Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e provveditorato

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SETTORE SETTORE SETTORE SETTORE

PROVVEDIMENTO PROVVEDIMENTOPROVVEDIMENTO

PROVVEDIMENTO OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUPOGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUPOGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUPOGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP CONTENUTO CONTENUTO CONTENUTO CONTENUTO

SPESA PREVISTA SPESA PREVISTASPESA PREVISTA

SPESA PREVISTA CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTO PROCEDIMENTO

NoteNoteNote Note

Bilancio ed Entrate 84/B-FP del 03/07/2015 Rendiconto minute spese mese di giugno 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di giugno 2015 pari a euro 1.062,77 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.062,77 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.062,77

Immobili e Impianti 85/B-FP del 03/07/2015 Affidamento a Bureau Veritas Italia S.p.A. Verifica progetti vari (CIG Z291540B2F - CUP J16F11000070005).

Affida alla Bureau Veritas Italia S.p.A. il servizio di verifica, ex art. 112 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. del progetto definitivo ed esecutivo finalizzato alla messa a norma di palazzo Affari.

€ 9.200,00

determinazione n. 116/B-FP del 07/10/2011 determinazione n. 46/B-FP del 13/04/2012 deliberazione di Giunta n. 211 del 29/10/2012 determinazione n. 55/B-FP del 30/04/2014 nota dell'Ente prot. n. 65263/CFP3/Prov.Imm. del 18/12/2014

preventivo Bureau Veritas Italia S.p.A. del 29/06/2015 Immobili e Impianti 85/B-FP del 03/07/2015 Affidamento a Bureau Veritas Italia S.p.A. Verifica

progetti vari (CIG Z891540B91 - CUP J16F11000080005).

Affida alla Bureau Veritas Italia S.p.A. il servizio di verifica, ex art. 112 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. del progetto definitivo ed esecutivo finalizzato all’adeguamento impiantistico del Centro Congressi "Torino Incontra".

€ 13.400,00

progetti vari (CIG ZA01540BE2 - CUP J14B14000250005).

Affida alla Bureau Veritas Italia S.p.A. il servizio di verifica, ex art. 112 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo agli interventi di miglioramento degli impianti

termofluidici e di adeguamento alla normativa antincendio dei locali di via Giolitti, 15 a Torino. € 4.400,00

determinazione n. 38/B-FP del 27/03/2015 nota dell'Ente prot. n. 65263/CFP3/Prov.Imm. del 18/12/2014

progetti vari (CIG ZA01540BE2 - CUP J14B15000020005).

Affida alla Bureau Veritas Italia S.p.A. il servizio di verifica, ex art. 112 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. del progetto definitivo ed esecutivo finalizzato alla sostituzione di parte della centrale frigorifera di

palazzo Affari. € 5.200,00

preventivo Bureau Veritas Italia S.p.A. del 29/06/2015 Diritto Annuale 86/B-FP del 03/07/2015 Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di

competenza – compensazione Infocamere maggio 2015

Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente accreditati alla Camera di commercio di Torino si

concede il rimborso di euro 23.597,54 lordi, alle rispettive camere di competenza. € 23.597,54

Diritto Annuale 87/B-FP del 03/07/2015 Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza – maggio 2015

Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente accreditati alla Camera di commercio di Torino si

concede il rimborso di euro 5.966,11 lordi, alle rispettive camere di competenza. € 5.966,11 Diritto Annuale 88/B-FP del 03/07/2015 Diritto annuale – Compensazione importi anticipati da

Equitalia ai sensi dell’art. 26 c. 1 D.Lgs. n. 112/1999- Riversamento 30/04/2015

Viste le richieste di rimborso presentate dall’Agente della riscossione di Torino a fronte di ruoli pagati per i quali è stato successivamente concesso sgravio o discarico si determina l’imputazione del costo

di € 129,51 in compensazione del riversamento del 30/04/2015 di € 183.805,90 netti. € 4.820,04

Diritto Annuale 89/B-FP del 03/07/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto annuale rendicontati il 10 aprile 2015

Viste le rendicontazione da parte di Equitalia Spa della seconda e tarza decade di aprile 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 178.523,76.

€ 3.689,35

Diritto Annuale 90/B-FP del 03/07/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 20 al 30 aprile 2015

Viste le rendicontazione da parte di Equitalia Spa della seconda e terza decade di aprile 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 190.327,38.

€ 4.585,73

Diritto Annuale 91/B-FP del 15/07/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 1° al 31 maggio 2015.

Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Maggio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 542.807,35.

€ 13.109,98

Immobili e Impianti 92/B-FP del 17/07/2015 Messa a norma palazzo Affari (CUP J16F11000070005) e adeguamento impiantistico Centro Congressi Torino Incontra. Aggiornamento onorari progettazione.

Approva il preventivo di Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n. T2\20982\ST\12\X818 del 23 giugno 2015, che aggiorna gli onorari professionali relativi al coordinamento generale della progettazione e alla progettazione definitiva della messa a norma di palazzo Affari. Inoltre dà atto che gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro il 30/10/2015, pena l’applicazione di una penale pari all’1% dei predetti onorari per ogni giorno di ritardo.

€ 34.214,40

nota Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n.

T2\20982\ST\12\X805 del 15/06/2015 nota dell'Ente prot. n. 43393/CFP3/Prov.Imm. del 17/06/2015

deliberazione di Giunta n. 102 del 08/06/2015 nota Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n.

T2\20982\ST\12\X825 del 09/07/2015

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NoteNoteNote Note

Immobili e Impianti 92/B-FP del 17/07/2015 Messa a norma palazzo Affari e adeguamento impiantistico Centro Congressi Torino Incontra (CUP J16F11000080005). Aggiornamento onorari progettazione.

Approva il preventivo di Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n. T2\20982\ST\12\X819 del 23 giugno 2015, che aggiorna gli onorari professsionali relativi al coordinamento generale della progettazione e alla progettazione definitiva dell'adeguamento impiantistico del Centro Congressi "Torino Incontra".

Inoltre dà atto che gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati entro il 15/9/2015, pena l’applicazione di una penale pari all’1% dei predetti onorari per ogni giorno di ritardo.

€ 101.196,80

deliberazione di Giunta n. 102 del 08/06/2015 nota Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n.

T2\20982\ST\12\X825 del 09/07/2015 Economato 93/B-FP del 17/07/2015 Noleggio veicoli commerciali: proroga. CIG

32834576C

Di prorogare fino al 27/06/2016 il contratto per il noleggio di n. 6 veicoli commerciali.

€ 10.787,76 Art. 3.3 della convenzione stipulata con Consip Economato 94/B-FP del 17/07/2015 Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale. Liquidazione

premio anno 2015. CIG 2700968D4A

Autorizza la liquidazione ad Unioncamere Piemonte della nota di debito relativa alla quota parte relativa alla polizza Responsabilità civile Patrimoniale stipulata dalla medesima per conto delle CCIAA del Piemonte.

€ 17.165,14 Nota di debito n. 61 del 15/06/2015

Economato 95/B-FP del 17/07/2015 Assicurazioni. Regolazione premio polizze elettronica, incendio, kasko, infortuni e RCTO anno 2014 ed integrazione premio polizza infortuni volo anno 2015.

Autorizza la liquidazione ad AON Spa dei premi relativi alle polizze guasti accidentali ai veicoli, elettronica incendio. Introita gli importi restituiti a seguito di conguaglio delle polizze RCTO ed Infortuni. Integra l'importo del premio relativo alla polizza infortuni volo periodo 29/06/15- 31/12/2015.

€ 123,49

€ 1.414,81

€ 968,12

€ 95,88

Richieste di pagamento del 05/05/2015, del 22 e 23/06/2015 e del 25 e 26/06/2015 e richiesta del 19/06/2015

introito di € 1.106,88 ed € 72,67

Bilancio ed Entrate 96/B-FP del 17/07/2015 Modifica delle prenotazioni di spesa a seguito della ridefinizione dei centri di costo dell'ente.

A seguito del provvedimento n. 40 del 9 marzo 2015, con il quale la Giunta Camerale ha approvato la nuova struttura organizzativa dell’Ente, parzialmente modificata con la successiva deliberazione di Giunta n. 97 dell’8 giugno 2015, che tuttavia non ha determinato una sostanziale e diversa valutazione delle stesse, e della determinazione del Segretario Generale n. 78 del 29 Maggio 2015, con la quale sono stati ridefiniti i centri di costo dell’ente, si rende necessario ridurre le prenotazioni di spesa afferenti ai centri di costo modificati ed imputare le risorse non liquidate ai nuovi centri di costo.

Economato 97/B-FP del 17/07/2015 Servizio di prima accoglienza: proroga contratti. Proroga i contratti con la società Copat soc. coop. per il servizio di prima accoglienza al piano nobile di Palazzo Birago e con la REAR Soc. Coop. per il servizio di prima accoglienza presso il Centro congressi di Torino Incontra, per ulteriori 24 mesi decorrenti dal 16/09/2015, alle medesime condizioni contrattuali attualmente in corso e prende atto che gli oneri derivanti dall’affidamento del servizio per il Centro Congressi verranno liquidati dall’azienda speciale Torino Incontra

€ 68.850,00 servizio ordinario

€ 4.300,00 presunti servizio straordinario

Diritto Annuale 98/B-FP del 17/07/2015 Approvazione dei ruoli relativi alle violazioni di cui al D.M. 54/2005 Entrata € 10.695.449,06 – Fornitura n.

3000 del 30/04/2015

Vista l’esecutività del ruolo del 19/6/2015, si contabilizza il credito nei confronti degli agenti della riscossione pari a € 10.695.449,06 e si imputa l’onere per l’aggio in lordi € 30.000,00.

Fiscalità e Spese 99/B-FP del 17/07/2015 IRAP - Contestazione per ritardato versamento parte acconti mensili anno 2012.

Provvede al pagamento all’Agenzia delle Entrate della sanzione di € 79,40 e degli interessi di € 18,09 per un totale di € 91,49 entro il termine del 28 agosto 2015, dovuti a causa del tardato versamento

della quota di € 733,97 quale IRAP istituzionale relativa al periodo di imposta 2012. € 91,49

Diritto Annuale 100/B-FP del 17/07/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 maggio 2015.

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Maggio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 118.058,91.

Immobili e Impianti 101/B-FP del 17/07/2015 Manutenzione impianti elevatori camerali, Centro Congressi e Laboratorio Chimico. Rinnovo contratto.

(CIG 513948445D).

Procede al rinnovo del contratto con la Nord Elevators S.r.l., relativo al servizio di manutenzione degli impianti elevatori degli stabili camerali, del Centro Congressi “Torino Incontra” e del Laboratorio

Chimico, per due anni, a decorerre dal 1 agosto 2015 e fino al 31 luglio 2017. € 21.033,43

condizioni particolari di contratto DUVRI

Immobili e Impianti 102/B-FP del 17/07/2015 Lavori da fabbro periodo aprile/giugno 2015.

Approvazione consuntivo. (CIG 5506602FB5)

Autorizza la liquidazione alla Carpenteria Carena S.r.l. del consuntivo per i lavori da fabbro effettuati

nel periodo aprile/giugno 2015. € 6.008,04

determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mesi di aprile/giugno 2015

Economato 103/B-FP del 24/07/2015 Proroga convenzione Consip Spa servizio fonia dal 12 settembre 2015 al 12 settembre 2016. CIG derivato 3657742030

Rinnova a FastWeb SpA il servizio di fonia e prenota la spesa per € 18.300,00 lordi sul conto 325000 (Spese telefoniche) CDC B996 “Sistemi informativi” – costi comuni, per il periodo dal 16 settembre 2015 al 16 settembre 2016.

€ 15.000,00 Convenzione Consip

Economato 104/B-FP del 24/07/2015 SISTRI: iscrizione Ente ed individuazione funzionari delegati alla gestione.

Si autorizza il pagamento di € 500,00 per l’iscrizione di questo ente nel Sistri e si individuano i

funzionari delegati alla gestione del Sistri. € 500,00

Diritto Annuale 105/B-FP del 24/07/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 30 giugno 2015.

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Maggio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 6.999.086,03.

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NoteNoteNote Note

Immobili e Impianti 106/B-FP del 24/07/2015 Adesione convenzione Consip S.p.A. “Gas naturale 7”

(CIG n. 6330813029).

Aderisce alla convenzione denominata “Gas naturale 7”, stipulata tra Consip S.p.A. e Eni S.p.A.,attivando la fornitura di gas naturale dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016, per i locali di palazzo Birago di Borgaro, palazzo Affari e della Borsa Merci, approvando altresì il prospetto riepilogativo dei punti di riconsegna relativo alla stessa convenzione.

costi a consumo

determinazione n. 93/B-FP del 18/07/2014 determinazione n. 114/B-FP del 05/09/2014 determinazione n. 67/B-FP del 14/06/2013 convenzione Consip Gas Naturale 7 prospetto riepilogativo dei punti di riconsegna Economato 107/B-FP del 24/07/2015 Servizio di telefonia mobile. Proroga contratto. Proroga il contratto in essere con Vodafone Omnitel N.V. per il servizio di telefonia mobile, nelle more

del nuovo affidamento di tale servizio da parte della Città di Torino in qualità di centrale di committenza.

€ 1.148,29

Economato 108/B-FP del 24/07/2015 Sinistro locali Via Pomba 23 n. 2015/157757/00 del 04/03/2015. Introito rimborso assicurativo.

Introita da parte della Reale Mutua Assicurazioni il rimborso del sinistro dei locali di Via Pomba 23 del

04/03/2015. Atto di transazione peritale del 09/06/2015 introito € 655,00

Economato 109/B-FP del 24/07/2015 Adesione alla convenzione stipulata da SCR Regione Piemonte spa per l'acquisizione di carta per fotocopie.

CIG derivato 63404397C7

Aderisce alla convenzione in premessa per l’acquisizione di carta per fotocopie, con decorrenza

01/08/2015; acquista periodicamente carta da fotocopie in base alle esigenze dell’ente € 49.180,00 importo presunto

Immobili e Impianti 110/B-FP del 24/07/2015 Servizi di vigilanza extra a palazzo Birago di Borgaro per manifestazione "Arte alle corti" (CIG 0514278B9E - CUP J19E10000840005).

Riconosce al R.T.I. Allsystem S.p.A. - Rear Vigilanza Privata S.r.l. il corrispettivo per le prestazioni extra da svolgersi da sabato 13 giugno 2015 a domenica 8 novembre 2015 presso palazzo Birago di Borgaro, al fine di consentirne l’accesso in sicurezza ai visitatori della rassegna artistica “Arte alle corti”, anche il sabato, la domenica e festivi, come definito dalla Giunta nella seduta del 8 giugno

2015. € 7.424,94

determinazione n. 137/B-FP del 17/12/2010 determinazione n. 73/B-FP del 13/06/2014 determinazione n.117/B-FP del 05/09/2014 deliberazione di giunta n. 242 del 15/12/2014 determinazione n. 173/B-FP del 19/12/2014 prospetto riepilogativo costi R.T.I. Allsystem S.p.A. - Rear Vigilanza Privata S.r.l.

Immobili e Impianti 111/B-FP del 24/07/2015 Fornitura e configurazione sistema gestione luci palazzo Affari. Acquisto su MEPA (CIG Z3814ECFFC).

Affida alla Digital Domus s.n.c. tramite il MEPA di Consip S.p.A., la fornitura e configurazione di un sistema di supervisione per impianti di domotica KNX, per l’impianto di illuminazione di palazzo

Affari, comprensivo della verifica del corretto funzionamento dei moduli di domotica già installati. € 8.280,00 Ordine Mepa n. 2287639 del 04/08/2015

Immobili e Impianti 112/B-FP del 24/07/2015 Intervento di sostituzione bruciatore caldaia palazzo Birago di Borgaro (CIG Z0314E5BBB)

Affida alla Granclima s.r.l. l’intervento di sostituzione del bruciatore della caldaia principale di

palazzo Birago di Borgaro, necessario per garantire il corretto funzionamento della stessa. € 5.200,00 preventivo Granclima s.r.l. n. 8873P/0515/CGcg/to REV1 del 21/05/2015

Immobili e Impianti 113/B-FP del 24/07/2015 Palazzo Affari. Verifica portate acqua impianto di raffrescamento (CIG Z62152634C).

Affida alla TRE C la verifica delle portate dell’acqua e pressione differenziale sui circuiti idronici di evaporatori e condensatori a servizio dell’impianto di raffrescamento di palazzo Affari e del Centro Congressi “Torino Incontra”.

€ 2.250,00

determinazione n. 47/B-FP del 17/04/2015 determinazione n. 53/B-FP del 30/04/2015 preventivo TRE C del 01/06/2015 Diritto Annuale 114/B-FP del 24/07/2015 Mailing Diritto Annuale 2015: servizio di

predisposizione, stampa e imbustamento delle informative

In base all’accordo quadro tra Infocamere ScpA e Leaderform SpA relativo al servizio di predisposizione, stampa e imbustamento delle informative, a cui la Camera di Torino ha aderito, si determina il pagamento del servizio pari a un importo lordo di € 4.041,50.

€ 4.041,51

Economato 115/B-FP del 24/07/2015 Cessione del ramo d'azienda di Seneca Spa a favore di Ventura Spa

Prende atto della cessione del ramo d’azienda da Seneca Spa alla società Ventura Spa e autorizza la

liquidazione fatture a Ventura Spa a decorrere dall’01/06/2015. importo presunto

Immobili e Impianti 116/B-FP del 24/07/2015 Affidamento servizi tecnici vari (CIG Z60156ADDD). Affida al geometra Paolo Pirocca i servizi di redazione delle tabelle di riparto delle spese tra la Camera di commercio e l’azienda speciale “Torino Incontra”, oltre al relativo “regolamento condominiale” e la verifica, ed eventuale correzione, della situazione catastale degli immobili camerali.

€ 7.159,00

determinazione n. 28/B-FP del 27/02/2015 deliberazione di Giunta n. 183 del 13/10/2014 preventivo Pirocca del 27/07/2015 Immobili e Impianti 117/B-FP del 24/07/2015 Intervento di manutenzione straordinaria su copertura

edificio interno cortile palazzo Birago di Borgaro. (CIG Z1E15901D9)

Affida allo studio Gianfranco Gritella & Associati la redazione della pratica di rilascio del nulla osta da parte della competente Soprintendenza, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione della

copertura dell’edificio interno cortile di palazzo Birago di Borgaro. € 1.000,00

nota dell'Ente prot. n. 65020/CFP3/Prov.Imm. del 17/12/2014

nota Soprintendenza Piemonte prot. n. 2588 del 10/02/2015

preventivo studio Gritella del 27/03/2015 Immobili e Impianti 117/B-FP del 24/07/2015 Intervento di manutenzione straordinaria su copertura

edificio interno cortile palazzo Birago di Borgaro (CIG Z8D158FF69).

Affida all’Impresa Edile Casanova S.a.s. l’esecuzione dei necessari interventi edili per l’eliminazione delle cause di infiltrazione di acqua piovana all’interno dei locali dell’edificio interno cortile di palazzo

Birago di Borgaro). € 2.800,00

nota Soprintendenza Piemonte prot. n. 2588 del 10/02/2015

preventivo Impresa Edile Casanova n. 118 del 14/04/2015

Diritto Annuale 118/B-FP del 24/07/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale aprile 2015.

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale il Settore Diritto annuale e Sanzioni accorda sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 9.482,55.

Diritto Annuale 119/B-FP del 24/07/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale maggio 2015

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale il Settore Diritto annuale e Sanzioni accorda sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 6.105,07.

Immobili e Impianti 120/B-FP del 24/07/2015 Ripristino corretto funzionamento impianto antincendio Siemens palazzo Affari. Acquisto su MEPA (CIG ZD51595773).

Affida alla Siemens S.p.A., Divisione Building Technologies, mediante ODA sul Mepa, il servizio di ripristino del corretto funzionamento dell’impianto antincendio Siemens Algorex di palazzo Affari, comprensivo di fornitura in opera dei ricambi necessari e produzione delle planimetrie “as-built” dello stesso.

€ 39.241,00 Ordine Mepa n. 2289195 del 05/08/2015

Immobili e Impianti 121/B-FP del 24/07/2015 Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e adeguamento normativo dei dispositivi di apertura, palazzi Affari e Birago di Borgaro. Approvazione elaborati RDO MEPA (CIG 6361704437).

Approva gli elaborati di gara per la Richiesta di Offerta, da bandire sul Mepa di Consip S.p.A., inerente la fornitura e posa, nei palazzi Affari e Birago di Borgaro, di porte tagliafuoco e relativi accessori, compresi i necessari interventi di ripristino, nonché di maniglioni antipanico sulle porte posizionate lungo le vie di esodo, a seguito degli intervenuti aggiornamenti normativi ed in sostituzione degli esistenti componenti deteriorati, per un importo a base di gara pari ad Euro 120.000,00 netti.

nessuna

condizioni particolari di contratto ed elenco porte allegato

modello dichiarazione sostitutiva atto di notorietà modulo di comunicazione conto corrente dedicato DUVRI

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NoteNoteNote Note

Fiscalità e Spese 122/B-FP del 31/07/2015 Versamento saldo consumi intermedi – Anno 2015 Si provvede al versamento dell’importo di € 156.874,54 relativo al saldo per i consumi intermedi relativi all’anno 2015 derivante dall’ulteriore riduzione del 5% prevista ai sensi dell’articolo 50, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, al capitolo 3412 capo X del Bilancio dello Stato. L’onere derivante dalla presente determinazione ammontante ad € 156.874,54 è imputato al conto 327018 cdc B997 “Versamento riduzioni di spesa al Bilancio dello Stato” del bilancio camerale 2015 ad integrazione della prenotazione n. 325/2015 assunta con il provvedimento 79/FP dell’11 giugno scorso.

€ 156.874,54

determinazione n. 79/B-FP dell'11/06/2015

Bilancio ed Entrate 123/B-FP del 24/07/2015 Rendiconto minute spese mese di luglio 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di luglio 2015 pari a euro 1.116,46 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.116,46 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.116,46

Diritto Annuale 124/B-FP del 24/07/2015 Diritto annuale: rimborso pagamenti non dovuti marzo/aprile 2015

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di aver erroneamente versato il diritto annuale,

accorda il rimborso per un totale lordo di € 869,97. € 869,97

Diritto Annuale 125/B-FP del 24/07/2015 Diritto annuale: rimborso pagamenti non dovuti maggio/luglio 2015

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di aver erroneamente versato il diritto annuale,

accorda il rimborso per un totale lordo di € 783,06. € 783,06

Diritto Annuale 126/B-FP del 24/07/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale giugno 2015.

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale il Settore Diritto annuale accorda sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 9.141,84.

Diritto Annuale 127/B-FP del 24/07/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 01 al 30 giugno 2015

Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Maggio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 475.158,86.

€ 19.731,05

Risorse finanziarie e Provveditorato

128/B-FP del 24/07/2015 Procedura comparativa per l'affidamento dell'incarico di redazione di perizia di stima contabile asseverata.

Affida l'incarico congiuntamente ai signori dott. Davide Barberis, con studio in Moncalieri, via Real Collegio 6, dott.Giuseppe Chiappero, con studio in Pinerolo, via Toscanini 68 e dott. Emanuele

Menotti Chieli, con studio in Torino, corso Re Umberto 7 per un onere di lordi euro 3.660,00. € 2.854,62

Diritto Annuale 129/B-FP del 04/09/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 10 luglio al 30 luglio 2015

Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Luglio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 314.676,47.

€ 11.443,53

Diritto Annuale 130/B-FP del 04/09/2015 Approvazione dei ruoli relativi alle violazioni di cui al D.M. 54/2005 Entrata € 548.361,42 – Fornitura n.

3002 del 15/06/2015

Vista l’esecutività del ruolo del 06/08/2015, si contabilizza il credito nei confronti degli agenti della riscossione pari a € 548.361,42 e si imputa l’onere per l’aggio in lordi € 50.000,00.

Diritto Annuale 131/B-FP del 04/09/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 luglio 2015.

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Luglio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 5.503.117,61

Diritto Annuale 132/B-FP del 04/09/2015 Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza – luglio 2015

Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino, si concede il rimborso di euro 2.422,00 lordi alle rispettive camere di competenza.

€ 2.422,00

Bilancio ed Entrate 133/B-FP del 04/09/2015 Rendiconto minute spese mese di agosto 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di agosto 2015 pari a euro 421,90 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 421,90 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 421,90

Economato 134/B-FP del 04/09/2015 InfoCamere S.c.p.a.: Affidamento fornitura dispositivi di firma digitale.

Affida ad InfoCamere Scpa la fornitura di 1.600 smart card CNS, 1788 TOKEN USB, 4.000 cartelline

€ 66.206,00 Nota prot 406/2015 fmca del 07/01/2015 importo presunto Economato 135/B-FP del 04/09/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Economato 136B-FP del 04/09/2015 Servizio di conduzione auto per finalità correlate alla Presidenza e Direzione dell'ente: affidamento.

Affida a Tecnoservicecamere scpa il servizio di conduzione auto per il periodo 14/09/2015- 13/09/2019 e approva lo schema di contratto da stipularsi tra le parti.

€199.080,00 servizio ordinario

€16.080,00 presunti servizio straordinario

Preventivo n. 70954 del 04/08/2015

Immobili e Impianti 137 B-FP del 11/09/2015 Servizi di vigilanza stabili camerali. Applicazione penale (CIG 0514278B9E - CUP J19E10000840005).

Determina di applicare alla Allsystem S.p.A. una penale per inadempienze contrattuali relative al servizio presso gli uffici di via Pomba, 23.

determinazione n. 137/B-FP del 17/12/2010 determinazione n. 73/B-FP del 13/06/2014 determinazione n. 173/B-FP del 19/12/2014 nota dell'Ente prot. n. 42388/CFP3/Prov.Imm. del 12/06/2015

nota Allsystem S.p.A. del 14/07/2015 nota dell'Ente prot. n. 49672/CFP3/Prov.Imm. del 16/07/2015

introito di € 240,00

Diritto Annuale 138 B-FP del 11/09/2015 Diritto annuale: rinnovo affidamento servizio di Contact Center ad InfoCamere maggio 2015- aprile 2016

Vista la proposta prot. 1825/2015 FMCA gt di Infocamere Scpa relativa al servizio di Contact Center

“Plus Diritto Annuale avanzato” per il periodo maggio 2015 – aprile 2016, si conferma l’attività iniziata dal 2008 e si imputa l’onere di spesa in lordi € 32.000,00 del budget del corrente esercizio e di € 11.000,00 per l’anno 2016.

€ 43.000,00

(5)

NoteNoteNote Note

Diritto Annuale 139 B-FP del 11/09/2015 Mailing Diritto Annuale 2015: servizio di recapito delle informative

In base all’accordo quadro tra Infocamere ScpA e Poste Italiane Spa relativo al servizio di recapito delle informative del diritto annuale, a cui la Camera di Torino ha aderito, si determina l’imputazione del costo del servizio al centro di costo BFP6 ed il pagamento del stesso pari a un importo di € 32.400,89.

€ 32.400,89

Diritto Annuale 140 B-FP del 11/09/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 agosto 2015.

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Agosto 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 4.169.763,15.

Diritto Annuale 141 B-FP del 11/09/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale luglio 2015

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di essere in una situazione di esonero dal pagamento del diritto annuale, il Settore Diritto annuale accertata la motivazione, accorda lo sgravio amministrativo ad Equitalia Servizi Spa per un totale lordo di € 2.842,10.

Economato 142 B-FP del 11/09/2015 Adesione alla Convenzione stipulata da SCR Piemonte Spa pe l'acquisizione di cancelleria. Proroga scadenza

Prende atto che la scadenza della convenzione in premessa è stata prorogata per un massimo di sei mesi fino alla stipula della Convenzione derivante dalla nuova gara.

Economato 143 B-FP del 11/09/2015 Affidamento ad InfoCamere S.c.p.a per l’attivazione di una nuova postazione di telelavoro.

Affida ad InfoCamere Scpa e prenota la spesa per l’attivazione di una nuova linea di trasmissione dati

€ 3.200,00 onere per il periodo

01/10/15-31/12/17 Fiscalità e Spese 144 B-FP del 11/09/2015 Ravvedimento operoso per versamento IVA split

payment - mese di luglio 2015

Provvede entro il termine del 16 settembre 2015 mediante il Mod. F 24 EP al versamento all’Erario dell’importo di euro 947,54 relativo all’IVA sulle operazioni soggette a split payment, alla sanzione ed agli interessi.

€ 947,54

Fiscalità e Spese 145 B-FP del 18/09/2015 omissis omissis omissis omissis

Economato 146 B-FP del 18/09/2015 Liquidazione oneri alla Leasys Spa. CIG 3283457A6C Di autorizzare la liquidazione della fattura alla società Leasys spa relativa alle spese amministrative del verbale di violazione al codice della strada

Economato 147 B-FP del 18/09/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Economato 148 B-FP del 18/09/2015 Servizio postale “Raccomandata 1” periodo 24/9/2015-

23/9/2016. Affidamento. CIG Z0D1600277

Affida a Poste Italiane SpA il servizio Raccomandata 1 Business con prova di consegna, per il periodo

24/09/2015-23/09/2016 € 2.600,00 importo presunto

Diritto Annuale 149 B-FP del 25/09/2015 Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs.

n. 112/1999 – Anno 2014 Equitalia Nord Spa Codice ente 12311

Visto l’articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, si autorizza il rimborso imputando l’onere di € 638,99 per il codice ente 12311 Equitalia Nord anno 2014.

€ 638,99

Diritto Annuale 150 B-FP del 25/09/2015 Rimborso spese esecutive art. 17, comma 6-bis, D.Lgs.

n. 112/1999 – Anno 2014 Equitalia Nord Spa Codice ente 19000

Visto l’articolo 17 comma 6-bis del D.Lgs 112/1999 il quale vincola la Camera di commercio al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dagli Agenti della riscossione per riscuotere i crediti iscritti a ruolo, si autorizza il rimborso imputando l’onere di € 29.671,12 lordi per il codice ente 19000 Equitalia Nord anno 2014.

€ 29.671,12

Economato 151 B-FP del 25/09/2015 Affidamento ad InfoCamere S.c.p.a per il trasferimento di una postazione di telelavoro.

Affida ad InfoCamere Scpa e prenota la spesa per il trasferimento di una linea dati

€ 1.600,00 Prot. 36067/2015 fmca del 14/09/2015

Economato 153 B-FP del 25/09/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Economato 154 B-FP del 25/09/2015 Servizio di lavanderia. Affidamento alla lavanderia

Presto Clean di Epifanova Olga periodo 01/10/2015 - 30/09/2016. CIG Z76161D218

Affida il servizio alla lavanderia Presto Clean di Epifanova Olga

€ 6.250,00 Preventivo prot. n. 47020 del 06/07/2015 importo presunto

Immobili e Impianti 155 B-FP del 25/09/2015 Progetto definitivo sostituzione parte centrale frigorifera palazzo Affari (CUP J14B15000020005).

Determina di condividere e far proprie le risultanze dell’atto del 11 settembre 2015, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha validato il progetto definitivo inerente agli interventi di sostituzione di parte della centrale frigorifera di palazzo Affari, redatto dalla Prodim S.r.l.

nessuna

determinazione n. 85/B-FP del 03/07/2015 nota Prodim prot. n. 0215-068/MB/jc del 19/06/2015 nota dell'Ente prot. n. 46946/CFP3/Prov.Imm. del 03/07/2015

nota Prodim prot. n. 0215-074/MB/jc del 08/07/2015 rapporto iniziale verifica progetto Bureau Veritas del 28/07/2015

rapporto finale verifica progetto Bureau Veritas del 26/08/2015

atto di validazione del Rup prot. n.

59660/CFP3/Prov.Imm. del 11/09/2015

Immobili e Impianti 156 B-FP del 02/10/2015 Convenzione Consip S.p.A. Facility Management Uffici 2. Prosecuzione servizio e approvazione importi (CIG 32851775D1).

Determina di proseguire l’esecuzione della convenzione Consip denominata “Facility Management Uffici 2”, stipulata con Manital S.c.p.A., fino al 31 dicembre 2016, o, in ogni caso per il tempo strettamente necessario, eventualmente minore, alla stipula del nuovo contratto derivante dall’adesione alla convenzione Consip S.p.A. “Facility Management 4”, il cui procedimento di gara è, ad oggi, ancora in corso.

determinazione n. 104/B-FP del 16/09/2011 determinazione n. 169/B-FP del 19/12/2014 nota Consip S.p.A. prot. n. 9763 del 09/04/2015 nota dell'Ente prot. n. 48688/CFP3/Prov.Imm. del 13/07/2015

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NoteNoteNote Note

Diritto Annuale 157 B-FP del 02/10/2015 Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza – settembre 2015

Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino ed accertate le iscrizioni presso gli altri Registri delle Imprese, si concede il rimborso di euro 1.837,98 lordi alle rispettive camere di competenza.

€ 1.837,98

Diritto Annuale 158 B-FP del 02/10/2015 Diritto annuale: rimborso alle Camere di commercio di competenza – compensazione Infocamere settembre 2015

Visti i versamenti erroneamente effettuati dalle imprese ed accreditati alla Camera di commercio di Torino, accertati gli elenchi forniti da Infocamere si autorizza il rimborso per un importo complessivo

pari a euro 1.458,04 lordi alle altre Camere di commercio di competenza. € 1.458,04

Diritto Annuale 159 B-FP del 02/10/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 3 agosto al 31 agosto 2015

Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Luglio 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 280.243,40.

€ 4.890,39

Bilancio ed Entrate 160 B-FP del 08/10/2015 Rendiconto minute spese mese di settembre 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di settembre 2015 pari a euro 1.356,25 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.356,25 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.356,25

Diritto Annuale 161 B-FP del 16/10/2015 Diritto annuale: Compensazione effettuata dalla Camera di commercio di Parma

Visti i pagamenti del diritto annuale erroneamente accreditati alla Camera di commercio di Torino e i versamenti erroneamente effettuati alla Camera di commercio di Parma, considerata la compensazione effettuata dalla Camera di commercio di Parma si rileva un incasso pari ad € 88,00 e si liquida un importo pari ad € 88,00.

Fiscalità e Spese 162 B-FP del 16/10/2015 Monitoraggio art. 6 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Versamento entro il 31 ottobre 2015.

Determina di provvedere, entro il 31 ottobre c.a., al versamento dell’importo derivante dalle riduzioni di spesa determinate in base ai criteri previsti delle norme in oggetto e ammontante ad € 766.736,40 al capitolo 3334 capo X del Bilancio dello Stato

€ 766.736,40 scheda del Collegio dei Revisori dei Conti del 7/09/2015

Bilancio ed Entrate 163 B-FP del 16/10/2015 Restituzione entrate: ASL TO 4- Chivasso, Comuni di Nichelino, Foglizzo ed Orbassano

In considerazione dei versamenti in eccesso, a seguito di transazioni commerciali, effettuati all’ente da parte dell’ASL TO4 – Chivasso e dai Comuni di Nichelino, Foglizzo ed Orbassano, ai quali, nell’incertezza delle modalità operative, non è stato applicato il meccanismo dello split payment, determina di procedere al rimborso agli stessi enti di complessivi euro 37,24 .

€ 37,24

Economato 164 B-FP del 16/10/2015 Servizio di telefonia mobile. Affidamento periodo 23/11/2015-23/11/2018. CIG Z0D1680C78

Determina di affidare a Vodafone Omnitel B.V. il servizio di telefonia mobile per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, in conformità a quanto previsto dalla convenzione con la Città di Torino in qualità di centrale di committenza.

€ 32.786,88

Diritto Annuale 166 B-FP del 23/10/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 30 settembre 2015

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Settembre 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 1.072.711,36.

Diritto Annuale 167 B-FP del 23/10/2015 Rimborso all’Unione Italiana delle Camere di commercio delle spese relative alla riscossione del diritto annuale. Anno 2015

Vista la nota di Unioncamere con cui si comunica l’esigenza, come da convenzione con l’Agenzia delle entrate, di versare l’acconto per l’anno 2015, pari al 50% di quanto dovuto da ciascuna Camera per l’anno precedente conseguente al servizio di riscossione del diritto annuale tramite F24, si determina il rimborso di quanto richiesto.

€ 95.000,00

Economato 168 B-FP del 23/10/2015 Noleggio vettura a lungo termine. Pneumatici invernali.

CIG 623736546D

Autorizza la liquidazione alla società ALD Automotive Italia srl.

€ 180,00 Proposta del 21/09/2015 Economato 169 B-FP del 23/10/2015 Affidamento servizio di gestione integrata delle trasferte

di lavoro 2016-2018.

Aggiudica il servizio, a seguito del rilancio competitivo delle condizioni economiche di cui all’accordo quadro stipulato da Consip spa, a Cisalpina Tours spa per un triennio decorrente dal 01/01/2016;

dà atto che il Segretario Generale, assegnatario del budget, prenota la spesa Accordo quadro Consip

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NoteNoteNote Note

Immobili e Impianti 170 B-FP del 30/10/2015 Progetto preliminare interventi di miglioramento impianti termofluidici e adeguamento alla normativa antincendio locali di via Giolitti 15 – Torino (CUP J14B14000250005).

Determina di condividere e far proprie le risultanze dell’atto del 27 ottobre 2015, con cui il Responsabile Unico del Procedimento ha validato, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R.

207/10 e s.m.i., il progetto preliminare inerente agli interventi di miglioramento degli impianti termofluidici e di adeguamento alla normativa antincendio dei locali di via Giolitti 15 a Torino, per un importo complessivo netto delle opere pari ad Euro 386.500,00, redatto dalla Idest S.r.l.

nessuna

determinazione n. 85/B-FP del 03/07/2015 nota Idest prot. n. S14016-TRS-0001del 16/06/2015 nota dell'Ente prot. n. 46651/CFP3/Prov.Imm. del 03/07/2015

nota Idest prot. n. S14016-TRS-0002 del 27/07/2015 nota dell'Ente prot. n. 52831/CFP3/Prov.Imm. del 29/07/2015

nota Idest prot. n. S14016-LTR-0001 del 30/07/2015 nota dell'Ente prot. n. 54655/CFP3/Prov.Imm. del 05/08/2015

rapporto iniziale di verifica progetto Bureau Veritas del 09/09/2015

nota Idest prot. n. S14016-TRS-0003 del 25/09/2015 nota dell'Ente prot. n. 63002/CFP3/Prov.Imm. del 28/09/2015

rapporto iniziale di verifica 01 progetto Bureau Veritas del 06/10/2015

nota Idest prot. n. S14016-TRS-0004 del 14/10/2015 rapportofinale di verifica progetto Bureau Veritas del 23/10/2015

atto di validazione del Rup del 27/10/2015

Immobili e Impianti 171 B-FP del 30/10/2015 Lavori da fabbro effettuati nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015. Approvazione consuntivo (CIG 5506602FB5).

nei mesi di luglio, agosto e settembre 2015. € 669,68

determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mesi di luglio/settembre 2015

Bilancio ed Entrate 172 B-FP del 06/11/2015 Rendiconto minute spese mese di ottobre 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di ottobre 2015 pari a euro 574,65 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 574,65 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 574,65

Immobili e Impianti 173 B-FP del 06/11/2015 Posti auto piazzale Valdo Fusi. Liquidazione spese condominiali consuntivo 2012/2014, preventivo 2015 e prenotazione 2016.

Determina di liquidare al condominio “Piazzale Valdo Fusi”, le spese generali di competenza dell’Ente riferite al consuntivo anni 2012/2014, preventivo anno 2015 e anticipo anno 2016.

€ 52.299,34

deliberazione di Giunta n. 112 del 13/05/2003 deliberazione di Giunta n. 97 del 17/05/2003 consuntivo spese condominiali anni 2012/2014 preventivo spese condominiali anno 2015 determinazione n. 107/B-FP del 07/09/2012 Immobili e Impianti 174 B-FP del 06/11/2015 Servizi di vigilanza extra a palazzo Birago di Borgaro

per manifestazione "Notte dell'Arte contemporanea"

(CIG 0514278B9E - CUP J19E10000840005).

Determina di riconoscere al R.T.I. Allsystem S.p.A. – Rear Vigilanza Privata S.r.l. il servizio extra di piantonamento per la manifestazione “Notte dell’Arte Contemporanea”.

€ 159,50

determinazione n. 173/B-FP del 19/12/2014 deliberazione di Giunta n. 242 del 15/12/2014 determinazione n. 110/B-FP del 24/07/2015 comunicazione di Giunta n. 52 del 12/10/2015 determinazione n. 117/B-FP del 05/09/2014 Diritto Annuale 175 B-FP del 06/11/2015 Mailing Diritto Annuale 2015: servizio di recapito delle

informative – Integrazione Poste Italiane Spa

In base all’accordo quadro tra Infocamere ScpA e Poste Italiane Spa relativo al servizio di recapito delle informative del diritto annuale, a cui la Camera di Torino ha aderito, considerato che in fase di spedizione del mailing tramite PEC, 3.385 indirizzi di posta non sono risultati validi, ed è stato necessario procedere ad una nuova spedizione residuale cartacea, si determina l’imputazione del costo del servizio al centro di costo BFP6 ed il pagamento dello stesso pari a un importo di € 1.639,22.

€ 1.639,22

Diritto Annuale 176 B-FP del 06/11/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale agosto 2015

Diritto Annuale 177 B-FP del 06/11/2015 Diritto annuale: sgravi e discarichi relativi al diritto annuale settembre 2015.

Diritto Annuale 178 B-FP del 06/11/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 ottobre 2015.

Viste le rendicontazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate relative al mese di Ottobre 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 302.794,45.

Diritto Annuale 179 B-FP del 06/11/2015 Regolarizzazione ruoli post riforma del Diritto Annuale rendicontati dal 10 al 30 settembre 2015

Viste le rendicontazioni da parte di Equitalia Spa relative al mese di Settembre 2015 che risultano registrate presso il conto di tesoreria della Camera di commercio, si contabilizza un riversamento netto pari ad € 195.299,69.

€ 3.792,57

(8)

NoteNoteNote Note

Economato 180 B-FP del 13/11/2015 InfoCamere S.c.p.a. - Servizio "Firma digitale massiva":

attivazione ulteriore utenza.

Prenota nell’ambito del servizio di “Firma Digitale Massiva” già affidato ad InfoCamere Scpa un ulteriore utenza

€ 100,00

€ 0,05 per la firma e marcatura temporale apposta ad ogni documento Economato 181 B-FP del 13/11/2015 Fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel

Card tramite convenzione Consip. Affidamento. CIG Z4A16F63CD

Si determina di aderire alla convenzione stipulata dalla Consip Spa con la società Kuwait Petroleum

Italia Spa per la fornitura di n. 8 carte “Fuel Card”. € 26.401,64 Convenzione Consip

Bilancio ed Entrate 182 B-FP del 20/11/2015 Ripiano ammanchi fondo cassa anno 2015 In considerazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 che prevede che il cassiere sia dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa per lo svolgimento della propria attività; preso atto che da controlli effettuati sui versamenti degli incassi dell’Ente del giorno 28 ottobre 2015 è stata individuata una banconota sospetta di falsità del valore di € 20,00, determina di autorizzare il reintegro del fondo del Settore Bilancio ed Entrate mediante copertura degli ammanchi per la somma complessiva di € 20,00.

€ 20,00

Economato 183 B-FP del 20/11/2015 Acquisto di macchina lavabicchieri per piano nobile Palazzo Birago. CIG ZDF17097A1

Affida alla ditta Pando. Tec. la fornitura di una macchina lavabicchieri Elframo

€ 923,44 Preventivo del 31/10/2015 Immobili e Impianti 184 B-FP del 20/11/2015 Lavori da fabbro effettuati nel mese di ottobre 2015.

Approvazione consuntivo. (CIG 5506602FB5).

nel mese di ottobre 2015. € 213,33 determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014

consuntivo Carpenteria Carena mese di ottobre 2015 Economato 185 B-FP del 27/11/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Economato 186 B-FP del 27/11/2015 Cessione beni: introito somme e cancellazione dal libro dell'inventario.

Determina di cancellare dal libro dell’inventario dei beni mobili l’iPad inv. 9886 ed il PC portatile inv.

8920 introito di € 400,00

Economato 187 B-FP del 27/11/2015 Servizio di conduzione auto per finalità correlate alla Presidenza e Direzione delle'Ente: liquidazione fatture.

Di autorizzare la liquidazione delle fatture alla società Tecnoservicecamere scpa relative al servizio

autista straordinario. € 408,37

Economato 188 B-FP del 27/11/2015 Noleggio veicoli commerciali: variazione canone mensile.

Di aderire alla proposta della società Leasys Spa relativa alla proroga sino al 30/06/2016 e allo

sconto sul canone di noleggio. € 10.523,58

Risorse finanziarie e Provveditorato

189 B-FP del 27/11/2015 IC Outsourcing S.c.r.l.: proroga “Servizio supporto applicativi InfoCamere” dal 1 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016.

Autorizzare a IC Outsourcing S.c.r.l. la proroga del “Servizio di supporto applicativi InfoCamere” in scadenza al 30 novembre 2015, per il periodo dal 1 dicembre 2015 al 29 febbraio 2016, per un

importo di € 41.575,50 esenti IVA ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. 633/1972. € 41.575,50

Immobili e Impianti 190 B-FP del 27/11/2015 Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e adeguamento normativo dispositivi di apertura, palazzi Affari e Birago di Borgaro. RDO Mepa n. 915417 del 8 ottobre 2015. Esclusioni (CIG 6361704437).

Determina di approvare le esclusioni di Ar.Ma. Facility S.r.l., Fireblock S.r.l., Giusto Bertello, Global Safety S.r.l., Obbiettivo Luce S.n.c. e di Solari S.r.l. dalla procedura di Richiesta di Offerta sul Mepa di Consip S.p.A. relativa alla manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e all’adeguamento normativo dei dispositivi di apertura dei palazzi Affari e Birago di Borgaro, prendendo contestualmente atto che le imprese ammesse alla fase successiva della stessa procedura (apertura offerte economiche) sono Ecoplanservice S.a.s. di Massa Giuseppe & C., Gielle di Luigi Galantucci, Officine Antincendio Floris, Ripac S.r.l.

nessuna

determinazione n. 121/B-FP del 31/07/2015 documentazione RDO n. 915417 del 08/10/2015 corrispondenza relativa a soccorso istruttorio

Immobili e Impianti 191 B-FP del 27/11/2015 Condominio via Pomba n. 23. Liquidazione spese generali e di riscaldamento esercizio 2015/2016.

Determina di autorizzare la liquidazione delle prime due rate delle spese generali e di riscaldamento dell’immobile di via Pomba n. 23, a carico dell’Ente, per l’esercizio 2015/2016.

€ 6.056,10

determinazione n. 176/B-FP del 19/12/2014 consuntivo spese gestione e riscaldamento esercizio 2014/2015

preventivo spese di gestione e riscaldamento esercizio 2015/2016

Immobili e Impianti 192 B-FP del 27/11/2015 Immobile di via Cavour n. 17. Liquidazione spese generali periodo 1.1/30.6.2015.

Determina di autorizzare la liquidazione alla Bolaffi S.p.A. del rimborso delle spese generali relative al periodo 1.1/30.6.2015 dei locali di via Cavour 17 e del 50% dell’imposta di registro per la

registrazione della risoluzione del relativo contratto di locazione. € 988,03

determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008 nota dell'Ente prot. n. 54317/CFP3/Prov.Imm. del 20/10/2014

fattura Bolaffi n. 10 del 07/10/2015 Bilancio ed Entrate 193 B-FP del 04/12/2015 Rendiconto minute spese mese di novembre 2015 -

Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di novembre 2015 pari a euro 1.421,85 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.421,85 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.421,85

Diritto Annuale 194 B-FP del 11/12/2015 Restituzione somme anticipate per sgravi e/o discarichi art. 26 D.Lgs 112/1999

Viste le richieste presentate dai soggetti che dichiarano di aver erroneamente versato il diritto annuale a fronte di cartelle esattoriale per le quali è stato concesso sgravio o discarico, accertata l’esistenza del credito, accorda all’Agente della riscossione il rimborso di quanto anticipato ai sensi dell’art. 26 c.

1 D.Lgs. n. 112/1999 per un totale lordo di € 581,30.

€ 581,30

Economato 195 B-FP del 11/12/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Immobili e Impianti 196 B-FP del 11/12/2015 Manutenzione straordinaria porte tagliafuoco e

adeguamento normativo dispositivi di apertura, palazzi Affari e Birago di Borgaro. RDO Mepa n. 915417 del 8 ottobre 2015. Introito sanzione art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (CIG 6361704437).

Determina di introitare l’importo versato dalla Officine Antincendio Floris S.r.l. a titolo di sanzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nell’ambito della procedura di Richiesta di Offerta sul Mepa di Consip S.p.A. relativa alla manutenzione straordinaria delle porte tagliafuoco e all’adeguamento normativo dei dispositivi di apertura dei palazzi Affari e Birago di Borgaro.

determinazione n. 121/B-FP del 31/07/2015 documentazione RDO n. 915417 del 08/10/2015 determinazione n. 190/B-FP del 27/11/2015

introito di € 120,00

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NoteNoteNote Note

Fiscalità e Spese 197 B-FP del 11/12/2015 Liquidazione fattura Tecnoservicecamere s.c.p.a. ai ss art.10, comma 2, D.P.R. 633/72 e s.m.i. – Anno 2014

Si determina di:1. di liquidare a Tecnoservicecamere S.c.p.a. l’importo di 295,32 al conto 325073

“Spese per servizi esternalizzati” cdc e l’importo di € € 1.129,54 al conto 111040 “Immobilizzazioni in corso ed acconti” cdc BFP3;2. di rilevare il credito ammontante ad € 10.498,03 introitandolo al conto 360006 “Sopravvenienze attive” del bilancio per il corrente esercizio;3. di imputare l’onere di € 111.944,15, attualmente in contestazione, al conto 111040 “Immobilizazioni in corso e acconti” cdc CFP3 del bilancio camerale per l’esercizio in corso accantonandone contestualmente l’importo al conto 261006 “Fondo per immobilizzazioni in corso”;4. di demandare il pagamento delle fattura n.

949 del 10 giugno 2015 emessa da Tecnoservicecamere Scpa al momento della definizione della contestazione in corso riferita al punto sopra elencato;5. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento limitatamente alla variazione di bilancio di cui al punto 2, all’attestazione resa dai Revisori dei Conti, ai sensi dell’articolo 18 comma 6 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

€ 111.944,15

comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 5/01/2012:

risposta a interpello di Unioncamere sui requisiti e criteri di applicazione del regime di esenzione IVA nelle società consortili

nota Tecnoservicecamere Scpa del 18/05/2015: richiesta conguaglio delle prestazioni erogate nel 2014 fattura Tecnoservicecamere n. 949 del 10/06/2015 lettera prot. n. 53175/CFP3/Provv. del 30/07/2015:

richiesta revisione del debito a Tecnoservicecamere Scpa determinazione n. 234/A-SG del 15/12/2014 e relativi aggiornamenti: provvedimento di assegnazione budget direzionali per l'anno 2015 e successive modifiche

Fiscalità e Spese 198 B-FP del 11/12/2015 IC Outsourcing S.c.r.l.: storno marginalità ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/1972 – Anno 2014

Si determina di:1. recuperare da IC Outsourcing Scrl l’importo di € 30.769,00 in relazione al servizio di protocollo per l’anno 2014, a seguito dell’applicazione del regime di esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 introitandone l’importo al conto “Sopravvenienze attive” CDC BFP4 del budget per il corrente esercizio;2. liquidare la fattura n. ZVA/15000596 del 14/07/2015 per € 791,00 esenti IVA in relazione Servizio di rilascio di supporti digitali ed € 12.168,00 esenti IVA per il Servizio di supporto applicativi a saldo dell’anno 2014 imputandone l’onere al conto “Spese per servizi esternalizzati” previo storno di pari importo dal conto “Spese postali e di recapito”;3.

subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’attestazione resa dai Revisori dei Conti ai sensi dell’articolo 18 comma 6 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580

determinazione n. 121/B-CP del 14 dicembre 2010:

affidamento ad IC Outsourcing S.c.r.l. del servizio di supporto agli applicativi InfoCamere per il periodo 1/12/2010-30/11/2015

determinazione n. 2/B-CP del 16 gennaio 2012:

affidamento ad IC Outsourcing S.c.r.l. del servizio di rilascio dei supporti digitali della Camera di commercio di Torino per il periodo 1/1/2012-31/12/2016 determinazione n. 2/B-FP del 28 gennaio 2011:

affidamento ad IC Outsourcing S.c.r.l. del servizio di gestione del protocollo informatico per 5 anni a decorrere dal 1/2/2011

nota di IC Outsourcing S.c.r.l prot. n. 36293 del 19/05/2015: comunicazione applicazione regime di esenzione IVA e emissione nota accredito

nota di accredito di IC Outsourcing S.c.r.l. prot. n. 49437 del 14/07/2015

nota di credito di IC Outsourcing S.c.r.l. prot. n.

ZNB/15000089 del 14/07/2015

fattura di conguaglio di IC Outsourcing S.c.r.l prot. n.

ZVA/15000596 del 14/07/2015 Immobili e Impianti 199 B-FP del 11/12/2015 Convenzione Consip S.p.A. "Facility Management Uffici"

Prosecuzione servizio e approvazione importi (CIG 2684646FF2).

Determina di proseguire i servizi attivati nella convenzione denominata “Facility Management Uffici”

con il R.T.I. la cui mandataria è la Manutencoop Facility Management SpA. fino al 31 dicembre 2016, o, in ogni caso per il tempo strettamente necessario, eventualmente minore, alla stipula del nuovo contratto derivante dall’adesione alla convenzione Consip “Facility Management 4”.

determinazione n. 167/B-FP del 04/12/2009 determinazione n. 158/B-FP del 20/12/2013 determinazione n. 42/B-FP del 28/03/2014 determinazione n. 81/B-FP del 27/06/2014 determinazione n. 124/B-FP del 26/09/2014 determinazione n. 169/B-FP del 19/12/2014 nota Consip S.p.A. prot. n. 9763 del 09/04/2015 Bilancio ed Entrate 200 B-FP del 11/12/2015 Rendiconto minute spese prima decade di dicembre

2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese della prima decade del mese di dicembre 2015 pari a euro 735,50 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 735,50 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 735,50

Bilancio ed Entrate 201 B-FP del 11/12/2015 Approvazione conti di gestione agente della riscossione Equitalia anno 2014 - trasmissione tardiva

In considerazione D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio nazionale della riscossione ed in particolare dell’art. 25 che dispone per i concessionari addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal concessionario Equitalia Sud Spa nei conti di gestione tardivamente trasmessi e l’effettivo accredito di dette somme nel corso dell’anno 2014 sul conto corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 15.589,68, determina di approvare, relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore dell’Ente, i suddetti conti di gestione.

Economato 202 B-FP del 11/12/2015 Cancellazione beni mobili dal libro dell'inventario Determina di cancellare dal libro dell’inventario dei beni mobili i beni e di stornare dallo Stato Patrimoniale il valore storico dei cespiti, pari a complessivi € 84.871,04

Immobili e Impianti 203 B-FP del 15/12/2015 Convenzione Conisp S.p.A. "Facility Management Uffici 2" - decreto ingiuntivo di Manital s.c.p.a. Conferimento servizio di assistenza legale.

Affida agli avvocati Claudio Piacentini e Guglielmo Piacentini dello Studio Tosetto, Weigmann e Associati il servizio di assistenza legale per la costituzione in giudizio dell’Ente nell’ambito della procedura ingiuntiva promossa da Manital S.c.p.A. in qualità di creditore procedente, nei confronti dell’Ente, con atto notificato in data 17 novembre 2015.

€ 11.000,00 decreto ingiuntivo Manital n. 10904 del 10/11/2015 deliberazione di Giunta n. 237 del 14/12/2015