Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e provveditorato

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO

OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP

CONTENUTO

EVENTUALE SPESA PREVISTA

ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO

RELATIVO AL PROCEDIMENTO Note

Bilancio ed Entrate 1/B-FP del 09/01/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 28 novembre al 31 dicembre 2014.

Determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate nel periodo dal 28 Novembre al 31 Dicembre 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Bilancio ed Entrate 2/B-FP del 09/01/2015 Rendiconto minute spese mese di dicembre 2014 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di dicembre 2014 pari a euro 1.516,70 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.516,70 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.516,70

Bilancio ed Entrate 3/B-FP del 09/01/2015 Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dell'Area Anagrafe Economica.

Periodo fino al 31 dicembre 2014.

Determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 31 dicembre 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

€ 10.163,20 (aggio di riscossione)

Regolarizzati i versamenti effettuati dagli agenti della riscossione, per un importo netto pari a € 294.937,92, derivante da compensazione legale.

Economato 4/B-FP del 16/01/2015 Spese in economia: copertura finanziaria per l'anno 2015

Autorizza ad emettere ordinativi in economia su conti di gestione e funzionamento.

Economato 5/B-FP del 23/01/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Economato 6/B-FP del 23/01/2015 Variazione prenotazioni pluriannali anni da 2015 a

2018

Riduce le prenotazioni di spesa assunte in anni precedenti.

Economato 7/B-FP del 23/01/2015 Assicurazioni. Liquidazione premi anno 2015. Autorizza la liquidazione ad AON SpA dei premi relativi alle polizze assicurative per l'anno 2015 € 138.815,89 Richiesta AON acquisita con prot. n. 1329 del 13/01/2015

Economato 8/B-FP del 30/01/2015 Rinnovo caselle postali anno 2015. Autorizza la sottoscrizione della documentazione necessaria al rinnovo delle caselle postali 403 e 413

per l'anno 2015 € 300,00 Richiesta di Poste Italiane prot. n. 852 del

09/01/2015 Economato 9/B-FP del 30/01/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Economato 10/B-FP del 30/01/2015 Servizio di custodia e gestione degli archivi cartacei:

proroga contratto CIG 0285560390 Si determina di prorogare il contratto per il servizio di custodia degli archivi dell'ente al R.T.I.

Blukappa srl-Copat soc. coop. sino al 28/02/2019 Bilancio ed Entrate 11/B-FP del 30/01/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale

effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 30 gennaio 2015.

Con il presente provvedimento, il dirigente dell’Area Risorse Finanziarie e Provveditorato determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 30 gennaio 2015, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Regolarizzati i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate per un importo netto di € 129.081,40, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Fiscalità e Spese 12/B-FP del 30/01/2015 Equitalia Nord S.p.a. - Atto di pignoramento di crediti verso F.LLI VENTURA DI VENTURA GIUSEPPE & C.

S.n.c. e contestuale ordine di versamento all'agente della riscossione.

Autorizza il versamento della somma dovuta a F.lli Ventura di Ventura Giuseppe & C. S.n.c. indicata

nell’atto di pignoramento Fascicolo n. 110/2014/361121 ad Equitalia Nord S.p.a. € 19.876,20

Bilancio ed Entrate 13/B-FP del 06/02/2015 Rendiconto minute spese mese di gennaio 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di gennaio 2015 pari a euro 615,35 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 599,35 quale reintegro delle spese sostenute. La differenza pari ad euro 16,00 risulta già reintegrata attraverso la restituzione di una marca da bollo del medesimo importo erroneamente acquistata.

€ 599,35

Bilancio ed Entrate 14/B-FP del 06/02/2015 Approvazione conti di gestione dell'agente della riscossione gruppo Equitalia S.p.a. anno 2012 e 2013.

In considerazione del D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio nazionale della riscossione ed in particolare dell’art. 25 che dispone per i concessionari addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia nei conti di gestione pervenuti post scadenza e l’effettivo accredito di dette somme nel corso dell’anno 2013 e 2012 sul conto corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 980,31 per l’anno 2013 e € 1.113,37 per l’anno 2012, determina di approvare, relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore dell’Ente, i suddetti conti di gestione

Bilancio ed Entrate 15/B-FP del 06/02/2015 Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall’Area Anagrafe Economica.

Periodo fino al 30 gennaio 2015.

Determina di regolarizzare i versamenti dell’agente riscossore Equitalia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 30 gennaio 2015, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale,

sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale. € 2.613,18 (aggio di riscossione)

Immobili e Impianti 16/B-FP del 13/02/2015 Verifica periodica linea vita palazzo Birago.

Affidamento (CIG Z55126DDAB).

Affida alla Gamba Safety S.r.l. la verifica periodica annuale della linea vita di palazzo Birago di

Borgaro per gli anni 2015, 2016 e 2017. 900 preventivo Gamba Safety S.r.l. del 16/12/2014

Bilancio ed Entrate 17/B-FP del 13/02/2016 Ripiano ammanchi fondo cassa anno 2015 In considerazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 che prevede che il cassiere sia dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa per lo svolgimento della propria attività; preso atto che da controlli effettuati sui versamenti degli incassi della sede di Rivoli del giorno 10 dicembre 2014 è stata individuata una banconota del valore di € 20,00 sospetta di falsità, mentre nell’incasso dell’Ente del settore “Europa e documenti estero” del giorno 4 febbraio 2015 è stato registrato un ammanco pari ad € 24,13 , determina di autorizzare il reintegro del fondo del Settore Bilancio ed Entrate mediante copertura dei sospesi per la somma complessiva di € 44,13

€ 44,13

Immobili e Impianti 18/B-FP del 13/02/2015 Lavori da fabbro effettuati nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. Approvazione consuntivo (CIG 5506602FB5).

Autorizza la liquidazione alla Carpenteria Carena S.r.l. del consuntivo per i lavori da fabbro effettuati

nei mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015. € 1.826,46

determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mesi di novembre e dicembre 2014 e gennaio 2015 Immobili e Impianti 19/B-FP del 13/02/2015 Adeguamento servizi igienici via Pomba 23 (CIG

ZE5133AFDF).

Affida all’Impresa Edile Casanova S.a.s. i lavori di adeguamento di n. 2 servizi igienici siti nei locali camerali di via Pomba 23, al fine di consentirne l’uso da parte delle persone diversamente abili ed

eliminare la causa delle infiltrazioni. € 14.110,00

offerta Impresa Edile Casanova S.a.s. n. 109 del 29/10/2014

DUVRI

Piano Operativo di Sicurezza Piano Sostitutivo di Sicurezza Immobili e Impianti 20/B-FP del 13/02/2015 Fornitura lampade da tavolo per postazioni di lavoro

palazzo Birago di Borgaro. Acquisto su Mepa (CIG Z4712F14EC).

Affida al Centro Elettrico S.r.l., mediante ODA sul Mepa di Consip S.p.A., la fornitura di n. 50 lampade da tavolo marca “Perenz modello 4026”, per garantire il livello di illuminamento richiesto dalla vigente norma tecnica per le postazioni di lavoro negli uffici.

€ 2.250,00 determinazione n. 145/B-FP del 23/11/2012 ordine Mepa n. 1944209 del 03/03/2015 Immobili e Impianti 21/B-FP del 23/02/2015 Intervento di manutenzione su pavimentazione piano

parcheggio palazzo Affari. Affidamento (CIG Z1E133E80C).

Affida alla C.I.A.T. S.r.l. i lavori di ripristino della pavimentazione del piano parcheggio di palazzo Affari, al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana e sistemare adeguatamente le aree di autobloccante più soggette al passaggio dei veicoli.

€ 20.700,00 preventivo C.I.A.T. S.r.l. n. 09 del 16/01/2015 DUVRI

Bilancio ed Entrate 22/B-FP del 23/02/2015 Approvazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili per l’anno 2014

In considerazione del Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 254/2005, che prevede all’art. 37 la predisposizione, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, del conto giudiziale, nonché dell’interpretazione estensiva della regolazione in materia prevista per gli Enti Locali (art. 93 e 233 del d. lgs. n. 267/2000) da parte della Corte dei conti, determina di approvare il Conto annuale reso dall’Istituto Cassiere, il Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna, il Conto del consegnatario delle azioni ed il Conto dei consegnatari dei beni.

Bilancio ed Entrate 23/B-FP del 27/02/2015 Rendiconto minute spese mese di febbraio 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di febbraio 2015 pari a euro 697,83 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 697,83 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 697,83

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 31 marzo 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo trimestre 2015

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 31 marzo 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo trimestre 2015

Economato 24/B-FP del 27/02/2015 Copertura finanziaria anno 2015 provvede alla copertura finanziaria riducendo la prenotazione di spesa n. 117/2015 per euro 1.571,36

Bilancio ed Entrate 25/B-FP del 27/02/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 27 febbraio 2015.

Determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate alla Tesoreria dello Stato, nel periodo dal 1° al 27 febbraio 2015, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Regolarizzati i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale del regime di Tesoreria unica, per un importo netto di € 190.507,00 relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Immobili e Impianti 26/B-FP del 27/02/2015

Concessione dell'area di via Ventimiglia 165 a Torino.

Liquidazione canone.

Liquida alla SORIS S.p.a. l'importo relativo al canone di concessione da parte della città di Torino dell'area sita in via Ventimiglia 165, integrando altresì la prenotazione di spesa assunta con provvedimento n. 122/B-FP dell'11 settembre 2009.

€ 108,69

deliberazione di Giunta n. 15 del 29/01/2008 determinazione n. 176/A-SG del 12/12/2008 concessione del 17/06/2009 detreminazione n. 122/B-FP del 11/09/2009 avviso di pagamento Soris S.p.A. n.

0800000144964 del 20/01/2015

Immobile di via Cavour n. 17. Riduzione canone di locazione.

Dà atto che in applicazione dell’art. 3 del D.L. 95/2012, così come modificato dal D.L. 66/2014, il canone di locazione relativo all’immobile sito a Torino in via Cavour 17 (piani primo e terreno), di proprietà della Bolaffi S.p.A., è ridotto del 15% con decorrenza dal 1° luglio 2014 e di conseguenza è pari a netti Euro 16.151,58 (Euro 19.704.93 lordi) trimestrali.

determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008 nota dell'Ente prot. n. 45948/CFP3/Prov.Imm.

del 01/09/2014

nota dell'Ente prot. n. 54317/CFP3/Prov.Imm.

del 20/10/2014

fattura Bolaffi S.p.A. n. 231/V9 del 26/11/2014 nota dell'Ente prot. n. 63598/CFP3/Prov.Imm.

del 09/12/2014

nota Bolaffi S.p.A. del 23/12/2014 nota dell'Ente prot. n. 837/CFP3/Prov.Imm. del 09/01/2015

fattura Bolaffi S.p.A. n. 7/V9 del 31/01/2015

Azienda Speciale "Torino Incontra", rimborsi gas ed energia elettrica. imputazione al bilancio di esercizio 2014.

Richiede all’Azienda Speciale Torino Incontra il rimborso delle spese di gas ed energia elettrica, pari complessivamente ad Euro 207.603,07, sostenute nell’anno 2014 dall’Ente per il Centro Congressi

"Torino Incontra".

deliberazione di Giunta n. 57 del 06/04/2009 deliberazione di Giunta n. 50 del 26/03/2012 determinazione n. 93/B-FP del 18/07/2014 determinazione n. 32/B-Fp del 07/03/2014 propsetto di ripartizione spese gas ed eneregia elettrica tra l'Ente e l'Azienda Speciale "Torino Incontra"

INTROITO Euro 207.603,07

Bilancio ed Entrate 29/B-FP del 06/03/2015 Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall’Area Anagrafe Economica.

Periodo fino al 24 febbraio 2015.

Determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 24 febbraio 2015, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

€ 2.614,25 (aggio di riscossione)

Economato 30/B-FP del 06/03/2015 Convenzione con la Città di Torino in qualità di centrale di committenza e gli enti aderenti. Procedura di acquisto del servizio di telefonia mobile: nomina Direttore Esecuzione del contratto.

Si determina di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di telefonia mobile il dr. Piergiorgio Martin Responsabile del Settore Economato e si indica come valore presunto del contratto per un periodo di tre anni la somma di euro 40.000,00 al netto dell'IVA.

Lettera della Città di Torino acquisita con prot.

n. 10402 del 18/02/2015 Economato 31/B-FP del 13/03/2015 Indizione procedura per copertura assicurativa rischio

volo periodo 29/06/2015-31/12/2017. CIG 617226388D

Si determina di indire la procedura disciplinare di gara, modulistica per le

dichiarazioni di legge e formulazione delle offerte, lettera d'invito, capitolato-schema di contratto

Bilancio ed Entrate 32/B-FP del 13/03/2015 InfoCamera S.c.p.a. - Integrazione affidamento servizi Area Risorse finanziarie e provveditorato per sistemi informatici XAC - ORACLE

Determina di affidare e di prenotare la spesa per i nuovi servizi relativi alla fattura attiva digitale e assistenza in loco settori “Bilancio ed Entrate” e “Fiscalità e Spese” di euro 14.000,00 e all’assistenza in loco “Settore Economato” di euro 1.200,00.

€ 12.459,01 Lettera di InfoCamere S.c.p.a. prot. n°

0014651 del 19/03/2014 Immobili e Impianti 33/B-FP del 17/03/2015 Procedura comparativa per affidamento incarico di

redazione perizia di stima asseverata.

Avvia una procedura comparativa al fine di individuare un esperto di elevata professionalità cui conferire l’incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, finalizzato alla redazione e sottoscrizione di una perizia di stima asseverata relativa agli edifici dell’ex Borsa Valori e del Centro Congressi “Torino Incontra”, approvandone i relativi avviso, estratto e domanda di partecipazione.

deliberazione di Giunta n. 183 del 13/10/2014 deliberazione di Giunta n. 10 del 07/07/2014 nota dell'Ente prot. n. 16507/CFP3/Prov.Imm.

del 13/03/2015

nota dell'Ente prot. n. 17250/CCP3/Pers. del 16/03/2015

bozza avviso pubblico procedura comparativa bozza estratto avviso pubblico bozza griglia di valutazione bozza domanda di partecipazione Economato 34/B-FP del 20/03/2015 Corrispondenza postale: prenotazione di spesa primo

semestre 2015

Si determina di prenotare gli oneri relativi ai costi di spedizione della corrispondenza € 45.000,00

Liquidazione spese generali e di

riscaldamento/raffreddamento sede decentrata di Rivoli, gestione 2014/2015.

Autorizza la liquidazione al condominio “Palazzina Uffici” delle spese condominiali della sede camerale decentrata di Rivoli, consuntivo 2014 e preventivo 2015.

€ 8.678,74

deliberazione di Giunta n. 41 del 10/02/2004 deliberazione di Giunta n. 260 del 14/12/2004 consuntivo spese gestione 2014 preventivo spese gestione 2015 Fiscalità e Spese 36/B-FP del 20/03/2015 Monitoraggio art. 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78

convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Versamento entro il 31 marzo 2015.

Provvede, entro il 31 marzo c.a., al versamento dell’importo derivante dalle riduzioni di spesa determinate in base ai criteri previsti delle norme e ammontante ad € 830.288,08 al capitolo 3492 capo X del Bilancio dello Stato.

€ 830.288,08 Economato 37/B-FP del 20/03/2015 Indizione richiesta di offerta sul mercato elettronico

della pubblica amministrazione (MEPA) per l'individuazione dei servizi postali per l'Ente. Lotto 1 CIG Z4413D70DF; Lotto 2 CIG ZC913D7267; Lotto 3 CIG Z3013D744E; Lotto 4 CIG Z4713D759A

Si determina di indire una Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per i servizi postali dell’Ente, per il periodo dal 1/7/2015 al 30/06/2016

disciplinare di gara, capitolato tecnico, scheda d'offerta, documento propedeutico del DUVRI

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO

CONTENUTO

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 31 marzo 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Primo trimestre 2015

Immobili e Impianti 38/B-FP del 27/03/2015 Locali via Giolitti 15 - Torino. Interventi di miglioramento impianti termofluidici e adeguamento alla normativa antincendio. Affidamento servizi di

ingegneria (CIG Z191385BF7 - CUP

J14B14000250005).

Affida alla Idest S.r.l. la redazione dei progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo), il coordinamento della sicurezza (in fase di progetaazione e di esecuzione) e la direzione lavori, comprensiva del certificato di regolare esecuzione, relativi agli interventi impiantistici e di adeguamento alla normativa antincendio dei locali di via Giolitti, 15 – Torino, approvando anche bozza dei relativi Documento Preliminare alla Progettazione e disciplinare.

€ 38.300,00

deliberazione di Giunta n- 156 del 23/07/2012 determinazione n. 208/A-SG del 16/11/2012 deliberazione di giunta n. 183 del 13/10/2014 deliberazione di Consiglio n. 14 del 15/12/2014

nota dell'Ente prot. n. 65263/CFP3/Prov.Imm.

del 18/12/2014

preventivo Idest S.r.l. del 17/02/2015 bozza Documento Preliminare alla Progettazione

bozza disciplinare di affidamento servizi tecnici

Economato 39/B-FP del 27/03/2015 Fornitura complementi di divisa per personale

ausiliario. Autorizza il Settore Bilancio ed Entrate al rimborso della somma di euro 265,80 relativi all'acquisto di

n. 3 paia di scarpe da parte di addetti ai servizi ausiliari. € 217,87

Economato Ordinativo di spesa in economia n.

1/ECON del 23/01/2015

Servizio ritiro e smaltimento cartucce toner esauste anno 2015. CIG ZEE12CB8DD

Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA € 600,00

2/ECON del 23/01/2015

Servizio di manutenzione bollatrici libri contabili per il Registro Imprese anno 2015. CIG ZF712CB954

MEPA € 4.050,00

3/ECON del 05/02/2015 Servizio di manutenzione carrelli elevatori magazzini

camerali. CIG Z3813102F5 Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA € 683,20

4/ECON del 11/02/2015

Riprogrammazione all'impianto smaltimento coda sistema Q-Matic

MEPA € 240,00

5/ECON del 11/02/2015

Riparazione impianti compattabili P.A. piano S3 Settore Studi, statistica e documentazione

MEPA € 3.100,00

6/ECON del 20/02/2015 Fornitura di timbri e tamponi Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art. 125 c.

11 D.Lgs. n. 163/2006) € 654,66

7/ECON del 05/03/2015

Ritiro,trattamento e smaltimento attrezzature informatiche, elettriche ed elelttroniche compresi i rifiuti speciali

MEPA € 1.366,40

8/ECON del 31/03/2015 Intervento di manutenzione su bollatrici SM6 del

Registro Imprese Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA € 476,04

Immobili e Impianti Ordinativo di spesa in economia n. 1/II del 11/02/2015

Fornitura di sale per addolcitore installato nella sede di palazzo Affari. (Acquisto su MEPA) - CIG ZC612D22C2

SADEP SNC DI PIAZZOLLA ANTONIETTA & C. - Fornitura 10 quintali di sale iperpuro in pastiglie per

addolcitore installato nella sede di palazzo Affari. € 230,00 Ordine Mepa n. 1870494 del 13/02/2015

Immobili e Impianti Ordinativo di spesa in economia n.

2/II del 25/02/2015

Fornitura di componenti e materiali per adeguamento impianto citofonico sede di via Pomba 23. (Acquisto su MEPA) - CIG Z2F13579B8

VEGLIO ALDO SRL - Fornitura di componenti e materiali per adeguamento impianto citofonico sede

di via Pomba 23. € 948,17 Ordine Mepa n. 1938836 del 02/03/2015

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