RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA2012-2014-Modello ufficiale

(1)

TREVIGLIO

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2012-2014 -

Modello ufficiale

(2)

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.

1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 1

1.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2

Servizi

1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 3

1.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 4

1.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 5

1.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da

1.3.4.1 a 1.3.4.3) 7

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) 8

1.4 - Economia insediata 9

Sezione 2 - Analisi delle risorse

2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 10

Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 13

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 15

2.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 17

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 19

2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 21

2.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 23

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 25 Sezione 3 - Programmi e Progetti

3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 27

3.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 28

Amministrazione, gestione e controllo

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 31

3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 33

3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 34

Giustizia

Polizia locale

Istruzione pubblica

Cultura e beni culturali

Sport e ricreazione

Turismo

Viabilità e trasporti

Territorio e ambiente

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Settore sociale

Sviluppo economico

Servizi produttivi

3.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 83

Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti

4.1 - Elenco delle opere pubbliche 85

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 87

Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglio

A) Spese correnti 88

B) Spese in C/Capitale 91

Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi

6.1 - Valutazioni finali della programmazione 94

(4)

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

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Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 25.356

1.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 29.034

di cui: maschi n° 14.222

femmine n° 14.812

nuclei familiari n° 12.586

comunità/convivenze n° 15

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010

(penultimo anno precedente) n° 28.769

1.1.4 - Nati nell'anno n° 259

1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 276

saldo naturale n° -17

1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1.172

1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 890

saldo migratorio n° 282

1.1.8 - Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente) di cui

n° 29.034

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1.704

1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2.110

1.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4.098

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 15.314

1.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 5.808

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 0,26

2007 0,28

2008 0,29

2009 0,30

2010 0,26

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 0,27

2007 0,26

2008 0,25

2009 0,30

2010 0,28

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

urbanistico vigente abitanti n° 38.597

entro il n° 2.015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

(6)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 2 1.2.1 - Superficie in Kmq 32

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0

1.2.3 - STRADE

* Statali Km 7 * Provinciali Km 11 * Comunali Km 99

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato del. c.c 98 del 23/12/2010

* Piano regolatore approvato * Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e DEL. G.R.L. N° 6/4225 DEL 20/10/95 popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Artigianali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Commerciali DEL. C.C. N° 33 DEL 21/05/1998

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.170 comma 7, D.L.vo 267/00)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P. 0 0

P.I.P. 0 0

(7)

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE 1.3.1.1 Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIO NUMERO

A 17 12 D 42 35

B1 27 21 D3 13 9

B3 41 29 DIR 5 4

C 83 68

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n° 178

fuori ruolo n° 2

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

D3 FUNZIONARIO 3 3

D ISTRUTTORE DIRETTIVO 10 10

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVIO 14 14

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO 3 3

B1 COLLABORATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 6 6

A OPERATORE TECNICO-GENERICO 4 4

Dir Dirigenti 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

D3 FUNZIONARIO 1 1

D ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 5 5

C ISTRUTTORE TECNICO-AMMINISTRATIVO-CONTABILE 6 6

A OPERATORE TECNICO GENERICO 0 0

Dir Dirigenti 1 1

B1 COLLABORATORE TECNICO 3 3

B3 COLLABORATOTE TECNICO AMM-VO 0 0

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

D3 FUNZIONARIO-COMANDANTE CAPO 1 1

D ISTRUTTORE DI VIGILANZA-COMM.AGGIUNTI 5 5

C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 1 1

DIR DIRIGENTE 1 1

C AGENTI 14 14

1.3.1.6 - Area: Generale e Demografica-

D ISTRUTTORE DIRETTIVO-CONTABILE 22 15

C ISTRUTTORE AMM,VO CONTABILE 48 33

B3 COLLABORATORE TECNICO-AMM,VO 38 26

DIR DIRIGENTE 2 1

A OPERATORE TECNICO GENERICO 13 8

B1 COLLABORATORE TECNICO AMM.VO 18 12

D3 FUNZIONARIO 8 4

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.

(8)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 4 TIPOLOGIA

Esercizio precedente

Programmazione pluriennale

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 - Asili nido n° 2 posti n° 68 posti n° 68 posti n° 68 posti n° 68

1.3.2.2 - Scuole materne n° 5 posti n° 585 posti n° 585 posti n° 585 posti n° 585 1.3.2.3 - Scuole elementari n° 4 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 posti n° 1.166 1.3.2.4 - Scuole medie n° 2 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 posti n° 692 1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 1 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96 posti n° 96

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 3 n° 3 n° 3 n° 3

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 0 0 0 0

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 0 0 0 0

1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

giardini hq 0 hq 0 hq 0 hq 0

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 4.400 n° 4.490 n° 5.100 n° 5.150

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 0 0 0 0

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 15.638 16.368 17.132 17.930

- industriale 1.860 1.860 1.860 1.860

- racc. diff.ta 1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.17 - Veicoli n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 160 n° 160 n° 160 n° 160

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

(9)

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Esercizio precedente

Programmazione pluriennale

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.3.1 - Consorzi n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.2 - Aziende n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.3 - Istituzioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.4 - Società di capitali

n.° 7 n.° 7 n.° 7 n.° 7

1.3.3.5 - Concessioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)

CONSORZIATI TUTTI I COMUNI CHE HANNO PROPRIETA' DI BENI IMMOBILI, TERRENI O FABBRICATI NEL PERIMETRO CONSORTILE

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA 1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i

Comuni di Arcene, Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda,

Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano, Misano di Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.

CO.GE.I.DE 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI: TREVIGLIO- CARAVAGGIO- MOZZANICA- ARZAGO D'ADDA- CALVENZANO- MISANO GERA D'ADDA- CASIRATE D'ADDA- BARIANO

BRIGNANO GERA D'ADDA-CASTEL ROZZONE-FORNOVO SAN GIOVANNI-MORENGO-PAGAZZANO-CANONICA D'ADDA-CASSANO D'ADDA-FARA GERA D'ADDA-PONTIROLO NUOVO-

PROVINCIA DI BERGAMO

S.A.B.B.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

COMUNI: ANTEGNATE-ARCENE-ARZAGO D'ADDA-BARBATA-BARIANO-BRIGNANO GERA D'ADDA-CALCIO-CALVENZANO-CANONICA D'ADDA-CARAVAGGIO-CASIRATE D'ADDA-CASTEL

ROZZONE-CISERANO-CIVIDATE AL PIANO-FORNOVO SAN GIOVANNI-GHISALBA-ISSO-LURANO-MISANO DI GERA D'ADDA-MORENGO- MOZZANICA-PAGAZZANO-POGNANO-PONTIROLO NUOVO-PUMENENGO-ROMANO DI LOMBARDIA-SPIRANO-TORRE PALLAVICINA-TREVIGLIO-URGNANO-VERDELLO

ANITA

COMUNI:VILLA D'OGNA-GAZZANIGA-CLUSONE-TREVIGLIO-NEMBRO-ALZANO LOMBARDO-MOZZANICA-PIARIO-PREMOLO-PARRE-

(10)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 6 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO- PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNI DI: BRESCIA- CARAVAGGIO-TRAVAGLIATO-TREVIGLIO CAMERA COMMERCIO IAA BERGAMO-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MILANO- CAMERA COMMERCIO IIAA BRESCIA-

CAMERA COMMERCIO IAA CREMONA

UNIACQUE SPA 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO-COMUNI DI: ARCENE-BERBENNO-CALCINATE-COSTA VOLPINO-DOSSENA-

ENTRATICO-FIORANO AL SZERIO-FONTANELLA-GAZZANIGA-GORNO-.LURANO-àPARRE-PONTERANICA-ROMANO DI L.DIA.-SERIATE-VILLA DI SERIO-VALTORTA-BERZO SAN FERMO-GRASSOBBIO-GAVERINA TERME-CASTEL ROZZONE- COSTA SERINA-BARBATA-VALNEGRA-BRUSAPORTO-CAZZANO S,ANDREA-CIVIDATE AL

PIANO-PRADALUNGA-ARZXAGO D'ADDA-RIVA DI OLTO-BERGAMO-GANDELLINO-ARDESIO-MISANO DI GERA D'ADDA-OSIO SOPRA-SCANZOROSCIATE-TREVIOLO-PIANICO-MORNICO AL SERIO-CAROBBIO DEGLI

ANGELI-CHIUDUNO-POGNANO-VALGOGLIO-PALADINA-ANTEGNATE-COVO-CURNO-GROMO-CARAVAGGIO-SPINO NE AL LAGO-BREMBATE-TAVERNOLA BERGAMASCA-CENE-PONTIROLO NUOVO-LUZZANA-VIGANO SAN

MARTINO- BORGO DI TERZO-LEFFE-CORTENUOVA-DALMINE-ZANDOBBIO-CAPRINO BERGAMASCO-BREMBILLA-ISSO-NEMBRO-VERDELLINO-VIGOLO-TELGATE-FARA GERA D'ADDA-CASTRO-GRONE-PONTIDA-BOLGARE-COMUN NUOVO-ZOGNO-MAPELLO-ALBANO

S.ALESSANDRO-BOSSICO-GORLE-LOVERE-CISERANO-FONTENO-COLOGNO AL SERIO-PUMENENGO-SAN PAOLO D'ARGON-LALLIO-SAN PELLEGRINO

TERME-SORISOLE-ALGUA-PONTENOSSA-PEDRENGO-CAPIZZONE-ZANICA-ADRARA SAN

ROCCO-PARZANICA-CENATE SOTTO-CALVENZANO-PIARIO-CISANO BERGAMASCO-SOVERE-ALZANO LOMBARDO-COSTA VALLE IMAGNA-MORENGO-CREDARO-AZZANO SAN PAOLO-TORRE

PALLAVICINA-GORLAGO-OLTRESSENDA ALTA-GANDOSSO-BRIGNANO GERA D'ADDA-COLERE-VILLA

D'ADDA-SARNICO-ALBINO-TORRE DE ROVERI- RANICA-COLZATE-CASTIONE DELLA PRESOLANA-BARIANO-FARA OLIVANA CON SOLA-ALMENNO SAN BARTOLOMEO-SANTA BRIGIDA- BARZANA-ENDINE GAIANO-OLTRE IL COLLE-PEJA-MOZZANICA-MONTEL

AUTOSTRADE BERGAMASCHE 1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i

PROVINCIA DI BERGAMO- PROVINCIA DI CREMONA PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNI DI: BRESCIA- CARAVAGGIO-TRAVAGLIATO-TREVIGLIO CAMERA COMMERCIO IAA BERGAMO-

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MILANO

CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA MILANO- CAMERA COMMERCIO IIAA BRESCIA-

CAMERA COMMERCIO IAA CREMONA

YGEA

COMUNE DI TREVIGLIO SOCIO UNICO

1.3.3.7.1 Altro (specificare)

(11)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

(12)

Sezione 1 - Caratteristiche generali 8 1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

(13)

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

(14)

ANALISI DELLE RISORSE

(15)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio 2009

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti

competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 12.740.488,76 13.684.424,21 13.683.959,76 18.876.761,76 18.896.761,76 19.036.761,76 37,95

Contributi e trasferimenti

correnti 6.762.268,67 5.703.154,06 5.003.616,12 697.342,79 641.222,62 641.222,62 -86,06

Extratributarie 6.958.268,96 7.597.917,03 8.098.962,20 8.042.987,20 7.993.722,20 8.032.140,20 -0,69

RISORSE CORRENTI 26.461.026,39 26.985.495,30 26.786.538,08 27.617.091,75 27.531.706,58 27.710.124,58 3,10

Entrate correnti specifiche

che finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti generiche

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilancio

corrente 0,00 20.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti 413.346,69 377.000,00 562.250,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 413.346,69 397.000,00 597.250,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO

PRESTITI (A) 26.874.373,08 27.382.495,30 27.383.788,08 27.617.091,75 27.531.706,58 27.710.124,58 0,85

(16)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 11 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni e

trasferimenti di capitale 6.168.305,15 7.358.573,44 20.183.938,10 11.050.390,00 5.815.900,00 5.423.500,00 -45,25

Entrate C/capitale che

finanziano spese correnti -413.346,69 -377.000,00 -562.250,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI E TRASFERIMENTO CAPITALI

REINVESTITI 5.754.958,46 6.981.573,44 19.621.688,10 11.050.390,00 5.815.900,00 5.423.500,00 -43,68

Entrate correnti specifiche

Entrate correnti generiche

Avanzo applicato a bilancio

investimenti 658.200,00 1.020.000,00 925.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

RISPARMIO COMPLESSIVO

REINVESTITO 658.200,00 1.020.000,00 925.000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Accensione di prestiti 1.849.750,00 5.600.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

Entrate Accensione di prestiti

che finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 -3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITI

PER INVESTIMENTI 1.849.750,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATE

A INVESTIMENTI (B) 8.262.908,46 13.601.573,44 20.546.688,10 11.050.390,00 5.815.900,00 5.423.500,00 -46,22

(17)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTO

FONDI (C) 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE GENERALE

ENTRATE (A+B+C) 35.137.281,54 40.984.068,74 51.030.476,18 41.767.481,75 36.447.606,58 36.233.624,58 -18,15

(18)

2.2.1. Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 7.941.962,22 8.774.602,50 8.457.959,76 13.043.561,76 13.193.561,76 13.333.561,76 54,22

Tasse 4.729.212,28 4.833.397,82 5.121.000,00 5.040.200,00 5.550.200,00 5.550.200,00 -1,58

Tributi speciali ed altre

entrate proprie 69.314,26 76.423,89 105.000,00 793.000,00 153.000,00 153.000,00 655,24

TOTALE 12.740.488,76 13.684.424,21 13.683.959,76 18.876.761,76 18.896.761,76 19.036.761,76 37,95

2.2.1.2

IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI ALIQUOTE

(%)

GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NON

RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio 2011 (ICI)

Bilancio 2012 (IMU)

GETTITO (A+B) (previsione)

I° Casa 5,00 4,00 16.030,00 1.664.655,78 0,00 0,00 1.664.655,78

II° Casa 7,00 8,60 386.523,00 0,00 0,00 4.795.912,96 4.795.912,96

Fabbricati produttivi 7,00 8,60 0,00 0,00 0,00 882.706,24 882.706,24

Altro 7,00 8,60 5.047.447,00 0,00 0,00 187.550,85 187.550,85

TOTALE - - 5.450.000,00 1.664.655,78 0,00 5.866.170,05 7.530.825,83

(19)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 14 2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

(20)

2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

correnti dallo Stato 6.219.433,10 5.171.555,18 4.516.542,00 244.342,79 198.722,62 198.722,62 -94,59

correnti dalla Regione 357.113,39 517.363,88 479.074,12 435.000,00 435.000,00 435.000,00 -9,20

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 170.222,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni-

tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da altri enti del settore

pubblico 15.500,00 14.235,00 8.000,00 18.000,00 7.500,00 7.500,00 125,00

TOTALE 6.762.268,67 5.703.154,06 5.003.616,12 697.342,79 641.222,62 641.222,62 -86,06

(21)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 16 2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

(22)

2.2.3. Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 4.191.458,99 4.469.536,85 4.695.429,00 4.491.650,00 4.592.150,00 4.628.150,00 -4,34

Proventi dei beni dell'Ente 1.398.360,81 1.909.343,32 1.859.926,00 2.056.326,00 1.963.561,00 1.975.979,00 10,56

Interessi su anticipazioni e

crediti 67.121,94 27.645,16 65.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 -67,69

Utili netti delle aziende spec.

e partecipate, dividendi di

società 289.926,57 180.000,00 282.000,00 462.000,00 400.000,00 400.000,00 63,83

Proventi diversi 1.011.400,65 1.011.391,70 1.196.607,20 1.012.011,20 1.017.011,20 1.007.011,20 -15,43

TOTALE 6.958.268,96 7.597.917,03 8.098.962,20 8.042.987,20 7.993.722,20 8.032.140,20 -0,69

(23)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 18 2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

(24)

2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale

2.2.4.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni

patrimoniali 536.436,52 2.047.014,95 14.155.000,00 5.346.000,00 2.500.000,00 1.940.000,00 -62,23

Trasferimenti di capitale

dallo Stato 23.939,00 183.939,27 3.500,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Trasferimenti di capitale

dalla Regione 739.570,46 940.482,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore

pubblico 113.115,00 100.000,00 1.518.913,10 1.249.340,00 3.000,00 3.000,00 -17,75

Trasferimenti di capitale da

altri soggetti 4.755.244,17 4.087.137,22 4.506.525,00 4.205.050,00 3.312.900,00 3.480.500,00 -6,69

TOTALE 6.168.305,15 7.358.573,44 20.183.938,10 11.050.390,00 5.815.900,00 5.423.500,00 -45,25

(25)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 20 2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

(26)

2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 413.346,69 357.000,00 856.093,02 0,00 0,00 0,00 -100,00

Oneri destinati a investimenti 2.216.554,95 1.932.492,39 2.037.542,59 2.221.500,00 2.607.900,00 2.675.500,00 9,03

TOTALE 2.629.901,64 2.289.492,39 2.893.635,61 2.221.500,00 2.607.900,00 2.675.500,00 -23,23

(27)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 22 2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

(28)

2.2.6. Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve

termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e

prestiti 1.849.750,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 1.849.750,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(29)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 24 2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.

(30)

2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE

Bilancio 2012

Bilancio 2013

Bilancio 2014

competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00

(31)

Sezione 2 - Analisi delle risorse 26 2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

(32)

PROGRAMMI E PROGETTI

(33)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 27 3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

(34)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 28 Anno 2012

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 8.525.944,11 0,00 2.185.000,00 10.710.944,11

2 126.426,00 0,00 6.500,00 132.926,00

3 1.495.798,19 0,00 33.000,00 1.528.798,19

4 1.820.329,50 0,00 433.000,00 2.253.329,50

5 1.236.849,70 0,00 1.990.775,00 3.227.624,70

6 773.188,84 0,00 433.000,00 1.206.188,84

7 28.250,00 0,00 0,00 28.250,00

8 1.084.190,00 0,00 4.204.115,00 5.288.305,00

9 5.543.374,26 0,00 1.444.000,00 6.987.374,26

10 6.705.896,42 0,00 66.000,00 6.771.896,42

11 276.844,73 0,00 255.000,00 531.844,73

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 27.617.091,75 0,00 11.050.390,00 38.667.481,75

(35)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 29

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 2)

Anno 2013

1 8.432.318,84 0,00 744.400,00 9.176.718,84

2 127.934,34 0,00 1.506.500,00 1.634.434,34

3 1.498.398,19 0,00 5.000,00 1.503.398,19

4 1.839.321,76 0,00 583.000,00 2.422.321,76

5 1.251.170,47 0,00 71.000,00 1.322.170,47

6 773.427,11 0,00 113.000,00 886.427,11

7 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

8 1.072.567,45 0,00 795.000,00 1.867.567,45

9 5.541.997,17 0,00 1.833.000,00 7.374.997,17

10 6.697.721,57 0,00 50.000,00 6.747.721,57

11 270.849,68 0,00 115.000,00 385.849,68

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 27.531.706,58 0,00 5.815.900,00 33.347.606,58

(36)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 30 Anno 2014

1 8.671.259,79 0,00 687.000,00 9.358.259,79

2 129.469,08 0,00 1.506.500,00 1.635.969,08

3 1.500.998,19 0,00 5.000,00 1.505.998,19

4 1.830.920,62 0,00 758.000,00 2.588.920,62

5 1.228.259,20 0,00 55.000,00 1.283.259,20

6 760.502,32 0,00 353.000,00 1.113.502,32

7 26.000,00 0,00 0,00 26.000,00

8 1.060.507,81 0,00 1.195.000,00 2.255.507,81

9 5.501.529,22 0,00 700.000,00 6.201.529,22

10 6.736.320,65 0,00 49.000,00 6.785.320,65

11 264.357,70 0,00 115.000,00 379.357,70

12 0,00 0,00 0,00 0,00

Totali 27.710.124,58 0,00 5.423.500,00 33.133.624,58

(37)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 31 3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controllo

N° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE PEZZONI GIUSEPPE- VAILATI SABRINA

3.4.1 - Descrizione del programma:

In aderenza alle linee di mandato, l’attività di quello che era originariamente l’assessorato agli affari generali, oggi in capo al Sindaco, sarà oggetto di profondo ripensamento, perché l’obiettivo di una interazione più facile, economica ed efficace con il cittadino (sempre meno “utente” e sempre più “cittadino”) possa essere l’obiettivo da raggiungere attraverso anche questi interventi:

la creazione di uno sportello unico per l’accesso ai servizi comunali per il cittadino (nella logica utilizzata anche per lo sportello unico per le imprese) che garantisca una modalità di accesso dolce ed amichevole ai servizi del comune, in orari comodi e rispettosi delle esigenze di tutte le categorie sociali, con una profonda rivisitazione delle modalità di rapporto e degli spazi di relazione

la prosecuzione dell’operazione di “trasparenza amministrativa” da perseguire attraverso una rivisitazione profonda del sito del comune, da ampliare in ottica più interattiva, sul quale rendere disponibili in forma immediata i contenuti di principale interesse per la vita dei cittadini affiancando però la disponibilità di tutti gli atti amministrativi ad evidenza pubblica prodotti dall’amministrazione, corredati di un motore di ricerca che renda semplice a ciascuno l’interazione con i dati disponibili

la “transizione al digitale” anche per i componenti degli organi di Giunta e Consiglio, con l’accesso diretto via web al protocollo del comune e la sperimentazione di forme di de materializzazione degli atti con l’utilizzo di tecnologie e supporti informatici per l’archiviazione e la consultazione.

In merito alle Associazioni, si avvierà nell’anno il censimento delle posizioni, al fine di regolarizzare alcune situazioni pendenti da anni ed aprire una forma di consultazione per la verifica dei benefici, strumentali o economici, concessi a ciascuna di esse. È opportuno infatti segnalare che il quadro economico globale e locale, radicalmente mutato nell’ultimo anno, impone una riflessione sull’utilizzo del patrimonio comunale, sulla sua valorizzazione e sulla possibilità di innovative formule di sostegno agli enti iscritti all’albo.

Innovazione e Semplificazione

Le tecnologie semplificano il rapporto con la pubblica amministrazione, riducono i tempi di attesa ed i costi, ampliano la possibilità di erogare servizi utili ai cittadini.

L’accessibilità alle reti tecnologiche ed in particolare ad internet deve essere considerato un diritto di ogni cittadino.

Cogliendo l’opportunità di stimolare la coesione sociale, coinvolgeremo le nuove generazioni per diffondere tali tecnologie anche agli anziani ed a coloro che non ne hanno conoscenza.

La nostra attività si concentrerà anche nell’analisi degli enti strumentali, dei regolamenti, delle attività e delle prassi per individuare le soluzioni gestionali più efficienti ed eliminare i costi inutili.

Trasparenza e Efficienza

I cittadini hanno il diritto di conoscere l’attività della macchina comunale e di poterne valutare l’operato attraverso dati e strumenti oggettivi.

In un settore, quello pubblico, in cui non vi è mercato, il giudizio e la valutazione dei servizi ricevuti dal cittadino – contribuente, deve essere garantito mediante indagini di customer satisfaction (soddisfazione del cliente) che devono influire anche sulla valutazione dei dipendenti comunali.

I processi di pianificazione strategica nonché gli strumenti di controllo di gestione saranno attuati soprattutto per valutare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di contenere i costi ed eliminare gli sprechi.

Un’ amministrazione amica dei cittadini e non più arrogante ed inefficiente è un nostro obiettivo fondamentale.

Riorganizzazione e Qualità

I cittadini hanno il diritto di contare su una macchina comunale efficiente. A tal fine verrà avviato un processo di razionalizzazione e riorganizzazione complessiva delle attività dell’ente, mediante la reingegnerizzazione dei processi ed analisi make or buy.

La realizzazione di azioni finalizzate al miglioramento complessivo dell’azione amministrativa dell’ente mediante l’introduzione di misure strutturali, azioni in grado di coinvolgere tutto il personale dell’ente per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- certificazione di qualità di tutti i servizi e le attività;

- apertura dello sportello polifunzionale e diffusione della carta dei servizi;

- dematerializzazione, work flow documentale, manuale di procedura, standardizzazione delle procedure, riforma degli strumenti di comunicazione e restyling del sito.

Fondamentale per il cambiamento la definizione del nuovo sistema di valutazione che misuri la performance organizzativa ed individuale realizzando un collegamento strettissimo fra la performance organizzativa e la performance individuale in modo che la valutazione di ciascuna unità organizzativa sia posta alla base della valutazione individuale del personale che vi lavora e nel contempo della posizione organizzativa, del dirigente che la dirige e del segretario generale.

3.4.2 - Motivazione delle scelte:

3.4.3 - Finalità da conseguire:

(38)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 32 3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

(39)

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Unione europea 0,00 0,00 0,00

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti

di previdenza 0,00 0,00 0,00

Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 10.710.944,11 9.176.718,84 9.358.259,79

TOTALE (A) 10.710.944,11 9.176.718,84 9.358.259,79

PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 10.710.944,11 9.176.718,84 9.358.259,79

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

(40)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 34 Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012

Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentuale

Entità (a)

% su tot. Entità

(b)

(c)

% su tot. (a+b+c) sul totale

8.525.944,11 79,60 0,00 0,00 2.185.000,00 20,40 10.710.944,11 27,70

Anno 2013

Entità (a)

(b)

(c)

8.432.318,84 91,89 0,00 0,00 744.400,00 8,11 9.176.718,84 27,52

Anno 2014

Entità (a)

(b)

(c)

8.671.259,79 92,66 0,00 0,00 687.000,00 7,34 9.358.259,79 28,24

(41)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 35 3.4 - PROGRAMMA N° 2 - Giustizia

RESPONSABILE MANGANO BASILIO

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

(42)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 36 Giustizia - ENTRATE

Stato 90.000,00 90.000,00 90.000,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 6.500,00 1.500.000,00 1.506.500,00

TOTALE (A) 96.500,00 1.590.000,00 1.596.500,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 36.426,00 44.434,34 39.469,08

TOTALE (C) 36.426,00 44.434,34 39.469,08

TOTALE GENERALE (A+B+C) 132.926,00 1.634.434,34 1.635.969,08

(43)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Giustizia - IMPIEGHI

Anno 2012

Entità (a)

(b)

(c)

126.426,00 95,11 0,00 0,00 6.500,00 4,89 132.926,00 0,34

Anno 2013

Entità (a)

(b)

(c)

127.934,34 7,83 0,00 0,00 1.506.500,00 92,17 1.634.434,34 4,90

Anno 2014

Entità (a)

(b)

(c)

129.469,08 7,91 0,00 0,00 1.506.500,00 92,09 1.635.969,08 4,94

(44)

RESPONSABILE PEZZONI GIUSEPPE

-Programma:

L’Amministrazione comunale, nel triennio 2012/2014, intende elaborare indirizzi politico–amministrativi che contribuiscano fattivamente al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, in termini di sicurezza urbana, sia in riferimento ad azioni positive, sia in relazione alla percezione di insicurezza che vivono i cittadini trevigliesi.

Il Corpo di Polizia Locale, senza venir meno alle diverse funzioni istituzionali che, pure, l’ordinamento gli attribuisce - ed in tal senso l’Amministrazione intende svolgere una politica organica della sicurezza anche con riferimento alle attività di protezione civile - costituirà l’attore principale dell’azione comunale in materia di sicurezza urbana e controllo del territorio.

Si proporranno modelli di governo della sicurezza urbana che, ai necessari interventi per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica a cura delle competenti forze di Polizia dello Stato, affianchino iniziative capaci di migliorare la vivibilità del territorio e la qualità della vita, coniugando prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione. Il Settore Polizia Locale, preposto a compiti in materia di sicurezza urbana, sarà il naturale interlocutore sia delle diverse articolazioni comunali che svolgono “istituzionalmente” interventi di riqualificazione del tessuto sociale e dei contesti urbani, sia della cittadinanza.

-Interventi di prevenzione e deterrenza:

Nel corso del mandato l’attenzione si incentrerà verso la produzione di provvedimenti e di atti di regolamentazione finalizzati a prevenire e contrastare fenomeni di particolare rilievo sociale in ordine ai più diversi aspetti in cui si articola la sicurezza urbana che, proprio per definizione, abbraccia materie che spaziano dalla politica sociale a quella edilizia, all’educazione alla legalità.

In tal senso, si procederà sia con la predisposizione di ordinanze e regolamenti sia, soprattutto, con l’adozione di provvedimenti negoziali tesi a incentivare e premiare quei comportamenti virtuosi che contribuiscono al superamento delle criticità e conducono ad una normale gestione del bene “sicurezza”.

Gli agenti e gli ufficiali del Corpo di Polizia Locale eserciteranno l’azione di prevenzione e di repressione dei comportamenti illeciti, attraverso il sistematico esercizio delle funzioni istituzionali, ancorché l’azione avrà tanto più successo ed efficacia quanto maggiori saranno i comportamenti collaborativi di cittadini ed istituzioni.

In tale contesto le unità operative della Polizia Locale collaboreranno ai progetti che l’Amministrazione promuoverà coinvolgendo gli altri settori comunali ed i soggetti pubblici o privati interessati, ricercando soluzioni ai fenomeni inerenti la sicurezza urbana attraverso un approccio multidisciplinare e non necessariamente repressivo.

Gli interventi si articoleranno in azioni di miglioramento della sicurezza reale e percepita sia attraverso una maggiore sorveglianza per mezzo del sistema di videocontrollo ed una maggiore presenza fisica di agenti di Polizia Locale e di forze di Polizia dello Stato, sia attraverso interventi di miglioramento infrastrutturali ed urbanistici.

-Valorizzazione delle forme di collaborazione con le forze di Polizia presenti sul territorio:

Il buon rapporto di collaborazione tra le forze di Polizia presenti sul territorio sarà incentivato a cura dell’Amministrazione comunale al fine di creare sinergie volte al miglioramento della gestione della sicurezza urbana sul territorio cittadino. Il Commissariato di Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Locale troveranno nell’Amministrazione comunale un interlocutore sempre attento alle loro necessità.

-Consolidamento del sistema di videosorveglianza:

Il miglioramento della sicurezza si può ottenere anche con l’impiego di strumenti tecnologici quali la videosorveglianza. Per questa ragione l’impianto di videocontrollo sarà consolidato, attraverso la programmazione di una manutenzione costante ed accurata e, ove necessario, potenziato. Le telecamere consentono di monitorare dei punti critici della città (stazioni, parchi, aree mercato, ecc.) e di registrare i numeri di targa dei veicoli che transitano sulle maggiori direttrici di traffico, per rilevare le targhe di eventuali veicoli sospetti, in moda da migliorare le potenzialità operative delle forze di Polizia.

-Costruzione comando per la Polizia Locale:

Il Corpo di Polizia Locale svolge ormai un importante ruolo nell’ambito della sicurezza urbana. Nell’arco del mandato si provvederà, pertanto, ad individuare una nuova caserma per la Polizia Locale dotata di una camera di sicurezza per la custodia di eventuali fermati/arrestati, una armeria e di locali funzionali all’attività di polizia che gli operatori devono svolgere.

-Rapporto di collaborazione con associazioni di volontariato:

L’Amministrazione comunale incentiverà i rapporti di collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio anche nell’ambito della sicurezza urbana. In particolare l’Associazione Carabinieri in Congedo, sezione di Treviglio, garantirà in questi anni un costante rapporto di collaborazione con la Polizia Locale per l’espletamento di diversi servizi davanti alle scuole, nei mercati cittadini, in occasione di manifestazioni civili, religiose e sportive e, nel periodo estivo, nei parchi pubblici o nei pressi di altri punti di aggregazione dei cittadini.

-Attività di educazione stradale:

La Polizia Locale provvederà a predisporre appositi corsi di educazione stradale presso quasi tutti gli istituti scolastici cittadini di ogni ordine e grado.

Gli operatori di Polizia Locale, utilizzando appositi strumenti didattici di cui saranno forniti, garantiranno la formazione degli studenti delle scuole interessate al fine di migliorare ed approfondire le loro conoscenze in tema di circolazione e sicurezza stradale.

(45)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 39 -Sviluppo dell’attività di protezione civile e valorizzazione dei rapporti con il volontariato:

Il servizio di Protezione civile curerà, nell’ambito della competenza riservata ai Comuni nel sistema nazionale di sicurezza ed in stretta sinergia con la Provincia, tutti gli interventi di protezione civile da effettuare sul territorio.

Per quanto riguarda l’attività delle associazioni di volontariato, si provvederà a stabilire forme di collaborazione addivenendo, ove possibile, a rapporti strutturati non più connessi alla gestione dell’emergenza ma indirizzati verso un coinvolgimento continuo, soprattutto per quanto attiene l’azione di promozione della cultura della prevenzione dai rischi e della salvaguardia del territorio.

3.4.3.1 - Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

(46)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 40 Polizia locale - ENTRATE

Stato 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00

Provincia 0,00 0,00 0,00

Altre entrate 1.023.000,00 1.432.800,00 1.432.000,00

TOTALE (A) 1.023.000,00 1.432.800,00 1.432.000,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Risorse generali di parte corrente 505.798,19 70.598,19 73.998,19

TOTALE (C) 505.798,19 70.598,19 73.998,19

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.528.798,19 1.503.398,19 1.505.998,19

(47)

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Polizia locale - IMPIEGHI

Anno 2012

Entità (a)

(b)

(c)

1.495.798,19 97,84 0,00 0,00 33.000,00 2,16 1.528.798,19 3,95

Anno 2013

Entità (a)

(b)

(c)

1.498.398,19 99,67 0,00 0,00 5.000,00 0,33 1.503.398,19 4,51

Anno 2014

Entità (a)

(b)

(c)

1.500.998,19 99,67 0,00 0,00 5.000,00 0,33 1.505.998,19 4,55

(48)

RESPONSABILE PEZZONI GIUSEPPE

Rispetto all’anno 2011, le spese di parte corrente restano sostanzialmente invariate. Una quota notevole dello stanziamento di spesa corrente (pari a circa il 50%) è relativo alla prestazione di servizi (refezione, trasporto, assistenza educativa ai bambini e ragazzi disabili, progetti finalizzati al sostegno dell’azione formativa): si conferma l’impegno di questa Amministrazione nel sostenere i servizi agli utenti, ai disabili, alla scuola, che oggi deve affrontare pesanti tagli dei finanziamenti statali e riduzione delle risorse umane a disposizione. Non sono infatti risultate, all’inizio dell’anno scolastico 2011/2012, situazioni di criticità che non abbiano trovato soluzione.

Le principali risorse allocate a bilancio di parte corrente sono:

Descrizione previsione 2012

CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE

AMBIENTALE E TUTELA DELL'AMBIENTE 4.000

CONTRIBUTO PER SPESE SOCIALI YGEA PER SERVIZIO

ASSISTENZA DISABILI E TRASPORTI SCOLASTICI 600.000

ATTIVITA' INTEGRATIVE FAVORE DEGLI ORGANI

COLLEGIALI PER PROGETTI CONDIVISI 11.000

CONTRIBUTI AGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLE:

MATERNE ELEMENTARI E MEDIE 80.000

SPESA SERVIZIO IN APPALTO TRASPORTI SCOLASTICI

SCUOLA DELL'OBBLIGO 96.400

CONVENZIONE COOPERATIVA SOCIALE PER ASSISTENZA

ALUNNI DISABILI E SCUOLA POTENZIATA 25.000

SERVIZIO CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE

PASTI MENSE SCOLASTICHE 450.000

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SC. MEDIA T.

GROSSI PER SPERIMENTAZIONE SCUOLA PER ADULTI

CONTRIBUTO CENTRO EDA 15.000

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRE/ POST SCUOLA 14.500

CONTRIBUTO SC. MATERNE PER MATERIALE

DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 10.000

CONTRIBUTO SC. ELEMENTARI PER MATERIALE

DI CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 18.000

CONTRIBUTO SC. MEDIE PER MATERIALE DI

CONSUMO E SPESE DI FUNZIONAMENTO 10.000

(49)

CONTRIBUTO SC. MATERNA "CARCANO" 166.500

TOTALE 1.508.000

Nello specifico:

1. Assegnazione di risorse per le spese di funzionamento

Viene mantenuto l’importo stanziato nell’anno 2011 e in particolare € 10.000 per le scuole materne, € 18.000 per le scuole elementari e € 10.000 per le scuole medie da erogarsi secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 60 del 17/04/2007 sulla base del numero dei bambini iscritti nell’anno in corso.

2. Assegnazione di risorse agli organi collegiali della scuola

Vengono garantiti gli stessi importi degli anni precedenti. Si tratta di € 80.000 da erogarsi secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione di Giunta n. 60 del 17/04/2007 sulla base del numero dei bambini residenti iscritti nell’anno in corso.

3. Promozione di progetti formativi finalizzati

È stata stanziata la somma di € 11.000 per finanziare progetti condivisi tra cui:

a) la continuazione del progetto “A scuola di cittadinanza”, che per il quarto anno viene proposto ai ragazzi della scuola media Cameroni-Grossi b) l’attivazione a fini didattici della linea ADSL in ciascun plesso di scuola primaria e secondaria di 1° grado statali

c) il servizio di vigilanza e custodia dei ragazzi frequentanti la scuola media Cameroni e Grossi iscritti al servizio scuolabus con l’erogazione di un contributo alla scuola media Cameroni-Grossi d) la convenzione con la scuola media Cameroni-Grossi per l’indirizzo musicale

4. Sostegno delle iniziative di allungamento del tempo scuola

È stata stanziata la somma di € 14.500 per finanziare le iniziative promosse dalle scuole statali di pre e post scuola, erogate sulla base dei criteri adottati dalla Deliberazione di Giunta n. 107 del 26/06/2007.

5. Sostegno delle scuole dell’infanzia che operano in regime di sussidiarietà

È stata stanziata la somma di € 166.500 per l’erogazione del contributo alla scuola paritaria Carcano in ragione di € 900 per ogni bambino iscritto e residente a Treviglio secondo quanto previsto dalla nuova convenzione.

La spesa è stata in incremento fino al 2010. Il totale 2011 è calcolato sulla base della nuova convenzione.

2006 € 158.000 (*)

2007 € 171.819 (*)

2008 € 174.000

2009 € 178.000

2010 € 190.000

2011 € 166.500

2012 € 166.500

(*) assegnati con criteri diversi da quello attuale

6. Sostegno delle attività del Centro E.D.A.

Viene mantenuta la somma a disposizione di € 15.000 stanziata per sostenere l’attività del Centro EDA (Educazione per gli Adulti) presso la scuola media Grossi.

7. Servizio Scuolabus

E’stata effettuata la gara d’appalto per l’affidamento parziale di due linee del servizio scuolabus per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013, lo stanziamento previsto per l’anno 2012 è di € 96.400.

8. Servizio Refezione scolastica

(50)

Sezione 3 - Programmi e Progetti 44 contributo a pasto, pari oggi a circa € 1 e a corrispondere gli insoluti. Concorrono alla cifra versata anche i rimborsi relativi alle tariffe agevolate applicate a tutti gli utenti del servizio e i pasti degli insegnanti. Per il servizio di refezione scolastica è stato previsto lo stanziamento di € 450.000 comprensivo di tutte le voci sopra indicate.

Alcuni dati relativi al servizio nel tempo:

Pasti serviti (compresi pasti insegnanti) 2007 n. 264.256

2008 n. 260.278 2009 n. 253.119 2010 n. 274.946

2011 n. 251.801 (esclusi pasti dicembre 2011)

Il costo a carico dell’utente varia in base alle fasce ISEE da un minimo di € 1,65 a un massimo di € 5,00.

Fasce ISEE a.s. 2011/2012

Fasce ISEE Fasce di reddito Quota scuola Quota

infanzia prim e sec

1° fascia fino a € 3.220,00 € 1,65 € 1,65

2° fascia da € 3.220.01 a € 6.595,00 € 2,95 € 3,15

3° fascia da € 6.595,01 a € 14.553,00 € 3,90 € 4,10

4° fascia oltre € 14.553,01 € 4,90 € 5,00

Anno scolastico 2011/2012 (da gennaio a dicembre 2011)

fasce ISEE Costo a carico genitori Quota a carico dell’Amministrazione

1° fascia materne + elem. + medie € 1,65 € 3,821

2° fascia materne € 2,95 € 2,521

2° fascia elem. + medie € 3,15 € 2,321

Pasti insegnanti € 5,471 € 5,471

La distribuzione degli utenti per fascia vede la assoluta prevalenza (77%, ultima rilevazione) di utenti di fascia massima; 0,5% la fascia sociale esente; il restante 22,5% si divide in maniera equilibrata tra le fasce 1-2-3.

L’aumento dei costi a carico del bilancio è in relazione sia all’aumento del costo unitario del pasto e di conseguenza della integrazione di quota a carico del Comune, sia degli insoluti (mediamente € 70.000 annui, in crescita, che diventano oggetto di riscossione coattiva).

9. Servizio Assistenza ad personam alunni diversamente abili e assistenza scuolabus

Visto l’incremento di numero delle ore assegnate agli alunni diversamente abili dovuto ad un aumento degli stessi è stata stanziata in bilancio 2012 la cifra di € 600.000.

L’andamento del costo del servizio degli assistenti educatori negli anni è il seguente:

2007 2008 2009 2010 2011

374.000 457.000 470.000 470.000 516.160

10. Fornitura alle scuole di mobili e arredi

Sono stati previsti in Bilancio come spese in conto capitale i seguenti importi per la fornitura di arredi per la scuola materna € 10.000, per la scuola elementare € 10.000, per la scuola media € 10.000, e per completare l’arredo dei refettori scolastici € 5.000, per un totale di € 35.000.