FINANZIAMENTO DEL BILANCIO Esercizio 2003
IV. PREVISIONI DI SPESE
PARLAMENTO - (Sezione I)
In euro, riserva compresa Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02 Stato di
previsione 2003 Progetto di
bilancio 2003 Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
1.035.000.000 1.051.644.375 1.051.644.375 16.644.375 1,61
Nel progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 2003 il Consiglio, applicando il "gentlemen's agreement", ha ripreso tale e quale lo stato di previsione del Parlamento europeo, con un aumento dell'1,61% rispetto al bilancio 2002.
CONSIGLIO - (Sezione II)
In euro, riserva compresa
Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02 Stato di
previsione 2003 Progetto di bilancio
2003 Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
401.882.000 448.593.000 430.013.0001 28.131.000 7,0
1 Un importo di 18.000.000 è stato aggiunto al titolo 10 per coprire le spese della pubblicazione dell'acquis comunitario
Il Consiglio ha convenuto di fissare per il proprio bilancio una dotazione globale di 430,13 milioni di euro. L'aumento globale rispetto al 2002 è di 28,13 milioni di euro, ossia il 7,0%.
Conformemente all'impostazione adottata per tutte le istituzioni, è stata operata una serie di riduzioni rispetto al progetto preliminare di bilancio, nonché una riduzione forfettaria dell'1%
sulle spese correnti, di cui lo 0,5% deriva dalla cooperazione interistituzionale rafforzata.
Non è stata proposta alcuna creazione di posti per quanto concerne le attività correnti del Consiglio. Un aumento della riduzione forfettaria ha consentito di finanziare totalmente le trasformazioni di posti richieste per lo sviluppo delle carriere.
Per quanto concerne le spese per il preallargamento, il Consiglio ha operato riduzioni nell'intento di mantenere un tasso di aumento moderato del bilancio, pur accordando gli stanziamenti necessari per la creazione di 236 nuovi posti. Ha inoltre concesso importi adeguati per far fronte al relativo fabbisogno immobiliare. Ha tuttavia deciso il rinvio del canone di 8,5 milioni di euro per l'acquisto dell'edificio LEX, inizialmente previsto per il 2003, agli anni successivi.
Il Consiglio ha creato, al titolo 10 (Altre spese), un nuovo capitolo 10 3 (Stanziamenti accantonati: Pubblicazione dell'acquis comunitario) con una dotazione di 18 milioni di euro.
Tale stanziamento accantonato è specifico e ben delimitato. Inoltre il Consiglio, d'accordo con l'altro ramo dell'autorità di bilancio, si impegna, per quanto possibile, a far finanziare la suddetta pubblicazione attraverso versamenti anticipati nel bilancio 2002 (in forma di storni di recupero all'interno delle istituzioni e eventualmente un bilancio rettificativo e suppletivo).
CORTE DI GIUSTIZIA - (Sezione IV)
In euro, riserva compresa
Bilancio 2002 + BRS 1, 2 e 3/02)
Stato di previsione 2003
Progetto di bilancio 2003
Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
147.951.626 156.499.800 151.637.022 3.685.396 2,49
1. Il Consiglio ha convenuto di fissare per il bilancio 2003 una dotazione globale di 151,64 milioni di euro, con un aumento del 2,49% rispetto al bilancio 2002. Tale importo rappresenta una riduzione di 4,86 milioni di euro rispetto allo stato di previsione presentato dalla Corte di giustizia, che equivale, in termini percentuali, ad una diminuzione del 3,11%.
2. Dati i criteri generali che sono stati applicati in modo orizzontale per le spese correnti, è stata operata una riduzione globale dell'1% (1,5 milioni di euro) su tali spese.
3. Per quanto concerne la creazione di nuovi posti, le rivalorizzazioni e le trasformazioni richieste dalla Corte nel quadro del suo bilancio corrente, il Consiglio ha accettato soltanto le trasformazioni neutre in termini di bilancio.
4. Quanto ai nuovi posti richiesti nel quadro della preparazione all'allargamento, il Consiglio ha accettato di concedere gli stanziamenti necessari per la creazione di 40 posti LA e 13 C.
CORTE DEI CONTI - (Sezione V)
In euro, riserva compresa Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02
Stato di previsione 2003
Progetto di bilancio 2003
Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
84.753.280 79.757.500 77.443.289 -7.309.991 -8,63
1. Il Consiglio ha adottato per il 2003 una dotazione globale pari a 77,44 milioni di euro, con una diminuzione dell'8,63% rispetto al bilancio 2002.
2. Per quanto riguarda l'organico, il Consiglio ha accettato la richiesta della Corte di abbassare il tasso di riduzione forfettaria dal 3,1% al 2%. Ha inoltre approvato la creazione di 8 posti LA5, 3 LA7 e 1 C5 nel quadro del preallargamento, nonché il trasferimento di un posto C5 verso l'Ufficio assunzioni delle Comunità europee. Sono state invece respinte le richieste di rivalorizzazioni e trasformazioni.
3. Quanto alle spese immobiliari, il Consiglio accetta la proposta della Corte di liquidare nel 2002 il saldo restante del primo ampliamento dell'edificio della Corte e di rimandare il finanziamento del secondo ampliamento agli esercizi successivi.
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO - (Sezione VI)
In euro, riserva compresa Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02
Stato di previsione 2003
Progetto di bilancio 2003
Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
78.343.128 88.374.714 81.649.960 3.306.832 4,22
1. Il Consiglio ha deciso di fissare per il 2003 una dotazione globale di 81,65 milioni di euro, con un aumento del 4,22% rispetto al bilancio 2002.
2. Dati i criteri generali che sono stati applicati in modo orizzontale per le spese correnti, è stata operata una riduzione globale dell'1% (0,79 milioni di euro) su tali spese.
3. Tenuto conto dei notevoli vincoli di bilancio imposti sulle spese amministrative nel 2003, il finanziamento del trasloco del CESE nell'edificio Belliard è stato rinviato al 2004, con un risparmio di 5,42 milioni di euro. Per il 2003 è stato previsto soltanto un importo di 201.000 euro per le spese di seguito e di controllo dei lavori effettuati nell'edificio Belliard.
4. Quanto alle richieste di posti presentate dal CESE nel quadro delle spese correnti, il Consiglio ha accettato soltanto le trasformazioni che non incidono sul bilancio.
5. Per quanto concerne i nuovi posti richiesti nel quadro del preallargamento, il Consiglio ha accettato di concedere gli stanziamenti necessari per la creazione di 4 posti A7 e 3 posti B5.
COMITATO DELLE REGIONI - (Sezione VII)
In euro, riserva compresa Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02
Stato di previsione 2003
Progetto di bilancio 2003
Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
36.405.018 43.003.244 39.101.436 2.696.418 7,41
1. Il Consiglio ha convenuto di fissare per il 2003 una dotazione globale di 39,10 milioni di euro, con un aumento del 7,41% rispetto al bilancio 2002. Tale importo rappresenta una riduzione di 2,70 milioni di euro rispetto allo stato di previsione presentato dal Comitato delle regioni.
2. Quanto alle domande di posti, di rivalorizzazioni e di trasformazioni nel quadro delle spese correnti, il Consiglio ha accettato soltanto la trasformazione senza costi di 3 posti D3 in C5.
3. Il Consiglio ritiene inoltre che l'operazione Belliard, ivi compresa la riparazione dell'edificio Ravenstein e il trasloco, debba essere rimandata al 2004 salvo per quanto riguarda il seguito e il controllo dei lavori (costo stimato a 110.000 euro), il che rappresenta un risparmio di 2,59 milioni di euro.
4. Infine, dati i criteri generali che sono stati applicati in modo orizzontale per le spese correnti, è stata operata una riduzione dell'1% su tali spese, rispettando allo stesso tempo gli impegni relativi all'accordo di cooperazione con il CESE.
MEDIATORE EUROPEO - (Sezione VIII - Parte A)
In euro, riserva compresa Bilancio 2002
+ BRS 1, 2 e 3/02
Stato di previsione 2003
Progetto di bilancio 2003
Variazione (3)-(1)
(1) (2) (3) in euro in %
3.912.326 4.645.510 4.248.648 336.322 8,60
1. Il Consiglio ha convenuto di fissare per il 2003 una dotazione globale di 4,25 milioni di euro, con un aumento dell'8,60% rispetto al bilancio 2002. Nello stabilire tale dotazione di bilancio, il Consiglio ha tenuto conto del carattere eccezionale delle spese derivanti dal pensionamento del Mediatore europeo, previsto per il 1º aprile 2003, che meritano pertanto di essere prese in considerazione al di fuori dell'aumento delle spese correnti.
2. Dati i criteri generali che sono stati applicati in modo orizzontale per le spese correnti, è stata operata una riduzione globale dell'1% (40.380 euro) su tali spese.
3. In termini di organico, il Consiglio ha deciso di accettare per il bilancio corrente del Mediatore europeo soltanto le rivalorizzazioni e le trasformazioni che non incidono sul bilancio, respingendo tutte le altre richieste di creazione di nuovi posti, di rivalorizzazioni e di trasformazioni.
4. Quanto alle spese collegate al preallargamento, il Consiglio ha accordato la creazione di un posto A5.