PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

(1)

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(2)

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(4)

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(5)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Data elaborazione 27/10/2017

Parametri selezionati:

Vista P17 Piano esecutivo di gestione 2017

Livello Obiettivo Peg

Centro di Responsabilità 77

(6)

Comune di Perugia

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

Centro di Responsabilità Settore Responsabile

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Obiettivo Peg: 2017_0177_03

Implementazione delle attività di controllo delle società partecipate dal Comune di Perugia. NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria PESO: 50,00%

Peso ai Fini della Valutazione: % CONTENUTO

Implementazione delle attività di controllo circa il rispetto da parte delle società partecipate dal Comune di Perugia, nelle diverse configurazioni giuridiche, dei nuovi obblighi posti a carico delle stesse dal disposto normativo di cui al D.Lgs n.175/2016, come modificato dal D.Lgs n.100/2017.

DIRETTIVE

Linea programmatica n. 2 " Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FASI

Descrizione Peso Avanz.

Inizio Previsto Fine Prevista

Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva Documento di sintesi da inviare a tutte le soc. partecipate dal

Comune di Perugia illustrativo dei nuovi adempimenti, con il relativo scadenziario, posti a carico delle medesime di cui al D.Lgs. 175/2016, come modificato dal Dlgs.100/2017.

100,00 01/09/2017 20/11/2017 Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

27/10/2017 Pag. 2

(7)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

GANTT

Soggetti coinvolti

Nominativo Relazione Impegno Data Inizio Data Fine

Castellari Massimiliano Istruttore Direttivo Economico D2 0,00% 01/09/2017

Responsabile Moriconi Angela Maria Peso sul totale di Centro di Costo 50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2017_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART Centro di Costo: 2017_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

(8)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Obiettivo Peg: 2017_0177_04

PIANO CONTROLLI FONDAZIONI. NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

RESPONSABILE: Moriconi Angela Maria PESO: 50,00%

Sistematizzazione degli orientamenti della magistratura contabile in merito alla rilevanza giuridica sul piano dei controlli delle Fondazioni partecipate dagli enti locali.

DIRETTIVE

Linea programmatica n. 2 " Benvenuti nella Perugia che chiede il giusto e spende dove serve"

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Elaborazione di un documento descrittivo degli orientamenti

della magistratura contabile in ordine alla rilevanza giuridica sul piano dei controlli delle Fondazioni partecipate dagli enti locali.

100,00 01/09/2017 31/12/2017 Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

27/10/2017 Pag. 4

(9)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

Centro di Costo

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

GANTT

Responsabile Moriconi Angela Maria Peso sul totale di Centro di Costo 50,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2017_77 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART Centro di Costo: 2017_0177 S.O. SERVIZI ALLE IMPR.E PART

(10)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

Responsabile Piro Vincenzo

30/10/2017 Pag. 1

(11)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

Centro di Costo

AREE VERDI -

Obiettivo Peg: 2018_0273_S1_01

LA CAPACITA' DI RESILIENZA AGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

RESPONSABILE: Piro Vincenzo PESO: 30,00%

La Commissione europea ha adottato la Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici nel 2013 con l’obiettivo di rafforzare il livello di preparazione e la capacità di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici. L’Italia è tra i Paesi che hanno terminato recentemente l’elaborazione di una

strategia nazionale di adattamento. In tale contesto un ruolo di protagonista spetta al verde. La presenza della vegetazione negli ambiti urbani è da considerarsi un’irrinunciabile risorsa grazie al miglioramento della qualità della vita che produce ed agli effetti che ha sull’ambiente e sul clima; evidenti sono anche i vantaggi sulla sostenibilità dei sistemi urbani e sul mantenimento ed incremento della biodiversità negli

ambienti antropizzati.Il verde svolge molteplici funzioni: ecologica, paesaggistica, ricreativa, culturale, protettiva, produttiva, estetica e di promozione del benessere psicologico. Nella scia del progetto "Futuro nel verde" si pone questo obiettivo, che dovrà portare a compiuta maturazione, quanto già attuato nell'anno 2017, attraverso l'agire a regime di tutte le associazioni coinvolte, la realizzazione dei progetti che avranno ricevuto idonei finanziamenti e un intensa attività dell'amministrazione

comunale.

DIRETTIVE

Le azioni dovranno essere svolte con la costante partecipazione degli stakeholders, sotto forma di consultazione e ascolto, collaborazione e coinvolgimento; inoltre, tutti gli interventi dovranno trovare la loro legittimazione in una costante attività di pianificazione.

Dovrà essere perseguita la promozione della progettazione di infrastrutture verdi.

FINALITA'

Garantire la valorizzazione ed il recupero del verde per rendere maggiori servizi e garantire un ambiente più salubre.

Implementazione e manutenzione del verde per il raffrescamento degli ambienti e fare fronte alle sempre più frequenti ondate di calore, l'abbattimento dei rumori, creare spazi maggiormente fruibili dai cittadini.

(12)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

Centro di Costo

AREE VERDI -

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Programmazione progetti ed interventi 25,00 01/01/2018 31/03/2018 Piro Vincenzo AMBIENTE E PROTEZIONE

CIVILE

Coinvolgimento e consultazione degli stakeholders 30,00 01/04/2018 30/06/2018 AMBIENTE E PROTEZIONE

CIVILE

Realizzazione di progetti ed interventi 45,00 01/07/2018 31/12/2018 AMBIENTE E PROTEZIONE

CIVILE

GANTT

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2017 Valore Raggiunto 2016 Note

Progetti ed interventi attuati efficacia 3,00

30/10/2017 Pag. 3

(13)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

Centro di Costo

AREE VERDI -

INDICATORI

Incontri con gli stakeholders efficienza 5,00 0,00

Fantucci Massimo Funzionario Tecnico D3G 30,00% 01/01/2018 31/12/2018

Fioriti Maria Antonietta Funzionario Tecnico D4G 50,00% 01/01/2018 31/12/2018

Regnicoli Roberto Funzionario Tecnico D6G 30,00% 01/01/2018 31/12/2018

Relazioni nella Vista LIN.PROGR.2014-2019

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_14 PERUGIA CHE SI RIGENERA Obiettivo strategico: OBIET_STRATEGICO_14A Riqualificazione del territori

Responsabile Piro Vincenzo Peso sul totale di Centro di Costo 30,00%

Collegato a

Centro di Responsabilità: 2018_73 EDILIZIA SCOLASTICA Centro di Costo: 2018_0273 AREE VERDI

(14)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

30/10/2017 Pag. 1

(15)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Obiettivo Peg: 2017_0328_S1_03

EROGAZIONE DEI SERVIZI E POLITICHE DEL PERSONALE

RESPONSABILE: Panichi Paola PESO: 40,00%

La rilevante e progressiva riduzione di personale che sta interessando l'ente negli ultimi anni, rende quanto mai opportuno l'espletamento di una puntuale attività di analisi delle politiche del personale, in un'ottica di riorganizzazione dei servizi erogati dall'ente e di razionalizzazione della macchina comunale.

L'obiettivo in particolare si propone, attraverso una preliminare attività ricognitiva del personale cessato dal servizio nel corso degli ultimi due anni e la proiezione di quello che potrà essere collocato a riposo nel prossimo triennio, di delineare una strategia di medio periodo (3/5 anni) circa gli scenari da affrontare e le soluzioni da adottare (es. esternalizzazione, project financing, ecc.) tenendo conto ovviamente sia dei limiti ordinamentali, attuali e di quelli futuri probabili, di assunzione del personale e della compatibilità finanziaria dell’ente.

DIRETTIVE

Indicazioni del Segretario Generale condivise dal Sindaco.

FINALITA'

Fronteggiare la progressiva e rilevante riduzione del personale dell'ente con misure atte ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Analisi del personale cessato in servizio nel corso degli ultimi

due anni

50,00 100,00 01/01/2017 30/04/2017 Panichi Paola RISORSE UMANE 01/01/2017 30/04/2017

(16)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Analisi delle categorie di personale che sarà collocato a riposo

nel triennio 2017/2019

50,00 100,00 01/05/2017 31/07/2017 Panichi Paola RISORSE UMANE Vedi relazione allegata Prot.

n.145936 del 31.07.2017 01/05/2017 31/07/2017

Collaborazione con la S.O. Organizzazione e Controlli per la redazione della relazione finale, sia in termini di conferimento di ulteriori dati sia per quanto riguarda tutti gli aspetti connessi alla programmazione triennaledel fabbisogno del personale.

01/08/2017 31/12/2017 Panichi Paola RISORSE UMANE NUOVA FASE

TEMPORALE INSERITA IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

01/08/2017

GANTT

30/10/2017 Pag. 3

(17)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

Servizio

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

INDICATORI

Numero dipendenti cessati dal servizio per

pensionamento nel triennio 2017 - 2019 efficienza 102,00 105,00 27,00 42,00 Anno 2017 n. 30 - Anno 2018 n.

53 - Anno 2019 n. 19 STATO DI ATTUAZIONE (testo)

stato di attuazione al 31/08/2017

In primo luogo è stata effettuata la rilevazione dei dati relativi al personale cessato dal servizio negli ultimi due anni, terminata il 30.04.2017; tale rilevazione è stata successivamente estesa anche al personale che cesserà dal servizio nel prossimo triennio.

In data 31/07/2017 si è conclusa l'analisi dei dati di competenza della U.O. Risorse Umane: i dati sono stati analizzati tenendo conto delle diverse professionalità interessate dalle cessazioni e dei servizi di appartenenza e sono state evidenziate le relative criticità.

E' stato infine dato atto delle assunzioni già previste negli ordinari strumenti di programmazione del fabbisogno di personale, nonché delle assunzioni e delle mobilità nel frattempo effettuate .

Binella Simona Collaboratore 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Locchi Rosella Istruttore Direttivo Amministrativo D4 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Scappini Elisabetta Istruttore Direttivo Comunicazione D4 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Strutture coinvolte

Descrizione Relazione Data Inizio Data Fine Note

76 ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI Obiettivo in CONDIVISIONE 01/01/2017 31/12/2017

Responsabile Panichi Paola

Peso sul totale di Servizio 40,00% Collegato a

Centro di Responsabilità: 2017_28 RISORSE UMANE Centro di Costo: 2017_0328 POLITICHE DEL PERSONALE Servizio: 2017_0328_S1 AFFARI GENERALI

(18)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

30/10/2017 Pag. 1

(19)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Obiettivo Peg: 2017_0408_S1_01

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

RESPONSABILE: Zepparelli Fabio

Obiettivo biennale (2017-2018)

L’U.O. ha tra le sue funzioni quelle di acquisire e gestire alcuni servizi funzionali allo svolgimento diretto di attività dell’Ente, o alla fruizione di immobili del patrimonio di proprietà sia da parte dei dipendenti comunali, sia da parte di altre amministrazioni pubbliche, sia da parte di utenti esterni.

I servizi in questione vengono svolti sia in forma diretta, mediante personale dipendente del Comune di Perugia e infrastrutture di proprietà, sia in forma indiretta, attraverso contratti di esternalizzazione.

Nel precedente triennio di programmazione (2014-2015-2016), in esecuzione delle direttive e degli indirizzi sulla revisione della spesa, l’attività finalizzata alla riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi di facility e supporto alle attività dell’Ente si è concentrata sui servizi a gestione indiretta.

Le azioni effettuate e i risultati conseguiti in tale ambito hanno tuttavia avuto ripercussioni positive anche su alcuni dei servizi a gestione diretta. In particolare ciò si è verificato con i servizi di custodia presso gli uffici giudiziari, attuata storicamente in forma “mista” mediante personale comunale e di cooperative appaltatrici; la riorganizzazione attuata ha infatti consentito di recuperare unità di personale poi ridestinate parte a servizi gestiti da altri uffici e parte ai servizi di diretta competenza della U.O., e segnatamente:

– al servizio auto (rappresentanza e navetta), ambito nel quale si è intervenuti contestualmente con una revisione ed ottimizzazione dei percorsi di consegna documenti;

– al servizio di custodia delle sale comunali di rappresentanza, che è stato per tale via completamente re-internalizzato.

Si ritiene ora opportuno intraprendere ulteriori azioni che interessino specificamente i servizi a gestione diretta (GD) ed in particolare:

1. intervenire ancora sul servizio auto, prendendo però ora in considerazione il parco auto in dotazione, ove sono riconoscibili margini di ottimizzazione e miglioramento sul numero e sulla tipologia degli automezzi;

2. sul servizio di stamperia comunale, ove sono i macchinari in dotazione che per numero, tipologia e vetustà ne limitano l’operatività.

DIRETTIVE

Legge di Stabilità 2015, D.C.C. n.47/2015, Relazione della Commissione per la Revisione della Spesa Comunale, R.D. n.2440/1923, D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R.

n.207/2010 e ss.mm.ii.

(20)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

FINALITA'

In una prospettiva di revisione della spesa, da inquadrare comunque in un contesto miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi a gestione diretta, l’obiettivo è quello di procedere ad una riorganizzazione di questi ultimi che consenta di conseguire una riduzione dei costi, il miglioramento della gestione e del controllo, un migliore impiego delle risorse umane e strumentali dell’Ente.

Nella prima annualità 2017 si procederà ad una analisi dei servizi in parola, finalizzata, in entrambi i casi, a fornire un quadro aggiornato e dettagliato dello stato dell’arte, mettere in luce gli ambiti specifici che offrono i margini di miglioramento ed efficientamento, nonché alla raccolta ed all’elaborazione dei dati connessi al funzionamento degli stessi.

Il passo successivo sarà lo sviluppo di progetti di riorganizzazione –da sottoporre eventualmente all’attenzione della G.C.– dove potranno essere prese in considerazione e valutate ai fini della scelta definitiva differenti ipotesi di intervento, quali, ad esempio:

– l’ammodernamento dei macchinari tramite acquisto o noleggio, oppure l’esternalizzazione del servizio, nel caso della stamperia comunale;

– il rinnovo e l’efficientamento (anche sotto il profilo dell’impatto ambientale) del parco auto ricorrendo a convenzioni CONSIP (se disponibili), comodati o leasing.

Nella seconda annualità (2018) si darà attuazione alle soluzioni individuate, portandole gradualmente a regime anche attraverso uno specifico monitoraggio.

A fine anno si procederà quindi alla valutazione dei livelli di efficienza conseguiti attraverso il confronto:

– stamperia - tra i costi di manutenzione e dei materiali di consumo, nonché del numero di commesse gestite, nel 2018 rispetto al 2016;

– parco auto - tra i costi di gestione (manutenzione, carburante, oneri fiscali) sostenuti e il numero di mezzi in dotazione nelle due annualità 2018 e 2016.

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva

Analisi del servizio STAMPERIA 01/01/2017 31/12/2017 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO TEMPI "FINE

PREVISTA" DELLA FASE TEMPORALE E DESCRIZIONE MODIFICATI IN SEDE DI

VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

PRECEDENTE VERSIONE:

“30/09/2017" ed inserito

"STAMPERIA"

01/01/2017

30/10/2017 Pag. 3

(21)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Predisposizione e approvazione progetti di riorganizzazione dei

servizi

01/10/2017 31/12/2017 Zepparelli Fabio PATRIMONIO FASE TEMPORALE

ELIMINATA IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

VEDI ANNO 2018 GANTT

INDICATORI

Relazioni di analisi (STAMPERIA) quantitativo 2,00

Il valore atteso deve essere uguale o maggiore a 2 INTEGRAZIONE DELLA DESCRIZIONE IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C.

N. 389 DEL 11.10.2017).

(22)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

INDICATORI

Progetti di riorganizzazione quantitativo 2,00

Il valore atteso deve essere uguale o maggiore a 2 INDICATORE ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 456 DEL 10.12.2012). VEDI ANNO 2018 STATO DI ATTUAZIONE (testo)

Stato Attuazione 31.08.2017

Nella prima parte dell’anno è stata avviata la prevista analisi del servizio di stamperia comunale.

In particolare è stata interpellata una ditta specializzata del settore che ha prestato la propria consulenza per una valutazione dello stato dei macchinari utilizzati e della loro eventuale commerciabilità. A tal fine si sono tenuti alcuni incontri ed effettuati sopralluoghi presso i locali della stamperia.

A seguito di tali attività la ditta ha rimesso una valutazione (ALL.A_ob-2017_0408_S1_01) relativa:

– al valore commerciale attuale dei macchinari presenti;

–l’indicazione e le caratteristiche tecniche dei macchinari da acquistare in caso di prosecuzione del servizio;

– indicazioni circa la messa a norma di alcuni macchinari.

Attualmente si sta completando la raccolta dei dati storici relativi a al costo di materiali e prodotti, al costo della carta, alle spese per manutenzione e a quelle per il personale.

L’esito di detta analisi sarà oggetto di dettagliata trattazione nella relazione prevista quale risultato/indicatore della fase in questione.

Pignatta Leonardo Collaboratore Professionale Informatico B6G 10,00% 01/01/2017 31/12/2017

Zauri Antonello Collaboratore Professionale Tecnico B3G 0,00% 01/01/2017 31/12/2017

Tamantini Giovanni Collaboratore Professionale Tecnico B5G 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Gammaidoni Aldo Collaboratore Professionale Tecnico B7G 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Barbarossa Paola Esecutore Amministrativo B5 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Vernata Valentina Istruttore Amministrativo Contabile C1 10,00% 01/01/2017 31/12/2017

Frioni Francesca Istruttore Amministrativo Contabile C3 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

30/10/2017 Pag. 5

(23)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Servizio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Zuccherini Silvia Istruttore Amministrativo Contabile C5 0,00% 01/01/2017 31/12/2017

Borghi Federica Istruttore Direttivo Amministrativo D1 10,00% 01/01/2017 31/12/2017

Babucci Mario Istruttore Direttivo Amministrativo D4 0,00% 01/01/2017 31/12/2017

Bonucci Serenella Istruttore Direttivo Economico D5 5,00% 01/01/2017 31/12/2017

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2C Miglior. macchina comunale Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_2C_09 Contenimento dei costi

Responsabile Zepparelli Fabio

Peso sul totale di Servizio Collegato a

Centro di Responsabilità: 2017_08 PROVVEDITORATO Centro di Costo: 2017_0408 PROVVEDITORATO Servizio: 2017_0408_S1 SERVIZIO ACQUISIZIONI

(24)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

30/10/2017 Pag. 1

(25)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

Obiettivo Peg: 2018_0408_S1_01

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

DIRETTIVE

n.207/2010 e ss.mm.ii.

(26)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

FINALITA'

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Predisposizione e approvazione progetto di riorganizzazione

del servizio STAMPERIA

01/01/2018 31/03/2018 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO NUOVA FASE TEMPORALE INSERITA IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

Analisi del servizio AUTO 01/01/2018 30/09/2018 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO NUOVA FASE

TEMPORALE INSERITA IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

30/10/2017 Pag. 3

(27)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Implementazione e ottimizzazione delle nuove modalità

organizzative del servizio STAMPERIA

01/01/2018 30/09/2018 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO INTEGRAZIONE DELLA

DESCRIZIONE IN SEDE DI

VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

Inserito "Del servizio STAMPERIA"

Valutazione dei livelli di efficienza 01/10/2018 31/12/2018 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO INDICATORE

ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 456 DEL

10.12.2012). VEDI ANNO 2019

(28)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

GANTT

INDICATORI

Progetto di Riorganizzazione (STAMPERIA) efficienza 1,00

NUOVO INDICATORE INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C.

N. 389 DEL 11.10.2017).

Progetto di analisi (AUTO) efficienza ?

N. 389 DEL 11.10.2017).

Progetto di riorganizzazione (AUTO) efficienza ?

N. 389 DEL 11.10.2017).

30/10/2017 Pag. 5

(29)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

INDICATORI

Stamperia: riduzione % dei costi di manutenzione

rispetto al 2016 efficienza 10

Il valore atteso dovrà essere uguale o superiore al 10%

INDICATORE ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017). VEDI ANNO 2019

Stamperia: riduzione % dei costi per materiali di

consumo dei macchinari rispetto al 2016 efficienza 10

Parco auto: riduzione % dei costi di gestione rispetto

al 2016 efficienza 10

Parco auto: riduzione del numero dei mezzi rispetto al

2016 quantitativo 2,00

Il valore atteso dovrà essere superiore o uguale a 2 INDICATORE ELIMINATO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017). VEDI ANNO 2019 Soggetti coinvolti

Pignatta Leonardo Collaboratore Professionale Informatico B6G 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Zauri Antonello Collaboratore Professionale Tecnico B3G 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Tamantini Giovanni Collaboratore Professionale Tecnico B5G 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Gammaidoni Aldo Collaboratore Professionale Tecnico B7G 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Barbarossa Paola Esecutore Amministrativo B5 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

(30)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

Vernata Valentina Istruttore Amministrativo Contabile C1 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Frioni Francesca Istruttore Amministrativo Contabile C3 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Zuccherini Silvia Istruttore Amministrativo Contabile C5 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Borghi Federica Istruttore Direttivo Amministrativo D1 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Babucci Mario Istruttore Direttivo Amministrativo D4 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Bonucci Serenella Istruttore Direttivo Economico D5 0,00% 01/01/2018 31/12/2018

Linea Programmatica: LINEA_PROGR_02 PERUGIA CHE CHIEDE IL GIUSTO..

Obiettivo strategico: OBIETT_STRATEGICO_2A Revisione della spesa comunale Obiettivo operativo: OBIETT_OPERAT_2A_05 Riduzione affitti passivi

Responsabile Zepparelli Fabio

Peso sul totale di Centro di Costo Collegato a

Centro di Responsabilità: 2018_08 PROVVEDITORATO Centro di Costo: 2018_0408 PROVVEDITORATO

30/10/2017 Pag. 7

(31)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

(32)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2019

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

Obiettivo Peg: 2019_0408_S1_02

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

DIRETTIVE

30/10/2017 Pag. 2

(33)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2019

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

Centro di Costo

PROVVEDITORATO

n.207/2010 e ss.mm.ii.

FINALITA'

FASI

Inizio Effettivo Fine Effettiva Valutazione dei livelli di efficienza raggiunti nel servizio

STAMPERIA

01/01/2019 31/03/2019 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO

Predisposizione e approvazione progetto di riorganizzazione del servizio AUTO

01/01/2019 31/03/2019 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO

Implementazione e ottimizzazione delle nuove modalità organizzative del servizio AUTO

01/01/2019 30/09/2019 PROVVEDITORATO

Valutazione dei livelli di efficienza raggiunti nel servizio AUTO 01/01/2019 31/12/2019 Zepparelli Fabio PROVVEDITORATO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

sZ//KE/K/dd/s/W'ϮϬϭϳͲϮϬϭϵ

EEh>/dΖϮϬϭϴ

sZ//KE/K/dd/s/W'ϮϬϭϳͲϮϬϭϵEEh>/dΖϮϬϭϵ

EEh>/dΖϮϬϭϵ

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Obiettivo Peg: 2017_0177_03

Implementazione delle attività di controllo delle società partecipate dal Comune di Perugia. NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

Obiettivo Peg: 2017_0177_04

PIANO CONTROLLI FONDAZIONI. NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E

PARTECIPAZIONI S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI Moriconi Angela Maria

S.O. SERVIZI ALLE IMPRESE E PARTECIPAZIONI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

AREE VERDI -

Obiettivo Peg: 2018_0273_S1_01

LA CAPACITA' DI RESILIENZA AGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI.

NUOVO OBIETTIVO INSERITO IN SEDE DI VARIAZIONE PEG (ATTO G.C. N. 389 DEL 11.10.2017).

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

AREE VERDI -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE Area Risorse ambientali - Smart City e Innovazione Piro Vincenzo

AREE VERDI -

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

Obiettivo Peg: 2017_0328_S1_03

EROGAZIONE DEI SERVIZI E POLITICHE DEL PERSONALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

RISORSE UMANE U.O. Risorse Umane Panichi Paola

SERVIZIO AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI SINDACALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

Obiettivo Peg: 2017_0408_S1_01

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2017

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

SERVIZIO ACQUISIZIONI, MAGAZZINO E INVENTARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO

Parametri selezionati:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - AVANZAMENTO SINTETICO 2018

PROVVEDITORATO U.O.Acquisti e Patrimonio Zepparelli Fabio

PROVVEDITORATO

Obiettivo Peg: 2018_0408_S1_01

RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI A GESTIONE DIRETTA

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