Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

(1)

Assemblea legislativa della Regione Emilia -Romagna

O GGETTO n. 609

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.

(Proposta della Giunta regionale in data 11 maggio 2015, n. 513) ( Prot.

DOC/2015/0000264 del 10/06/2015 )

Hanno partecipato alla seduta i consiglieri:

1) AIMI Enrico 25) MUMOLO Antonio

2) ALLEVA Piergiovanni 26) PARUOLO Giuseppe

3) BAGNARI Mirco 27) PETTAZZONI Marco

4) BARGI Stefano 28) PICCININI Silvia

5) BERTANI Andrea 29) POLI Roberto

6) BESSI Gianni 30) POMPIGNOLI Massimiliano

7) BIGNAMI Galeazzo 31) PRODI Silvia

8) BONACCINI Stefano, Presidente della Giunta 32) PRUCCOLI Giorgio

9) BOSCHINI Giuseppe 33) RAINIERI Fabio

10) CALIANDRO Stefano 34) RANCAN Matteo

11) CALVANO Paolo 35) RAVAIOLI Valentina

12) CARDINALI Alessandro 36) RONTINI Manuela

13) DELMONTE Gabriele 37) ROSSI Andrea, sottosegretario alla Presidenza

14) FABBRI Alan 38) ROSSI Nadia

15) FOTI Tommaso 39) SABATTINI Luca

16) GIBERTONI Giulia 40) SALIERA Simonetta

17) IOTTI Massimo 41) SASSI Gian Luca

18) LIVERANI Andrea 42) SENSOLI Raffaella

19) LORI Barbara 43) SERRI Luciana

20) MARCHETTI Daniele 44) SONCINI Ottavia

21) MARCHETTI Francesca 45) TARUFFI Igor

22) MOLINARI Gian Luigi 46) TORRI Yuri

23) MONTALTI Lia 47) ZOFFOLI Paolo

24) MORI Roberta

Hanno comunicato di non poter partecipare alla seduta gli assessori Costi e Gazzolo, la consigliera Zappaterra.

Presiede la presidente dell'Assemblea legislativa Simonetta Saliera, indi il vicepresidente Fabio Rainieri.

Segretari: Matteo Rancan e Yuri Torri.

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2015, n. 513)

__________________________________________

Prot. DOC/2015/0000264 del 10 giugno 2015

L'Assemblea legislativa

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 513 dell’11 maggio 2015, recante ad oggetto "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia- Romagna.";

Preso atto del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot.

AL/2015/0021637 in data 21 maggio 2015;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti, d e l i b e r a

- di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta regionale, progr.

n. 513 dell’11 maggio 2015, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

* * * *

GR/dn

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1) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

2) Caselli Simona Assessore

3) Corsini Andrea Assessore

4) Costi Palma Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Mezzetti Massimo Assessore

8) Petitti Emma Assessore

9) Venturi Sergio Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta attesa l'assenza del Presidente

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E

PLURIENNALE 2015-2017 DELL'ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

Oggetto:

GPG/2015/621 Cod.documento

Costi Palma la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 e succ. mod.,di riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, di seguito IBACN, e richiamato l’art. 12 “Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza”;

- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’IBACN n.

2 adottata il 22 aprile 2015 concernente il “Bilancio di previsione dell’IBACN per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017. Approvazione” di cui all’Allegato 1) del presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito agli atti d’ufficio il parere favorevole con esclusivo riferimento tecnico-contabile espresso dal Servizio Bilancio – Risorse Finanziarie della Regione con note prot. NP/2015/5907 del 7/05/2015, che si riporta all’Allegato 2) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la L.R. 43/2001 e succ. mod. ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate altresì le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008 e ss.mm., n. 1377/2010 così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1222/2011, n.

1642/2011, n. 221/2012, n. 1010/2014 e n. 335/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi D e l i b e r a

1. di approvare, per i motivi sopra elencati e che qui si intendono integralmente riportati, la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni

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l'approvazione del “Bilancio di previsione dell’IBACN per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017. Approvazione”.

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1) Varni Angelo Presidente

2) Battistini Andrea Consigliere

3) Bellosi Giuseppe Consigliere

4) Bulgarelli Vanni Consigliere

dell' anno 2015 via Galliera, 21 BOLOGNA

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'IBACN PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, E PLURIENNALE 2015- 2017. APPROVAZIONE.

Oggetto:

CIB/2015/2 Cod.documento

si è riunito nella residenza di

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

Direttore

Funge da Zucchini Alessandro

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IBACN

Visto l'art. 12, 1° comma della la L.R. 10 aprile 1995, n. 29 "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia”, che dispone, fra l'altro, che il bilancio preventivo dell'Ente sia deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale al fine dell’approvazione da parte del Consiglio regionale;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Preso atto che l’art. 11, comma 12 del decreto sopracitato prevede che nel 2015 siano adottati, con valore a tutti gli effetti, gli schemi di bilancio preventivo annuale, pluriennale e di rendiconto vigenti nel 2014, che il bilancio pluriennale adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzato ria e che a tali schemi siano affiancati quelli previsti dal comma 1 del medesimo articolo cui è attribuita una funzione conoscitiva;

Vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia- Romagna”;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 composto dallo “Stato di previsione delle Entrate” e dallo “Stato di previsione delle Spese”, i quadri riassuntivi e gli allegati ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2015-2017;

Vista la relazione del Presidente dell’Istituto;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Revisore unico;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

 n. 1057 del 24.07.06, “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”;

 n. 2416 del 29.12.08, “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento alla delibera n. 450/2007”;

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deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/07/2004 e contestuale integrazione dell’atto”;

 n. 1/2014, relativa al rinnovo della nomina di direttore dell’IBACN sino al 31/12/2016;

Vista la propria determinazione n. 123/2011, relativa al conferimento della delega dell’espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari al dirigente titolare della posizione dirigenziale SP000293;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente Professor Angelo Varni;

A voti unanimi e palesi;

d e l i b e r a

1. di approvare il bilancio dell'Istituto per l'anno finanziario 2015 composto da “Stato di previsione delle Entrate”, “Stato di previsione delle Spese”, “Bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017”, Allegato “Documento di accompagnamento al Bilancio di previsione e al Bilancio pluriennale disaggregato per capitoli ai fini della gestione e dell’assegnazione delle risorse”, la “Relazione del Presidente” e l’Allegato “Bilancio con funzione conoscitiva ai sensi dell’art. 11 comma 12 d.lgs. n. 118/2011” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare in €. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in €.13.945.703,44 in termini di cassa, lo stato di previsione delle entrate dell'Istituto per l'anno finanziario 2015;

3. di approvare in €. 10.611.968,07 in termini di competenza ed in €. 13.417.416,95 in termini di cassa, lo stato di previsione delle spese dell'Istituto per l'anno 2015;

4. di accertare in €. 1.920.684,65l'avanzo di amministrazione vincolato già applicato al bilancio 2015;

5. di autorizzare, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate spettanti nell’esercizio 2015;

6. di autorizzare l'impegno delle spese dell'Istituto entro il limite degli stanziamenti definiti nello stato di previsione delle unità previsionali di spesa relative al bilancio pluriennale 2015-2017;

7. di autorizzare il pagamento delle spese dell'Istituto per l'anno finanziario 2015 entro il limite degli stanziamenti di cassa definito nello stato di previsione di cui al precedente punto n. 3;

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(9)

9. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del 1°

comma, art. 12 della L.R. 10.4.95 n. 29 per l'approvazione da parte dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

10. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 co. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si procederà alla pubblicazione dei dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità sul sito web dell'IBACN.

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BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DE LL'ESERCIZIO 0 ,00 0,00 910.016,93

AVANZO PRESUNTO DI AMMINIS TRAZIONE PROVENIENTE 0 ,00 1.920.684,65 0,00 DALL'E SERCIZIO PRECEDENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 0 ,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 0 ,00 0,00 0,00

Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRI BUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

1. 1. 100 CONTRI BUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAM ENTO 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00 Totale Categoria 1 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

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Titolo 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA SOGGET TI DIVERSI

Categoria 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA

2. 2. 150 CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA 50.000 ,00 250.000,00 300.000,00

2. 2. 200 FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PER I PIANI IN 777.760 ,00 3.500.000,00 4.277.760,00 MATERI A DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PART E CORRENTE

2. 2. 250 FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA IN MATERIA DI 25.000 ,00 20.000,00 45.000,00 BENI A RCHITETTONICI E AMBIENTALI - PA RTE CORRENTE

Totale Categoria 2 852.760 ,00 3.770.000,00 4.622.760,00

Categoria 3 - CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI

2. 3. 400 CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI 306.786 ,21 71.147,42 377.933,63 2. 3. 405 CONTRI BUTI COMMISSIONE EUROPEA PER IN IZIATIVE COMUNITARIE 0 ,00 12.536,00 12.536,00 Totale Categoria 3 306.786 ,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Categoria CONTRIBUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIVERSI

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Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI Categoria 4 - RENDIT E PATRIMONIALI

3. 4. 500 INTERE SSI ATTIVI 0 ,00 600,00 600,00 Totale Categoria 4 0 ,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRAT E DIVERSE

3. 5. 550 ENTRAT E DIVERSE 0 ,00 0,00 0,00 Totale Categoria 5 0 ,00 0,00 0,00

Totale Titolo 3 0 ,00 600,00 600,00

Categoria ENTRATE DIVERSE

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Titolo 4 - ENTRAT E PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E TRASFE RIMENTI IN CONTO CAPITALE

Categoria 6 - TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIV ATI IN CONTO CAPITALE

4. 6. 700 TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVE RSI IN CONTO CAPITALE 0 ,00 0,00 0,00

4. 6. 710 ASSEGN AZIONI DELLO STATO PER IL CO FINANZIAMENTO PROGRAMMI 7.122 ,80 0,00 7.122,80 DI INI ZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II I B

4. 6. 720 CONTRI BUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE 7.342 ,95 0,00 7.342,95 DELL'I NIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN

Totale Categoria 6 14.465 ,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFE RIMENTI DALLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITA LE

4. 7. 750 TRASFE RIMENTI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO 343.000 ,00 0,00 343.000,00 CAPITA LE

4. 7. 800 FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PER I PIANI 2.227.000 ,00 0,00 2.227.000,00 ANNUAL I IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOT ECHE - CONTO CAPITALE

4. 7. 850 TRASFE RIMENTI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO 0 ,00 0,00 0,00 CAPITA LE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT.

Totale Categoria 7 2.570.000 ,00 0,00 2.570.000,00

Categoria 8 - ALIENA ZIONE BENI PATRIMONIALI

4. 8. 950 ALIENA ZIONE TITOLI DI CREDITO 0 ,00 0,00 0,00 Totale Categoria 8 0 ,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75

Categoria ALIENAZIONE BENI PATR IMONIALI

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Titolo 5 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Categoria 0 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

5. 0. 0 ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0 ,00 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Totale Categoria 0 0 ,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 0 ,00 0,00 0,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZI ONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

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Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTIT E DI GIRO

6. 9. 1000 PARTIT E DI GIRO 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale Categoria 9 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403 ,09 10.611.968,07 13.945.703,44

Categoria PARTITE DI GIRO

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Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE

Categoria 1 - CONTRI BUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00 Totale Titolo 1 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA 852.760 ,00 3.770.000,00 4.622.760,00 Categoria 3 - CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI 306.786 ,21 83.683,42 390.469,63 Totale Titolo 2 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI

Categoria 4 - RENDIT E PATRIMONIALI 0 ,00 600,00 600,00 Categoria 5 - ENTRAT E DIVERSE 0 ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 0 ,00 600,00 600,00

Categoria 6 - TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIV ATI IN CONTO CAPITALE 14.465 ,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFE RIMENTI DALLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.000 ,00 0,00 2.570.000,00 CAPITA LE

Categoria 8 - ALIENA ZIONE BENI PATRIMONIALI 0 ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75

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Categoria 0 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0 ,00 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Totale Titolo 5 0 ,00 0,00 0,00

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 9 - PARTIT E DI GIRO 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale Titolo 6 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale riepilogo 4.344.403 ,09 8.691.283,42 13.035.686,51

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(25)

Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGET TI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI 0 ,00 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRAT E PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75 TRASFE RIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0 ,00 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale generale 4.344.403 ,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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AVANZO PRESUNTO DI AMMINIS TRAZIONE PROVENIENTE 1.920.684,65 0,00 DALL'E SERCIZIO PRECEDENTE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI PARTE CAPITALE 0,00 0,00

Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGET TI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRAT E PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 0,00 2.584.465,75 TRASFE RIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale generale 10.611.968,07 13.945.703,44

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(28)

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(29)

SALDO NEGATIVO ESERCIZIO PRECEDENTE. 0 ,00 0,00 0,00

Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DEL LE FINALITA' DELL'ENTE Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMEN TO

1. 1. 1. 1. 10 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 4.578 ,35 53.500,00 58.078,35 1. 1. 1. 1. 20 ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI D I CONTROLLO 929 ,44 11.000,00 11.929,44 1. 1. 1. 1. 30 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0 ,00 0,00 0,00 1. 1. 1. 1. 40 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGA NI DELL'ENTE 0 ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE COR RENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79

Total e Funzione Obiettivo 1 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79

Total e Area di Intervento 1 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINI STRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENT O

1. 2. 1. 1. 100 AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATT IVITA' DEL PERSONALE 0 ,00 5.000,00 5.000,00 1. 2. 1. 1. 150 FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI 0 ,00 0,00 0,00 1. 2. 1. 1. 200 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 139.583 ,69 144.712,85 284.296,54

Funzione Obiettivo AMMINISTRAZI ONE IBACN

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(30)

1. 2. 1. 1. 250 SPESE LEGALI 0 ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CO RRENTI DI FUNZIONAMENTO 139.583 ,69 149.712,85 289.296,54

SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 2. 1. 2. 300 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURAL I 188.074 ,89 268.000,00 456.074,89 1. 2. 1. 2. 350 STUDI E CONSULENZE 0 ,00 18.887,15 18.887,15 TOTALE S PESE CORRENTI OPERATIVE 188.074 ,89 286.887,15 474.962,04

SPESE DI INVESTIMENTO

1. 2. 1. 3. 270 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO IN CO NTO CAPITALE 0 ,00 49.500,00 49.500,00 1. 2. 1. 3. 370 SPESE GENERALI PER ATTIVITA' CULTURAL I IN CONTO CAPITALE 0 ,00 0,00 0,00 TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 0 ,00 49.500,00 49.500,00

Area di Intervento 3 - ATTIVI TA' CULTURALI Funzione Obiettivo 1 - MUSEI

SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 1. 2. 500 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZ IONE, VALORIZZAZIONE, 52.317 ,20 852.759,10 905.076,30 DIVULG AZIONE, FORMAZIONE E DIDATTICA DEI BENI MUSEALI

Funzione Obiettivo MUSEI

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TOTALE S PESE CORRENTI OPERATIVE 52.317 ,20 852.759,10 905.076,30

1. 3. 1. 3. 550 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA MUSEALE REGIONALE 353.805 ,50 638.038,18 991.843,68 TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 353.805 ,50 638.038,18 991.843,68

Total e Funzione Obiettivo 1 406.122 ,70 1.490.797,28 1.896.919,98

Funzione Obiettivo 2 - BENI A RTISTICI CULTURALI E NATURALI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 2. 2. 600 INTERV ENTI DERIVANTI DA ACCORDI, C ONTRATTI, CONVENZIONI - 195.500 ,00 1.014.905,69 1.210.405,69 RISORS E REGIONALI

1. 3. 2. 2. 602 INTERV ENTI A FAVORE DEI TEATRI COLPI TI DAL SISMA IN EMILIA- 0 ,00 0,00 0,00 ROMAGN A

1. 3. 2. 2. 605 INTERV ENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONT RATTI, CONVENZIONI 17.898 ,70 308.646,57 326.545,27 TOTALE S PESE CORRENTI OPERATIVE 213.398 ,70 1.323.552,26 1.536.950,96

1. 3. 2. 3. 640 INTERV ENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CO NTRATTI, CONVENZIONI IN 312.120 ,00 941,79 313.061,79 CONTO CAPITALE - RISORSE REGIONALI

1. 3. 2. 3. 642 INTERV ERNTI A FAVORE DEI TEATRI COLPI TI DAL SISMA IN EMILIA- 0 ,00 0,00 0,00 ROMAGN A

1. 3. 2. 3. 650 INTERV ENTI DERIVANTI DA ACCORDI, CONT RATTI, CONVENZIONI 0 ,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo BENI ARTISTI CI CULTURALI E NATURALI

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TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 312.120 ,00 941,79 313.061,79

Funzione Obiettivo 3 - BIBLIO TECHE SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 3. 2. 800 SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZ IONE, VALORIZZAZIONE, 93.959 ,53 855.822,36 949.781,89 DIVULG AZIONE, FORMAZIONE E DIDATTIC A DEI BENI BIBLIOTECARI

E ARCH IVISTICI

1. 3. 3. 3. 850 SPESE VOLTE ALLO SVILUPPO DELL'ORGAN IZZAZIONE BIBLIOTECARIA 506.666 ,41 1.188.267,99 1.694.934,40 E ARCH IVISTICA REGIONALE

TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 506.666 ,41 1.188.267,99 1.694.934,40

Funzione Obiettivo 4 - BENI A RCHITETTONICI E AMBIENTALI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 4. 2. 900 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 48.961 ,08 73.618,65 122.579,73 ARCHIT ETTONICI E AMBIENTALI

Funzione Obiettivo BENI ARCHITE TTONICI E AMBIENTALI

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1. 3. 4. 3. 950 SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTI IN MATERIA DI BENI 0 ,00 0,00 0,00 ARCHIT ETTONICI E AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE

TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 0 ,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 3. 5. 2. 1000 SPESE VOLTE ALLA TUTELA E ALLA VALO RIZZAZIONE DEI DIALETTI 0 ,00 100.000,00 100.000,00 DELL'E MILIA ROMAGNA

TOTALE S PESE CORRENTI OPERATIVE 0 ,00 100.000,00 100.000,00

Total e Funzione Obiettivo 5 0 ,00 100.000,00 100.000,00

Total e Area di Intervento 3 1.581.228 ,42 5.033.000,33 6.614.228,75

Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA

SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENT O

1. 4. 1. 1. 1200 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGA TORIE 0 ,00 0,00 0,00 1. 4. 1. 1. 1220 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVI STE 0 ,00 0,00 0,00 1. 4. 1. 1. 1240 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0 ,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE CO RRENTI DI FUNZIONAMENTO 0 ,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo FONDI DI RIS ERVA

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(34)

Total e Funzione Obiettivo 1 0 ,00 0,00 0,00

Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI SPESE CORRENTI OPERATIVE

1. 4. 2. 2. 1300 REISCR IZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0 ,00 33,00 33,00 TOTALE S PESE CORRENTI OPERATIVE 0 ,00 33,00 33,00

1. 4. 2. 3. 1350 REISCR IZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI 0 ,00 211.755,42 211.755,42 TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 0 ,00 211.755,42 211.755,42

Total e Funzione Obiettivo 2 0 ,00 211.788,42 211.788,42

Total e Area di Intervento 4 0 ,00 211.788,42 211.788,42

Area di Intervento 5 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE Funzione Obiettivo 1 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENT O

1. 5. 1. 1. 1400 SPESE PER LA GESTIONE DEL POLO A RCHIVISTICO REGIONALE - 580.292 ,43 798.025,91 1.378.318,34 PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE CO RRENTI DI FUNZIONAMENTO 580.292 ,43 798.025,91 1.378.318,34

Funzione Obiettivo POLO ARCHIVI STICO REGIONALE

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1. 5. 1. 3. 1410 SPESE PER LO SVILUPPO DEL POLO A RCHIVISTICO REGIONALE - 310.697 ,48 2.581.553,41 2.892.250,89 PARTE INVESTIMENTO

TOTAL E SPESE DI INVESTIMENTO 310.697 ,48 2.581.553,41 2.892.250,89

Total e Area di Intervento 5 890.989 ,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 2.805.384 ,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Funzione Obiettivo POLO ARCHIVI STICO REGIONALE

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(36)

Parte 2 - CONTAB ILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTIT E DI GIRO Funzione Obiettivo 1 - PARTIT E DI GIRO PARTITE DI GIRO

2. 1. 1. 4. 1500 PARTIT E DI GIRO 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18 TOTALE PARTITE DI GIRO 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Total e Funzione Obiettivo 1 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Total e Area di Intervento 1 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale generale 2.805.448 ,88 10.611.968,07 13.417.416,95

Funzione Obiettivo PARTITE DI G IRO

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Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79 Totale Are a di Intervento 1 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI

Funzione Obiettivo 1 - AMMINI STRAZIONE IBACN 327.658 ,58 486.100,00 813.758,58 Totale Are a di Intervento 2 327.658 ,58 486.100,00 813.758,58

Area di Intervento 3 - ATTIVI TA' CULTURALI

Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 406.122 ,70 1.490.797,28 1.896.919,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI A RTISTICI CULTURALI E NATURALI 525.518 ,70 1.324.494,05 1.850.012,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIO TECHE 600.625 ,94 2.044.090,35 2.644.716,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI A RCHITETTONICI E AMBIENTALI 48.961 ,08 73.618,65 122.579,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 0 ,00 100.000,00 100.000,00 Totale Are a di Intervento 3 1.581.228 ,42 5.033.000,33 6.614.228,75

Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI

Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0 ,00 0,00 0,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 0 ,00 211.788,42 211.788,42 Totale Are a di Intervento 4 0 ,00 211.788,42 211.788,42

Area di Intervento 5 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE

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(39)

Funzione Obiettivo 1 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE 890.989 ,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Totale Are a di Intervento 5 890.989 ,91 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 2.805.384 ,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Parte 2 - CONTAB ILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTIT E DI GIRO

Funzione Obiettivo 1 - PARTIT E DI GIRO 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18 Totale Are a di Intervento 1 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

T otale riepilogo 2.805.448 ,88 10.611.968,07 13.417.416,95

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(40)

Parte 1 - SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DEL LE FINALITA' DELL'ENTE

Area di Intervento 1 - ORGANI ISTITUZIONALI 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79 Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI 327.658 ,58 486.100,00 813.758,58 Area di Intervento 3 - ATTIVI TA' CULTURALI 1.581.228 ,42 5.033.000,33 6.614.228,75 Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI 0 ,00 211.788,42 211.788,42 Area di Intervento 5 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE 890.989 ,91 3.379.579,32 4.270.569,23 Totale Parte 1 2.805.384 ,70 9.174.968,07 11.980.352,77

Parte 2 - CONTAB ILITA' SPECIALI

Area di Intervento 1 - PARTIT E DI GIRO 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18 Totale Parte 2 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18

T otale riepilogo 2.805.448 ,88 10.611.968,07 13.417.416,95

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(41)

Parte 1- SPESE EFFETTIVE PER CONSEGUIMENTO DEL LE FINALITA' DELL'ENTE 2.805.384 ,70 9.174.968,07 11.980.352,77 Parte 2- CONTAB ILITA' SPECIALI 64 ,18 1.437.000,00 1.437.064,18 T otale generale 2.805.448 ,88 10.611.968,07 13.417.416,95

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(43)

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO 64.500,00 70.007,79 Totale Are a di Intervento 1 64.500,00 26.904.841,69

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI

Funzione Obiettivo 1 - AMMINI STRAZIONE IBACN 486.100,00 813.758,58 Totale Are a di Intervento 2 486.100,00 813.758,58

Area di Intervento 3 - ATTIVI TA' CULTURALI

Funzione Obiettivo 1 - MUSEI 1.490.797,28 1.896.919,98 Funzione Obiettivo 2 - BENI A RTISTICI CULTURALI E NATURALI 1.324.494,05 1.850.012,75 Funzione Obiettivo 3 - BIBLIO TECHE 2.044.090,35 2.644.716,29 Funzione Obiettivo 4 - BENI A RCHITETTONICI E AMBIENTALI 73.618,65 122.579,73 Funzione Obiettivo 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA 100.000,00 100.000,00 Totale Are a di Intervento 3 5.033.000,33 6.614.228,75

Area di Intervento 4 - ONERI GENERALI NON ATTRIBUIBILI

Funzione Obiettivo 1 - FONDI DI RISERVA 0,00 0,00 Funzione Obiettivo 2 - ONERI VARI NON RIPARTIBILI 211.788,42 211.788,42 Totale Are a di Intervento 4 211.788,42 211.788,42

Area di Intervento 5 - POLO A RCHIVISTICO REGIONALE

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(44)

Totale Are a di Intervento 5 3.379.579,32 4.270.569,23

Totale Parte 1 9.174.968,07 11.980.352,77

Parte 2 - CONTAB ILITA' SPECIALI Area di Intervento 1 - PARTIT E DI GIRO

Funzione Obiettivo 1 - PARTIT E DI GIRO 1.437.000,00 1.437.064,18 Totale Are a di Intervento 1 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale Parte 2 1.437.000,00 1.437.064,18

Totale generale 10.611.968,07 13.417.416,95

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(45)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

______________________________________________________________

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(47)

Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE Categoria 1 - CONTRI BUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

UPB 1. 1. 100 - CONTRI BUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAM ENTO

E10005 CONTRI BUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONA MENTO (ART.10, COMMA 1, 0 ,00 400.000,00 400.000,00 L.R. 1 0.04.95, N.29)

E10006 CONTRI BUTO PER LO SVOLGIMENTO DE LLE FUNZIONI CONNESSE 200.000 ,00 3.000.000,00 3.200.000,00 ALL'ES ERCIZIO DEL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE (ART.2, COMMA

1, LET TERA F BIS), L.R.10.04.95, N.29 )

Totale UPB 1. 1. 100 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Totale Titolo 1 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO

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(48)

Categoria 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA UPB 2. 2. 150 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA

E10016 CONTRI BUTI SPECIALI RER PER IL FINA NZIAMENTO DI ATTIVITA', 50.000 ,00 250.000,00 300.000,00 PROGET TI ED INIZIATIVE (ART.10, COM MA 2, LR.10/4/95, N.29;

LR.18/ 7/14, N.16)

E10030 SOPRAV VENIENZE ATTIVE 0 ,00 0,00 0,00 Totale UPB 2. 2. 150 50.000 ,00 250.000,00 300.000,00

UPB 2. 2. 200 - FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PER I PIANI IN MATERI A DI MUSEI E BIBLIOTECHE - PART E CORRENTE

E10022 FINANZ IAMENTI CORRENTI RER PER LE AT TIVITA' DI CUI ALL'ART. 777.760 ,00 3.500.000,00 4.277.760,00 7, COM MA 4 E COMMA 5, DELLA LR.24.03. 2000, N.18

Totale UPB 2. 2. 200 777.760 ,00 3.500.000,00 4.277.760,00

UPB 2. 2. 250 - FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA IN MATERIA DI BENI A RCHITETTONICI E AMBIENTALI - PA RTE CORRENTE

E10019 FINANZ IAMENTI RER PER FONDO CONSE RVAZIONE DELLA NATURA. 0 ,00 0,00 0,00 (ART.3 , COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 3 , L.R. 24.01.1977, N.2)

E10020 FINANZ IAMENTI CORRENTI RER. INTERV ENTI NECESSARI PER LA 25.000 ,00 20.000,00 45.000,00 TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI DI PREGIO SCIENTIFICO E

MONUME NTALE(ART.6, L.R. 24.01.1977, N .2)

Totale UPB 2. 2. 250 25.000 ,00 20.000,00 45.000,00

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(49)

Categoria 3 - CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI UPB 2. 3. 400 - CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI

E10035 INTROI TI DA CONVENZIONI, CONTR ATTI DI RICERCA E 0 ,00 0,00 0,00 DALL'A TTIVITA' DELL'ISTITUTO (ART.10, COMMA 3, L.R.10.04.95,

N.29)

E10055 TRASFE RIMENTI CORRENTI DA AMMINIST RAZIONI LOCALI A FAVORE 0 ,00 71.147,42 71.147,42 DEL P OLO ARCHIVISTICO REGIONALE (AR T.10, COMMA 3 BIS, L.R.

10.04. 95, N.29)

E10086 FINANZ IAMENTO DELLA REGIONE VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL 28.475 ,00 0,00 28.475,00 PROGET TO "PARSJAD - PARCO ARCHEOLOGI CO DELL'ALTO ADRIATICO"

- PRO GRAMMA PER LA COOPERAZIONE T RANSFRONTALIERA ITALIA- SLOVEN IA. QUOTA FESR

E10087 FINANZ IAMENTO DELLA REGIONE AUTONOM A FRIULI VENEZIA GIULIA 5.025 ,00 0,00 5.025,00 PER L 'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PARSJ AD - PARCO ARCHEOLOGICO

DELL'A LTO ADRIATICO" - PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSF RONTALIERA ITALIA-SLOVENIA. QUO TA STATALE

E10088 FINZIA MENTO INSTITUTE FOR THE P ROTECTION OF CULTURAL 50.080 ,00 0,00 50.080,00 HERITA GE OF SLOVENIA (ZVKDS) PER L' ATTUAZIONE DEL PROGETTO

"CEC - CRADLES OF EUROPEAN CULTU RE" - PROGRAMMA CULTURA 2007

E10089 FINANZ IAMENTO DELLA PROVINCIA DI RIMINI PER L'ATTUAZIONE 7.024 ,41 0,00 7.024,41 DEL P ROGETTO "ADRIAMUSE" - PROGRA MMA DI COOPERAZIONE IPA

ADRIAT ICO 2007-2013

E10097 FINANZ IAMENTO INSTITUT NATION AL DE RECHERCHES 138.705 ,00 0,00 138.705,00 ARCHEO LOGIQUES PREVENTIVES - PARIGI (INRAP) PER

L'ATTU AZIONE DEL PROGETTO "NEARCH - NEW SCENARIOS FOR A COMMUN ITY-INVOLVED ARCHAEOLOGY" - PROGRAMMA CULTURA 2007- 2013

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(50)

E10098 FINANZ IAMENTO MINISTERO SVILUPPO ECON OMICO DIVISIONE IX D.G. 77.476 ,80 0,00 77.476,80 POL ITICA REGIONALE UNITARIA CO MUNITARIA DIPARTIMENTO

SVILUP PO E COESIONE ECONOMICA (IGRU E) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGET TO "PU.ER. TRASFERIMENTO DI C ONOSCENZE IN MATERIA DI STANDA RD MUSEALI" - CONVENZIONE AGIRE POR 2007-2013

Totale UPB 2. 3. 400 306.786 ,21 71.147,42 377.933,63

UPB 2. 3. 405 - CONTRI BUTI COMMISSIONE EUROPEA PER IN IZIATIVE COMUNITARIE

E10031 CONTRI BUTO DELLA COMMISSIONE EUROP EA TRAMITE CAP SCIENCES 0 ,00 12.536,00 12.536,00 DI BO RDEAUX PER L'ATTUAZIONE DEL PRO GETTO "CREATIVE MUSEUM"

- PROG RAMMA ERASMUS+

Totale UPB 2. 3. 405 0 ,00 12.536,00 12.536,00

Totale Categoria 3 306.786 ,21 83.683,42 390.469,63

Totale Titolo 2 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63

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(51)

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI Categoria 4 - RENDIT E PATRIMONIALI

UPB 3. 4. 500 - INTERE SSI ATTIVI

E10044 INTERE SSI ATTIVI DI TESORERIA 0 ,00 500,00 500,00 E10047 INTERE SSI ATTIVI SU C/C INTESTATO ALL 'I.B.A.C.N. 0 ,00 100,00 100,00 Totale UPB 3. 4. 500 0 ,00 600,00 600,00

Categoria 5 - ENTRAT E DIVERSE UPB 3. 5. 550 - ENTRAT E DIVERSE

E10051 RIMBOR SI E PROVENTI DIVERSI 0 ,00 0,00 0,00

E10057 ENTRAT E PROVENIENTI DALLA VENDITA D I MOBILI O ARREDI FUORI 0 ,00 0,00 0,00 USO O DA REALIZZI IN SEDE DI PERMUTA

E10100 ENTRAT E PROVENIENTI DALLA VENDITA DI HARDWARE FUORI USO O 0 ,00 0,00 0,00 DA REA LIZZI IN SEDE DI PERMUTA

NOTE: Nuova Istituzione

E10101 PROVEN TI DA SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE PER 0 ,00 0,00 0,00 INOSSE RVANZE CONTRATTUALI

E10102 ALTRE ENTRATE CORRENTI NON ALTRIMENTI CLASSIFICATE 0 ,00 0,00 0,00 NOTE: Nuova Istituzione

Totale UPB 3. 5. 550 0 ,00 0,00 0,00

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Totale Titolo 3 0 ,00 600,00 600,00

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(53)

Categoria 6 - TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIV ATI IN CONTO CAPITALE UPB 4. 6. 700 - TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI DIVE RSI IN CONTO CAPITALE

Totale UPB 4. 6. 700 0 ,00 0,00 0,00

UPB 4. 6. 710 - ASSEGN AZIONI DELLO STATO PER IL CO FINANZIAMENTO PROGRAMMI DI INI ZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II I B

E10045 ASSEGN AZIONI DELLO STATO PER COOFIN ANZIAMENTO DEL PROGETTO 7.122 ,80 0,00 7.122,80 "ROMIT . ROMAN ITINERARIES" PROGRAMMA INTERREG III B CADSES

Totale UPB 4. 6. 710 7.122 ,80 0,00 7.122,80

UPB 4. 6. 720 - CONTRI BUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'I NIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG E-TEN

E10050 CONTRI BUTI DELL'UNIONE EUROPEA IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO 7.342 ,95 0,00 7.342,95 "MICHA EL+" PROGRAMMA E-TEN.

Totale UPB 4. 6. 720 7.342 ,95 0,00 7.342,95

Totale Categoria 6 14.465 ,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFE RIMENTI DALLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITA LE

UPB 4. 7. 750 - TRASFE RIMENTI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITA LE

E10058 CONTRI BUTI SPECIALI RER IN CO NTO CAPITALE PER IL 343.000 ,00 0,00 343.000,00 FINANZ IAMENTO DI ATTIVITA', PROGETT I E INIZIATIVE (ART.10,

COMMA 2, L.R.10.04.95, N.29; ART.3, L .R.24.03.00, N.18)

Categoria TRASFERIMENTI DALLA R EGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITALE

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(54)

Totale UPB 4. 7. 750 343.000 ,00 0,00 343.000,00

UPB 4. 7. 800 - FINANZ IAMENTI DELLA REGIONE EMILIA -ROMAGNA PER I PIANI ANNUAL I IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOT ECHE - CONTO CAPITALE

E10023 FINANZ IAMENTI RER IN CONTO CAPITALE PER LE ATTIVITA' DI CUI 2.227.000 ,00 0,00 2.227.000,00 ALL'AR T. 7, COMMA 4 E COMMA 5 L ETTERA A), B), C), E) E

COMMA 6 DELLA LR.24.03.2000, N.18.

Totale UPB 4. 7. 800 2.227.000 ,00 0,00 2.227.000,00

UPB 4. 7. 850 - TRASFE RIMENTI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO CAPITA LE IN MATERIA DI BENI ARCHITET. E AMBIENT.

Totale UPB 4. 7. 850 0 ,00 0,00 0,00

Totale Categoria 7 2.570.000 ,00 0,00 2.570.000,00

Categoria 8 - ALIENA ZIONE BENI PATRIMONIALI UPB 4. 8. 950 - ALIENA ZIONE TITOLI DI CREDITO

Totale UPB 4. 8. 950 0 ,00 0,00 0,00

Totale Titolo 4 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75

Categoria ALIENAZIONE BENI PATR IMONIALI

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(55)

Categoria 0 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

UPB 5. 0. 0 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Totale UPB 5. 0. 0 0 ,00 0,00 0,00

Totale Titolo 5 0 ,00 0,00 0,00

Categoria ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZI ONI CREDITIZIE (NON ATTIVABILE)

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(56)

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI Categoria 9 - PARTIT E DI GIRO

UPB 6. 9. 1000 - PARTIT E DI GIRO

E10061 RITENU TE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO 0 ,00 5.000,00 5.000,00 DELLE PERSONE FISICHE (ART.50, D. LGS. 15.12.97, N.446) -

RIF. C AP. SPESA: U10228

E10062 RITENU TE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IMPOSTA 0 ,00 3.000,00 3.000,00 SUL RE DDITO DELLE PERSONE FISICHE (AR T.1, D.LGS. 28.09.98,N.

360) - RIF. CAP. SPESA: U10229

E10063 RITENU TE ERARIALI SULLE INDENNI TA E SUGLI ASSEGNI 0 ,00 50.000,00 50.000,00 CORRIS POSTI AGLI AMMINISTRATORI E SU ALTRE PRESTAZIONI

COORDI NATE E CONTINUATIVE - RIF. CAP. SPESA: U10230

E10065 RITENU TE D'ACCONTO SU PRESTAZI ONI PROFESSIONALI E 391 ,13 50.000,00 50.391,13 OCCASI ONALI - RIF. CAP. SPESA: U10233

E10067 RITENU TE ERARIALI SU CONTRIBUTI CON CESSI AD ENTI DIVERSI - 0 ,00 20.000,00 20.000,00 RIF. C AP. SPESA: U10236

E10068 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0 ,00 17.000,00 17.000,00 PREVIS TO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L . 08.08.95N.335 E SUCC.

MOD. (LAVORO DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA:

U10238

E10069 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENT O ALL'INAIL DEL PREMIO 0 ,00 2.000,00 2.000,00 ASSICU RATIVO PREVISTO DALL'ART.5 DE L D.LGS. 23.02.00, N.38

(LAVOR O DIPENDENTE/ASSIMILATO) - RIF. CAP. SPESA: U00239

E10070 RECUPE RO ANTICIPAZIONI FONDI - RIF. C AP. SPESA: U10240 0 ,00 500.000,00 500.000,00

E10071 RITENU TE PER VERSAMENTO AGLI ENTI PREVIDENZIALI, 0 ,00 50.000,00 50.000,00 ASSICU RATIVI E ALLA CASSA EDILE DE LLE SOMME TRATTENUTE AI

SENSI DELL'ART.4, COMMA 2 DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207 - RIF. CAP. SPESA: U10242

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(57)

E10072 RITENU TE PER L'ADEMPIMENTO DEL VERSA MENTO DI SOMME ISCRITTE 0 ,00 100.000,00 100.000,00 A RUO LO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSION E (D.M.18 GENNAIO 2008,

N.40) - SPESE U10243

E10073 RECUPE RO DEPOSITI CAUZIONALI O CON TRATTUALI ATTIVI - RIF. 0 ,00 5.000,00 5.000,00 CAP. S PESA: U10245

E10076 DEPOSI TI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PASSIVI - RIF. CAP. 0 ,00 5.000,00 5.000,00 SPESA: U10248

E10080 ANTICI PAZIONI ECONOMALI - RIF. CAP. S PESA: U10260 400.000 ,00 400.000,00 800.000,00 E10085 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI - RI F. CAP. SPESA: U10265 0 ,00 50.000,00 50.000,00

E10200 SOMME INTROITATE PER IL VERSAMENTO ALL'INPS DEL CONTRIBUTO 0 ,00 5.000,00 5.000,00 PREVIS TO DALL'ART.2 C.26 E SEG.TI-L . 08.08.95N.335 E SUCC.

MOD. (LAVORO AUTONOMO OVER 5.000, 00) - RIF. CAP. SPESA:

U10500

E10201 ENTRAT E A SEGUITO DI MANDATI DI PAGA MENTO NON ANDATI A BUON 0 ,00 50.000,00 50.000,00 FINE - RIF. CAP. SPESA: U10501

E10202 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO - R IF. CAP. SPESA: U10502 0 ,00 5.000,00 5.000,00 NOTE: Nuova Istituzione

E10203 RIMBOR SO PER ACQUISTO BENI PER C ONTO TERZI - RIF. CAP. 0 ,00 5.000,00 5.000,00 SPESA: U10503

E10204 RIMBOR SO PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER CONTO TERZI - RIF. 0 ,00 5.000,00 5.000,00 CAP. S PESA: U10504

E10205 TRASFE RIMENTI DA AMMINISTRAZIONI C ENTRALI PER OPERAZIONI 0 ,00 5.000,00 5.000,00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10505

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(58)

E10206 TRASFE RIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER OPERAZIONI 0 ,00 5.000,00 5.000,00 CONTO TERZI - RIF. CAP. SPESA: U10506

E10207 TRASFE RIMENTI DA UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER 0 ,00 100.000,00 100.000,00 OPERAZ IONI CONTO TERZI - RIF. CAP. SP ESA: U10507

Totale UPB 6. 9. 1000 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale Titolo 6 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale generale 4.344.403 ,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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(60)

Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE

Categoria 1 - CONTRI BUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00 Totale Titolo 1 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Categoria 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA 852.760 ,00 3.770.000,00 4.622.760,00 Categoria 3 - CONTRI BUTI E PROVENTI DA SOGGETTI DIV ERSI 306.786 ,21 83.683,42 390.469,63 Totale Titolo 2 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI

Categoria 4 - RENDIT E PATRIMONIALI 0 ,00 600,00 600,00 Categoria 5 - ENTRAT E DIVERSE 0 ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 3 0 ,00 600,00 600,00

Categoria 6 - TRASFE RIMENTI DA ENTI E SOGGETTI PRIV ATI IN CONTO CAPITALE 14.465 ,75 0,00 14.465,75

Categoria 7 - TRASFE RIMENTI DALLA REGIONE EMI LIA-ROMAGNA IN CONTO 2.570.000 ,00 0,00 2.570.000,00 CAPITA LE

Categoria 8 - ALIENA ZIONE BENI PATRIMONIALI 0 ,00 0,00 0,00 Totale Titolo 4 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75

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Categoria 0 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0 ,00 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Totale Titolo 5 0 ,00 0,00 0,00

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI

Categoria 9 - PARTIT E DI GIRO 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale Titolo 6 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13

Totale riepilogo 4.344.403 ,09 8.691.283,42 13.035.686,51

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Titolo 1 - ENTRAT E DA CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENT O DELLA REGIONE 200.000 ,00 3.400.000,00 3.600.000,00

Titolo 2 - CONTRI BUTI SPECIALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E DA 1.159.546 ,21 3.853.683,42 5.013.229,63 SOGGET TI DIVERSI

Titolo 3 - ENTRAT E DERIVANTI DA RENDITE PATRIMON IALI 0 ,00 600,00 600,00

Titolo 4 - ENTRAT E PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E 2.584.465 ,75 0,00 2.584.465,75 TRASFE RIMENTI IN CONTO CAPITALE

Titolo 5 - ENTRAT E DERIVANTI DA MUTUI, PREST ITI O ALTRE OPERAZIONI 0 ,00 0,00 0,00 CREDIT IZIE (NON ATTIVABILE)

Titolo 6 - ENTRAT E PER CONTABILITA' SPECIALI 400.391 ,13 1.437.000,00 1.837.391,13 Totale generale 4.344.403 ,09 10.611.968,07 13.945.703,44

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(64)

Funzione Obiettivo 1 - ORGANI DECISIONALI E DI CONTROLLO SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMEN TO

UPB 1. 1. 1. 1. 10 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

U10005 SPESE PER L'INDENNITA' DI FUNZIONE E DI MISSIONE E COMPENSI 4.578 ,35 53.500,00 58.078,35 AL PRE SIDENTE E AI COMPONENTI DEL CON SIGLIO DIRETTIVO

DIREZI ONE IBACN

Total e UPB 1. 1. 1. 1. 10 4.578 ,35 53.500,00 58.078,35

UPB 1. 1. 1. 1. 20 - ONERI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI D I CONTROLLO

U10007 SPESE PER L'INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE AL 929 ,44 11.000,00 11.929,44 REVISO RE UNICO

DIREZI ONE IBACN

Total e UPB 1. 1. 1. 1. 20 929 ,44 11.000,00 11.929,44

UPB 1. 1. 1. 1. 30 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

U10010 SPESE DI RAPPRESENTANZA 0 ,00 0,00 0,00 DIREZI ONE IBACN

Total e UPB 1. 1. 1. 1. 30 0 ,00 0,00 0,00

UPB 1. 1. 1. 1. 40 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGA NI DELL'ENTE

Funzione Obiettivo ORGANI DECIS IONALI E DI CONTROLLO

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(65)

Total e UPB 1. 1. 1. 1. 40 0 ,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE COR RENTI DI FUNZIONAMENTO 5.507 ,79 64.500,00 70.007,79

Area di Intervento 2 - AFFARI GENERALI Funzione Obiettivo 1 - AMMINI STRAZIONE IBACN SPESE CORRENTI DI FUNZIONAMENT O

UPB 1. 2. 1. 1. 100 - AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ATT IVITA' DEL PERSONALE

U10018 ACQUIS TO DI MEDICINALI E ALTRI BENI D I CONSUMO SANITARIO 0 ,00 0,00 0,00 DIREZI ONE IBACN

U10020 SPESE PER L'ISCRIZIONE E LA PART ECIPAZIONE A CORSI DI 0 ,00 5.000,00 5.000,00 AGGIOR NAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL P ERSONALE

DIREZI ONE IBACN

Total e UPB 1. 2. 1. 1. 100 0 ,00 5.000,00 5.000,00

UPB 1. 2. 1. 1. 150 - FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI

U10023 FITTI PASSIVI 0 ,00 0,00 0,00 DIREZI ONE IBACN

U10026 SPESE CONDOMINIALI ED ALTRE EV ENTUALI SPESE PER IL 0 ,00 0,00 0,00 FUNZIO NAMENTO

DIREZI ONE IBACN

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(66)

Total e UPB 1. 2. 1. 1. 150 0 ,00 0,00 0,00

UPB 1. 2. 1. 1. 200 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

U10027 IMPOST E E TASSE A CARICO I.B.A.C.N. 0 ,00 2.000,00 2.000,00 DIREZI ONE IBACN

U10028 VERSAM ENTO IRAP SU REDDITI ASSIMIL ATI A LAVORO DIPENDENTE 0 ,00 13.000,00 13.000,00 (ART.4 7) E SU REDDITI DERIVANTI DA ATT.TA' DI LAVORO

AUTONO MO (ART.81) TUIR DPR 917/86 DIREZI ONE IBACN

U10029 ONERI PER MAGGIORAZIONE DI IMPOST E SUL VALORE AGGIUNTO 0 ,00 29.500,00 29.500,00 DOVUTE ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

DIREZI ONE IBACN

U10030 MANUTE NZIONE ORDINARIA DI LOCALI E IM PIANTI 0 ,00 10.000,00 10.000,00 DIREZI ONE IBACN

U10034 NOLEGG IO E LOCAZIONI ATTIVITA' D'UFFI CIO 10.791 ,53 6.000,00 16.791,53 DIREZI ONE IBACN

U10039 GUARDI ANIA E PULIZIA LOCALI, TRASLOCH I E FACCHINAGGIO 333 ,06 1.300,00 1.633,06 DIREZI ONE IBACN

U10043 UTENZE E CANONI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 251 ,84 1.500,00 1.751,84 DIREZI ONE IBACN

U10048 SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSU MO 3.358 ,66 10.000,00 13.358,66 DIREZI ONE IBACN

U10052 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, P UBBLICAZIONI, RASSEGNE, 651 ,50 6.000,00 6.651,50 GIORNA LI E RIVISTE

DIREZI ONE IBACN

U10062 SPESE PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO E TRASPORTO IN GENERE 1.582 ,19 7.000,00 8.582,19 DIREZI ONE IBACN

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(67)

U10071 ONERI INPS PREVISTI DALL'ART.2 COMMA 26 SEGUENTI - LEGGE 8. 0 ,00 20.000,00 20.000,00 8.95 N.335 E SUCC. MOD.NI E INT EG.NI - QUOTE A CARICO

DELL'I BACN DIREZI ONE IBACN

U10072 ONERI INAIL PREVISTI DALL'ART.5 DEL D.LGS. 23.02.00, N.38 - 0 ,00 1.000,00 1.000,00 QUOTE A CARICO DELL'IBACN

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U10075 SOPRAV ENIENZE PASSIVE RELATIVE A SPESE OBBLIGATORIE 0 ,00 0,00 0,00 RIFERE NTESI AD ESERCIZI PRECEDENTI

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U10123 SERVIZ I PER SISTEMI INFORMATICI, GEST IONE E MANUTENZIONE 119.028 ,96 20.000,00 139.028,96 DIREZI ONE IBACN

U10185 SPESE PER CATALOGAZIONE MATE RIALE BIBLIOGRAFICO, 3.585 ,95 0,00 3.585,95 FOTOGR AFICO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA E VIDEOTECA

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U10300 IMPOST A DI REGISTRO E DI BOLLO 0 ,00 100,00 100,00 NOTE: Nuova Istituzione

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U10301 ACQUIS TO MOBILI E ARREDI (BENI NON DU REVOLI) 0 ,00 3.500,00 3.500,00 NOTE: Nuova Istituzione

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U10302 MANUTE NZIONE DI MOBILI, SUPPEL LETTILI, MACCHINE E 0 ,00 0,00 0,00 ATTREZ ZATURE VARIE D'UFFICIO

NOTE: Nuova Istituzione DIREZI ONE IBACN

U10303 SPESE PER SERVIZI POSTALI ED ALTRI SE RVIZI AMMINISTRATIVI 0 ,00 7.000,00 7.000,00 NOTE: Nuova Istituzione

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U10304 ALTRI SERVIZI DIVERSI 0 ,00 500,00 500,00 NOTE: Nuova Istituzione

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