FIRENZE,09/03/2021 RELAZIONE
Oggetto: Fornitura dei consumabili per i plotter della CTE presso la Direzione Regionale Inail per la Toscana CIG: Z1D30EC528
Con comunicazione del 26 febbraio u.s. la Consulenza Tecnica Regionale per l’Edilizia ha fatto richiesta di una fornitura di beni di consumo (toner neri e colorati) per il regolare funzionamento dei due plotter in sua dotazione.
Da qualche anno le forniture di materiale informatico sono state centralizzate presso la Direzione Centrale Organizzazione Digitale che ha aderito ad una convenzione Consip mediante la quale ogni anno pervengono a tutte le Strutture territoriali i toner ed i drum necessari al corretto funzionamento delle stampanti.
I beni di consumo in oggetto relativi ai plotter, al contrario, non rientrano tra quelli della convenzione Consip e lo scrivente Ufficio, dovendo provvedere in autonomia, ha richiesto dei preventivi a due aziende del settore, Quaiz Srl e Sisters Srl.
Le due società hanno trasmesso per la fornitura di 5 toner, 3 cassette di scarico ed una testina nuova da plotter le seguenti offerte:
- Quaiz Srl € 958,01 iva esclusa;
- Sisters Srl € 810,50 iva esclusa.
Tutto ciò premesso, tenuto conto:
- dell’importo dell’affidamento in oggetto pari ad € 810,50 iva esclusa (comprese spese di trasporto);
- che ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 16/07/2020 che ha modificato il codice degli appalti, è consentito l’affidamento diretto ad un unico operatore economico per importi inferiori ad € 150.000.00;
- che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad € 988,81 (iva compresa per € 178,31), è imputabile sul capitolo U.1.03.01.02, livello V 006, livello VI 01, “materiale informatico” nell’ambito dell’esercizio 2021, associata a tutte le Missioni e Programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate ed inserite in procedura Ciclo Passivo;
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 130, legge n. 145 del 30/12/2018, “legge di bilancio 2019”, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.01.02, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;
si chiede che vengano autorizzati:
- l’affidamento di una fornitura di cartucce per i plotter in dotazione alla CTR presso questa Direzione Regionale per l’importo complessivo di € 810,50 iva esclusa tramite ordine cartaceo da spedire alla ditta Sisters Srl;
- l’assunzione di un impegno contabile di spesa di € 988,81 (iva compresa per € 178,31) in favore di Sisters Srl per la fornitura dei consumabili per i plotter in dotazione alla CTR sul capitolo U.1.03.01.02.006.01
“materiale informatico” nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa, associato alle missioni e programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate e inserite in procedura Ciclo Passivo.
Il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto, visti l’inquadramento giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, è il dott. Francesco Ferretti.
Si allegano: preventivi ricevuti, determinazione di spesa ed ordinativo di affidamento per Sisters Srl.
dott. Francesco Ferretti
dott.ssa Giuseppina Maria Maruti
Vicario Dirigente GIUSEPPINA MARIA MARUTI
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