Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali
La missione n. 16 viene così definita dal Glossario COFOG:
“Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura.
Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.”
A tale missione, si possono ricondurre le seguenti linee tratte dal programma di mandato 2016-2021:
LP LINEA PROGRAMMATICA ASSESSORATO DI RIFERIMENTO
2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA Attività Produttive, Lavori pubblici e grandi infrastrutture,
Bilancio e Patrimonio
MISSION: Promuovere Treviglio e tutte le sue attività. Valorizzare il merito e l’impresa. Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica Amministrazione.
E, a livello di programmazione strategica, gli obiettivi sono:
LP LINEA
PROGRAMMATICA
OBIETTIVI STRATEGICI STAKEHOLDER FINALI
EVENTUALE CONTRIBUTO G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica)
ORIZZONTE TEMPORALE
INSERIMENTO SEZIONE OPERATIVA DUP SI/NO
2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE E DELLE SPECIALITÀ DEL TERRITORIO
Cittadini – turisti – enti e associazioni – commercio - agricoltori
NO 2017-2019 SI
4 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE
Nel corso del mandato amministrativo, i programmi e gli obiettivi contenuti nel DUP saranno oggetto di verifica e rendicontazione con cadenza annuale nei seguenti momenti:
- in occasione della valutazione intermedia prevista dal Sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 9/5/2012;
- in occasione della valutazione finale prevista dal Sistema di valutazione della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 9/5/2012 e relativa relazione sulla performance, prevista dal D. Lgs.
150/2009. Il documento rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra gli strumenti di rendicontazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell’Ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale;
- con la verifica sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, in attuazione dell’art. 19, comma 3, dello Statuto comunale;
- a fine mandato, attraverso la relazione di fine mandato, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 149/2011. In tale documento sono illustrati l’attività normativa e amministrativa svolta durante il mandato, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmatici, la situazione economico-finanziaria dell’Ente e degli organismi controllati, gli eventuali rilievi mossi dagli organismi esterni di controllo.
Tutti i documenti di verifica saranno pubblicati sul sito internet del Comune al fine di assicurarne la più ampia diffusione e conoscibilità.
SEZIONE OPERATIVA
5 PARTE PRIMA
5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali MISSIONE 1
55
Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 Organi istituzionali 11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA
BUONA AMMINISTRAZIONE 01011101 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
0101110101
Riordino della sezione Trasparenza conseguente all'entrata in vigore del d.
lgs. 97/2016
3 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
4 Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA
BUONA AMMINISTRAZIONE 01041101
5 Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA
BUONA AMMINISTRAZIONE 01051101 con privati per recupero di immobili di pregio storico-architettonico
X X X
6 Ufficio tecnico
7 Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile
8 Statistica e sistemi informativi 11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA
BUONA AMMINISTRAZIONE 01081101 cittadino e carta dei servizi online social e degli strumenti di comunicazione più diffusi
X X
0108110104
Promozione e diffusione delle tradizioni locali, dei borghi e degli altri simboli cittadini
0108110106 Attivazione del portale delle
opere pubbliche X per i comuni di dimensioni minori (Centrale
56
Le risorse umane
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma Categoria Economica Totale
01
C 1
1 02
A 1
B 6
C 6
D 4
17 03
B 2
C 2
D 3
7 04
B 1
C 2
D 1
4 05
B 1
D 2
3 06
A 5
B 10
C 6
D 4
25 07
A 1
B 6
C 3
D 1
11 08
D 1
1 11
B 5
C 5
10
Totale complessivo 79
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 01.01 (Organi istituzionali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 221.284,41 274.196,00 273.259,00 273.259,00
Totale Missione Prog. 01.01 0,00 221.284,41 274.196,00 273.259,00 273.259,00
Missione Prog. 01.02 (Segreteria generale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.019.896,19 988.033,00 917.756,00 917.076,00
Totale Missione Prog. 01.02 0,00 1.019.896,19 988.033,00 917.756,00 917.076,00
Missione Prog. 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 456.833,72 418.783,35 414.807,35 414.807,35
Totale Missione Prog. 01.03 0,00 456.833,72 418.783,35 414.807,35 414.807,35
57
Missione Prog. 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 360.847,15 295.802,00 287.281,00 287.281,00
Totale Missione Prog. 01.04 0,00 360.847,15 295.802,00 287.281,00 287.281,00
Missione Prog. 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.232.649,27 1.142.873,54 649.161,00 625.766,00
Totale Missione Prog. 01.05 0,00 1.232.649,27 1.142.873,54 649.161,00 625.766,00
Missione Prog. 01.06 (Ufficio tecnico)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 915.560,39 921.145,00 896.323,00 896.323,00
Totale Missione Prog. 01.06 0,00 915.560,39 921.145,00 896.323,00 896.323,00
Missione Prog. 01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 605.944,00 272.187,00 451.806,00 397.306,00
Totale Missione Prog. 01.07 0,00 605.944,00 272.187,00 451.806,00 397.306,00
Missione Prog. 01.08 (Statistica e sistemi informativi)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 397.532,40 277.384,00 276.350,00 276.350,00
Totale Missione Prog. 01.08 0,00 397.532,40 277.384,00 276.350,00 276.350,00
Missione Prog. 01.10 (Risorse umane)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.716.483,60 2.203.499,00 2.310.254,01 2.274.054,71
Totale Missione Prog. 01.10 0,00 1.716.483,60 2.203.499,00 2.310.254,01 2.274.054,71
Missione Prog. 01.11 (Altri servizi generali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 805.089,44 748.277,00 738.231,00 738.231,00
Totale Missione Prog. 01.11 0,00 805.089,44 748.277,00 738.231,00 738.231,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 2
Non sono previsti obiettivi specifici per la Missione 2 Le risorse umane
MISSIONE Giustizia
Programma Categoria Economica Totale
01
B 1
C 1
D 1
3
Totale complessivo 3
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA
58
Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 02.01 (Uffici giudiziari)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 132.459,00 125.714,00 121.841,00 121.841,00
Totale Missione Prog. 02.01 0,00 132.459,00 125.714,00 121.841,00 121.841,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 3
Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa
3 TREVIGLIO È CITTÀ SICURA sede della Polizia locale, con potenziamento del
0301030106 Vigilanza notturna degli
edifici comunali X
2 Sistema integrato di sicurezza urbana sicurezza ed ai tavoli di confronto con le forze di polizia operative sul
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 03.01 (Polizia locale e amministrativa)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.426.523,27 1.381.562,00 1.267.477,00 1.267.477,00
Totale Missione Prog. 03.01 0,00 1.426.523,27 1.381.562,00 1.267.477,00 1.267.477,00
59
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 4
2 Altri ordini di istruzione non
universitaria
3 Istruzione universitaria
4 Istruzione tecnica superiore
5 Servizi ausiliari all’istruzione 9 TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA SCUOLA
04050901 OPERE PUBBLICHE 0405090101
Manutenzione ordinaria digitali e la formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto dell’Ufficio (pasto da casa e attivazione di procedure per adempiere
“CRI Neve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno,
MISSIONE Istruzione e diritto allo studio
Programma Categoria Economica Totale
60
Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 04.01 (Istruzione prescolastica)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 314.110,00 294.029,00 289.555,00 285.060,00
Totale Missione Prog. 04.01 0,00 314.110,00 294.029,00 289.555,00 285.060,00
Missione Prog. 04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 579.220,00 569.115,00 552.925,00 541.630,00
Totale Missione Prog. 04.02 0,00 579.220,00 569.115,00 552.925,00 541.630,00
Missione Prog. 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 895.337,00 767.097,00 764.842,95 766.289,00
Totale Missione Prog. 04.06 0,00 895.337,00 767.097,00 764.842,95 766.289,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 5
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
1 Valorizzazione dei beni di interesse
storico
2 Attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale 10 TREVIGLIO È CITTÀ DI
CULTURA E DI ARTE 05021001
PROGRAMMA DI una apertura serale) e delle funzioni del centro civico
X
0502100102
Promozione del Teatro Nuovo Treviglio quale luogo di cultura, e per convention, riunioni assemblee,
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma Categoria Economica Totale
61
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.329.642,40 1.229.870,80 1.148.122,80 1.143.828,80
Totale Missione Prog. 05.02 0,00 1.329.642,40 1.229.870,80 1.148.122,80 1.143.828,80
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 6
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 Sport e tempo libero
1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 06010101
PROGRAMMA DI virtuale per la discussione di proposte e iniziative
uno spazio virtuale per la valorizzazione della la realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti trevigliesi nell’ambito di un progetto organico di decorazione urbana con delle palestre di Viale Piave e della scuola “Grossi” e degli impianti del PalaFacchetti
X X X
0601020103
Nuova pavimentazione per la palestra della Geromina e la tensostruttura Pertusini sostegno di tutti gli sport:
sostegno economico per
0601020301 Gestione del "sistema
sport" a Treviglio X X X X
0601020302 Piena operatività della
Commissione Piscina X
62
MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma Categoria Economica Totale
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 06.01 (Sport e tempo libero)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 822.103,63 794.390,81 788.235,00 783.580,00
Totale Missione Prog. 06.01 0,00 822.103,63 794.390,81 788.235,00 783.580,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 7
1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
10 TREVIGLIO È CITTÀ DI
CULTURA E DI ARTE 07011001
PROGRAMMA DI servizi e le loro categorie
X X X X
63
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse finanziarie
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 21.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00
Totale Missione Prog. 07.01 0,00 21.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 Urbanistica e assetto del territorio 4
TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO
08010401 PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
0801040101 Revisione del Piano di
Governo del Territorio X X locale e piani di edilizia economico-popolare
4
TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO
08020401 PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO 0802040101
Bandi aperti ai privati e ricerca di fondi per la riqualificazione di immobili comunali
X X X X
Le risorse umane
MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma Categoria Economica Totale
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 0,00 201.161,45 164.702,00 153.847,00 147.522,00
64
Totale Missione Prog. 08.01 0,00 201.161,45 164.702,00 153.847,00 147.522,00
Missione Prog.
08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 0,00 494.534,53 394.608,00 384.417,00 381.797,00
Totale Missione Prog. 08.02 0,00 494.534,53 394.608,00 384.417,00 381.797,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1 Difesa del suolo
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
0902040103 Riqualificazione della Piazza
XXV Aprile X
0902040106 Realizzazione di una sala del
commiato X
7 TREVIGLIO È CITTÀ VERDE 09020701 OPERE PUBBLICHE
0902070101
Realizzazione della nuova area dedicata alla sgambatura dei cani nel sedime già acquisito in zona Nord, a ridosso del parco del Maglio
X
0902070102
Attivazione della nuova struttura adibita a gattile in via Castolda, coinvolgendo
09030701 OPERE PUBBLICHE 0903070101 Ammodernamento del
centro di raccolta X sfalcio di marciapiedi e cigli stradali
X
0903070204
Sperimentazione di nuove forme di segnalazione e di monitoraggio attivo da parte dei cittadini, anche attraverso l’uso di una app dedicata
7 TREVIGLIO È CITTÀ VERDE 09050701 OPERE PUBBLICHE 0905070101
Prosecuzione della
65
0905070102
Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali e del reticolo idrico minore
090506001 Ruolo attivo come capofila
del PLIS della Geradadda X X X
6 Tutela e valorizzazione delle risorse
idriche
7 Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni
8 Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 7 TREVIGLIO È CITTÀ VERDE 09080701
PROGRAMMA DI
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma Categoria Economica Totale
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 09.01 (Difesa del suolo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Totale Missione Prog. 09.01 0,00 14.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Missione Prog. 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 643.779,00 593.904,00 517.587,00 515.332,00
Totale Missione Prog. 09.02 0,00 643.779,00 593.904,00 517.587,00 515.332,00
Missione Prog. 09.03 (Rifiuti)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 3.857.314,56 3.885.400,00 3.885.400,00 3.885.400,00
Totale Missione Prog. 09.03 0,00 3.857.314,56 3.885.400,00 3.885.400,00 3.885.400,00
Missione Prog. 09.04 (Servizio idrico integrato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 208.773,96 192.840,00 185.020,00 176.780,00
Totale Missione Prog. 09.04 0,00 208.773,96 192.840,00 185.020,00 176.780,00
Missione Prog. 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
66
Totale Missione Prog. 09.05 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 10
5 Viabilità e infrastrutture stradali 5 TREVIGLIO È CITTÀ CHE SI
MUOVE 10050401 OPERE PUBBLICHE
1005040101 Riqualificazione della
1005040103 Riqualificazione della via
Aldo Moro X
1005040110 Riqualificazione della Via
Garzoneri
1005040111 Riqualificazione della via
Bezzecca
1005040115 Realizzazione del nuovo
parcheggio in Via del Bosco X
1005040116
Incremento del numero di posti auto nella zona della stazione centrale
67
urbano, a chiamata e fisso, che colleghi centro, frazioni e quartieri e i principali luoghi pubblici ad altaNon vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse finanziarie
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 1.248.185,00 1.272.620,00 1.262.500,00 1.255.850,00
Totale Missione Prog. 10.05 0,00 1.248.185,00 1.272.620,00 1.262.500,00 1.255.850,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 11
1 Sistema di protezione civile 11 TREVIGLIO È CITTÀ DELLA
BUONA AMMINISTRAZIONE 11011101 corpi di protezione civile e di volontariato in tema esistenti
X X X
68
2 Interventi a seguito di calamità
naturali
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 11.01 (Sistema di protezione civile)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 33.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Totale Missione Prog. 11.01 0,00 33.700,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 Interventi per l'infanzia e i minori
e per asili nido 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE
12010101 OPERE PUBBLICHE 1201010101
Ristrutturazione delle due e modalità di accesso) per il miglioramento dell’offerta dei serale degli asili nido comunali
X X
1201010203
Formazione accreditata d'ambito con organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo
X X X
1201010204
Attivazione di un progetto di accompagnamento alla genitorialità, con il supporto di Risorsa Sociale, partendo dai corsi propedeutici al parto e interessando anche asili nido, scuola dell’infanzia e primaria
X X
2 Interventi per la disabilità 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12020101
PROGRAMMA DI economici a sostegno di spese sanitarie, Associazioni per i Disabili del Trevigliese
69
1202010104 Creazione di aree-gioco con
attrezzature per i disabili X
3 Interventi per gli anziani 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12030101 settore no profit e la società partecipata comunale (ygea). ricovero e cura per gli anziani non autosufficienti promossi da investitori privati e dalla locale Fondazione Anni Sereni
X
4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12040101 rivolti alle persone senza fissa dimora l'indizione di bandi per la cronicità e per lavori affitto o di concessione di locali di proprietà comunale
X
5 Interventi per le famiglie 12050101
PROGRAMMA DI e il Progetto di vita disabili a partire delle riflessioni del Tavolo di lavoro provinciale
X X
6 Interventi per il diritto alla casa 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12060101 sociale” negli edifici di grandi condomini di proprietà spazi comuni, già consolidati o da identificare dove possibile, per promuovere le relazioni tra persone che abitano gli alloggi di transito per famiglie in grave emergenza abitativa sociali ad anziani, persone sole con minori e disabili
X
12060103 OPERE PUBBLICHE
1206010301
Manutenzione straordinaria alloggi ERP via XX settembre e viale Merisio
7
70
Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12070101 violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime di violenza con declinazione degli interventi in appositi progetti da realizzarsi con la collaborazione di tutti gli Enti coinvolti (Progetto Non Sei Sola - Corso Autodifesa - Centri Antiviolenza)
X X X
1207010102 “Revisione di genere” degli atti
e delle pratiche del Comune X diurno da parte di Ygea s.r.l.
condivisi con l'amministrazione disposizione di Ygea Srl per offrire nuovi servizi ambulatoriali
X X
8 Cooperazione e associazionismo 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 12080101
PROGRAMMA DI convenzioni con il terzo settore no profit per il sostenimento di servizi socio-assistenziali e
9 Servizio necroscopico e
cimiteriale
Le risorse umane
MISSIONE
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Categoria Economica Totale
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)
71
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 848.110,42 731.079,00 695.828,00 680.228,00
Totale Missione Prog. 12.01 0,00 848.110,42 731.079,00 695.828,00 680.228,00
Missione Prog. 12.02 (Interventi per la disabilità)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 578.046,31 574.000,00 574.000,00 574.000,00
Totale Missione Prog. 12.02 0,00 578.046,31 574.000,00 574.000,00 574.000,00
Missione Prog. 12.03 (Interventi per gli anziani)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 876.760,00 906.835,00 902.185,00 897.410,00
Totale Missione Prog. 12.03 0,00 876.760,00 906.835,00 902.185,00 897.410,00
Missione Prog. 12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 252.200,00 100.200,00 100.200,00 100.200,00
Totale Missione Prog. 12.04 0,00 252.200,00 100.200,00 100.200,00 100.200,00
Missione Prog. 12.05 (Interventi per le famiglie)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 808.159,91 679.816,15 653.000,00 653.000,00
Totale Missione Prog. 12.05 0,00 808.159,91 679.816,15 653.000,00 653.000,00
Missione Prog. 12.06 (Interventi per il diritto alla casa)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 430.156,00 285.596,42 193.515,00 193.515,00
Totale Missione Prog. 12.06 0,00 430.156,00 285.596,42 193.515,00 193.515,00
Missione Prog. 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 663.465,00 695.332,00 688.222,00 688.222,00
Totale Missione Prog. 12.07 0,00 663.465,00 695.332,00 688.222,00 688.222,00
Missione Prog. 12.08 (Cooperazione e associazionismo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 18.050,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00
Totale Missione Prog. 12.08 0,00 18.050,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00
Missione Prog. 12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 257.099,00 221.345,00 212.087,00 208.187,00
Totale Missione Prog. 12.09 0,00 257.099,00 221.345,00 212.087,00 208.187,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 14
2 Commercio - reti distributive -
tutela dei consumatori 2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE
LAVORA 13020201
72
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 14.01 (Industria PMI e Artigianato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 80.170,00 72.855,00 65.335,00 57.620,00
Totale Missione Prog. 14.01 0,00 80.170,00 72.855,00 65.335,00 57.620,00
Missione Prog. 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 48.100,00 73.180,00 65.180,00 65.180,00
Totale Missione Prog. 14.02 0,00 48.100,00 73.180,00 65.180,00 65.180,00
Missione Prog. 14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 113.806,00 101.176,00 98.062,00 98.062,00
Totale Missione Prog. 14.04 0,00 113.806,00 101.176,00 98.062,00 98.062,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 15
Politiche per il lavoro e la formazione professionale
1 Servizi per lo sviluppo del mercato
del lavoro
2 Formazione professionale
3 Sostegno all'occupazione 1 TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 15030101
PROGRAMMA DI di spazi e risorse, per l’avvio di start-up e di iniziative di co-working
X X
73
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
Le risorse finanziarie
Non vi sono risorse finanziarie direttamente dedicate.
MISSIONE 16
1 Sviluppo del settore agricolo e del
sistema agroalimentare 2 TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA
Ri-uso di percorsi rurali, con il recupero di strade consorziali e poderali coinvolgendo gli agricoltori e favorendo la conoscenza delle zone periferiche a chi abita in città produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La
74
1601020204
Coinvolgimento nella formazione dei più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione. Servizio Civile ai servizi scolastico e tirocinio universitario ai nidi
X X
16010203 OPERE PUBBLICHE 1601020301 Agrimuseo orizzontale X
2 Caccia e pesca
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA
Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018 PREVISIONE 2019
Missione Prog. 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese correnti 0,00 184.459,00 217.777,00 216.206,00 215.771,00
Totale Missione Prog. 16.01 0,00 184.459,00 217.777,00 216.206,00 215.771,00
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
75
5.2 Valutazione generale sui mezzi finanziari