Tutti i Responsabili di Servizio 2
5%
Stesura regolamento di
accesso civico da
sottoporre
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
4
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
5
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
6
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
1 Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato:
Centro di responsabilità: Segretario Generale Dott.ssa Maria Efisia Contini
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Settore organizzativo:
Servizio organizzativo: Segreteria Generale
Linea strategica Contrasto alla corruzione attraverso l’individuazione di strategie per la prevenzione del fenomeno corruttivo.
Azione strategica Costruzione di un sistema di valutazione del livello di esposizione al rischio e di misure finalizzate a contrastarlo.
Obiettivo operativo Applicazione di interventi organizzativi mirati a prevenire il rischio di corruzione.
Comune di Capoterra
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
2
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Tutti i servizi
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01
Verifica delle risultanze
SI = obiettivo conseguitoSI Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1
Monitoraggio trimestrale
PR x x x x x x x x x x x x
R R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat.
Ore potenziali
(settimanali) % tempo lavoro
Ore realizzate
(settimanali) % tempo lavoro
2
Applicazione degli strumenti di
valutazione del rischio e di contrasto della
Segretario Generale
Segretario Generale 2
5%
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
3
corruzione.
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
4
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
5
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
6
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Obiettivo operativo N. 01/2017 REV –
Scheda Introdotta dalla Giunta (Sostituisce proposta del Dirigente)CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to Servizio Attività Sociali e Sanitarie CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: Responsabile del Settore Antonella Marongiu
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Modifiche al Regolamento dei contributi Economici
L’ottenimento del presente obiettivo è
interesse per:
Ufficio Servizi Sociali Beneficiari dell’intervento
Mantenere gli standard di
efficacia economicità
efficienza
Stabilire fasce di reddito ISEE
e fasce di contribuzione
utenza applicando la
nuova normativa
Delibera del C.C. Commissione Delibera del
C.C.
Entro il 31.12.2017
Eventuali conseguenze in caso
di mancato conseguimento
dell’obiettivo Inadeguatezza
dell’attuale normativa comunale
Obiettivo operativo N. 02/2017 REV –
Scheda Introdotta dalla Giunta (Sostituisce proposta del Dirigente) CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:Ass.to Servizio Attività Sociali e Sanitarie CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: Responsabile del Settore Antonella Marongiu
Bisogno
Stakeholders Linea strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
REIS reddito di inclusione sociale L’ottenimento del presente
obiettivo è interesse per:
Ufficio Servizi Sociali Linee guida Delibera della RAS n.65/32 del 06.12.16
Sussidio economico contrasto all’esclusion e sociale e alle povertà
Avviso pubblico alimentato da risorse finanziarie regionali destinato a cittadini.
Delibera Consiliare
Data da definire a
livello di ambito
PLUS
Eventuali conseguenze in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo
Mancato obiettivo al contrasto delle povertà
Obiettivo operativo N. 03/2017 REV –
Scheda Introdotta dalla Giunta (Sostituisce proposta del Dirigente) CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:Ass.to Servizio Attività Sociali e Sanitarie CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: Responsabile del Settore Antonella Marongiu
Bisogno
Stakeholders Linea strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo Indicatore Targets Conseguenze
Procedura negoziata Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica
L’ottenimento del presente obiettivo è interesse per:
Ufficio Servizi Sociali Ditta Appaltatrice
Scuole situazione di svantaggio
Procedura di gara Deliberazion e di Giunta per direttive gara stipula del contratto
Attivazione del servizio entro il 30.09.2017
Eventuali conseguenze in caso di mancato conseguimento dell’obbiettivo
Interruzione del servizio e conseguente disagio per gli
alunni con disabilità
Obiettivo operativo N. 04/2017 REV –
Scheda Introdotta dalla Giunta (Sostituisce proposta del Dirigente) CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:Ass.to Servizio Attività Sociali e Sanitarie CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: Responsabile del Settore Antonella Marongiu
Bisogno
Stakeholders Linea strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo Indicatore Targets Conseguenze
Procedura negoziata Servizio trasporto anziani e disabili
L’ottenimento del presente obiettivo è interesse per:
Ufficio Servizi Sociali Ditta Appaltatrice
cittadini
Ottemperanza alla normativa
Servizio di accompagna
mento per visite mediche e terapie agli
anziani e disabili che
non hanno risorse parentali
Procedura di gara Deliberazion e di Giunta per direttive gara stipula del contratto
Attivazione del servizio entro il 31.07.2017
Eventuali conseguenze in caso di mancato
conseguimento dell’obbiettivo Mancata erogazione di un
servizio essenziale
Obiettivo operativo N. 5/2017 REV –
Scheda Introdotta dalla Giunta (Sostituisce proposta del Dirigente) CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:Ass.to Servizio Attività Sociali e Sanitarie CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: Responsabile del Settore Antonella Marongiu
Bisogno
Stakeholders Linea strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo Indicatore Targets Conseguenze
Bando di concorso pubblico per l'accesso al fondo, alimentato da risorse finanziarie dello Stato e della Regione Sardegna, destinato agli inquilini morosi incolpevoli
L’ottenimento del presente
obiettivo è interesse per:
Ufficio Servizi Sociali agli inquilini
morosi incolpevoli
Preparazione bando e allegati pubblicazione
Determinazi
Eventuali conseguenze in caso di mancato
conseguimento dell’obbiettivo Mancata ottemperanza alla
normativa
Obiettivo operativo N. 01/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:
Ass.to PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo Indicatore Targets Conseguenze
Recupero somme non versate dai contribuenti relative ad entrate
tributarie anni pregressi Amministrazione
Cittadini/Utenti
Recupero Evasione/elusi
one imposta comunale sugli immobili anni pregressi
Attività di supporto istruttoria avvisi di Accertamento ICI annualità 2011
n.
Provvedimenti Rettificati/Annu llati/confermati
Peso:
20/100
Obiettivo operativo N. 02/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:
Ass.to PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo Indicatore Targets Conseguenze
Recupero somme non versate dai contribuenti relative ad entrate
tributarie anni pregressi Amministrazione
Cittadini/Utenti
Recupero Evasione/elusi
one Tassa Rifiuti anni pregressi
Attività di supporto istruttoria avvisi di Accertamento Tassa Rifiuti annualità pregresse
n.
Provvedimenti Rettificati/Annu llati/confermati
Peso:
20/100
Obiettivo operativo N. 03/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA:
Ass.to PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo strategico
Obiettivo
operativo Indicatore Targets Conseguenze Armonizzazione del
Sistema contabile dell’Ente ai sensi del
D.Lgs 118/2011.
La norma prevede l’applicazione graduale dei principi
introdotti con il Decreto di cui sopra.
Nel corso del 2015 si è provveduto all’adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al
DPR 194/1996 e dei nuovi schemi di
bilancio ( con funzione conoscitiva);
Dall’Esercizio 2016 il Bilancio di Previsione
Armonizzato ha funzione autorizzatoria
Amministrazione Corte dei Conti
Collegio dei Revisori dei Conti
Uffici Interni
Rendere i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche omogenei confrontabili e aggregabili in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili al fine di soddisfare l’esigenza informativa connessa al Coordinamento della Finanza Pubblica alle verifiche del rispetto delle Regole comunitarie e all’attuazione del Federalismo fiscale previsto dalla L. 42/2009.
Armonizzazion e dei Bilanci delle Pubbliche
Amministrazio ni
Adempimenti connessi all’introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs 118/2011.
Approvazione nuovi Schemi di contabilità Economico Patrimoniale
Approvazione nuovi Schemi di
contabilità Economico Patrimoniale
Peso:
30/100
Inosservanza di un obbligo normativo
Obiettivo operativo N. 04/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA-TRIBUTI- PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Rendere i bilanci delle Amministrazioni Pubbliche omogenei confrontabili e aggregabili in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili al fine di soddisfare l’esigenza informativa connessa al Coordinamento della Finanza Pubblica alle verifiche del rispetto delle Regole
comunitarie e all’attuazione del Federalismo fiscale previsto dalla L. 42/2009
Ragioneria Generale dello Stato
Uffici Interni Regione
Rendere i bilanci delle
Amministrazioni Pubbliche omogenei confrontabili e aggregabili in quanto elaborati con le stesse metodologie e criteri contabili al fine di soddisfare l’esigenza informativa connessa al Coordinamento della Finanza Pubblica alle verifiche del rispetto delle Regole comunitarie e all’attuazione del Federalismo fiscale previsto dalla L.
42/2009
Armonizzazione dei Bilanci delle Pubbliche Amministrazioni
Adempimenti connessi al riallineamento delle categorie di Inventario sulla base delle nuove voci di Stato Patrimoniale introdotte dal D.Lgs 118/2011
Aggiornamento obbligo normativo
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra