Rischio Residuo
5.6 La valutazione dei rischi nelle Direzioni regionali
Di seguito il dettaglio delle valutazioni effettuate nelle Direzioni regionali.
Le attività analizzate nelle Direzioni regionali riguardano un totale di 7 aree, 24 macroprocessi e 43 processi:
Area Macroprocesso Processo
Acquisti Approvvigionamenti e appalto lavori
Acquisto di beni e servizi con procedura negoziata Acquisto di beni e servizi con Affidamento diretto Acquisto di beni e servizi tramite Consip
Avvocatura
Accertamenti medico -
legali e ricorsi Contenzioso giudiziario Lavoratori Rivalse
Patrimonio
Allocazione risorse e
definizione del budget Programmazione annuale delle procedure di gara
Appalto lavori Lavori in economia mediante affidamento diretto
Lavori mediante procedura negoziata (con avviso o con elenco fornitori)
Gestione locazioni Locazioni attive - Commerciale Gestione morosità
Vendite/Dismissioni Vendita all'asta
Vendita immobiliare (all'inquilino o a un familiare convivente o all'occupante)
Rapporto assicurativo
Ricorso amministrativo Gestione del contenzioso amministrativo - Ricorso al Presidente Vigilanza assicurativa Gestione Liste evidenza Procedura Vi-Gea
87
Area Macroprocesso Processo
Gestione incarico ispettivo
Programmazione bilancio e controllo
Controllo Gestione quadratura di cassa - verifiche trimestrali (fondo cassiere interno) Gestione cassiere
interno
Gestione fondo cassiere interno - uscite Gestione fondo cassiere interno - entrate
Gestione entrate
Gestione del reincasso (infortuni, partitario medico, rendite, stipendi) Gestione dell'incasso manuale (rivalse, GPI/SIMEA immobili, diversi) Gestione dell'incasso (GRA, fitti, mutui) - procedura automatizzata
Gestione uscite
Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi
Gestione del pagamento dei fornitori/creditori diversi per acquisizione beni e servizi (SIMEA)
Gestione pagamento commissioni bancarie Gestione pagamento tramite SEPA SDD
Prevenzione Accordi Accordo di collaborazione/protocolli di intesa Incentivi alle Imprese Incentivi alle imprese - ISI
Risorse umane
Gestione incarichi non dirigenziali
Attribuzione incarichi di posizioni fisse (responsabile struttura non dirigenziale di tipo B - vicario uffici dirigenziali -responsabile funzioni di vigilanza)
Attribuzione incarichi di posizioni organizzative di I e II livello Gestione incarichi
dirigenziali Attribuzione/variazione incarichi di livello dirigenziale non generale
Gestione incarichi del Personale medico
Gestione medici specialisti a rapporto libero professionale
Procedura di conferimento di incarichi di maggior spessore organizzativo e funzionale (B1) nei confronti dei Dirigenti medici di I livello
Gestione incarichi - mobilità e comandi
Mobilità interna
Mobilità temporanea - distacchi
Prestiti e sussidi Concessione prestiti Concessione sussidi
Attribuzione benefici Attribuzione borse di studio (a figli)
Attribuzione benefici sociali BSA (benefici socio-assistenziali)
Autorizzazioni Autorizzazione a incarichi extra lavorativi (extra Inail) Autorizzazione al telelavoro
Missioni del personale Autorizzazione alle missioni ordinarie Autorizzazione alle missioni giornaliere Formazione del
personale Autorizzazione a partecipare a corsi/master di formazione anche esterni all'Istituto
88 5.6.1 Direzione regionale Abruzzo
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Abruzzo presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 19% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 79% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 65% “presidiati”.
5.6.2 Direzione regionale Basilicata
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Basilicata presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 13% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 68% “presidiati”.
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
89 5.6.3 Direzione provinciale di Bolzano
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione provinciale di Bolzano presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 67% “presidiati”.
5.6.4 Direzione regionale Calabria
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Calabria presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 13% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 68% “presidiati”.
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
90 5.6.5 Direzione regionale Campania
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Campania presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 16% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 65% “presidiati”.
5.6.6 Direzione regionale Emilia Romagna
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Emilia Romagna presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 21% dei rischi analizzati risultano
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
91
“parzialmente presidiati” e il restante 77% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 21% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 56% “presidiati”.
5.6.7 Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Friuli Venezia Giulia presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 67% “presidiati”.
5.6.8 Direzione regionale Lazio
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Lazio presenta un’esposizione ai rischi residui “prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 19% dei rischi analizzati risultano “parzialmente presidiati” e
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
92 il restante 80% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 17% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 63% “presidiati”.
5.6.9 Direzione regionale Liguria
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Liguria presenta un’esposizione ai rischi residui “prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 19% dei rischi analizzati risultano “parzialmente presidiati” e il restante 79% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 65% “presidiati”.
5.6.10 Direzione regionale Lombardia
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
93 La Direzione regionale Lombardia presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 23% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 75% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 26% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 49% “presidiati”.
5.6.11 Direzione regionale Marche
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Marche presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 19% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 80% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con l’11% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 69% “presidiati”.
5.6.12 Direzione regionale Molise
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
94 La Direzione regionale Molise presenta un’esposizione ai rischi residui “prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 19% dei rischi analizzati risultano “parzialmente presidiati” e il restante 80% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con l’11% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 69% “presidiati”.
5.6.13 Direzione regionale Piemonte
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Piemonte presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 19% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 79% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 19% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 60% “presidiati”.
5.6.14 Direzione regionale Puglia
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
95 La Direzione regionale Puglia presenta un’esposizione ai rischi residui “prevalentemente non presidiati” del 2%. Il 20% dei rischi analizzati risultano “parzialmente presidiati” e il restante 78% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 64% “presidiati”.
5.6.15 Direzione regionale Sardegna
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Sardegna presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 67% “presidiati”.
5.6.16 Direzione regionale Sicilia
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
96 La Direzione regionale Sicilia presenta un’esposizione ai rischi residui “prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano “parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 14% dei rischi
“sostanzialmente presidiati” e il 67% “presidiati”.
5.6.17 Direzione regionale Toscana
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Toscana presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 19% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 80% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 15% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 65% “presidiati”.
5.6.18 Direzione provinciale di Trento
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
97 La Direzione provinciale di Trento presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 17% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 82% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 12% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 70% “presidiati”.
5.6.19 Direzione regionale Umbria
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Umbria presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 18% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 81% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 13% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 68% “presidiati”.
5.6.20 Sede regionale Valle d’Aosta
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
Rischio non presidiato
Rischio prevalentemente non presidiato
Rischio parzialmente presidiato
Rischio sostanzialmente presidiato
Rischio presidiato
Rischio residuo
98 La Sede regionale Valle d’Aosta presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 17% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 82% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 12% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 70% “presidiati”.
5.6.21 Direzione regionale Veneto
Esposizione complessiva (rischio residuo) - Valori percentuali
La Direzione regionale Veneto presenta un’esposizione ai rischi residui
“prevalentemente non presidiati” dell’1%. Il 19% dei rischi analizzati risultano
“parzialmente presidiati” e il restante 80% dei rischi si colloca nell’area meno esposta, con il 16% dei rischi “sostanzialmente presidiati” e il 64% “presidiati”.