05 02 Contributi da privati
famiglie vincolati Cauzione provvisoria ditta ProntoCoffee per partecipazione a gara per distributori bevande e alimenti
€ 1.140,00
05 04 Contr. da privati altri vincolati
Saldo canone locazione locali scuola ad esterni periodo genn./agosto 2017 Città del Ragazzo -quota Provincia
€ 495,00
05 04 Contr. da privati altri vincolati
Contributo quota assicurativa Responsabilità civile – Personale ATA e Docente a.s.
2018/2019
€ 518,30
TOTALE € 10.819,24
USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione Somme vincolate: € 495,00 canone locazione locali a terzi accantonata per provincia per oneri L.23/96; € 1.140 Cauzione provvisoria Ditta ProntoCoffee.
SPESE IMPEGNATE
Aggr. Descrizione Importo
02 Beni di consumo – materiale pulizia, cancelleria, informatico, abbonamenti, divise per il personale, materiale tecnico-specialistico, materiale sanitario.
€ 12.481,80
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – manutenzione hardware, software di mobili e arredi, noleggio e costo copia fotocopiatrice uso uffici, servizi di tesoreria, assicurazione beni mobili.
€ 25.256,27
04 Altre spese – Oneri postali e telegrafici, partecipazione a reti di scuole
e consorzi. Quota adesione ad AsaFE e a Consorzio Istituti Prof.li € 1.412,43 TOTALE € 39.150,50 99 Partite di giro - Somma assegnata al DSGA per minute spese 2018 restituita al bilancio
dell’Istituto con reversale n. 114 del 19/12/2018
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE € 71.251,31
Vengono imputate a questa attività tutte le spese sostenute l’ordinario funzionamento didattico della scuola.
Sono previste in questo aggregato le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici, abbonamenti riferiti all’attività didattica, le spese per l’acquisto del materiale per esercitazioni di laboratorio, attrezzature tecnico scientifiche, materiale informatico, l'assicurazione degli alunni nonché gli acquisti afferenti ad esigenze connesse all’attività didattica ripartite quale materiale di consumo dei diversi dipartimenti.
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 40.000,00
Previsione finale € 71.251,31
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 31.251,31 ENTRATE
Aggr. Descrizione Motivazione Importo
01 02 Avanzo Amm.ne vincolato
Rideterminazione avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017;
€ 5.295,50 02 01 Dotazione
ordinaria Assegnazione integrativa al PA2018 contributo per funzionamento periodo sett.-dic. 2018 nota prot. n. 19270 del 28/09/2018;
€ 5.233,80
05 01 Contributo da famiglie non vincolati
Girosomma da c/c/p per maggiore accertamento in entrata rispetto alla previsione in PA 2018 per contributi scolastici a.s. 2018/2019 quota non vincolata;
€ 6.545,80
05 02 Contributo da
famiglie vincolati Girosomma da c/c/p per maggiore accertamento in entrata rispetto alla previsione in PA 2018 per versamenti quote assicurativi e quote esami a.s.
2018/2019 quota vincolata;
€ 775,00
05 03 Contributo privati non vincolati
Premio bando IeFP € 500,00
05 03 Contributo privati non vincolati
Alle variazioni accertate per complessivi €. 19.051,31, va aggiunto uno storno dall’aggregato Z01 di €. 12.200,00 corrispondente a somma accantonata nel bilancio di previsione a titolo di contributi scolastici, somma regolarmente incassata. La variazione in aumento ammonta quindi a complessivi €. 31.251,31.
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione Somme vincolate: € 1.557,30 quota residua di finanziamento ministeriale per l’acquisto di libri di testo da fornire in comodato d’uso agli allievi;
SPESE IMPEGNATE
Aggr. Descrizione Importo
01 Personale - €. 83,80 per integrazione conto per assegnazione contributo per funzionamento periodo sett.-dic. 2018 nota prot. n. 19270 del 28/09/2018 e €. 25,00 per assestamento da sotto conto A02 02;
€ 108,80
02 Beni di consumo - Abbonamenti e riviste, materiale e strumentazioni tecnico-specialistiche, materiale di consumo per i vari dipartimenti, materiale di cancelleria e informatico comune a tutti i dipartimenti.
€ 17.748,57
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Manutenzione hardware, software, manutenzione ordinaria di macchinari, noleggio e costo copia fotocopiatrici uso didattico, telefonia mobile – cellulare palazzetto sport, assicurazione infortuni e RCT allievi, spese trasporto allievi rappresentanti nella Consulta provinciale degli studenti;
€ 16.389,16
08 Rimborsi e poste correttive – Restituzione contributi scolastici ad
allievi non frequentanti € 125,00
TOTALE € 34.371,53
A03 - SPESE DI PERSONALE € 6.782,85
In questa attività sono state inserite le poche tipologie di spese al personale, comprensive degli oneri a carico dello Stato, rimaste a carico del Bilancio della scuola, precisamente i compensi ai Revisori dei Conti, il rimborso spese trasporto e vitto ai docenti partecipanti a corsi e convegni, i compensi erogati al personale che trovano finanziamento in fondi non statali.
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 3.291,02
Previsione finale € 6.782,85
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 3.491,83
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
ENTRATE
Aggr. Descrizione Motivazione Importo
01 02 Av. Amm.ne vinc. Rideterminazione avanzo amm.ne vincolato al
31/12/2017; € 235,39
02 01 Dotaz. ordinaria Assegnazione contributo integrativo periodo sett.-dic. 2018 per revisori dei conti nota prot. n.
19270 del 28/09/2018;
€ 1.086,00
02 01 Dotaz. ordinaria Storno da attività A01 di risorse di cui alla Nota MIUR 40107 del 20/12/2016 per attività a
Finanziamento per pagamento somma netta per Comitati di vigilanza Concorso docenti 2016;
€ 222,08 05 03 Contributo privati
non vincolati Canone locazione locali a Città del Ragazzo a.s.
2017/18 quota non vincololata per scuola; € 605,00 05 04 Contributo da
privati vincolati
Contributo Centoform per spese di preparazione e controllo progetti IeFTS;
€ 300,00 05 04 Contributi da
privati vincolati Contributo per collaborazione Progetto FondoImpresa come da convenzione IIS Taddia e CentoForm;
€ 400,00
TOTALE € 3.491,83
USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione
Aggr. Descrizione Importo
01 Personale – Compenso per prestazioni lavorative aggiuntive al personale ATA per maggior carico di lavoro derivante dalla locazione a terzi dei locali scolastici, nella fattispecie laboratorio di saldatura a Città del Ragazzo Ferrara nonché compenso al personale di segreteria per attività di preparazione e controllo dei progetti IeFTS annualità 2015/16 con i fondi di Centoform.
€ 2.364,91
04 Altre spese: Rimborso spese ai Revisori dei Conti € 486,50 TOTALE € 2.851,41
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
A04 – SPESE DI INVESTIMENTO €. 33.282,51
La previsione di entrata ed uscita del presente aggregato risulta assai elevata in quanto elevato è l’iniziale prelevamento dall’avanzo di amministrazione vincolato in cui, anche nell’anno 2017 erano stati fatti confluire tutti i finanziamenti, statali e non, finalizzati all’ampliamento e all’implementazione dei laboratori e delle attrezzature. Inoltre, nel proseguimento dell’importante processo di ampliamento ed ammodernamento della rete dell’Istituto, analogamente ai decorsi aa.ss., in detto aggregato sono stati introitati per la stessa finalità diversi contributi non vincolati ricevuti nell’anno 2018. Infine nell’attività sono compresi i fondi vincolati ricevuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio e dal Lyon Club di Cento destinati all’ampliamento del laboratorio automobilistico ammontanti ad €. 18.120,44, al momento sospesi in quanto necessitano interventi di natura edilizia di spettanza della Provincia. Al proposito si informa che nell’anno 2017 la Scuola ha chiesto ed ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento un ulteriore contributo di € 8.200,00 finalizzato anch’esso all’implementazione dell’Officina Riparazioni Auto, contributo quest’ultimo inserito nella competenza del P.A. 2018. Della somma a consuntivo di €. 33.282,51 sono stati impegnati e pagati al 31/12/2018 €. 4.637,26 mentre sono confluiti in avanzo di amministrazione vincolato per il successivo 2019 €. 28.645,25 di cui €. 2.324,81 per spese di investimento in generale ed €. 26.320,44 per il laboratorio automobilistico.
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 25.082,51
Previsione finale € 33.282,51
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 8.200,00 ENTRATE
Aggr. Descrizione Motivazione Importo
05 04 Contr. da privati vincolati
Contributo Fondazione Cassa di Risparmio di Cento per completamento e realizzazione Laboratorio automobilistico LDA
€ 8.200,00
TOTALE € 8.200,00
USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione
definitiva Spese
impegnate Di cui
pagate Di cui da pagare Alleg. L
Disponib
residua Vincolata x a.f. 2019 stesse finalità
Non Vincolata
€ 33.282,51 € 4.637,26 € 4.637,26 € 0,00 € 28.645,25 € 28.645,25 € 0,00
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
SPESE IMPEGNATE
Aggr. Descrizione Importo
06 Beni di investimento – Sono stati acquistati:
- Cuffie c/microfono + modulo RTX Allievo Ditta Edutronic a completamento laboratorio linguistico mobile €. 1.952,00;
- n. 2 Stampanti 3D 7350-3DRAG/K versione 1.2 in Kit Ditta Futura Group €. 998,00;
‐ n. 2 Personal Computer ultracompatti per segreterie Ditta Coverge
€. 1687,26;
€ 4.637,26
TOTALE € 4.637,26
A05 – MANUTENZIONE EDIFICI € 1.000,00
In questa attività, da sempre finanziata dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara,sono inserite le spese relative agli interventi di piccola manutenzione dell’edificio scolastico, che non vengono effettuati direttamente dalla Provincia quale proprietaria dell’immobile, per ovvie ragioni di ragioni di urgenza e di esiguità di intervento, alle quali ha sempre fatto fronte la scuola acquistando direttamente il materiale tecnico-specialistico occorrente e avvalendosi come manodopera di personale interno disponibile. Nell’a.f. 2018, analogamente agli ultimi due anni, la Provincia non ha assegnato, per tali finalità, alcun budget, eccezion fatta per il rimborso spese per derattizzazione e la scuola ha provveduto alle necessità di manutenzione manifestatesi utilizzando fondi propri prelevati dall’avanzo di amministrazione non vincolato.
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 1.000,00
Previsione finale € 1.000,00 Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 0,00 USCITE
Relativamente alle uscite si evidenzia quanto segue:
Previsione
definitiva Spese
impegnate Di cui
pagate Di cui da pagare Alleg. L
Disponib
residua Vincolata x a.f. 2019 stesse finalità
Non Vincolata
€ 1.000,00 € 117,23 € 117,23 € 0,00 € 882,77 € 882,77 € 0,00 SPESE IMPEGNATE
Aggr. Descrizione Importo
03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Rimborso minute spese periodo 01/01/2018 – 03/06/2018.
€ 117,23 TOTALE € 117,23
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
Spese per Attività e Progetti
Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.
Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un’analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.
(schema verbale Athena) SPESE
Personale (impegnato) Beni di Consumo (impegnato) Servizi Esterni (impegnato) Altre Spese (impegnato) Tributi (impegnato) Investimenti (impegnato) Oneri Finanziari (impegnato) Programmazione Definitiva Tot. Impegni Impegni/ Spese %
A01 € 0.00 € 12.401,80 € 25.256,27 € 1.412,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 47.819,24 € 39.150,50 81,87%
A02 € 108,80 € 17.748,57 € 16.389,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125,00 € 71.251,31 € 34.371,53 48,26%
A03 € 2.364,91 € 0,00 € 0,00 € 486,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.782,85 € 2.851,41 42,04%
A04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.637,26 € 0,00 € 33.282,51 € 4.637,26 13,93%
A05 € 0,00 € 0,00 € 117.23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 117,23 11,72%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA
€
103.421,05 € 3.407.44 € 43.826,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 314.584,41 € 150.754,49 47,92%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE
€ 461,13 € 0,00 € 1.210,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.690,54 € 1.671,19 62,11%
ALTRI PROGETTI
€ 11.516,37 € 1.536,52 € 11.929,44 € 1.736,00 € 0,00 € 40.888,18 € 0,00 € 185.122,54 € 67.606,51 36,52%
TOTALE €
117.872,26 € 35.174,33 € 98.728,16 € 3.734,93 € 0,00 € 45.525,44 € 125,00 € 663.033,40 € 301.160,12 45,42%
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
PROGETTI
P01 – STAGE, TIROCINI FORMATIVI, ALTERNANZA SC./LAVORO € 53.173,62 La Legge n. 107 del 13 luglio 2015, all’art. 1 comma 33 e seguenti, ha stabilito
che “i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore …... Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa”.
Il Collegio dei docenti ha deliberato, pertanto, per le classi terze (3A 3IM 3C 3G 3H 3S 3V) l’effettuazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, che prevedano attività d’aula per 20 ore complessive e stage in azienda per 120 ore. Per quanto concerne le attività che hanno coinvolto le classi terze, queste hanno avuto una durata di tre settimane e si sono svolte dal 22/01/2018 al 10/02/2018.
Le attività relativamente alle classi 4A 4M 4I 4G 4H 4S 4V sono state effettuate con un modulo di preparazione allo stage e n. 5 settimane di stage in azienda nel periodo dal 21/05/2018 al 23/06/18; mentre per le classi 5A 5M 5I 5P 5Q 5S 5V le attività di stage in azienda della durata di 3 settimane si sono svolte nel periodo dal 17/09/2018 al 06/10/2018. Tutti gli alunni sono stati formati sul tema della sicurezza sul lavoro, in occasione sia dell’alternanza sia dello stage.
Obiettivi specifici conseguiti (sintesi):
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi e favorire l'orientamento;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro correlando l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Dati del monitoraggio (sintesi):
raggiungimento degli obiettivi: 80%
livello di gradimento: 70%
utilità 70%
Aspetti finanziari:
Previsione iniziale € 42.195,92
Previsione finale € 53.173,62
Differenza per variazione in aumento dovuta a: € 10.977,70
I.I.S. “F.lli TADDIA - via Baruffaldi, 10 - 44042 Cento (FE)
Tel. Centr. +39 051 6856411 - Fax +39 051 6856431 - C.F. 81001110386 e-mail : [email protected] Web : www.ipsia100.it
ENTRATE
Aggr
. Descrizione Motivazione Importo
01 02 Av. Amm.ne vinc. Rideterminazione avanzo di amministrazione al 31/12/2017 da mod. L;
€ 381,76 02 01 Dotazione
ordinaria Finanziamento di cui alla L. 107/2015, art. 1 co. 39, attività alternanza scuola/lavoro periodo sett./dic. 2018.
€ 10.595,94
TOTALE € 10.977,70