Elenco
obiettivi_2017_AA_GG_applicazione_strumenti_di_controllo ··· 1
obiettivi_2017_AA_GG_piano_triennale_trasparenza_ ··· 7
obiettivi_2017_AA_GG_razionalizz_spese ··· 14
obiettivi_2017_AAGG_redazione_manuale_conservazione_documenti ··· 20
obiettivi_2017_Segretario_conferenza_dei_responsa ··· 25
obiettivi_2017_settore_personale ··· 30
obiettivi_affari_legali_2017 ··· 78
obiettivi_anagrafe_2017 ··· 96
obiettivi_LLPP_2017 ··· 102
obiettivi_polizia_locale_2017 ··· 106
obiettivi_segretario_2017_controlli_interni ··· 111
obiettivi_segretario_2017_formazione_anticorruzio ··· 117
obiettivi_segretario_2017_piano_triennale_di_prev ··· 122
obiettivi_segretario_2017_regolamento_accesso_civ ··· 128
obiettivi_segretario_corruzione_2017 ··· 134
obiettivi_servizi_sociali_2017 ··· 140
obiettivi_servizio_finanziario_2017 ··· 145
obiettivi_servizio_finanziario_2017_definitivo ··· 149
obiettivi_urbanistica_2017 ··· 180
Obiettivo operativo N. 1 Anno 2017 CENTRO DI RESPONSABILITA’
POLITICA:
Ass.to Segreteria Affari Generali CENTRO DI RESPONSABILITA’
GESTIONALE:
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicator
e Targets Conseguenze Applicazione degli strumenti di
controllo
Corte dei conti Uffici Interni Cittadini
Amministrazione Comunale
Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti
dall’apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrazione del medesimo regolamento con la previsione del controllo strategico e di qualità.
Applicazione degli
strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti.
Integrazione del regolamento e monitoraggio semestrale.
Verifica risultanze .
Trasmissione monitoraggio entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento.
Il mancato controllo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa La mancata trasmissione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato: Segreteria e Affari Generali
Centro di responsabilità: Funzionario Responsabile del Settore D.ssa Franca Casula
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Settore organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Servizio organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Linea strategica Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall’apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrazione del medesimo regolamento dell’Ente con la previsione del controllo strategico e di qualità.
Azione strategica Applicazione degli strumenti di controllo con le modalità, i termini e i tempi definiti.
Obiettivo operativo Integrazione del regolamento e monitoraggio semestrale
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
STAFF per controllo di gestione
STAFF per controllo di gestione
Servizio Affari Generali
Servizio Affari Generali
Servizio Finanziario
Servizio Finanziario
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01 Verifica delle risultanze SI = obiettivo
conseguito
SI 31/07 31/12 Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1 Monitoraggio semestrale P x x 30
R
2 Verifica risultanze P x 40
R P R P R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate % tempo lavoro
1
Applicazione degli strumenti di controllo con le modalità, i termini e i tempi definiti e monitoraggio semestrale
STAFF controllo
di gestione
Segretario Generale 2 5%
Responsabile Settore
Personale 2 5%
Responsabile Settore Affari
Generali 2 5%
Responsabile Settore
Finanziario 2 5%
2 Verifica risultanze
STAFF controllo
di gestione
Segretario Generale 2 5%
Responsabile Settore
Personale 2 5%
Responsabile Settore Affari
Generali 2 5%
Responsabile Settore
Finanziario 2 5%
ALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Obiettivo operativo N. 3 Anno 2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to Segreteria Affari Generali CENTRO DI RESPONSABILITA’
GESTIONALE:
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze Pubblicità, Trasparenza e diffusione
dell’Informazione. Adeguamento dei contenuti del portale comunale.
L’amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l’accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.
Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto
“decreto trasparenza”.
E’ la libertà di accesso civico l’oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:
L’ottenimento del presente obiettivo è di interesse per:
l’Amministrazi one e per gli stakeholder interni (dipendenti, sindacati) ed esterni (cittadini, associazioni, imprese) in quanto prevede iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura
Definizione delle misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.
Realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:
1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazi one;
2. il libero e illimitato esercizio dell’accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo
Pubblicazion e nel sito istituzionale nella sezione
“Amministra zione
trasparente”
dei dati e delle
informazioni previsti per legge.
Stato di attuazione della
pubblicazione dei dati.
Reale e effettiva accessibilità totale a tutti i cittadini.
La mancata pubblicazione dei dati e delle
informazioni costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministr azione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsion e della
retribuzione di
l’istituto dell'accesso civico,
estremamente potenziato rispetto alla prima
versione del decreto legislativo 33/2013;
la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
La modifica degli articoli del “Decreto trasparenza” richiede come
conseguenza una nuova configurazione del portale comunale e dei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente”
dell'integrità. 97/2016, quale
diritto
riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato: Segreteria e Affari Generali
Centro di responsabilità: Funzionario Responsabile del Settore D.ssa Franca Casula
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Settore organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Servizio organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Linea strategica Azione strategica
Obiettivo operativo Programma per la trasparenza e l’integrità
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01 SI = obiettivo
conseguito
SI settembre dicembre Finale 2017 Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1
Acquisizione dei documenti, dati e delle informazioni per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione
Settore AA.GG
P x 30
R
2
Definizione delle modalità organizzative e operative per
l’aggiornamento e l’inserimento delle informazioni richieste dalle recenti novità legislative sul sito internet
Settore AA.GG
P x 40
R
3 Pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”
Settore AA.GG
P x 20
R R R
Cod. Attività Referente Personale coinvolto
Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate % tempo lavoro
1
Acquisizione dei documenti, dati e delle informazioni per i quali è previsto un obbligo di pubblicazione
D.ssa Franca Casula
Murgia Stefania 20 3%
Pau Rita 20 3%
Cauli Giovanni 20 3%
Piras Carlo 20 3%
2
Definizione delle modalità organizzative e operative per l’aggiornamento e
l’inserimento delle
informazioni richieste dalle recenti novità legislative sul sito internet
D.ssa Franca Casula
Atzori Franco 20 3%
Corona Francesca 20 3%
Farigu Mariangela 20 3%
Figus Marcella 20 3%
Casu Graziella 20 3%
Scioni Roberta 20 3%
Vacca Vittorio 20 3%
3
Pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”
D.ssa Franca Casula
Casu Graziella 30 4.5%
Celestino Silvia 20 3%
Scioni Roberta 30 4.5%
Vacca Vittorio 20 3%
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Obiettivo operativo N. 2 Anno 2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to Segreteria Affari Generali CENTRO DI RESPONSABILITA’
GESTIONALE:
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze Redazione del “Piano triennale
2017/2019 di razionalizzazione delle spese di funzionamento”
relativamente alle dotazioni informatiche
Nel corso degli ultimi anni
l’amministrazione ha provveduto ad informatizzare i servizi comunali investendo in tale processo importanti risorse. La priorità attualmente è garantire l’utilizzo razionale delle dotazioni informatiche con
conseguente contenimento delle spese.
La redazione di un piano di
razionalizzazione ha proprio la finalità di individuare le azioni più efficaci per un uso ottimale di tali attrezzature unitamente al contenimento delle spese
Il
raggiungiment o del
presente obiettivo è di interesse per l’Ente in quanto risponde all’esigenza di dare
attuazione al principio normativo che impone alle pubbliche amministrazio ni l’adozione di misure atte a contenere le spese
Promozione del
migliorament o progressivo nell’uso delle risorse informatiche con
particolare riguardo alla realizzazione di risparmi finanziari.
Contenimento /riduzione delle spese di funzionament o
Ottimizzazion e delle procedure informatiche
Individuazione delle misure di
razionalizzazio ne delle spese inerenti le dotazioni informatiche, redazione del relativo Piano da sottoporre all’approvazio ne da parte della Giunta Comunale
Approvazione da parte dell’organo esecutivo entro i termini di
approvazione del Bilancio di Previsione
Inottemperan za ad una disposizione di legge
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato: Segreteria e Affari Generali
Centro di responsabilità: Funzionario Responsabile del Settore D.ssa Franca Casula
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Settore organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Servizio organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Linea strategica Linee programmatiche del Sindaco
Azione strategica Redazione del “Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ” limitatamente alle dotazioni informatiche
Obiettivo operativo Ottimizzazione delle dotazioni informatiche e contestuale contenimento/riduzione delle relative spese
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01 SI = obiettivo
conseguito
SI settembre dicembre Finale 2017 Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1 Ricognizione delle apparecchiature informatiche in dotazione ai vari uffici
Servizi informatici Segreteria
P x 30
R
2 Individuazione delle misure di razionalizzazione
Servizi informatici
P x 30
R 3 Predisposizione del Piano di
razionalizzazione delle spese di funzionamento inerenti alle dotazioni informatiche per il triennio
2017/2019 da presentare alla Giunta per l’approvazione
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
P x 40
R R R R R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate % tempo lavoro
1
Ricognizione delle apparecchiature
informatiche in dotazione ai vari uffici
D.ssa Franca Casula
Vacca Vittorio 30 4,5%
Dominiyanni G.Franco 20 7%
Massidda Amedeo 20 3%
Locci Antonello 20 3%
Cauli Giovanni 20 3%
Fais Sergio 20 3%
2
Individuazione delle misure di razionalizzazione.
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento inerenti alle dotazioni informatiche per il triennio 2017/2019 da presentare alla Giunta per l’approvazione
D.ssa Franca Casula
Vacca Vittorio 50 7%
3
Predisposizione del Piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento inerenti alle dotazioni informatiche per il triennio 2017/2019 da presentare alla Giunta per l’approvazione
D.ssa Franca Casula
Casu Graziella
50 7%
Scioni Roberta
50 7%
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Obiettivo operativo N. 4 Anno 2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to Segreteria Affari Generali CENTRO DI RESPONSABILITA’
GESTIONALE:
Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, Organi Istituzionali, Urp, Informatizzazione, Archivio
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze Redazione del manuale di
conservazione dei documenti informatici
La materia della conservazione digitale è disciplinata dagli artt. 43, 44 e 44-bis del codice dell’Amministrazione Digitale che prevedono disposizioni di carattere generale, mentre per gli aspetti di natura più tecnica sono intervenuti il DPCM del 3 dicembre 2013 che detta le
“Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” ed il DPCM del 13 novembre 2014 che detta le regole tecniche per i documenti informatici. In particolare il DPCM del 3 dicembre 2013 apportando modifiche alla deliberazione CNIPA n. 11/2004 ha introdotto il concetto di "sistema di conservazione", che assicura la
I soggetti coinvolti sono: Il Produttore, cioè la persona fisica o giuridica che trasmette i documenti da conservare mediante pacchetti di versamento.
Il Responsabile della
Conservazione, il quale
definisce e attua le politiche complessive del sistema di conservazione e ne governa la gestione con piena
responsabilità e
Nella
redazione del Manuale è opportuno illustrare lo scopo del documento, il campo di applicazione, i riferimenti normativi e le principali definizioni di carattere tecnico.
Specificare quali siano i dati
identificativi dell’ente e quelli del responsabile della
conservazione.
Consentire l’accesso controllato a dati,
documenti e informazioni e la diffusione degli stessi per fini
amministrativi e di ricerca;
tutelare e valorizzare la memoria storica.
Garantire autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità dei documenti.
Proteggere nel tempo gli archivi digitali,
Concordare con il
conservatore gli elementi contenuti nel manuale di conservazione (tipologie documentali, tempi di versamento e conservazione, formati e metadati descrittivi) Definire le modalità di colloquio con il conservatore e di
generazione del Pacchetto di versamento Produrre il
Delibera della Giunta Comunale di
approvazio ne del Manuale di conservazio ne dei documenti informatici.
Pubbl
Proposta di deliberazione alla G. C. di approvazione del Manuale di
conservazione dei documenti informatici
Inottemperan za ad una disposizione di legge
conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi.
Nello specifico viene chiarito che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad adottare un Manuale di conservazione che dovrà illustrare dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate ed ogni altra informazione utile alla gestione ed alla verifica del funzionamento del sistema di conservazione.
autonomia, in relazione al modello organizzativo adottato L’ Utente, cioè la persona fisica o giuridica che richiede l’accesso ai documenti presenti nel sistema di conservazione al fine di acquisire dati, documenti e informazioni .
Illustrare i compiti ed i doveri del responsabile della
conservazione e qualche nota sull’organizzazi one del personale e del lavoro.
Indicare i vari flussi
documentali, l’organizzazion e e la
localizzazione dei supporti di memorizzazio ne conservati.
incluse le procedure di ripristino degli stessi
supporti.
impedendone il
danneggiamen to, la perdita o la distruzione documenti.
Pacchetto di versamento contenente i documenti e i relativi metadati descrittivi Inviare il Pacchetto di versamento al conservatore e verificare l’esito della procedura di trasferimento (accettazione o rifiuto)
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato: Segreteria e Affari Generali
Centro di responsabilità: Funzionario Responsabile del Settore D.ssa Franca Casula
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco
Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Settore organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Servizio organizzativo: Segreteria e Affari Generali
Linea strategica Linee programmatiche del Sindaco
Azione strategica Redazione del manuale di conservazione dei documenti informatici
Obiettivo operativo Digitalizzare e conservare il patrimonio informativo garantendo flessibilità e sicurezza, rendere disponibili in modo trasparente e rapido le informazioni
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01 SI = obiettivo
conseguito
SI settembre dicembre Finale 2017 Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1
Redazione manuale
Servizio
Amministrativo Servizio
Informatico
P x 60
R
2
Approvazione da parte dell’organo competente
Servizio
Amministrativo Servizio
Informatico
P x 40
R R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat. Ore potenziali % tempo lavoro Ore realizzate % tempo lavoro
1
Redazione del Manuale di conservazione dei documenti informatici sulla base delle
“Linee guida sulla conservazione dei documenti informatici”
pubblicate il 10 dicembre 2015 dall’AgID.
D.ssa Franca Casula
Farigu Mariangela C 20 3%
Figus Marcella C 20 3%
Fais Sergio B 20 3%
Vacca Vittorio C 30 4,5%
Celestino Silvia C 20 3%
2
Predisposizione proposta di deliberazione per la successiva approvazione da parte dell’organo competente
D.ssa Franca Casula
Celestino Silvia C 10 1,5%
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
1
Periodo di riferimento: Anno 2017 Assessorato:
Centro di responsabilità: Segretario Generale Dott.ssa Maria Efisia Contini
Programma RPP Linee programmatiche del Sindaco Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017 Servizio organizzativo: Segreteria generale
Linea strategica Coordinamento tra le diverse strutture organizzative Azione strategica Impulso operativo e supporto organizzativo
Obiettivo operativo Convocazione settimanale e tenuta della Conferenza dei Responsabili
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Tutti i servizi
Comune di Capoterra
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
2
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
1 Convocazione e tenuta delle Conferenze di almeno 2 riunioni mensili.
SI Settembre
2016
Previs.100%
2
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1
Pianificazione delle attività
Segretario Generale Responsabili di
Settore 2
Coordinamento intersettoriale
Segretario Generale Responsabili di
settore
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat.
Ore potenziali
( settimanali) % tempo lavoro Ore realizzate
( settimanali ) % tempo lavoro
1 Analisi problematiche gestionali Segretario Generale
Tutti i Responsabili di settore 1 5%
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
3
2 Proposizione soluzioni organizzative
Segretario Generale
Tutti i Responsabili di settore 1 5%
3
4
5
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
4
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
Piano della performance 2017
Comune di Capoterra
5
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Data, luogo
Obiettivo operativo N. 01/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Applicazione degli strumenti di controllo
Amministrazione
Corte dei conti
Uffici Interni
Cittadini
Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall’apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/01/2013 e integrato con
deliberazione del Consiglio Comunale approvato in data 14/12/2015 con atto n. 87.
Applicazione degli strumenti di controllo e verifica
con le modalità, i termini e i tempi
definiti
Monitoraggio semestrale
Verifica risultanze
Trasmissione monitoraggio entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento
Peso:
10/100
Il mancato controllo comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa
La mancata trasmissione
comporta l’applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa
Obiettivo operativo N. 02/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea
strategica
Obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Le risorse decentrate sono destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e della produttività
Amministrazione
Sindacati
Dipendenti
Sottoscrizione contratto decentrato
2017
Applicazione delle politiche
di sviluppo e della produttività
Incentivazione del personale
Atto di sottoscrizione del contratto
Individuare, in accordo con le organizzazioni sindacali, le corrette politiche di incentivazione
Peso:
20/100
La mancata sottoscrizione del contratto preclude le
politiche di incentivazione e la distribuzione della
produttività
Obiettivo operativo N. 03/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Fabbisogno di
personale
Amministrazione
Sindacati
Cittadini
Programmazione triennale delle assunzioni, secondo le disposizioni della legge di Stabilità 2017 e
determinazione delle risorse disponibili per effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti percentuali al costo del turnover e determinazione delle risorse disponibili per le
assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n.
78/2010 e successive modificazioni;
Effettuare assunzioni a
tempo indeterminato e
determinato
Determinazione delle risorse
disponibili
Capacità assunzionale
Assunzioni a tempo
indeterminato e a tempo
determinato entro il 31 dicembre
Peso:
20/100
La mancata programmazione
non permette di effettuare le
assunzioni
Obiettivo operativo N. 04/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557- quater della L. n.
296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n.
114/2014.
Amministrazione
Cittadini
Rispetto, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n. 296/2006 così modificata dal D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014.
Contenimento della spesa del personale
Rispetto dei limiti del triennio;
monitoraggio
Valore medio del triennio 2011/2013
Contenimento della spesa entro i limiti del valore medio del triennio di riferimento
Peso:
20/100
Il mancato
rispetto dei vincoli comporta il divieto di assunzione
Obiettivo operativo N. 05/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Copertura fabbisogno del personale
Amministrazione
Cittadini
Copertura del fabbisogno del personale nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2015 e 2016, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n.
296/2006 così modificata dal D.L.
n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014.
Copertura fabbisogno del personale 2015 e 2016
Assunzione di personale
Copertura del fabbisogno del personale nel rispetto del valore medio del triennio 2011/2013
Assunzione del personale entro i limiti del valore
medio del
triennio di riferimento
Peso:
10/100
La mancata
copertura del fabbisogno determina disservizi
Obiettivo operativo N. 06/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Copertura fabbisogno del personale
Amministrazione
Cittadini
Copertura del fabbisogno del personale nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2017, del contenimento della spesa del personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (comma 557-quater della L. n.
296/2006 così modificata dal D.L.
n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014.
Copertura del fabbisogno del personale 2017
Assunzione di personale
Copertura del fabbisogno del personale nel rispetto del valore medio del triennio 2011/2013
Assunzione del personale entro i limiti del valore
medio del
triennio di riferimento
Peso:
10/100
La mancata
copertura del fabbisogno determina disservizi
Obiettivo operativo N. 07/A_2017
CENTRO DI RESPONSABILITA’ POLITICA: Ass.to AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI
SINDACALI
CENTRO DI RESPONSABILITA’ GESTIONALE: SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E
RELAZIONI SINDACALI
Bisogno Stakeholders Linea strategica Obiettivo
strategico
Obiettivo operativo
Indicatore Targets Conseguenze
Regolamento per la costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche
Amministrazione
Dipendenti
Predisposizione del Regolamento per la costituzione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche secondo le indicazioni dettate nel contratto decentrato 2016
Approvazione del
Regolamento
Incentivazione del personale
Approvazione entro febbraio 2017
Incentivi al personale
Peso:
10/100
La mancata
approvazione del
regolamento determina l’impossibilità di fruire degli incentivi
Piano della performance 2017
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALICentro di responsabilità:
SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIProgramma RPP Linee programmatiche del Sindaco Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017
Settore organizzativo:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIServizio organizzativo:
SERVIZIO DEL PERSONALELinea strategica Applicazione degli strumenti di controllo e verifica con le modalità, i termini e i tempi definiti dall’apposito Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 14/12/2015;
Azione strategica Applicazione degli strumenti di controllo con le modalità, i termini e i tempi definiti Obiettivo operativo Monitoraggio semestrale
Comune di Capoterra
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
STAFF per controllo di
gestione: Segretario Generale
Servizio Affari Generali
Servizio Finanziario, Servizio
personale
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01
Verifica delle risultanze
SI = obiettivo conseguitoSI 31/07 31/12 Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli 1
Applicazione degli strumenti
di controllo
P R
2
Monitoraggio semestrale
PR
3
Verifica risultanze
PR
4 P
R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat.
Ore potenziali
(settimanali) % tempo lavoro
Ore realizzate
(settimanali) % tempo lavoro
1
Applicazione degli strumenti di controllo con le modalità, i termini e i tempi
definiti e monitoraggio semestrale
STAFF controllo di
gestione
Segretario Generale 2 5%
Responsabile Settore Personale 2 5%
Responsabile Settore Affari Generali 2 5%
Responsabile Settore Finanziario 2 5%
2
Verifica risultanze
STAFF controllo di
gestione
Segretario Generale 2
5%
Responsabile Settore Personale 5
14%
Responsabile Settore Affari Generali 5 14%
Responsabile Settore Finanziario 2 5%
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Capoterra, 15/12/2016
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALICentro di responsabilità:
SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIProgramma RPP Linee programmatiche del Sindaco Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017
Settore organizzativo:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIServizio organizzativo:
SERVIZIO DEL PERSONALELinea strategica Sottoscrizione contratto decentrato 2017
Azione strategica Applicazione delle politiche di sviluppo e della produttività Obiettivo operativo Incentivazione del personale
Comune di Capoterra
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
Tutti i servizi
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
1 Atto di sottoscrizione del contratto no SI 30/06 Previs.100%
2 no
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli
1 Presentazione ai sindacati della bozza di contratto
Servizio Personale
P R 2 Individuare,in accordo con le
organizzazioni sindacali, le corrette politiche di incentivazione
Servizio Personale
P R
3 Sottoscrizione contratto Servizio
Personale P R
4 P
R
5 P
R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat.
Ore potenziali
( settimanali) % tempo lavoro Ore realizzate
( settimanali ) % tempo lavoro
1 Presentazione ai sindacati della bozza di contratto
Funzionario Responsabile
Melis Paola D 5 14%
2
Individuare,in accordo con le organizzazioni sindacali, le corrette politiche di incentivazione
Funzionario Responsabile
Melis Paola D 3 8%
3 Sottoscrizione contratto Funzionario Responsabile
Melis Paola D 3 8%
4
5
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Capoterra, 15/12/2016
Periodo di riferimento: Anno 2017
Assessorato:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALICentro di responsabilità:
SETTORE10 –AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIProgramma RPP Linee programmatiche del Sindaco Servizio DPR n.194/1996: Secondo Bilancio di previsione 2017
Settore organizzativo:
AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E RELAZIONI SINDACALIServizio organizzativo:
SERVIZIO DEL PERSONALELinea strategica Programmazione triennale delle assunzioni, secondo le disposizioni della legge di Stabilità 2017 e determinazione delle risorse disponibili per
effettuare assunzioni a tempo indeterminato nei limiti percentuali al costo del turnover e determinazione delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo determinato di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e successive modificazioni;
Azione strategica Effettuare assunzioni a tempo indeterminato e determinato Obiettivo operativo Determinazione delle risorse disponibili
Comune di Capoterra
Interconnessione con altri servizi Interconnessione con altri obiettivi
Dipendenza
Cod. Descrizione Cod. Descrizione
1 Servizio Finanziario
2
Indicatori di performance
Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. III^ rilev. % ragg.
01 Capacità assunzionale SI = obiettivo
conseguito
SI Febbraio
2017
Previsione:
100%
Piano operativo
N. Azioni Dipendenza G F M A M G L A S O N D Indicatori Targets Vincoli 1 Determinazione delle risorse
disponibili
Servizio Personale
P R 2 Deliberazione programmazione
triennale delle assunzioni
Servizio Personale
P R
3 Servizio
Personale P R
Cod. Attività Referente
Personale coinvolto
Nome Cat.
Ore potenziali
( settimanali ) % tempo lavoro Ore realizzate
( settimanali ) % tempo lavoro
1
Determinazione delle risorse
disponibili Funzionario
Responsabile
Melis Paola D 15 42%
Casula Stefania C 15 42%
Atzori Carla C 15 42%
2
Deliberazione
programmazione triennale
delle assunzioni Funzionario Responsabile
Melis Paola D 15
42%
Casula Stefania C 15
42%
Atzori Carla C 15 42%
3
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Cause (da specificare)
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
PROVVEDIMENTI CORRETTIVI Provvedimenti già assunti
Proposte all'Amministrazione
Provvedimenti da assumere
MONITORAGGIO 1°
2°
3°
MONITORAGGIO FINALE Risultati conseguiti
Efficienza: Descrivere il rapporto di correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti
Qualità: Descrivere la qualità dei risultati finali e la capacità di soddisfare le attese dell’amministrazione Sviluppo: Descrivere quali sono i possibili sviluppi successivi di medio/lungo termine conseguenti al raggiungimento dei risultati
Immagine: Descrivere gli effetti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi in termini di proiezione dell’immagine dell’Ente sui diversi stakeholders interni e/o esterni
Capoterra, 15/12/2016