PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. 245 del 07/05/2012
Oggetto: Manutenzione - Riparazione Impianto Avviamento - autocarro Fiat Daily tg. DK818DZ.
Impegno di Spesa e Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Servizio Viabilità, nell'espletamento delle proprie competenze necessita dell'impiego costante di mezzi di vario genere che necessitano a loro volta di manutenzioni ordinarie e straordinarie
Considerato che si è reso necessario provvedere in maniera urgente alla riparazione dell’impianto di avviamento dell'autocarro Fiat Daily targato DK818DZ al fine di garantire il suo utilizzo immediato nelle esigenze quotidiane del Servizio Viabilita
Considerato che l’Ente, ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Elettrauto di Locci Davide” con sede in Loc. Is Pintus s.n. nel Comune di San Giovanni Suergiu, l'esecuzione dei lavori di Manutenzione - Riparazione Impianto Avviamento - autocarro Fiat Daily tg. DK818DZ
Dato Atto che la ditta “Elettrauto di Locci Davide, ha effettuato i lavori come richiesto
Vista la fattura n. 04 del 23/02/2012 (Prot. n. 6915 del 08/03/2012 dell’importo di € 36,30 compresa IVA), presentata dalla stessa
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa,
di impegnare la somma di € 36,30 (trentasei/30) I.V.A. compresa, per la Manutenzione - Riparazione Impianto Avviamento - autocarro Fiat Daily tg. DK818DZ e contestualmente di liquidare in favore della ditta “Elettrauto di Locci Davide, con sede in Loc. Is Pintus s.n., nel Comune di San Giovanni Suergiu, la somma di € 36,30 (trentasei/30) I.V.A. compresa, per l’esecuzione dei lavori sopra menzionati, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. 20504 del Bilancio 2011 impegno 1077/0.
Centro di costo n° 5.1.17 e Conto Economico n° 51.3.3.5
IL DIRIGENTE f.to Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 04 del 23/02/2012 D.U.R.C.
Istruttore: M.G.
