Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(1)

O GGETTO n. 1526

Bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia- Romagna per gli anni 2016 - 2017 - 2018. (Proposta dell'Ufficio di Presidenza in data 27 ottobre 2015, n. 87). ( Prot. DOC/2015/0000658 del 19/11/2015 )

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AIMI Enrico 26) MUMOLO Antonio

2) ALLEVA Piergiovanni 27) PARUOLO Giuseppe

3) BAGNARI Mirco 28) PETTAZZONI Marco

4) BARGI Stefano 29) PICCININI Silvia

5) BERTANI Andrea 30) POLI Roberto

6) BESSI Gianni 31) POMPIGNOLI Massimiliano

7) BIGNAMI Galeazzo 32) PRODI Silvia

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 33) PRUCCOLI Giorgio

9) BOSCHINI Giuseppe 34) RAINIERI Fabio

10) CALIANDRO Stefano 35) RANCAN Matteo

11) CALVANO Paolo 36) RAVAIOLI Valentina

12) CAMPEDELLI Enrico 37) RONTINI Manuela

13) CARDINALI Alessandro 38) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza

14) DELMONTE Gabriele 39) ROSSI Nadia

15) FABBRI Alan 40) SABATTINI Luca

16) FOTI Tommaso 41) SALIERA Simonetta

17) GIBERTONI Giulia 42) SASSI Gian Luca

18) IOTTI Massimo 43) SENSOLI Raffaella

19) LIVERANI Andrea 44) SERRI Luciana

20) LORI Barbara 45) SONCINI Ottavia

21) MARCHETTI Daniele 46) TARASCONI Katia

22) MARCHETTI Francesca 47) TARUFFI Igor

23) MOLINARI Gian Luigi 48) TORRI Yuri

24) MONTALTI Lia 49) ZAPPATERRA Marcella

25) MORI Roberta 50) ZOFFOLI Paolo

Presiede il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Fabio Rainieri, indi la vicepresidente Ottavia Soncini.

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.

(2)

__________________________________________

Prot. DOC/2015/0000658 del 19 novembre 2015

L'Assemblea legislativa

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2011, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Viste:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare l’art. 68 “Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale”;

- la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano-romagnoli nel mondo.

Abrogazione della Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)”, ed in particolare il comma 3 dell’art. 4, che prevede in capo alla Giunta l’adozione degli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta;

Richiamata la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 86 del 27 ottobre 2015 di

approvazione dell’intesa tra la Giunta regionale e l’Assemblea legislativa per il

trasferimento in capo all’Assemblea legislativa delle risorse umane, finanziarie e

strumentali attribuite alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, ai sensi

dell’art.4, comma 3, della L.R. 27 maggio 2015, n. 5;

(3)

riclassificate secondo le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 118/2011 a decorrere dall’esercizio finanziario 2015;

Considerato che a decorrere dall’esercizio 2016:

- è prevista l’adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs. n.

118/2011;

- il bilancio di previsione finanziario, adottato secondo tali schemi, svolge funzione autorizzatoria;

- ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 dell’Assemblea legislativa regionale, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Vista la deliberazione n. 87 del 27 ottobre 2015 con la quale l'Ufficio di Presidenza approva il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018 dell’Assemblea legislativa regionale dell’Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, prot. AL/2015/47545 del 5 novembre 2015 (qui allegato);

Preso atto, altresì, del favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali", giusta nota prot. AL/2015/48273 del 10 novembre 2015;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

- di approvare, così come proposto dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 87 del

27 ottobre 2015 allegata alla presente per parte integrante e sostanziale, il Bilancio di

(4)

Riepilogo generale Entrate per titoli;

Riepilogo generale Spese per titoli;

Riepilogo generale Spese per missioni;

Quadro generale riassuntivo;

Equilibri di bilancio;

Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2016 - 2017 - 2018);

Nota integrativa;

Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

MZ/dn

(5)

1) Saliera Simonetta Presidente

2) Rainieri Fabio Vicepresidente

3) Soncini Ottavia Vicepresidente

4) Rancan Matteo Consigliere Segretario

5) Torri Yuri Consigliere Segretario

6) Foti Tommaso Consigliere Questore

7) Pruccoli Giorgio Consigliere Questore

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA PER GLI ANNI 2016 - 2017 - 2018.

Oggetto:

UPA/2015/92 Cod.documento

l'Ufficio di Presidenza con la partecipazione dei Consiglieri:

Consigliere Segretario

Funge da Torri Yuri

(6)

Num. Reg. Proposta: UPA/2015/92 ---

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 (disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23/6/2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Dato atto, che ai sensi dell’art. 67 del Decreto Legislativo n. 118/2001, l’Assemblea legislativa adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;

Viste:

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, ed in particolare l’art. 68 “Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale”;

- la legge regionale 27 maggio 2015, n. 5 “Diritti di cittadinanza e politiche di coesione globale tramite la valorizzazione delle relazioni tra gli emiliano- romagnoli nel mondo. Abrogazione della Legge regionale 24 aprile 2006, n. 3 (Interventi a favore degli emiliano-romagnoli e funzionamento della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo)”, ed in particolare il comma 3 dell’art. 4, che prevede in capo alla Giunta l’adozione degli atti necessari a garantire la piena operatività della Consulta;

Richiamata la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 86 del 27 ottobre 2015 di

approvazione dell’intesa tra la Giunta regionale e l’Assemblea Legislativa per il

trasferimento in capo all’Assemblea Legislativa delle risorse umane, finanziarie e

strumentali attribuite alla Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, ai sensi

dell’art.4, comma 3, della L.R. 27 maggio 2015, n. 5;

(7)

Considerato che a decorrere dall’esercizio 2016:

- è prevista l’adozione dei nuovi schemi di bilancio di cui all’art. 11 del D.Lgs.

n.118/2011;

- il bilancio di previsione finanziario, adottato secondo tali schemi, svolge funzione autorizzatoria;

- ai sensi degli artt. 44 e 45 del D. Lgs. n.118/2011 al bilancio di previsione finanziario è allegato a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie, e dei programmi di spesa in macroaggregati;

Visto il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2017- 2018 dell’Assemblea Legislativa regionale, composto dallo stato di previsione delle entrate, dallo stato di previsione delle spese, dai rispettivi riepiloghi, dal quadro generale riassuntivo, dagli equilibri e dai documenti allegati;

Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 15 luglio 2014 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra i servizi della Direzione generale – Assemblea legislativa e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali: Modifiche alla delibe4razione 173/2007” approvati con deliberazione n. 45/2003;

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi

D E L I B E R A

a) di approvare il progetto di bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016- 2017-2018 dell’Assemblea Legislativa regionale dell’Emilia-Romagna, redatto secondo lo schema previsto dall’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così composto:

- Previsione delle Entrate;

- Previsione delle Spese;

(8)

- Equilibri di bilancio;

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto;

- Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (2016 - 2017 - 2018);

- Nota integrativa;

- Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie;

- Elenco delle spese finanziabili con il fondo di riserva per spese impreviste;

b) di allegare, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie dell’entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, parte integrante della presente deliberazione;

c) di presentare all’Assemblea Legislativa regionale il progetto “Bilancio di

previsione finanziario per gli anni 2016-2017-2018”, unitamente ai

documenti allegati, richiedendone l’approvazione a norma di legge.

(9)

Bilancio di previsione finanziario

dell’Assemblea Legislativa Regionale

2016 - 2017 - 2018

(10)

SI RIFERISCE IL BILANCIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo plunriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione - di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente

Fondo di Cassa all'1/1/2016

previsioni di competenza

previsioni di cassa

5.074.623,81

,

14.993.999,51

5.000,00

0,00

5.670.619,36

0,00

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101 Tipologia 101: Imposte tasse

e proventi assimilati

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(11)

10104 Tipologia 104:

Compartecipazioni di tributi

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

10000 Totale TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 2: Trasferimenti correnti 20101 Tipologia 101: Trasferimenti

correnti da Amministrazioni pubbliche

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

21.789.489,42 21.880.609,95

20.273.129,63 18.104.907,36

32.126.181,29 31.849.635,14

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

7.500,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

25.000,00 32.500,00

0,00 0,00

(12)

20000 Totale TITOLO 2

Trasferimenti correnti 7.500,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

21.815.489,42 21.914.109,95

20.298.129,63 18.137.407,36

32.126.181,29 31.849.635,14

TITOLO 3: Entrate extratributarie 30100 Tipologia 100: Vendita di

beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 21,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

1.000,00 1.030,62

500,00 521,00

500,00 500,00

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

46,98 previsioni di competenza previsioni di cassa

568.000,00 760.917,91

56.000,00 56.046,98

50.000,00 50.000,00

30000 Totale TITOLO 3

Entrate extratributarie 67,98 previsioni di competenza

previsioni di cassa

569.000,00 761.948,53

56.500,00 56.567,98

50.500,00 50.500,00

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

(13)

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

40000 Totale TITOLO 4

Entrate in conto capitale 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50100 Tipologia 100: Alienazione di

attività finanziarie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

(14)

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

50000 Totale TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

60000 Totale TITOLO 6

Accensione prestiti 0,00 previsioni di competenza

previsioni di cassa

0,00 0,00

(15)

TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100 Tipologia 100: Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

70000 Totale TITOLO 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

0,00 previsioni di competenza previsioni di cassa

0,00 0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90100 Tipologia 100: Entrate per

partite di giro

16.721,90 previsioni di competenza previsioni di cassa

5.283.460,00 5.315.845,72

5.043.460,00 5.060.181,90

5.043.460,00 5.043.460,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi

821,39 previsioni di competenza previsioni di cassa

873.000,00 874.380,13

804.000,00 804.821,39

804.000,00 804.000,00

90000 Totale TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

17.543,29 previsioni di competenza previsioni di cassa

6.156.460,00 6.190.225,85

5.847.460,00 5.865.003,29

5.847.460,00 5.847.460,00

TOTALE TITOLI 25.111,27 previsioni di competenza

previsioni di cassa

28.540.949,42 28.866.284,33

26.202.089,63 24.058.978,63

38.024.141,29 37.747.595,14

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 25.111,27 previsioni di competenza

previsioni di cassa

33.615.573,23 43.860.283,84

26.207.089,63 29.729.597,99

38.024.141,29 37.747.595,14

(16)

SI RIFERISCE IL BILANCIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO

DISAVANZO AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 1 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti 1.180.327,11 previsione di competenza

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

20.123.085,72

(0,00) 22.220.421,86

14.102.120,71 (222.390,40) (0,00) 15.282.447,82

17.068.801,29 (0,00) (0,00)

16.817.755,14 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Totale Programma 1

Organi istituzionali 1.180.327,11 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

20.123.085,72

(0,00) 22.220.421,86

14.102.120,71 (222.390,40) (0,00) 15.282.447,82

17.068.801,29 (0,00) (0,00)

16.817.755,14 (0,00) (0,00)

0102 Programma 2 Segreteria generale

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Segreteria generale 0,00 previsione di competenza

di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0103 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

(17)

Titolo 1 Spese correnti 1.068.423,30 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

3.906.511,09

(0,00) 4.717.296,00

3.903.980,00 (1.721.150,49) (0,00) 4.972.403,30

3.844.000,00 (340.770,48) (0,00)

3.818.500,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 35.025,91 previsione di competenza

64.500,00

(0,00) 64.500,00

62.500,00 (6.000,00) (0,00) 97.525,91

56.500,00 (6.000,00) (0,00)

56.500,00 (0,00) (0,00)

Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

1.103.449,21 previsione di competenza di cui già impegnato

3.971.011,09

(0,00) 4.781.796,00

3.966.480,00 (1.727.150,49) (0,00) 5.069.929,21

3.900.500,00 (346.770,48) (0,00)

3.875.000,00 (0,00) (0,00)

0104 Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(18)

Titolo 1 Spese correnti 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0106 Programma 6 Ufficio tecnico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Ufficio tecnico 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0107 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(19)

Titolo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0108 Programma 8 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1 Spese correnti 392.571,05 previsione di competenza

870.088,00

(0,00) 1.475.439,19

737.000,00 (158.952,68) (0,00) 1.129.571,05

810.000,00 (37.582,10) (0,00)

810.000,00 (0,00) (0,00)

Titolo 2 Spese in conto capitale 399.465,01 previsione di competenza

403.876,00

(0,00) 403.876,00

454.000,00 (44.989,94) (0,00) 853.465,01

454.000,00 (0,00) (0,00)

Statistica e sistemi informativi 792.036,06 previsione di competenza di cui già impegnato

1.273.964,00

(0,00) 1.879.315,19

1.191.000,00 (203.942,62) (0,00) 1.983.036,06

1.264.000,00 (37.582,10) (0,00)

1.264.000,00 (0,00) (0,00)

0109 Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(20)

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1 Spese correnti 134.893,80 previsione di competenza

1.250.282,50

(0,00) 7.689.118,09

530.280,00 (1.292,00) (0,00) 665.173,80

9.643.380,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Risorse umane 134.893,80 previsione di competenza

1.250.282,50

(0,00) 7.689.118,09

530.280,00 (1.292,00) (0,00) 665.173,80

9.643.380,00 (0,00) (0,00)

0111 Programma 11 Altri servizi generali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri servizi generali 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0112 Programma 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

(21)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.210.706,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

26.618.343,31

(0,00) 36.570.651,14

19.789.880,71 (2.154.775,51) (0,00) 23.000.586,89

31.876.681,29 (384.352,58)

(0,00)

31.600.135,14 (0,00) (0,00)

MISSIONE 2 Giustizia

0201 Programma 1 Uffici giudiziari

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(22)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0203 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 1 Polizia locale e amministrativa

(23)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Polizia locale e amministrativa 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0302 Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(24)

Sistema integrato di sicurezza urbana

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0303 Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la giustizia

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 1 Istruzione prescolastica

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(25)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0402 Programma 2 Altri ordini di istruzione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Altri ordini di istruzione 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(26)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia scolastica 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0404 Programma 4 Istruzione universitaria

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(27)

Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0405 Programma 5 Istruzione tecnica superiore

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0406 Programma 6 Servizi ausiliari all’istruzione

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(28)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0407 Programma 7 Diritto allo studio

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Diritto allo studio 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0408 Programma 8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(29)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 0501 Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(30)

Valorizzazione dei beni di interesse storico

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0502 Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0503 Programma 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(31)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 1 Sport e tempo libero

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sport e tempo libero 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(32)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Giovani 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0603 Programma 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(33)

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 7 Turismo

0701 Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Sviluppo e la valorizzazione del turismo

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0702 Programma 2 Politica regionale unitaria per il turismo

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)

(34)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Politica regionale unitaria per il turismo

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

TOTALE MISSIONE 7 Turismo 0,00 previsione di competenza

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 0801 Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

(35)

Urbanistica e assetto del territorio 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0802 Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0803 Programma 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00

(0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00) 0,00

0,00 (0,00) (0,00)

0,00

(0,00)

0,00 (0,00) (0,00)