RELAZIONE AL PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

(1)

Comune di Guanzate

Provincia di Como

RELAZIONE AL

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017

- Piano della performance dei CENTRI DI

COSTO suddivisi per Centro di responsabilità - Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro

di Responsabilità

(2)

2 Comune di Guanzate Provincia di Como

RELAZIONE

PIANO PERFORMANCE 2017

RENDICONTO

Piano della performance dei CENTRI DI COSTO

suddivisi per Centro di Responsabilità

(3)

103 - Ragioneria

CDR

1 - Area Finanziaria - Servizi alla Persona Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici Atteso

nell'anno Raggiunto 2018 2019

I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione 0 0 20 20 20

I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione 0 9 5 7 7

I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III) 0 4.519.533,42 5.121.287,14 0 0

I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) 0 5.121.287,14 4.143.892,61 0 0

I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) 0 3.935.345,93 3.790.846,01 0 0 I252 - Entrate finali stanziate (Titolo I II III IV e V) 0 3.697.582,90 3.935.345,93 0 0 I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio 0 0 5 5 5

I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG 0 0 5 5 5

I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio

Finanziario 0 0 5 5 5

I281 - N. mandati emessi 0 1.848 1.541 1.600 1.600

I291 - N. reversali d'incasso emesse 0 2.041 1.890 1.900 1.910

I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti 0 0 27,69 30 30

I257 - Importo acquisti di economato 0 5.000 2.299,63 3.000 3.000

I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato 0 1,10 1,10 1,10 1,10

I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati 0 10 10 10 10

I302 - N. totale parametri di deficitarietà 0 10 10 10 10

I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei

Conti 0 100 100 100 100

Indicatori di Performance Valore

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito Efficacia

KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente

((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/

I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100

0 0 25 25 ??

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili

((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n.

determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n.

determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100

0 0 66,67 66,67 ??

KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

(I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100

0 6,11 5,79 0,32 :)

Efficienza KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa

(I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziate (Titolo I II e III))*100

0 113,31 80,92 32,39 ??

KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata

(4)

4

KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente

(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

0 3.535,45 3.119,09 416,36 ?

KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/

I001 - Popolazione residente

0 40,58 35,86 4,72 ?

Efficacia temporale KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti

I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti 0 0 27,69 27,69 ??

Costi del personale

Nome e

Cognome Cat. Profilo

% su CDC

Ore da contratto fino al 31/12/2017

Previsione ore su CDC 31/12/2017

Ore totali effettive lavorate 31/12/2017

Ore effettive lavorate su CDC

31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

ANGELETTI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 40 1.812 724,80 1.812 724,80 0 21.979,48

LAURA

SPAGHI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 70 1.812 1.268,40 1.555 1.088,50 179,90 26.058,30

Totale dei costi del personale 48.037,78

Proventi

Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Accertato Riscosso

E.0.00.00.00.000.10.0 F.P.V. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI 100 631.336,28 631.336,28 0 0

Proventi

Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Accertato Riscosso

E.0.00.00.00.000.11.0 F.P.V. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE 100 322.929,88 362.629,71 0 0

E.3.03.03.04.001.3081.1 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI 100 200 100 4,94 4,94

E.3.03.03.99.999.3086.0 INTERESSI SU MUTUI 100 1.000 200 99,70 99,70

E.3.05.02.03.004.3138.2 INTROITI DIVERSI 100 13.000 18.116,35 18.561,45 14.561,45

Costi diretti

Descrizione % Previsione

iniziale

Previsione

finale Impegnato Pagato

U.01.03.1.03.02.17.002.1054.0 SPESA PER SERVIZIO TESORERIA 100 2.338,48 2.838,48 2.838,48 2.289,65

U.01.04.1.10.03.01.001.1055.0 SPESE PER RAVVEDIMENTO OPEROSO VERSAMENTI I.V.A. 100 0 120.084,32 119.888,06 70.888,06

U.01.03.1.03.02.17.999.1158.0 GESTIONE PAGHE E ALTRI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA 20 998,63 2.398,63 2.103,91 838,63

U.01.03.1.03.02.10.001.1159.0 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SERVIZIO FINANZIARIO (ART.110 T.U.E.L.

N. 267/2000) 100 0 5.000 3.000 0

U.08.01.1.04.01.02.003.1571.1 TRASFERIMENTO FONDI AL POLO CATASTALE DELL'OLGIATESE 100 3.600 7.200 6.430,49 6.430,49

Totale dei costi diretti 6.937,11 137.521,43 134.260,94 80.446,83

Costi Indiretti

Descrizione Valore atteso Valore raggiunto

Costi Indiretti 22.253,43 16.063,18

Costi totali del CDC

Costi a previsione 236.599,92 Costo effettivo 211.053,73

(5)

104 - Tributi

CDR

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Stakeholder

I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi 0 6,50 6,50 0 0

I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU 0 62.000 99.162,30 50.000 50.000

I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU 0 0 0 0 0

I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI 0 4.411 7.117,30 5.000 5.000

I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP 0 1.000 0 1.000 1.000

I353 - N. contribuenti complessivi 0 6.750 6.750 6.750 6.750

I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario 0 150 150 140 140

I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti 0 1 1 0 0

I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto 0 1 1 1 1

I322 - Importo totale accertato ICI/IMU 0 1.385.233 1.403.582 1.385.000 1.385.000

I326 - Importo totale accertato TOSAP 0 17.355 13.468 14.000 14.000

I331 - Importo totale entrate stanziate TARSU/TIA/TARES/TARI 0 644.004 619.667,63 644.000 644.000

I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente 0 1 1 0 0

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP223 - Tasso di morosità sui tributi

(I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100 0 2,22 2,22 0 :) KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto

(I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 5,56 5,26 0,30 :) Efficienza

KP221 - Contribuenti medi per addetto

I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto 0 6.750 6.750 0 :)

KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto

I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente 0 35,69 31,52 4,17 ?

Nome e

% su CDC

Ore da contratto

fino al 31/12/2017

Ore effettive lavorate su

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

ANGELETTI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 10 1.812 181,20 1.812 181,20 0 5.494,87

LUCA

BETTONI C1-C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 80 1.812 1.449,60 1.632 1.305,60 144 28.076,10 LAURA

SPAGHI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 10 1.812 181,20 1.555 155,50 25,70 3.722,61

Proventi

iniziale

Previsione

finale Accertato Riscosso

E.1.01.01.06.001.1001.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. 100 1.360.000 1.383.187,19 1.426.769,23 1.016.989,65

E.1.01.01.08.002.1003.0 ICI / IMU PER POS ESERCIZI PRECEDENTI (RECUPERO EVASIONE E

ALTRE FATTISPECIE PARTICOLARI) 100 53.828,63 22.140 22.314,21 41.150,97

(6)

6

Proventi

iniziale

Previsione

finale Accertato Riscosso

E.1.01.01.53.001.1006.0 IMPOSTA PUBBLICITA' 100 38.000 40.261,22 40.261,22 44.651,82

E.1.01.01.52.001.1022.1 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE 100 14.000 14.000 13.468,92 13.354,21

E.1.01.01.52.002.1022.0 T.O.S.A.P. RECUPERO AREA EVASIVA 100 1.000 1.000 0 0

E.1.01.01.53.001.1025.0 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 100 2.500 2.500 2.500 1.488

E.1.01.01.76.001.1025.7 TA.S.I. TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (ABIT.CAT.A8 NON ESENTI) 100 17.000 17.000 16.812 15.514

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.01.04.1.03.02.03.999.1027.0 AGGIO A FAVORE CONCESSIONARIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA E DIRITTI

PUBBLICHE AFFISSIONI 100 11.515,26 13.515,26 13.515,26 13.102,69

U.01.04.1.03.02.03.999.1187.0 SPESA PER RISCOSSIONE TRIBUTI (I.c.i. e altri) 100 6.350 4.350 1.670,85 1.670,85

U.01.04.1.09.02.01.001.2157.0 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI 100 8.914,37 13.914,37 13.850,88 13.850,88

U.01.11.1.09.02.01.001.2159.0 RESTITUZIONE ENTRATE PROVENTI DIVERSI 100 10.000 5.000 2.692,33 2.692,33

U.01.11.1.10.99.99.999.2159.1 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 100 4.000 4.000 1.831,25 1.831,25

Totale dei costi diretti 40.779,63 40.779,63 33.560,57 33.148

Costi Indiretti

Costi Indiretti 20.230,39 14.602,89

(7)

107 - Demografici

CDR

1 - Area Finanziaria - Servizi alla Persona Altri CDR coinvolti

3 - Area Polizia Locale Missione

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Stakeholder

I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici 0 26 26 26 26

I559 - N. unità operative CdC Demografici 0 1,86 1,86 1,86 1,86

I541 - N. certificati totali demografici 0 2.627 2.853 2.700 2.700

I084 - N. atti demografici prodotti 0 777 538 500 500

I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici 0 3 3 3 3

I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line 0 0 0 0 0

atteso

Valore

KP365 - % personale dedicato CdC Demografici

(I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 10,33 9,79 0,54 :)

Efficienza KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici

I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici 0 3.134,41 3.163,98 29,57 :)

KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici

( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici

0 1.830,11 1.823,12 6,99 :)

KP361 - Costo medio atto demografico

I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)

0 114,09 103,79 10,30 :)

KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici

I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente 0 66,62 59,81 6,81 ?

Efficacia temporale KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici

I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici 0 3 3 0 :)

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

DANIELA

CASTELLI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 100 1.812 1.812 1.630 1.630 182 43.578,83

ALESSANDRA

SAMPIETRO C1-C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 100 1.510 1.510 1.349 1.349 161 30.595,54

(8)

8

Proventi

iniziale

Previsione

finale Accertato Riscosso E.2.01.01.01.001.2006.0 RIMBORSO SPESE ELETTORALI DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 100 20.000 31.145,11 11.145,11 8.788,50 E.2.01.01.02.001.2007.0 RIMBORSO SPESE REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22/10/2017 DA REGIONE

LOMBARDIA 100 0 11.351 11.351 11.351

E.3.01.02.01.032.3001.2 DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE E ROGITI SEGRETARIO 50 2.250 2.250 1.329,92 1.338,50

E.3.01.02.01.033.3004.1 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' 100 6.000 6.000 4.659,48 4.798,80

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.01.07.1.09.99.02.001.1011.0 RIMBORSO A REGIONE LOMBARDIA PER MINORI SPESE SOSTENUTE( REFERENDUM

REGIONALE 22OTTOBRE 2017). 100 0 2.000 2.000 0

U.01.07.1.03.01.02.010.1008.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI SPESE PER ACQUISTO BENI 100 3.000 500 411,89 411,89

U.01.07.1.03.02.99.004.1009.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 100 13.000 15.500 15.181,72 12.802,72

U.01.07.1.03.02.01.007.1047.0 SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 100 4.192,05 4.192,05 3.912,14 1.912,14

Costi Indiretti

Costi Indiretti 37.695,28 27.209,57

(9)

108 - CED e piattaforme on line

CDR

08 - Statistica e sistemi informativi Stakeholder

I578 - N. totale server (virtuali e fisici) 0 2 2 2 2

I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware 0 2.562 2.600 2.600 2.600 I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software 0 17.726 22.814,40 21.000 21.000

I576 - N. prodotti applicativi gestiti 0 36 36 36 36

I562 - Importo spesa impegnata per connettività 0 2.692,54 2.692,54 0 0

I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line 0 0,18 0,18 0,18 0,18

I086 - N. postazioni hardware 0 20 22 23 23

atteso

Valore

KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale

(I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 111,11 115,79 4,68 :)

Efficienza KP383 - Costo medio postazione informatica

I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware 0 1.880,76 1.526,73 354,03 ? KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware

I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware 0 128,10 118,18 9,92 :) KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software

I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti

0 492,39 633,73 141,34 ??

KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente

(I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti) 0 0 0 0 :)

KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line

I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente 0 6,45 5,71 0,74 ?

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

LUCA

BETTONI C1-C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 15 1.812 271,80 1.632 244,80 27 5.264,27

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.01.11.1.03.02.19.001.1053.1 SISTEMA INFORMATICO COMUNALE CONVENZIONE MANUTENTIVA

HARDWARE/SOFTWARE SOFTWARE 100 23.074 26.074 22.814,40 21.597,14

U.01.11.1.03.02.07.008.1053.3 CANONE NOLEGGIO MATERIALE INFORMATICO. 100 14.580,92 14.580,92 14.128,84 10.994,38

(10)

10/72

Costi Indiretti

Costi Indiretti 3.641,47 2.628,52

(11)

110 - Personale

CDR

10 - Risorse umane Stakeholder

I611 - N. ore straordinario complessive 0 814 973 500 500

I612 - N. ore straordinario remunerate 0 249 523 210 210

I621 - N. unità operative formate nell'anno 0 10 0 0 0

I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate 0 0 0 0 0

I600 - N. assunzioni/mobilità programmate 0 0 0 0 0

I613 - N. provvedimenti di mobilità interna 0 0 0 0 0

I614 - N. registrazioni totali cartellini 0 333 450 400 400

I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane 0 0,23 0,23 0,23 0,23

I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini 0 563 558 0 0

I088 - n. cedolini complessivi emessi 0 320 248 260 260

atteso

Valore

KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straodinarie

(I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100

0 30,59 53,75 23,16 ??

KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente

(I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 55,56 0 55,56 ??

KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale

(I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100

0 0 0 0 :)

KP416 - Tasso di rotazione del personale

(I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 0 0 0 :)

KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini

(I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100 0 169,07 124 45,07 ??

KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane

(I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 1,28 1,21 0,07 :)

Efficienza KP423 - Costo unitario cedolino

I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi 0 152,02 174,11 22,09 ?

KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane

I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente 0 8,34 7,34 1 ?

Nome e

% su CDC

31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

(12)

12/72

Nome e

% su CDC

31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

LAURA

SPAGHI D1-D3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 20 1.812 362,40 1.555 311 51,40 7.445,23

Costi diretti

Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Impegnato Pagato

U.01.03.1.03.02.04.004.1024.2 SPESE MISSIONE E FORMAZIONE (area amministrazione generale) 100 1.000 1.000 978,02 978,02

U.01.03.1.03.02.17.999.1158.0 GESTIONE PAGHE E ALTRI SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA 80 3.994,51 9.594,51 8.415,63 3.354,51

Totale dei costi diretti 4.994,51 10.594,51 9.393,65 4.332,53

Costi Indiretti

Costi Indiretti 4.652,99 3.358,67

(13)

111 - Altri servizi generali

CDR

11 - Altri servizi generali Stakeholder

Costi diretti

iniziale Previsione finale Impegnato Pagato

U.01.02.1.03.02.19.001.1050.0 FORNITURA SOFTWARE PER LA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 100 0 5.000 4.880 0

U.01.11.1.03.02.11.006.1058.0 SPESE PER LITI E CONSULENZE LEGALI 100 4.397,21 5.397,21 5.000 5.000

U.01.11.1.03.02.11.999.1058.1 SPORTELLO LEGALE 100 12.544,20 0 0 0

Totale dei costi diretti 16.941,41 10.397,21 9.880 5.000

(14)

14/72

Centro di Costo

401 - Scuola dell'infanzia

CDR

04 - Istruzione e diritto allo studio Programma

01 - Istruzione prescolastica Stakeholder

atteso

Valore

Efficienza KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia

I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente 0 4,69 4,13 0,56 ?

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

SIMONETTA

CESTARI C1-C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 10 1.812 181,20 1.637 163,70 17,50 3.382,03

Costi diretti

U.04.01.1.04.04.01.001.1347.0 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA (Convenzione diritto allo studio) 100 250.250 250.250 248.790 214.365

U.04.01.1.04.04.01.001.1347.1 CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA (Insegnante di Sostegno) 100 59.800 59.800 59.800 57.000

Totale dei costi diretti 310.050 310.050 308.590 271.365

Costi Indiretti

Costi Indiretti 2.629,95 1.898,38

(15)

402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado

CDR

2 - Area Tecnica Missione

02 - Altri ordini di istruzione Stakeholder

I098 - N. alunni scuole primarie 0 285 285 280 280

I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 0 160 160 155 155

I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e

secondarie di primo grado 0 72.000 62.004,39 72.000 72.000

I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie

e secondarie di primo grado 0 150 180 150 150

I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria 0 0,79 0,79 0,79 0,79 I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole

primarie e secondarie di primo grado 0 50.000 50.000 50.000 50.000

I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole

primarie e secondarie di primo grado 0 300 300 300 300

I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole

dell'infanzia 0 5 8 8 8

I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e

secondarie di primo grado 0 320 350 350 350

atteso

Valore

KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado

(I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100

0 4,39 4,16 0,23 :)

Efficienza

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo

grado

I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)

0 365,76 323,04 42,72 ?

KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado

I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado

0 480 344,47 135,53 ??

KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado

I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente 0 27,92 24,43 3,49 ?

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

(16)

21/72

ANNA MARIA

BELARDI C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 5 1.812 90,60 1.668 83,40 7,20 1.573,71

SIMONETTA

CESTARI C1-C5 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 20 1.812 362,40 1.637 327,40 35 6.764,05

CLAUDIO

FUSI C1-C2 ISTRUTTORE TECNICO 30 1.812 543,60 1.720 516 27,60 9.254,60

GIUSEPPE

MASAPOLLO B1-B4 OPERATORE ECOLOGICO 15 1.812 271,80 1.426 213,90 57,90 4.270,95

DARIO

STRAMBINI D3 FUNZIONARIO 5 1.812 90,60 1.968 98,40 -7,80 2.615,19

Proventi

Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Accertato Riscosso E.3.01.02.01.999.3124.0 CONTRIBUZIONE DALLE FAMIGLIE PER IL SERVIZIO SCUOLA APERTA 100 10.000 19.300 19.330 15.560

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.04.02.1.03.02.05.000.1367.0 SPESE PER UTENZE E MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE (SCUOLA

PRIMARIA) 100 63.580,61 66.580,61 63.735,76 27.526,67

U.04.02.1.03.02.05.001.1367.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 100 1.685,37 1.685,37 185,37 205,68

U.04.02.1.03.02.05.000.1386.1 SPESE PER UTENZE SCUOLE MEDIE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO) 100 99.997,41 110.997,41 100.223,96 37.473,13

U.04.02.1.03.02.05.001.1386.3 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE 100 1.400 1.400 0 146,40

U.06.01.1.04.03.99.999.1386.10 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PER GESTIONE PALESTRE. 100 3.800 3.800 3.716 2.976

U.04.02.1.03.02.07.004.1374.0 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA ELEMENTARE (SCUOLA

PRIMARIA) 100 2.075,90 2.075,90 975,90 732

U.04.02.1.03.02.09.008.1387.2 APPALTO MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA 100 53.671,25 50.671,25 45.396,20 16.852,81

U.04.02.1.03.02.07.004.1388.0 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA 100 2.075,90 2.075,90 975,90 732

U.04.07.1.04.01.01.001.1419.0 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER DIRITTO ALLO STUDIO 100 33.158 34.575,81 34.575,81 34.575,81

U.04.07.1.04.01.01.002.1419.1 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER INCARICHI 100 9.500 9.500 9.500 9.500

U.04.07.1.04.02.03.001.1421.3 BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTI VARI 100 5.100 5.100 4.100 3.000

U.04.07.1.04.02.05.999.1421.4 RIMBORSO LIBRI DI TESTO A FAMIGLIE 100 10.121,74 12.121,74 12.121,74 10.507,80

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.04.02.1.03.02.09.008.1367.2 APPALTI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA PRIMO GRADO 100 44.427,47 41.427,47 36.891,32 14.286,16

Costi Indiretti

Costi Indiretti 15.982,01 11.536,29

(17)

406 - Assistenza scolastica

CDR

06 - Servizi ausiliari all'istruzione Stakeholder

I098 - N. alunni scuole primarie 0 285 285 280 280

I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado 0 160 160 155 155

I882 - N. utenti pre-post scuola 0 200 196 190 190

I864 - Costo diretto del pre post scuola 0 39.000 49.656,98 35.500 35.500

I884 - Proventi di competenza pre-post scuola 0 12.000 19.300 15.000 15.000

I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica 0 0,14 0,14 0,14 0,14

I878 - N. morosi pre-post scuola 0 40 30 30 30

atteso

Valore

KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola

(I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100

0 70,18 68,77 1,41 :)

KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100

0 0,78 0,74 0,04 :)

Efficienza KP630 - Costo unitario del pre-post scuola

I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola 0 195 253,35 58,35 ??

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP633 - Copertura economica pre-post scuola

(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100 0 30,77 38,87 8,10 ??

KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica

I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente 0 5,48 4,85 0,63 ?

Nome e

% su CDC

31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

ELENA LEONI D3-D4 ASSISTENTE SOCIALE 15 1.359 203,85 1.226 183,90 19,95 5.779,32

Proventi

iniziale

Previsione

finale Accertato Riscosso E.3.01.02.01.008.3012.0 SERVIZIO IN CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - RIVERSAMENTO

PROVENTI 100 94.847,63 94.847,63 0 0

(18)

23/72

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.04.07.1.03.02.15.006.1423.0 SERVIZIO IN CONCESSIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA - COMPETENZE AL

CONCESSIONARIO 100 94.847,63 94.847,63 0 0

U.04.07.1.03.02.99.999.1421.0 ASSISTENZA SCOLASTICA 100 41.903,08 45.903,08 45.256,98 25.161,01

U.04.07.1.03.01.02.001.1421.1 ATTIVITA' INTEGRATIVE - SCUOLA ELEMENTARE 100 729,36 729,36 610,79 607,44

U.04.07.1.03.02.15.006.1421.8 SPESA PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA. 100 4.396,21 5.646,21 4.400 3.932,30

Costi Indiretti

Costi Indiretti 2.882,83 2.080,91

(19)

502 - Biblioteca e cultura

CDR

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Stakeholder

I972 - N. utenti reali della biblioteca 0 1.280 1.382 1.385 1.390

I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca 0 25 25 25 25

I945 - N. libri del patrimonio librario 0 35.477 35.991 36.300 36.700

I952 - N. prestiti con prenotazione on line 0 3.131 3.138 3.145 3.150

I988 - Giorni medi attesa per prestito libri 0 0 0 0 0

I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca 0 54.304 57.365,29 60.887,71 60.887,71

I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali

multimediali) 0 17.686 19.814 20.500 20.500

I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca 0 1.800 700 1.800 1.800

I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca 0 10 10 9 9

I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite 0 26 8 8 8

I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali 0 5.227,63 4.866,66 4.700 4.700 I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori

culturali 0 4 0 0 0

I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura 0 1,33 1,33 1,33 1,33

I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune 0 21 8 8 8

atteso

Valore

KP661 - Indice di diffusione biblioteca

(I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 0 21,96 23,48 1,52 :)

KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura

(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 7,39 7 0,39 :) Efficienza

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP672 - Spesa unitaria per prestito

I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)

0 3,07 2,90 0,17 :)

KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca

0 180 70 110 ??

KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura

I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente 0 46,63 40,76 5,87 ?

(20)

25/72

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

ANNA MARIA

ANDREA

BRUNELLI C1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 100 1.812 1.812 1.600 1.600 212 30.856,34

CLAUDIO

GIUSEPPE

DARIO

Costi diretti

Descrizione % Previsione iniziale Previsione finale Impegnato Pagato

U.05.02.1.03.02.07.004.1478.0 SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE 100 800 800 244 48,80

U.01.05.1.03.01.02.999.1560.0 MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 100 4.211,88 4.211,88 1.894,78 1.563,56

U.05.02.1.03.02.05.004.1538.0 UTENZE E MANUTENZIONE CASE COMUNALI 100 1.000 1.000 0 2.741,82

U.05.02.1.03.02.99.999.1512.0 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE 100 5.227,63 5.227,63 4.866,66 2.631,19

U.05.02.1.03.02.05.001.1477.0 TELEFONO E PULIZIA BIBLIOTECA 100 5.359,52 5.359,52 2.159,52 1.714,25

U.05.02.1.03.01.02.001.1476.0 SPESA PER BIBLIOTECA 100 17.139,70 17.139,70 16.863,75 11.392,69

U.05.02.1.04.01.02.003.1476.1 QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO 100 1.800 2.650 2.623,50 2.623,50

U.01.05.1.03.02.09.008.1156.1 APPALTO MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI 10 9.272,43 8.472,43 7.355,16 2.414,20

Costi Indiretti

Costi Indiretti 26.906,42 19.421,85

(21)

601 - Sport e tempo libero

CDR

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma

01 - Sport e tempo libero Stakeholder Cittadini, famiglie, minori

I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi 0 2 2 2 2

I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale 0 2 2 2 2

I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi 0 1.000 842 1.000 1.000 I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi 0 25 23 25 25

I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero 0 0,43 0,43 0,43 0,43

I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte 0 2 2 2 2

atteso

Valore

KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100

0 100 100 0 :)

KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero

(I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 2,39 2,26 0,13 :) Efficienza

KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale

I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale 0 44.468,55 39.289,41 5.179,14 ? KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi

I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi

0 40 36,61 3,39 :)

KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero

I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente 0 15,26 13,35 1,91 ?

Nome e

% su CDC

fino al 31/12/2017

CDC 31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

ANNA MARIA

CLAUDIO

GIUSEPPE

DARIO

(22)

27/72

Costi diretti

iniziale

Previsione

U.01.05.1.03.02.09.008.1156.1 APPALTO MANUTENZIONI IMMOBILI COMUNALI 10 9.272,43 8.472,43 7.355,16 2.414,20

U.06.0.1.03.02.99.999.1831.0 SPESE PER ACQUISTI PER MANIFESTAZIONI VARIE NEL SETTORE SPORTIVO E

RICREATIVO 100 500 500 42 42

U.06.01.1.04.04.01.001.1830.0 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVE (CONVENZIONE USD GUANZATESE) 100 97.000 97.000 96.763,80 96.763,79

U.06.01.1.04.04.01.001.1830.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI 100 5.000 8.500 8.000 8.165

U.06.01.1.03.02.99.999.1829.1 SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 100 5.000 5.000 0 0

Costi Indiretti

Costi Indiretti 8.699,07 6.279,24

(23)

1211 - Nido

CDR

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Stakeholder

Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Costi diretti

U.12.01.1.04.02.05.999.1781.0 CONTRIBUTI PER ASILI NIDO 100 4.500 4.500 4.500 1.500

Totale dei costi diretti 4.500 4.500 4.500 1.500

(24)

29/72

Centro di Costo

1212 - Minori

CDR

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Stakeholder

Famiglie con minori

I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie 0 20 21 21 21

I127 - n. minori in carico 0 18 18 18 18

I018 - Popolazione 0-18 anni 0 1.100 1.104 1.100 1.100

I1388 - N. minori in affido 0 3 3 3 3

atteso

Valore

KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio

(I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100 0 1,64 1,63 0,01 :)

KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico

((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100 0 16,67 16,67 0 :)

Costi diretti

U.12.01.1.03.02.99.999.1903.2 ASSISTENZA VARIA MINORI 100 50.000 52.932,76 46.970,29 53.053,32

Totale dei costi diretti 50.000 52.932,76 46.970,29 53.053,32

(25)

1202 - Disabili

CDR

02 - Interventi per la disabilità Stakeholder

I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili 0 15 15 15 15

I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili 0 15 15 15 15

I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili 0 15 15 15 15

I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili 0 15 15 15 15

I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili 0 5 5 5 5

I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili 0 5 5 5 5

I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili 0 1 2 1 1

I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili 0 1 0 0 0

I1465 - N. unità operative CdC Disabili 0 0,21 0,21 0,21 0,21

I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente

abili 0 1 0 0 0

I1473 - Giorni medi di attesa per l'inserimento nel Centro Diurno Disabili 0 60 90 70 70

I130 - n. disabili in carico 0 7 29 29 29

atteso

Valore

KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili

(I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100

0 100 100 0 :)

KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili

(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100

0 100 100 0 :)

KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili

(I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100

0 100 100 0 :)

atteso

Valore

raggiunto Scostamento Esito KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno

Disabili

(I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100

0 100 0 100 ??

KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili

(I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 0 1,17 1,11 0,06 :)

KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili

I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente 0 8,37 7,39 0,98 ?

Nome e

% su CDC

31/12/2017

Delta di tempo 31/12/2017

Costo

GIANFRANCO

(26)

31/72

Proventi

iniziale

Previsione

finale Accertato Riscosso E.2.01.01.02.001.2022.0 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ( RIMBORSI RETTE

DISABILI CONSORZIO OLGIATESE) 100 4.500 4.500 420,52 420,52

E.3.01.02.01.999.3018.0 PROVENTI DA SERVIZI SOCIALI DIVERSI 33 33 577,50 577,50 450,77

Costi diretti

U.12.02.1.04.02.05.999.1876.0 ASSISTENZA ECONOMICA PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 100 100 100 0 200

U.12.02.1.03.02.99.999.1876.3 SERVIZI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 100 39.000 45.480,65 41.978,39 38.853,96

Totale dei costi diretti 39.100 45.580,65 41.978,39 39.053,96

Costi Indiretti

Costi Indiretti 4.400,11 3.176,13