NUMERO DATA DETERMINAZIONE 140
20/02/2019
OGGETTO: Adesione a Convenzione Intercent e.r. Materiale da medicazione classica 2B, Lotto 45 per fornitura di Bende gessate sintetiche con supporto in poliestere ed elastomero impregnato di resina poliuretanica per l’Area Tecnica Produzione del Centro Protesi di Vigorso.
Impresa: 3M Italia S.r.l.
Voce di spesa: U.1.03.01.05.003.02 (Spese sostenute da DCAPR per l’acquisto di protesi, ausili e presidi sanitari) – Missione/Programma 2.3.
Importo per 36 mesi di fornitura: €. 29.100,00 oltre Iva 4% per €.
1.164,00;
Importo presunto anno 2019: 8.000,00 oltre Iva 4% per €. 320,00.
Il Direttore Centrale
• VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1;
• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522 con la quale il Presidente ha proposto l’adozione dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, c. 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” – per un periodo di due mesi a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2019, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta giorni, successivamente autorizzato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 2;
• VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 10 gennaio 2019, prot. n. 233, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà
gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile in data 20 febbraio 2019 che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 134/2019 dell’8 febbraio 2019, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stato nominato il dott. Marco Magnani in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;
• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. Z32273B5AD;
• VISTO l’Ordine Diretto di Acquisto n. PI043344-19 emesso per accedere alle forniture di Bende gessate previste nella Convenzione Intercent e.r. – Materiale da medicazione classica 2B, lotto 45;
• TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad €.
29.100,00 oltre Iva, è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.05.003.02 (Spese sostenute da DCAPR per l’acquisto di protesi, ausili e presidi sanitari);
• CONSIDERATO che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative;
• VERIFICATO che la spesa da impegnare, ricompresa per il mese di febbraio 2019 per la voce contabile U.1.03.01.05 nel dodicesimo dello stanziamento iniziale iscritto nel bilancio di previsione 2019 avuto riguardo ai valori già visualizzabili per l’esercizio 2019 in procedura di contabilità R12 nelle more del completamento dell’iter approvativo del bilancio e delle assegnazioni di budget da parte del Direttore generale, è pari a €. 8.000,00 oltre Iva 4%;
DETERMINA
• di delegare il dott. Angelo Andretta, Direttore del Centro protesi di Vigorso di Budrio, a sottoscrivere l’Ordine Diretto di Acquisto n. PI043344-19 in Convenzione Intercent e.r. Materiale da medicazione classica 2B, lotto 45, a beneficio dell’Impresa 3M Italia S.r.l. di Pioltello (BG) per un ammontare totale di €.
29.100,00 oltre Iva al 4% per 36 mesi di fornitura;
• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 8.320,00, a valere sulla Missione/Programma 2.3, così ripartiti:
€. 8.000,00 sulla Voce: U.1.03.01.05.003.02 (Spese sostenute da DCAPR per l’acquisto di protesi, ausili e presidi sanitari);
€. 320,00 sulla Voce:U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);
nell’ambito dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Il Direttore Centrale dott. Giorgio Soluri
