BILANCIO D ESERCIZIO RELAZIONE SULLA GESTIONE

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Ragione soc.: Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano Cod. fisc./P. IVA 00773750211

via Cassa di Risparmio, 4 39100 Bolzano

BILANCIO D’ESERCIZIO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

2011

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pagina n. 3

INDICE

INTRODUZIONE... 7

1.CONTESTO ... 7

1.1. Territorio... 7

1.2. Assistiti ... 8

1.3. Organigramma ... 13

2.ATTIVITÁ DI RICERCA E SVILUPPO... 14

3.ATTIVITÁSANITARIA... 14

3.2 Grado di attrattività/fuga ... 14

3.2.a. Grado di attrattivitá delle strutture del Comprensorio... 15

3.2.b. Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio ... 16

3.2.c. Saldo mobilità compensata: ... 17

3.2.d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente ... 17

3.2.e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente ... 18

3.2.f saldo prestazioni fatturate direttamente ... 18

3.2.g. Prestazioni da Strutture austriache convenzionate fatturate direttamente ... 19

3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali ... 19

3.2.i. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture convenzionate provinciali ... 20

3.2.j. assistenza ospedaliera indiretta ... 20

3.2.k. assistenza specialistica indiretta... 21

3.3. Case di riposo:... 21

3.4. Assistenza territoriale: ... 22

3.4.a. Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate... 22

3.4.a.1 strutture a gestione diretta ... 22

3.4.a.2 strutture convenzionate... 22

3.4.a.3 Prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nei distretti ... 23

3.4.a.4 Prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate presso consultori materno infantili ... 23

3.4.a.5 Prestazioni sanitarie effettuate dai consultori familiari ... 24

3.4.a.6 Prestazioni di assistenza infermieristica e domiciliare effettuate sul territorio ... 24

3.4.a.7 Prestazioni di assistenza dietetica ambulatoriale e domiciliare effettuate sul territorio... 25

3.4.a.8 Prestazioni di assistenza territoriale integrativa, protesica e idrotermale... 25

3.4.b Medicina di base... 26

3.4.b.1 Medici generici ... 26

3.4.b.2 pediatri di libera scelta ... 26

3.4.b.3 continuità assistenziale ... 27

3.4.b.4 guardia medica turistica ... 28

3.4.b.5 altre prestazioni per assistenza sanitaria di base ... 28

3.4.b.6 Trasporto sanitario programmato e 118 ... 28

3.4.c. Assistenza farmaceutica ... 29

3.5. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro ... 30

3.5.d Sanitá pubblica veterinaria... 30

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Gestione dell’attività del servizio... 30

Sicurezza alimentare ... 31

Area A "Sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali" ... 31

Area B "Igiene della produzione, conservazione e commercio degli alimenti di origine animale"... 33

3.6. Intramoenia... 34

3.6.a Prestazioni intramoenia... 34

3.6.b risultato intramoenia ... 35

3.7. servizi intercomprensoriali ... 36

4.ALTRAATTIVITA’... 37

4.1 attività centralizzate... 37

4.2 società controllate... 38

5.INTERVENTIALIVELLODIPROCESSIDIREZIONALIOPERATIVIERISORSE ... 38

5.1 Area amministrativo-contabile ... 38

5.1.a Ripartizione economico-finanziaria ... 38

5.1.b Ripartizione controllo di gestione ... 39

5.3 Area economato-provveditorato ... 39

5.4 Area tecnico-patrimoniale ... 40

5.5 Area ingegneria clinica ... 41

5.7 Area comunicazione, marketing e relazioni con il pubblico ... 41

5.8 Area gestione del personale... 42

5.8.a Analisi della dinamica quali-quantitativa: ... 42

5.8.a.1 Numero personale equivalente interno ed esterno ... 43

5.8.a.2 Dettaglio nuove assunzioni... 44

5.8.a.3 Dettaglio cessazione rapporto di lavoro ... 45

5.8.b Politiche di riqualificazione e valorizzazione... 46

5.8.c Politiche di formazione e aggiornamento ... 46

5.8.c.1 Formazione e aggiornamento corsi interni e partecipazione a corsi esterni ... 46

5.8.c.2 ore formazione e aggiornamento... 47

5.8.c.3 Costi per l’aggiornamento del personale dipendente... 47

5.8.c.4 Tirocinio, internato e specializzandi ... 48

5.8.d Politiche di valutazione ed incentivazione ... 48

5.8.e Politiche di sicurezza ambientale (impianti, attrezzature, strutture) e del personale (infortuni, rischio biologico, malattie professionali) ... 49

6.SITUAZIONEECONOMICA,FINANZIARIAEPATRIMONIALE... 50

6.1 Realizzazione degli obiettivi economico-finanziari... 50

6.1.a Indici calcolati sul conto economico ... 51

6.1.b Riepilogo finanziamento ... 52

6.1.c Misure di razionalizzazione ... 52

6.2. L’andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria con riclassificazioni ed analisi per indici... 53

6.2.a L’andamento della gestione economica ... 53

6.2.b L’andamento della gestione finanziaria e patrimoniale... 54

6.2.c Analisi attraverso riclassificazioni degli schemi di bilancio e per indici ... 54

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6.2.c.1 CE riclassificato ... 55

6.2.c.2 Indici di natura economica... 56

6.2.c.3 Stato patrimoniale riclassificato... 57

6.2.c.4 Indici patrimoniali ... 58

6.2.c.5 Indici economico-patrimoniali... 60

6.3 Analisi acquisti di beni... 61

6.4 Analisi investimenti ... 61

6.4.a Investimenti in opere edilizie ... 62

6.4.b Investimenti in beni mobili ... 65

6.5 Informazioni sul risultato di esercizio ... 66

6.6 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione ... 66

6.6.a le situazioni già in essere alla data di chiusura che richiedono modifiche alle attività e passività in bilancio (cause legali, fallimento)... 66

6.6.b le situazioni verificatesi dopo la data di chiusura ... 66

6.6.c l’andamento previsto dell’attività aziendale ... 66

6.6.d le previsioni sull’evoluzione delle poste patrimoniali ... 67

6.6.e le previsioni sull’evoluzione delle poste economiche ... 67

ALLEGATI: ... 68

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INTRODUZIONE

In coerenza con quanto previsto dall’articolo 2428 del codice civile, la legge provinciale 14/2001 che detta “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del Servizio sanitario provinciale”, stabilisce, all’articolo 6 che “Il bilancio d’esercizio (…) è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda, redatta dal direttore generale (…)”.

I contenuti minimi di detta relazione sulla gestione, che, a parere della Provincia Autonoma costituisce un documento fondamentale di programmazione e valutazione delle performance aziendali, sono stati a suo tempo definiti dalla Provincia Autonoma di Bolzano a mezzo di un apposita direttiva.

Anche per ottenere un documento in grado di offrire una visione d’insieme dell’azienda evitando l’inconveniente, lamentato, in passato, da più parti, di presentare un aggregato di relazioni riferite ai quattro comprensori, tenuto conto delle disposizioni a carattere nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui agli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 nonché della necessità di omogeneizzare le procedure e i comportamenti anche per rendere il bilancio dell’azienda certificabile, nel corso dell’anno 2011, su iniziative dell’Ufficio Economia Sanitaria, è stato predisposto un apposito schema di relazione sulla gestione. Detto schema, dopo alcune modifiche apportate a seguito di un confronto con i competenti uffici dell’azienda sanitaria, è stato approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione nr. 470 del 26.03.2012 avente per oggetto “Approvazione della linea guida di contabilità generale dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige relativa alla relazione sulla gestione, a modifica ed integrazione della linea guida approvata con deliberazione nr. 1953/06”

Pertanto, per la prima volta nell’esercizio 2011, viene seguito detto schema preordinato.

Va tuttavia osservato al riguardo che, alcuni dati e informazioni richieste nello stesso, per ragioni varie (dati non disponibili ecc.) non sono stati forniti o sono stati forniti solo parzialmente.

1. CONTESTO

Azienda sanitaria in cifre:

1. Territorio) 2. Assistiti)

3. Organigramma.

1.1. Territorio

Appartengono alla Provincia Autonoma di Bolzano 116 comuni.

Comprensori:

Dalla riforma, che nel 2007 ha reso possibile l’istituzione di un’unica Azienda sanitaria, il territorio dell’Alto Adige é stato suddiviso in quattro Comprensori sanitari che sostanzialmente corrispondono alle ex Aziende sanitarie della provincia:

− Bolzano

− Merano

− Bressanone

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− Brunico Ospedali:

L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige conta, sul territorio provinciale, su sette ospedali, collegati in rete tra loro e dotati di specifici livelli assistenziali.

− Ospedale centrale: Bolzano

− Ospedali aziendali: Merano, Bressanone e Brunico

− Ospedali di base: Silandro, Vipiteno e San Candido Distretti sanitari:

Il distretto sanitario è la più piccola unità organizzativa del Servizio Sanitario provinciale ed è un punto di riferimento per i cittadini i quali possono accedervi per le necessità di carattere sanitario. I distretti sanitari, forniscono - in stretta collaborazione con i distretti sociali - una serie di servizi di tipo preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo e consultoriale, in prossimità dell’utenza.

In Alto Adige esistono 20 distretti sanitari e 14 punti di riferimento di distretto che sono distribuiti in tutta la Provincia.

1.2. Assistiti

Sotto viene elencato il numero dei pazienti assistiti distinti per età e sesso:

Tabella 1.a contesto:

assistiti pazienti

ETÁ MASCHI FEMMINE NUMERO

0-13 35.753 33.667 69.420 14-64 163.981 161.990 325.971 65-74 23.007 25.596 48.603 75 anni ed oltre 17.670 27.960 45.630 TOTALE 240.411 249.213 489.624

per età e reddito 76.178

per altri motivi 132.594

ESENZIONE TICKET

Dati dell’Azienda Sanitaria 2010:

− densità di 66,8 abitanti per km2

− l’età media della popolazione è pari a 41,3 anni (39,9 anni per la popolazione maschile e 42,6 per quella femminile)

− Speranza di vita alla nascita – Maschi: 80,2 anni

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− Speranza di vita alla nascita – Femmine: 85,3 anni

− 5.639 Neonati

Dinamica Demografica

− Tasso di crescita: 7,5 per 1.000 abitanti

− Tasso di crescita naturale: 2,7 per 1.000 abitanti

− Tasso di crescita migratoria: 4,7 per 1.000 abitanti Alimentazione

− Persone in sovrappeso nella fascia 18-69 anni: 24,3%

− Persone obese nella fascia 18-69 anni: 4,8%

− Maschi in eccesso ponderale nella fascia 18-69 anni: 43,8%

− Femmine in eccesso ponderale nella fascia 18-69 anni: 14,2%

Attitudine al fumo

− Fumatori nella fascia 18-69 anni: 26,6%

− Fumatori nella fascia 18-34 anni: 35,0%

− Fumatori maschi nella fascia 18-69 anni: 31,5%

− Fumatrici femmine nella fascia 18-69 anni: 21,6%

− Numero medio di sigarette fumate al giorno: 13

− Numero di decessi attribuibili al fumo (2007): 1.240 Abuso di sostanze

− Utenti in carico ai SerD per abuso di sostanze: 767

− Utenti in carico ai SerD per abuso di sostanze nella fascia 15-54 anni: 2,8 per 1.000 abitanti

− Incidenza di utenti in carico ai SerD per abuso di sostanze nella fascia 15-54 anni: 3,7 per 10.000 abitanti

− Dimissioni ospedaliere per cause droga correlate: 69

− Tasso di dimissione ospedaliera per cause droga correlate nella fascia di età 15-54 anni: 25,7 per 100.000 abitanti

− Alcoldipendenti in carico ai SerD: 1.622

− Prevalenza di alcoldipendenti in carico ai SerD: 3,3 per 1.000 abitanti

− Dimissioni ospedaliere per cause alcool correlate: 972

− Tasso di dimissione ospedaliera per cause alcool correlate: 2,0 per 1.000 abitanti

− Bevitori a rischio nella fascia di età 18-69 anni: 44,2%

Diffusione delle malattie croniche

− 26,5% della popolazione soffre di almeno una malattia cronica

− 62,1 età media dei malati cronici

− 74,1% della popolazione anziana soffre di almeno una patologia cronica

− 14,3% della popolazione è ipertesa

− ca. 21.000 le persone che nella sola città di Bolzano soffrono di una cardiovasculopatia

− 6,3% delle donne soffre di ipotiroidismo

− 4,5% della popolazione ha contratto neoplasie

− 3,9% degli uomini presenta una malattia cronica respiratoria

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pagina n. 10 Malattie infettive

− Casi di malattie infettive di classe II notificate: 2.800

− Tasso di notifica di malattie infettive di classe II: 566,5 per 100.000 abitanti

− Casi di malattie infettive di classe III notificate: 56

− Tasso di notifica di malattie infettive di classe III: 11,3 per 100.000 abitanti

− Dimissioni ospedaliere per malattia infettiva: 2.002

− Tasso di dimissione ospedaliera per malattia infettiva: 405,0 per 100.000 ab.

− Casi di decesso per malattia infettiva (2007): 43

− Tasso di mortalità per malattia infettiva (2007): 8,9 per 100.000 abitanti

− Nuovi casi di AIDS: 6

− Casi prevalenti di AIDS: 126

− Tasso di incidenza di AIDS: 1,2 per 100.000 abitanti

− Tasso di prevalenza di AIDS: 25,5 per 100.000 abitanti Tumori maligni

− Nuovi casi attesi di tumore maligno – Maschi (2010): 1.814

− Nuovi casi attesi di tumore maligno – Femmine (2009): 1.338

− Tasso annuo di incidenza di tumori maligni – Maschi (2001-2005): 650,5 per 100.000 maschi

− Tasso annuo di incidenza di tumori maligni – Femmine (2001-2005): 486,4 per 100.000 femmine

− Decessi attesi per tumore maligno – Maschi (2010): 775

− Tasso annuo di mortalità per tumore maligno – Maschi (2001-2005): 266,6 per 100.000

− Decessi attesi per tumore maligno – Femmine (2009): 599

− Tasso annuo di mortalità per tumore maligno – Femmine (2001-2005): 210,5 per 100.000 femmine

Diabete

− Prevalenza dei pazienti diabetici sul totale della popolazione assistibile: 3,7%.

− Età media pari a 67,9 anni

− Tre quarti della popolazione diabetica soffre anche di una cardiovasculopatia, due terzi è anche ipertesa

− Oltre il 70% dei diabetici effettua annualmente almeno un monitoraggio di creatinina e di emoglobina glicata

− L’87,1% dei diabetici ha assunto almeno un farmaco per il diabete (antidiabetico orale, antiaggregante, ipolipemizzante o l’insulina)

− Il tasso di ospedalizzazione per diabete nella Provincia di Bolzano è pari a 110,5 ricoveri di residenti per 100.000 abitanti

Disturbi psichici

− Pazienti assistiti dai Centri di Salute Mentale: 9.149

− Prevalenza di pazienti assistiti dai Centri di Salute Mentale: 18,5 per 1.000 abitanti

− Dimissioni ospedaliere per malattia psichica: 3.321

− Tasso di dimissioni ospedaliera per malattia psichica: 671,9 per 100.000 abitanti

− Pazienti assistiti dai servizi psicologici: 7.614

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pagina n. 11

− Psicoterapie effettuate dai servizi psicologici: 10.143

− Prevalenza di pazienti assistiti dai servizi psicologici: 15,4 per 1.000 abitanti

− Casi di suicidio: 39

− Tasso di suicidio: 7,9 per 100.000 abitanti Malattie dell’apparato circolatorio

− Prevalenza di malattie croniche vasculopatiche – Maschi: 158,1 per 1.000 maschi

− Prevalenza di malattie croniche vasculopatiche – Femmine: 173,3 per 1.000 femmine

− Prevalenza della malattia ipertensiva – Maschi: 134,3 per 1.000 maschi

− Prevalenza della malattia ipertensiva - Femmine: 150,7 per 1.000 femmine

− Decessi per malattie del sistema circolatorio – Maschi (2007): 651

− Decessi per malattie del sistema circolatorio – Femmine (2007): 797

− Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio – Maschi (2007): 274,0 per 100.000 maschi

− Tasso di mortalità per malattie del sistema circolatorio – Femmine (2007): 324,1 per 100.000 femmine

− Dimissioni ospedaliere per malattie del sistema circolatorio – Maschi: 5.023

− Dimissioni ospedaliere per malattie del sistema circolatorio – Femmine: 4.330

− Tasso di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio – Maschi: 2.069,2 per 100.000 maschi

− Tasso di ospedalizzazione per malattie del sistema circolatorio – Femmine: 1.721,3 per 100.000 femmine

Malattie respiratorie

− Prevalenza di malattie croniche broncopatiche - Maschi: 39,1 per 1.000 maschi

− Prevalenza di malattie croniche broncopatiche - Femmine: 32,2 per 1.000 femmine

− Decessi per malattie dell’apparato respiratorio – Maschi (2007): 171

− Decessi per malattie dell’apparato respiratorio – Femmine (2007): 130

− Tasso di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio – Maschi (2007): 72,0 per 100.000 maschi

− Tasso di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio – Femmine (2007): 52,9 per 100.000 femmine

− Dimissioni ospedaliere per malattie dell’apparato respiratorio – Maschi: 3.441

− Dimissioni ospedaliere per malattie dell’apparato respiratorio – Femmine: 2.536

− Tasso di ospedalizzazione per malattie dell’apparato respiratorio – Maschi: 1.417,5 per 100.000 maschi

− Tasso di ospedalizzazione per malattie dell’apparato respiratorio – Femmine: 1.088,1 per 100.000 femmine

Tumore della cervice uterina

− Donne nella fascia di età 23-65 anni che hanno effettuato almeno un Pap-test negli ultimi tre anni (2008-2010): 99.288 (70,0%)

− Esiti di carcinoma tra le donne che hanno effettuato un Pap-test negli ultimi tre anni (2008-2010): 9 (0,01%)

− Displasie gravi tra le donne che hanno effettuato un Pap-test negli ultimi tre anni (2008-2010): 262 (0,26%)

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pagina n. 12 Tumore della mammella

− Adesione allo screening del tumore alla mammella (2010): 52,9%

− Casi positivi al terzo ciclo dello screening del tumore alla mammella (2010): 92

− Tasso di identificazione al terzo ciclo dello screening del tumore alla mammella (2010):

0,50%

Profilassi delle malattie infettive e parassitarie

− Dosi vaccinali somministrate alla popolazione d'età inferiore a 18 anni: 169.159

− Percentuale di dosi vaccinali somministrate riferite a vaccinazioni obbligatorie per legge: 48,1%

− Percentuale di dosi vaccinali somministrate riferite a vaccinazioni raccomandate:

51,9%

− Copertura vaccinale a 24 mesi di età per la polio: 89,8%

− Copertura vaccinale a 24 mesi di età per difterite-tetano: 89,6%

− Copertura vaccinale a 24 mesi di età per epatite B: 89,1%

− Copertura vaccinale a 24 mesi di età per morbillo: 65,8%

− Copertura vaccinale a 24 mesi di età per malattie da haemophilus influenzae tipo b:

90,3%

− Richieste di esenzione dalle vaccinazioni obbligatorie esaminate dalla

− Commissione provinciale per le vaccinazioni: 9

− Esenzioni temporanee dalle vaccinazioni obbligatorie concesse: 1

− Esenzioni permanenti dalle vaccinazioni obbligatorie concesse: 0

− Persone coinvolte nell'ambito di inchieste e/o sorveglianze epidemiologiche su

− specifiche malattie infettive sottoposte ad obbligo di notifica: 6.769

− Vaccinazioni antitubercolari eseguite: 33

− Prove di cutireazione alla tubercolina eseguite: 2.791

− Consulenze sanitarie ed attività di informazione effettuate nei confronti di viaggiatori che si recano all’estero: 2.344

− Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in strutture pubbliche: 276

− Interventi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione in strutture private: 153

− Assistenza sanitaria di base

− Assistibili in carico ai medici di medicina generale: 430.194

− Assistibili in carico ai pediatri di libera scelta: 60.116

− Medici di medicina generale: 275 (al 31 dicembre 2010)

− Pediatri di libera scelta: 61 (al 31 dicembre 2010) Assistenza domiciliare ed infermieristica

− Pazienti in assistenza domiciliare programmata (ADP): 2.489

− Pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI): 705

− Prestazioni infermieristiche dirette all’utente: 1.114.643 Indicatori di qualità ed appropriatezza

− Percentuale di parti cesarei: 25,0%

− Percentuale di dimessi da reparti chirurgici con DRG medico: 41,4%

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pagina n. 13

− Tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato, età >=18: 45,4 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per asma nell’adulto, età 18-64: 12,0 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, età >= 65 anni: 1.344,9 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per prostatectomia turp, maschi, età > 49 anni: 449,1 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per appendicectomia: 114,9 per 100.000 ab.

− Tasso di ospedalizzazione per isterectomia, femmine, età >45 anni: 368,7 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per tonsillectomia: 112,5 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per angioplastica coronarica, età >=65 anni: 501,4 per 100.000 abitanti

− Tasso di ospedalizzazione per sostituzione dell’anca, età >=65 anni: 897,0 per 100.000 abitanti

− Percentuale di ricoveri in regime ordinario di interventi sul cristallino sul totale della produzione ospedaliera (ricoveri + prestazioni in regime ambulatoriale)

− per interventi sul cristallino: 2,3%

− Percentuale di ricoveri in regime ordinario per stripping di vene sul totale della produzione ospedaliera (ricoveri + prestazioni in regime ambulatoriale) per

− stripping di vene: 3,5%

− Ricoveri totali attribuiti ai DRGs ad alto rischio di inappropriatezza: 36.712 corrispondente ad un valore tariffario di 15.261.878 €

1.3. Organigramma

Nell’allegato 1.3.a Organigramma aziendale viene presentato l’organigramma della dirigenza amministrativa

Nell’allegato 1.3.b Organigramma comprensoriale viene presentato l’organigramma aziendale, suddiviso per comprensori sanitari

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pagina n. 14

2. Attivitá di ricerca e sviluppo

Lista dei progetti sviluppati nel corso dell’anno suddivisi per Comprensorio con relativa descrizione (vedi Allegati: in allegato vengono riportati lo schema riguardante i Nuovi servizi, Progetti di modernizzazione, Nuovi Progetti ed i Progetti Triennali, inoltre lo schema riguardante il singolo progetto con il responsabile del progetto, l’obiettivo, la valutazione)

Progetto di medicina complementare Progetto di neuropsichiatria infantile Progetto IRCCS Neuroriabilitazione

Nell’allegato 2.a Lista progetti sviluppati vengono esposti i dati in forma tabellare.

3. ATTIVITÁ SANITARIA

3.2 Grado di attrattività/fuga

a) grado di attrazione delle strutture del Comprensorio b) grado di fuga dalle strutture del Comprensorio c) saldo mobilità compensata

d) grado di attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente e) grado di fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente f) saldo prestazioni fatturate direttamente

g) prestazioni da strutture austriache convenzionate fatturate direttamente h) prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali

i) prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture convenzionate provinciali j) assistenza ospedaliera indiretta

k) assistenza specialistica indiretta

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pagina n. 15

3.2.a. Grado di attrattivitá delle strutture del Comprensorio

Tabella 3.2.a Grado di attrattività delle strutture del Comprensorio:

Comprensorio sanitario di

Prestazioni in regime di: Importo per pazienti da altre

regioni d'Italia (anno 2010)

Importo per pazienti dall'estero (anno 2008) (*)

(*) di cui dall'Austria

Totale importo Prestazioni

ricovero 10.582.000 1.868.000 12.450.000

farmaceutica 197.000 197.000

medicina di base 32.000 32.000

specialistica 2.218.000 46.000 2.264.000

termale - -

somm. diretta farmaci 1.853.000 1.853.000

trasporti 1.539.000 917.000 2.456.000

plasmaderivazione 136.000 136.000

IBMDR -

residui manicomiali -

totale non ricovero 5.975.000 963.000 - 6.938.000 -

ricovero 1.904.000 1.752.000 3.656.000

specialistica 306.000 49.000 355.000

termale 10.000 10.000

somm. diretta farmaci 6.000 6.000

trasporti 97.000 416.000 513.000

plasmaderivazione -

IBMDR -

totale non ricovero 487.000 465.000 - 952.000 -

ricovero 3.059.000 1.056.000 4.115.000

specialistica 285.000 38.000 323.000

termale -

somm. diretta farmaci -

trasporti 79.000 458.000 537.000

plasmaderivazione -

IBMDR -

ricovero 4.602.000 1.207.000 5.809.000

specialistica 1.078.000 29.000 1.107.000

termale -

trasporti 349.000 364.000 713.000

plasmaderivazione -

IBMDR -

totale non ricovero 1.623.000 393.000 - 2.016.000 - ricovero 20.147.000 5.883.000 - 26.030.000 - farmaceutica 446.000 - - 446.000 - medicina di base 48.000 - - 48.000 - specialistica 3.887.000 162.000 - 4.049.000 - termale 10.000 - - 10.000 - somm. diretta farmaci 1.913.000 - - 1.913.000 - trasporti 2.064.000 2.155.000 - 4.219.000 - plasmaderivazione 136.000 - - 136.000 - IBMDR - - - - - residui manicomiali - - - - - totale non ricovero 8.504.000 2.317.000 - 10.821.000 - Azienda sanitaria

(totale) BOLZANO

MERANO

BRESSANONE

BRUNICO

(16)

pagina n. 16

3.2.b. Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio

Tabella 3.2.b Grado di fuga dalle strutture del Comprensorio:

Prestazioni in regime di: Importo per nostri assistiti in altre

Importo per nostri assistiti all'estero

(anno 2008) (*)

(*) di cui in Austria

ricovero 12.337.000 1.097.000 13.434.000

farmaceutica 327.000 79.000 406.000

specialistica 1.382.000 224.000 1.606.000

termale 547.000 547.000

trasporti 151.000 120.000 271.000

plasmaderivazione -

IBMDR 105.000 105.000

residui manicomiali 550.000 550.000

ricovero 3.679.000 956.000 4.635.000

farmaceutica 29.000 52.000 81.000

specialistica 457.000 139.000 596.000

termale 156.000 156.000

trasporti 20.000 128.000 148.000

plasmaderivazione -

IBMDR 52.000 52.000

ricovero 1.429.000 948.000 2.377.000

farmaceutica 18.000 31.000 49.000

specialistica 159.000 72.000 231.000

termale 80.000 80.000

trasporti 41.000 44.000 85.000

plasmaderivazione -

IBMDR 30.000 30.000

ricovero 1.184.000 454.000 1.638.000

farmaceutica 22.000 15.000 37.000

specialistica 198.000 99.000 297.000

termale 69.000 69.000

trasporti 15.000 47.000 62.000

plasmaderivazione -

IBMDR 32.000 32.000

totale non ricovero 537.000 161.000 - 698.000 - ricovero 18.629.000 3.455.000 - 22.084.000 - farmaceutica 396.000 177.000 - 573.000 - medicina di base 124.000 - - 124.000 - specialistica 2.196.000 534.000 - 2.730.000 - termale 852.000 - - 852.000 - somm. diretta farmaci 894.000 - - 894.000 - trasporti 227.000 339.000 - 566.000 - plasmaderivazione - - - - - IBMDR 219.000 - - 219.000 - residui manicomiali 952.000 - - 952.000 - totale non ricovero 5.860.000 1.050.000 - 6.910.000 - BOLZANO

MERANO

BRESSANONE

BRUNICO

Azienda sanitaria (totale)

(17)

pagina n. 17

3.2.c. Saldo mobilità compensata:

Tabella 3.2.c Saldo mobilità compensata:

Prestazioni in regime di: Saldo mobilità con altre regioni

d'Italia (anno 2010)

Saldo mobilità con l'estero (anno 2008) (*)

(*) di cui Austria saldo mobilità

ricovero 1.518.000 2.428.000 - 3.946.000 farmaceutica 50.000 - 177.000 - - 127.000 medicina di base - 76.000 - - - 76.000 specialistica 1.691.000 - 372.000 - 1.319.000 termale - 842.000 - - - 842.000 somm. diretta farmaci 1.019.000 - - 1.019.000 trasporti 1.837.000 1.816.000 - 3.653.000 plasmaderivazione 136.000 - - 136.000 IBMDR - 219.000 - - - 219.000 residui manicomiali - 952.000 - - - 952.000 saldo non ricovero 2.644.000 1.267.000 - 3.911.000 Azienda

sanitaria

3.2.d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente

Tabella 3.2.d attrazione relativa a prestazioni fatturate direttamente:

Prestazioni in regime di: Importo per pazienti da altre

Importo per pazienti dall'estero (anno 2011)

ricovero -

non di ricovero 234.795,39 234.795,39

fornitura di personale -

fornitura di beni sanitari -

fornitura di beni non sanitari -

ricovero -

non di ricovero -

ricovero -

non di ricovero -

ricovero -

non di ricovero 246,51 246,51

ricovero - - - - non di ricovero 235.041,90 - 235.041,90 - fornitura di personale - - - - fornitura di beni sanitari - - - - fornitura di beni non sanitari - - - - BOLZANO

MERANO

BRESSANONE

BRUNICO

(18)

pagina n. 18

3.2.e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente

Tabella 3.2.e fuga relativa a prestazioni fatturate direttamente:

Prestazioni in regime di: Importo fatturato per nostri assistiti in altre regioni

d'Italia

Importo fatturato per nostri assistiti

all'estero

ricovero 5.378.463,14 5.378.463,14

non di ricovero 332.922,70 763.361,13 1.096.283,83 fornitura di personale 1.107.682,67 719.510,56 1.827.193,23

ricovero 4.283.196,15 4.283.196,15

non di ricovero 41.865,73 578.289,78 620.155,51 fornitura di personale 120.966,10 120.966,10

ricovero 3.401.181,80 3.401.181,80

ricovero 3.513.723,10 3.513.723,10

ricovero - 16.576.564,19 16.576.564,19 - non di ricovero 872.247,83 2.470.436,67 3.342.684,50 - fornitura di personale 1.674.853,49 719.510,56 2.394.364,05

fornitura di beni sanitari - - - fornitura di beni non sanitari - - - BOLZANO

MERANO

BRESSANONE

BRUNICO

3.2.f saldo prestazioni fatturate direttamente

Tabella 3.2.f saldo prestazioni fatturate direttamente:

Prestazioni in regime di: Saldo con altre regioni d'Italia

Saldo con l'estero Totale importo Prestazioni

ricovero - - 16.576.564,19 - 16.576.564,19 - non di ricovero - 637.205,93 - 2.470.436,67 - 3.107.642,60 - fornitura di personale - 1.674.853,49 - 719.510,56 - 2.394.364,05 - fornitura di beni sanitari - - - - fornitura di beni non sanitari - - - - Azienda sanitaria

(totale)

(19)

pagina n. 19

3.2.g. Prestazioni da Strutture austriache convenzionate fatturate direttamente

Tabella 3.2.g strutture austriache:

Descrizione

Struttura austriaca erogatrice Prestazioni Pazienti (*)

Importo conto 410.100.40

Prestazioni Pazienti (*)

Importo conto 410.200.40

TILAK - Clinica universitaria di Innsbruck 2.145 2.145 14.683.936,96 76.713 7.341 2.249.366,49 Istituti dell’Università di Innsbruck - - - 2.839 573 53.932,34 TILAK - Ospedale di Hochzirl 32 32 187.239,80 280 41 28.875,69 TILAK - Ospedale di Natters 77 77 302.749,20 195 20 2.674,46 TILAK - Ospedale di Hall 5 5 56.717,59 - - - Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken 22 22 114.906,00 26 11 652,54 Psychiatrische Rehabilitation Bregenz 137 137 469.276,33 - - - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 63 63 686.217,99 14 14 96.690,07 Stiftung Maria Ebene 6 6 45.062,56 - - - altre strutture 8 8 30.457,76 59 59 38.245,08 Totale 2.495 2.495 16.576.564,19 80.126 8.059 2.470.436,67

Prestazioni di ricovero Prestazioni non di ricovero

(*) numero accessi

Nell’allegato 3.2.g. Prestazioni da strutture austriache viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio

3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali

Tabella 3.2.h. Prestazioni di ricovero da strutture convenzionate provinciali:

struttura tipologia di assistenza Posti letto Prestazioni Pazienti (*)

Importo (**) 2011

Importo (**) 2010 casa di cura Villa S.

Anna medicina per acuti 45 1.154 1.154 3.533.680,54 3.731.468,15 infermeria di Sarentino medicina per acuti 7 120 120 374.505,91 348.291,72

casa di cura Villa Melitta riabilitazione e

lungodegenza post-acuzie 69 994 994 6.355.026,21 6.342.714,33 casa di cura Bonvicini riabilitazione e

lungodegenza post-acuzie 86 1.350 1.350 7.354.078,72 7.884.087,44 casa di cura Fonte S.

Martino

riabilitazione e

lungodegenza post-acuzie 53 634 634 4.668.946,65 4.527.054,18 (*) numero accessi

(**) costo effettivo a carico dell’AS

Prestazioni di ricovero Descrizione

(20)

pagina n. 20

3.2.i. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture convenzionate provinciali

Tabella 3.2.i. Prestazioni non di ricovero da strutture convenzionate provinciali:

descrizione

specialità, branca specialistica Prestazioni Pazienti (*)

Importo (**) 2011

Importo (**) 2010 attività clinica 8.758 1.014 - 605.600,00 radiologia diagnostica 21.173 16.534 1.106.145,51 1.191.103,11 riabilitazione fisica 93.793 6.060 1.145.117,11 1.146.386,68 radioterapia - - - - ossigenazione iperbarica 8.017 1.010 503.736,51 558.335,22 emodialisi 7.913 1.296 1.975.091,72 1.859.576,72 medicina dello sport 6.993 6.993 279.714,43 288.806,72 cardiologia 967 949 28.020,37 26.027,19 gastroenterologia 856 671 39.181,07 40.158,61 (*) numero accessi

(**) costo effettivo a carico dell’AS

prestazioni non di ricovero

3.2.j. assistenza ospedaliera indiretta

Tabella 3.2.j assistenza ospedaliera indiretta:

Descrizione

Rimborsi per ricoveri in Provincia numero

prestazioni

Pazienti (*) importo fatturato Importo conto 420.100.10

importo fatturato Importo conto 420.100.10 Casa di cura S. Maria 2.902 2.584 10.674.497,71 5.599.469,18 12.399.762,63 6.155.076,57

Casa di cura Guggenberg 6.241,28 2.668,00

Villa S. Anna 164 162 465.501,09 225.062,76 516.091,86 267.482,58 Fonte San Martino 6 6 145.727,75 9.571,78 93.900,31 33.329,34

…

totale rimborsi per ricoveri provincia 3.072 2.752 11.285.726,55 5.834.103,72 13.015.996,08 6.458.556,49 Rimborsi per ricoveri in altre Regioni numero

prestazioni

importo fatturato Importo conto 420.100.10 Istituto di cura Villa Benedetta 1 1 3.098,00 165,00

Casa di Cura Villa Mafalda 1 1 2.704,99 165,00 Casa di cura Columbus Milano 1 1 33.696,83 232,00

Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo 1 1 12.525,96 165,00 9.439,26 161,38

Ospedale di Careggi e C.T.O. 880,00 851,80

…

totale rimborsi per ricoveri in altre regioni 4 4 52.025,78 727,00 10.319,26 1.013,18 totale assistenza ospedaliera indiretta in Italia 3.076 2.756 11.337.752,33 5.834.830,72 13.026.315,34 6.459.569,67

Rimborsi per ricoveri all'estero numero

prestazioni

importo fatturato Importo conto 420.110.10 diverse strutture al l'estero 172 141 507.553,09 253.849,40 705.788,40 326.888,47

…

totale assistenza ospedaliera indiretta all'estero 172 141 507.553,09 253.849,40 705.788,40 326.888,47 Prestazioni di ricovero

2011

Prestazioni di ricovero 2010

(*) numero accessi

(21)

pagina n. 21

3.2.k. assistenza specialistica indiretta

Tabella 3.2.k assistenza specialistica indiretta:

Descrizione

rimborsi per assistenza specialistica in provincia numero prestazioni

importo fatturato importo conto 420.140.10

importo totale fatture

importo conto 420.140.10 attività clinica 119.117 2.054.713,44 1.458.380,37 1.148.293,69 1.379.118,76 laboratorio

diagnostica strumentale 28.186 260.711,76 259.942,92 273.301,33 272.152,96 totale rimborsi per assistenza specialistica in

provincia

147.303 2.315.425,20 1.718.323,29 1.421.595,02 1.651.271,72

rimborsi per assistenza specialistica fuori provincia numero prestazioni

importo fatturato importo conto 420.140.10 attività clinica

laboratorio

diagnostica strumentale

totale rimborsi per assistenza specialistica in altre regioni

- - - - -

rimborsi per assistenza specialistica all'estero numero prestazioni

importo fatturato importo conto 420.140.10 attività clinica 3.184 50.140,53 38.362,96 38.605,28 31.320,25 laboratorio

diagnostica strumentale 602 2.511,62 2.490,02 1.894,27 1.851,07 totale rimborsi per assistenza specialistica all'estero 3.786 52.652,15 40.852,98 40.499,55 33.171,32

totale rimborsi per assistenza specialistica 151.089 2.368.077,35 1.759.176,27 1.462.094,57 1.684.443,04

Prestazioni 2011 Prestazioni 2010

3.3. Case di riposo:

Tabella 3.3 Case di riposo:

Descrizione 2010 2011

Numero non autosuffienti 3.691 3.827

Spesa per quota retta giornal.

(compresa retta per pazienti ricoverati fuori provincia) 3.788.505,96 3.647.137,57

totale spesa per personale inferm. e riabilitativo 26.940.906,31 23.797.664,16

spesa per medici 1.219.263,85 1.213.477,69

spesa per medicinali 1.931.964,25 2.141.932,85

spesa per materiale sanitario 1.651.429,00 1.695.865,31

Totale spesa 35.532.069,37 32.496.077,58

Centri di degenza / Case di riposo - Costi a carico della sanità

Nell’allegato 3.3. Case di riposo viene fornito il dettaglio completo per ogni comprensorio

(22)

pagina n. 22

3.4. Assistenza territoriale:

a) Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate b) medicina di base

c) assistenza farmaceutica

3.4.a. Strutture presenti nei distretti e prestazioni effettuate

1. strutture a gestione diretta

2. strutture convenzionate

3.4.a.1 strutture a gestione diretta

Tabella 3.4.a.1 strutture a gestione diretta:

attività clinica

diagnostica strumentale e per immagini

attività di laboratorio

attività di consultorio familiare

assistenza psichiatrica

assistenza per tossico- dipendenti

assistenza AIDS

assistenza idrotermale

assistenza agli anziani

assistenza ai disabili fisici

assistenza ai disabili psichici

assistenza ai malati terminali

ambulatorio

laboratorio 16

struttura

residenziale 8 1

struttura semi-

residenziale 1

altro tipo di

struttura 1

Tipo assistenza

Tipo struttura

In termini quantitativi numerici

3.4.a.2 strutture convenzionate

Tabella 3.4.a.2 strutture convenzionate:

attività clinica

diagnostica strumentale

e per immagini

attività di laboratorio

attività di consultorio familiare

assistenza psichiatrica

assistenza per tossico- dipendenti

assistenza AIDS

assistenza idrotermale

assistenza agli anziani

assistenza ai disabili fisici

assistenza ai disabili psichici

assistenza ai malati terminali

ambulatorio

laboratorio 4 2 3

struttura

residenziale 7 1 1 74

struttura semi-

residenziale 1

altro tipo di

struttura 14

medico singolo 1

Tipo assistenza

Tipo struttura

In termini quantitativi numerici

Le prestazioni effettuate vengono distinte in:

3. prestazioni di specialistica ambulatoriale effettuate nei distretti

4. prestazioni di specialistica ambulatoriale presso consultori materno-infantili 5. prestazioni sanitarie effettuate nei consultori familiari

6. prestazioni di assistenza infermieristica e domiciliare effettuate sul territorio