOGA - U.O. SCREENING ONCOLOGICI
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015
1. Screening mammografico esito negativo
Tempi di attesa tra esecuzione della mammografia e inserimento refertazione esito negativo nel database gestionale
> 90% entro*10 gg lavorativi > 90% entro 10 giorni lavorativi
Media: 5 giorni (90% entro 10 gg lavorativi)
2. Screening mammografico
esito “dubbio” Tempi di attesa tra esecuzione della mammografia e
appuntamento di secondo livello
90% entro** 20 gg lavorativi
90% entro 20 giorni lavorativi Media: 9 giorni (96% entro 20
gg) 3. Screening colon retto esito
negativo
Tempi di attesa tra lettura test di screening e stampa esito negativo
90% entro 10 gg lavorativi
90% entro 10 v lavorativi Media: 2 giorni (100% entro 10
gg) 4. Screening colon retto esito
positivo
Tempi di attesa tra comunicazione esito positivo ed esame di
approfondimento
> 90% * entro 21gg lavorativi (tempo tra richiamo per approfondimenti e seduta di approfondimento)
> 90% entro 21 giorni lavorativi
Media: 16 giorni (74% entro 21 gg lavorativi)***
***La chiamata attiva viene effettuata il giorno stesso di ricezione esito dal Laboratorio dell'HS Gerardo.
I ritardi sono dovuti alla rintracciabilità e/o a bisogni specifici dell'utenza.
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. evasione a richieste di
accesso ai documenti amministrativi e trasmissione atti ai richiedenti già istruite dai responsabili del
procedimento, previo pagamento degli oneri di ricerca e riproduzione (punto cassa)
Giorni di attesa per la risposta 30 giorni (L. 241/90 e ss.mm.ii.)
30 giorni Nel periodo 01/01/2015 –
30/09/2015 non si sono registrare richieste di accesso agli atti afferibili a questo servizio Affari Generali e Legali
SERVIZIO PERSONALE
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valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Risposte a richieste di
accesso agli atti relativi a procedure pubbliche di selezione di personale (concorsi, mobilità volontarie, incarichi a tempo
determinato, incarichi a vario titolo..)
Giorni di attesa per la risposta 30 giorni (L. 241/90 e ss.mm.ii.)
30 giorni 25 giorni
SERVIZIO CONTABILITÀ E FINANZA
descrizione della attività indicatore dello standard di qualità
valore di riferimento nazionale o regionale
valore obiettivo aziendale - tempo massimo
Tempi medi del primo semestre 2015 1. Pagamento fatture passive a
fornitori di beni e servizi entro 60 giorni dalla data di arrivo fattura, salvo
contenzioso
Tempi di pagamento dalla data arrivo fattura.
60 giorni 60 giorni 51,13 giorni