Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e provveditorato

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RELATIVO AL PROCEDIMENTO Bilancio ed Entrate 1/B-FP del 07/01/2014

Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24.

Periodo dal 1° al 31 dicembre 2013.

Il Dirigente regolarizza i versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 31 dicembre 2013, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Regolarizzati i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate per un importo netto di € 376.672,71, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Bilancio ed Entrate 2/B-FP del 10/01/2014

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino al 31 dicembre 2013.

Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 31 dicembre 2013, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

€ 8.119,80 (aggio di riscossione) Regolarizzati i versamenti effettuati dagli agenti della

riscossione per un importo netto pari a € 261.180,77, derivante da compensazione legale.

Economato 3/B-FP del 10/01/2014

Gara per il servizio di supporto al mantenimento del sistema di gestione qualità (SGQ) e alla gestione del sistema di misurazione delle performance del Settore Estero e dell'Area Promozione e Sviluppo del territorio della Camera di commercio di Torino per gli anni 2014-2016.

Aggiudicazione definitiva. CIG 5247510E3A.

Approva i verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 e 5; aggiudica definitivamente la gara per il servizio di supporto al mantenimento del sistema di gestione qualità (SGQ) e alla gestione del sistema di misurazione delle performance del Settore Estero e dell’Area Promozione e Sviluppo del territorio della Camera di commercio di Torino per gli anni 2014-2016 all’impresa Praxi spa; da’ atto che il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio, ex art. 11 c. 10 del D. Lgs. 163/2006, sulla base dello schema approvato con determinazione n. 102/B-FP del 26/07/2013;

pubblica l’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet dell’ente.

Praxi: € 53.910,00;

Spesa pubblicazione avviso appalto aggiudicato su GURI:

€ 327,85

Preventivo per pubblicazione su GURI: prot. n.2546 del 16.01.2014 Verbale di gara n. 1 del 30 ottobre 2013;

Verbale di gara n. 2 del 20 novembre 2013;

Verbale di gara n. 3 dell'11 dicembre 2013;

Verbale di gara n. 4 del 19 dicembre 2013;

Verbale di gara n. 5 del 7 gennaio 2014.

Bilancio ed Entrate 4/B-FP del 10/01/2014 Ripiano ammanchi fondo cassa anno 2013

In considerazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 che prevede che il cassiere sia dotato, all'inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa per lo svolgimento della propria attività; preso atto che da controlli effettuati sui versamenti degli incassi dell'Ente nel corso del 2013 sono state individuate due banconote sospette di falsità per un totale di € 20,00, il Dirigente determina di autorizzare il reintegro del fondo del Settore Bilancio ed Entrate mediante copertura degli ammanchi per la somma complessiva di € 20,00.

€ 20,00 Reintegro del fondo assegnato in dotazione al settore cassa ai

sensi dell'art. 44 del DPR 254/2005

Bilancio ed Entrate 5/B-FP del 10/01/2014 Assegnazione fondi cassa ai settori operanti come front end anno 2014

Il Dirigente determina di assegnare anche per l'anno 2014 a ciascuno dei Responsabili dei Settori operanti come front end, per meglio garantirne l'operatività, un fondo in contanti, per complessivi euro 2.451,65, quale fondo cassa stabile derivante dal fondo assegnato al settore Bilancio ed Entrate pari a 28.000,00 euro , ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 254/2005

€ 2.451,65 Importo complessivo per fondo cassa assegnato agli sportellisti,

derivante dal fondo cassa pari ad € 28.000,00 assegnato al settore cassa, ai sensi dell'art. 44 del DPR 254/2005

Immobili e Impianti 6/B-FP del 10/01/2014

Interventi su impianti di climatizzazione sedi camerali (CIG Z790D37004; Z310D37038;

ZDF0D37204; ZE40D37262; ZA30D37283;

Z580D372E3).

Liquida alla Novaimpianti s.r.l. i lavori di riparazione e ripristino del corretto funzionamento degli impianti di climatizzazione camerali di palazzo Affari e via

Giolitti 15, Torino. € 39.731,40

determinazione n. 104/B-FP del 16/09/2011;

nota Consip SpA prot. n. 20346/2013 del 11/06/ 2013;

consuntivo Novaimpianti Srl n. 216/2013 del 27 dicembre 2013

Economato 7/B-FP del 17/01/2014 Assicurazioni. Liquidazione premi anno 2014.

Autorizza la liquidazione alla AON SpA dei premi assicurativi per l'anno 2014 delle polizze Incendio beni artistici, Incendio restanti immobili, Furto. Elettronica,

All risk opere d'arte, Infortuni, RCTO, RCA, Tutela legale e Bike sharing. € 129.369,12 Immobili e Impianti 8/B-FP del 17/01/2014

Risistemazione interna dei locali siti al terzo e quarto piano di palazzo Birago di Borgaro.

Affidamento incarico tecnico (CIG Z2E0D4ECD0).

Affida all’arch. Manuela Varetto l’espletamento delle attività tecniche necessarie per eseguire alcuni interventi edili di risistemazione dei locali al terzo e quarto piano di palazzo Birago di Borgaro.

€ 2.950,00 proposta di parcella arch. Varetto del 10/10/2013 Economato 9/B-FP del 17/01/2014 Rinnovo caselle postali 2014.

Autorizza la liquidazione a Poste Italiane tramite pagamento in contanti della somma relativa al rinnovo di n. 3 caselle postali medie, per l'anno 2014.

Autorizza il rimborso delle spese al settore Bilancio ed Entrate. € 450,00 Immobili e Impianti 10/B-FP del 24/01/2014 Fornitura abbigliamento per operatore

servizi tecnici (CIG. Z6D0C2C9A0).

Affida, tramite MEPA di CONSIP S.p.A., alla Confezioni GIM di Bettazzi e Ricci &

C. snc la fornitura di indumenti per operatore servizi tecnici dell’Ente. € 206,00 ordine Mepa n. 824203 del 31/01/2014 Immobili e Impianti 10/B-FP del 24/01/2014 Fornitura abbigliamento per operatore

servizi tecnici (CIG. ZB00C2D8BE).

Affida, tramite MEPA di CONSIP S.p.A., al Guantificio Abruzzese srl la fornitura di

indumenti per operatore servizi tecnici dell’Ente. € 282,43 ordine Mepa n. 827415 del 31/01/2014

Economato 11/B-FP del 24/01/2014 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Economato 12/B-FP del 24/01/2014 Servizio informatico PRODIGI anno 2014. Affida ad InfoCamere S.c.a.r.t. la fornitura del servizio di gestione documentale

PRODIGI per l'anno 2014. € 20.750,00

Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale. Conclusione procedura senza aggiudicazione. – RDO Mepa codice 260299 – CIG ZCF0B25C56

Dà atto che non è stato possibile aggiudicare la procedura bandita sul MEPA di Consip S.p.a., relativa all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) ed autorizza, conseguentemente, l’acquisto extra mercato elettronico dei DPI necessari al settore “Immobili e Impianti” dell’Ente.

nota dell'Ente prot. n. 57790/CFP3/Prov.Imm. del 13/09/2013;

nota della Cangemi Srl del 16/09/2013;

comunicazione del settore "Vigilanza sul Mercato - Servizio Metrico" del 25/09/2013;

nota dell'Ente prot. n. 64104CTM8/Vig.Merc. del 17/10/2013;

nota del Centro Antincendio Viterbese del 18/11/2013;

nota dell'Ente prot. n. 1331/CFP3/Prov.Imm. del 10/01/2014

Immobili e Impianti 14/B-FP del 24/01/2014 Immobile di via Cavour n. 17. Liquidazione spese di riscaldamento stagione 2013/2014.

Autorizza la liquidazione alla Bolaffi S.p.A. delle spese di riscaldamento dei locali

di via Cavour 17 (piani primo e terreno) per la stagione 2013/2014. € 5.375,34 determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008;

prospetto ripartizione spese riscaldamento trasmesso da Bolaffi SpA

(2)

RELATIVO AL PROCEDIMENTO

Lavori vari palazzo Affari e palazzo Birago di Borgaro. Affidamento studio di fattibilità a TecnoServiceCamere S.c.p.a.

Affida in house alla TecnoServiceCamere S.c.p.a. la redazione di uno studio di fattibilità per lavori vari presso i palazzi Affari e Birago di Borgaro, finalizzati ad

una gara per l’affidamento della progettazione degli stessi. € 23.961,60

nota dell'Ente prot. n. 51657/CFP3/Prov.Imm. del 23 luglio 2013;

nota Tecnosercicecamere Scpa prot. n. T2/20982/ST/12/X391 del 08/08/2013;

nota Tecnosercicecamere Scpa prot. n. T2/20982/ST/12/X392 del 08/08/2013;

nota Tecnosercicecamere Scpa prot. n. T2/20982/ST/12/X427del 11/11/2013;

deliberazione di Giunta n. 31 del 05/03/2012

Rendiconto minute spese mese di dicembre 2013 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

Con la presente determinazione, il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del D.P.R. 254/ 2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di dicembre 2013 pari a euro 1.139,56 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.139.56 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.139,56 Importo complessivo per "minute spese" ai sensi dell'art. 44 del

DPR 254/2005

Immobili e Impianti 17/B-FP del 31/01/2014 Allestimento postazioni di Telelavoro Settimo Torinese e Bussoleno. (CIG 2684646FF2)

Liquida alla Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. l’importo relativo al servizio di facchinaggio

per l’allestimento delle postazioni di telelavoro a Settimo Torinese e Bussoleno. € 489,96

deliberazione di Giunta n. 49 del 26/03/2012;

fattura Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. n. 2537 del 31/03/2013;

fattura Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. n. 7610 del 31/08/2013 Bilancio ed Entrate 18/B-FP del 31/01/2014 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto

Annuale effettuati tramite modello F24.

Periodo dal 1° al 31 Gennaio 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 31 Gennaio 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Bilancio ed Entrate 19/B-FP del 07/02/2014 Rendiconto minute spese mese di gennaio 2014 - Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. 254/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art. 44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di gennaio 2014 pari a euro 548,27, il dirigente determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 548,27 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 548,27 Importo complessivo per "minute spese" ai sensi dell'art. 44 del

DPR 254/2005

Fiscalità e Spese 20/B-FP del 07/02/2014

POSTE ITALIANE: Conto di credito speciale n. 12 - Integrazione anno 2013 per servizio buste preaffrancate.

Reintegra con euro 46,34 il credito esistente.

Restauro conservativo facciate e copertura palazzo Birago di Borgaro. Ammissibilità del certificato di collaudo. (CIG 2422901128 CUP J14B11000150005)

Dichiara ammissibile il certificato di collaudo dei lavori di restauro conservativo delle facciate e della copertura di palazzo Birago di Borgaro, liquidando contestualmente la rata a saldo, esclusivamente per la quota di competenza di Ara Restauri s.r.l.

€ 52.721,68

determinazione n. 84/B-FP del 22/07/2011 determinazione n. 51/B-FP del 20/04/2012 conto finale del 14/11/2013 certificato di collaudo del 14/01/2014 Immobili e Impianti 22/B-FP del 07/02/2014

Convenzione Consip S.p.A. – Fastweb S.p.A.

“Centrali telefoniche 5 – lotto 2” (CIG 4754479031).

Determina di avvalersi fino al 15 marzo 2014 (data di avvio del Voip) del servizio di manutenzione delle centrali telefoniche, reso da Fastweb S.p.A. nell’ambito

della convenzione Consip S.p.A. denominata “Centrali Telefoniche 5” – Lotto 2. € 2.364,72

determinazione n. 42/B-CP del 31/05/2013;

nota Fastweb SpA del 05/02/2014

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino all'11 febbraio 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino all'11 febbraio 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

Convenzioni Consip S.p.A.: "Facility Management Uffici 2". Approvazione adeguamento ISTAT dal 1 ottobre 2013 (CIG 32851775D1).

Approva l’aggiornamento ISTAT della convenzione “Facility Management Uffici 2”

dal 1° ottobre 2013. € 1.512,11 determinazione n. 104/B-FP del 16/09/2011

nota Manital ScpA prot. n. FM2/01/431543/2013 del 23/12/2013;

Economato 25/B-FP del 14/02/2014 Servizio di telefonia mobile CIG ZC50AA2289. costituzione di un borsellino ricaricabile

Autorizza la costituzione, nell'ambito del contratto per la telefonia mobile, di un borsellino ricaricabile ed il pagamento tramite RID bancario

Servizio somministrazione buoni pasto.

Adesione convenzione Consip. CIG derivato 5632677819

Affida il servizio di somministrazione buoni pasto a Qui!Group spa tramite adesione alla convezione Consip, attraverso l’invio dell’ordinativo di fornitura per n. 138.000 buoni pasto per 24 mesi al prezzo unitario di Euro 5,71+ IVA 4%, con decorrenza 01 luglio 2014.

€ 787.980,00

Bilancio ed Entrate 27/B-FP del 28/02/2014 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24.

Periodo dal 1° al 27 Febbraio 2014.

Il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 27 Febbraio 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Immobili e Impianti 28/B-FP del 07/03/2014 Lavori di ristrutturazione palazzo ex Borsa Valori. Affidamento verifica progetto esecutivo revisionato (CIG Z4C0E1E2F6).

Affida alla Bureau Veritas Italia S.p.A. il servizio di verifica del progetto esecutivo

revisionato inerente i lavori di ristrutturazione dell’ex Borsa Valori. € 7.400,00 nota dell'Ente prot. n. 75154/CFP3/Prov.Imm. del 12 dicembre 2013;

nota Bureau Veritas Italia Spa del 15 gennaio 2014 Economato 29/B-FP del 07/03/2014 Corrispondenza postale: prenotazione di

spesa primo semestre 2014

Prenota gli oneri relativi ai costi di spedizione della corrispondenza dell'ente per il

primo semestre 2014 € 80.000,00

Immobili e Impianti 30/B-FP del 07/03/2014 Ufficio provinciale di Censimento. Rimborso costi telefonici al CSI Piemonte.

Autorizza il rimborso al C.S.I. Piemonte dei costi riferiti ai consumi telefonici di competenza dell'Ufficio provinciale di Censimento, relativi al periodo settembre 2012/febbraio 2013.

€ 1.631,35 deliberazione di Giunta n. 51 del 24/07/2012;

fattura CSI Piemonte n. 10000127 del 29/11/2013 Economato 31/B-FP del 07/03/2014 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Immobili e Impianti 32/B-FP del 07/03/2014 Azienda Speciale "Torino Incontra". Rimborsi gas ed energia elettrica. Imputazione al bilancio di esercizio anno 2013.

Richiede all’Azienda Speciale Torino Incontra il rimborso delle spese di gas ed energia elettrica, pari complessivamente ad Euro 200.680,51, sostenute per l’anno 2013 dall’Ente per il Centro Congressi.

prospetto ripartizione spese energia elettrica e gas relative al 2013 Rimborso € 200.680,51 Immobili e Impianti 33/B-FP del 07/03/2014

Liquidazione spese generali e di riscaldamento/raffreddamento sede decentrata di Rivoli, gestione 2013/2014.

Autorizza la liquidazione al condominio "Palazzina Uffici" delle spese generali e di

riscaldamento/raffrescamento relative alla gestione 2013/2014 . € 11.253,97

consuntivo gestione 2013 spese ordinarie e riscaldamento/raffrescamento;

preventivo gestione 2014 spese ordinarie e riscaldamento/raffrescamento

Interventi di manutenzione su impianto elettrico di palazzo Affari e Birago di Borgaro. Affidamento (CIG Z420E164BA;

ZC30E1652E; Z130E166C4; Z520E16741).

Affida variinterventi di manutenzione impianto elettrico alla Manutencoop Facility

Management S.p.A. € 36.695,25

preventivo Manutencoop n. 56 del 27/02/2014;

nota Manutencoop del 27 febbraio 2014

(3)

Immobili e Impianti 35/B-FP del 07/03/2014 Interventi di sistemazione locali di via Cavour, 17 - piano primo - pratica catastale.

Introita l’importo relativo alle spese sostenute dall’Ente per la predisposizione della pratica catastale inerente agli interventi di sistemazione dei locali di via Cavour 17, detraendolo dalla fattura della Bolaffi S.p.A. relativa al canone d’affitto del I°

trimestre 2014.

determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008;

nota Bolaffi SpA del 11/09/2013;

nota geom. Pirocca del 05/02/2014

Introito € 500,00

Bilancio ed Entrate 36/B-FP del 07/03/2014 Approvazione dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili per l'anno 2013

Il dirigente dell'Area Risorse Finanziarie e Provveditorato, in considerazione del Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, DPR 254/2005, che prevede all'art. 37 la predisposizione, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio, del conto giudiziale, nonché dell'interpretazione estensiva della regolazione in materia prevista per gli Enti Locali (art. 93 e 233 del d. lgs. n. 267/2000) da parte della Corte dei conti, determina di approvare il Conto annuale reso dall'Istituto Cassiere, il Conto annuale reso dal Responsabile del servizio di cassa interna, il Conto del consegnatario delle azioni ed il Conto dei consegnatari dei beni.

-Modello E D.P.R. 254/2005, reso dall'Istituto cassiere, UNICREDIT S.p.A., protocollo n.10673 del 27/02/2014;

-Modello F, D.P.R. 254/2005, reso dal Responsabile del servizio di cassa interno;

-Conto del consegnatario delle azioni;

-Conto del consegnatario dei beni;

-Modello 21, conto reso dall'agente resposabile della riscossione

Risorse finanziarie

e Provveditorato 37/B-FP del 14/03/2014 Bilancio d'esercizio 2013. Scritture di fine anno. DPR 254/05.

Rileva debito per fatture e documenti da ricevere e prende atto dei risparmi sulle prenotazioni di spesa 2013.

Bilancio ed Entrate 38/ B-FP del 21/03/2014

Rendiconto minute spese mese di febbraio 2014 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. 254/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, il Dirigente, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di febbraio 2014 pari a euro 1.097,54 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.097,54 quale reintegro delle spese sostenute.

DPR 254/2005 Economato 39/B-FP del 21/03/2014 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino al 20 marzo 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 20 marzo 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

riscossione, per un importo netto pari a € 177.551,48 derivante da compensazione legale.

Immobili e Impianti 41/B-FP del 21/03/2014 Controllo e pulizia periodica degli impianti fognari delle sedi camerali. Approvazione elaborati per RDO MEPA (CIG ZA80E126FF)

Approva gli elaborati di gara per la Richiesta di Offerta da bandire sul Mepa di Consip S.p.A., inerente al servizio di controllo e pulizia periodica degli impianti fognari delle sedi camerali, per il biennio 2014-2015.

bozza condizioni particolari di contratto;

bozza dichiarazione sostitutiva;

bozza modulo comunicazione conto corrente dedicato

Convenzione Consip S.p.A. - "Facility Management Uffici". Prosecuzione del servizio ed approvazione aggiornamento piano dettagliato degli interventi (CIG 2684646FF2).

Dà atto che la convenzione Consip denominata “Facility Management Uffici”

proseguirà almeno fino al 30 giugno 2014 ed approva l’aggiornamento del piano dettagliato degli interventi, con l’applicazione dell’adeguamento ISTAT per il periodo dicembre 2012/dicembre 2013.

€ 107.802,45

nota Manutencoop del 26/03/2014 Bilancio ed Entrate 43/ B-FP del 28/03/2014 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto

Annuale effettuati tramite modello F24.

Periodo dal 28 Febbraio al 28 Marzo 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 28 Febbraio al 28 Marzo 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Fiscalità e Spese 44/ B-FP del 28/03/2014

Monitoraggio art. 6 D.L. 31 maggio 2010, n.

78 convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Versamento entro il 31 marzo 2014.

Provvede, entro il 31 marzo c.a., al versamento dell'importo derivante dalle riduzioni di spesa determinate in base ai criteri previsti delle norme esposte e ammontante ad euro 830.288,08 al capitolo 3492 capo X del Bilancio dello Stato.

Bilancio ed Entrate 45/ B-FP del 04/04/2014 Rendiconto minute spese mese di marzo 2014 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. 254/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di marzo 2014 pari a euro 1.236,55 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.236,55 quale reintegro delle spese sostenute.

DPR 254/2005

Immobili e Impianti 46/B-FP del 04/04/2014 Intervento su impianto elevatore palazzo Birago di Borgaro (CIG Z640E8750D).

Liquida alla Nord Elevators S.r.l. l'importo relativo all'intervento di sostituzione dei cuscinetti della puleggia di rinvio posta sulla testa del pistone dell'impianto elevatore numero PAY80197 - matricola 38139, installato presso palazzo Birago di Borgaro.

€ 358,00

consuntivo nord elevators n. 015/NE del 17/01/2014

Economato 47/B-FP del 11/04/2014 Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale.

Liquidazione premio anno 2014. CIG 2700968D4A

Si determina di liquidare il premio relativa alla polizza Responsabilità Civile

Patrimoniale per l'anno 2014 € 17.149,00

Fiscalità e Spese 48 / B-FP del 11/04/2014

Liquidazione fatture Tecnoservicecamere S.c.p.a art. 10, comma 2, D.P.R. 633/72 e s.m.i. anni 2011-2012 ed esecuzione accordo transattivo relativo a nuovi lavori di bonifica amianto palazzo ex Borsa Valori.

Autorizza la compensazione del debito derivante delle fatture Tencoservicecamere S.c.p.a. n. 1035 del 29/06/2012 e n. 953 del 12/06/2013 con il credito di cui al credito di cui all'accordo transattivo sottoscritto in data 20/12/2012 e al pagamento della differenza di Euro 25.671,44

Economato 49 B-FP del 11/04/2014 Assicurazioni. Appendice pre regolazione premio assistenza in viaggio anno 2013.

CIG Z5005946B8.

Si autorizza la liquidazione alla AON Spa dell'importo relativo alla regolazione del

premio della polizza assistenza viaggio per l'anno 2013. € 975,00

Economato 50 B-FB del 11/04/2014 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Bilancio ed Entrate 51/ B-FP del 11/04/2014

Presa in carico e deposito moneta in oro donata dal Presidente della Camera di commercio di Torino.

Il Dirigente prende atto dell'avvenuta donazione, attribuendo la presa in carico della medaglia al Settore Bilancio ed Entrate, e riservandosi successive decisioni in merito alla destinazione della moneta.

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino al 10 aprile 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 10 aprile 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

€ 880,12 (aggio di riscossione) Regolarizzati i versamenti effettuati dagli agenti della

Economato 53/B-FP del 30/04/2014 Servizio di conduzione auto. Adeguamento prezzi

Adeguamento del canone annuale, del canone veicolo, del canone mensile, del costo orario del servizio straordinario e del costo del servizio straordinario prestato in giornate non lavorative.

Periodo dal 31 Marzo al 30 Aprile 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 31 Marzo al 30 Aprile 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

(4)

RELATIVO AL PROCEDIMENTO Immobili e Impianti 55/B-FP del 30/04/2014

Messa a norma palazzo Affari ed adeguamento impiantistico centro congressi Torino Incontra. Revoca incarico di verifica progetti.

Revoca ad ATC (l’attività di verifica in fase definitiva ed esecutiva dei progetti inerenti i lavori di messa a norma di palazzo Affari e l’adeguamento impiantistico normativo e funzionale del centro congressi Torino Incontra, affidato con determinazione n.46/B-FP del 13 aprile 2012.

Bilancio ed Entrate 56/ B-FP del 09/05/2014 Rendiconto minute spese mese di Aprile 2014 - Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. 254/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, il Dirigente, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di aprile 2014 pari a euro 492,09 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 492,09 quale reintegro delle spese sostenute.

DPR 254/2005

Fiscalità e Spese 57/ B-FP del 16/05/2014

Applicazione dell'art. 61 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 conv. dalla Legge 133 del 6 agosto 2008. Anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013.

Considera e accoglie i rilievi ispettivi in relazione al minor versamento eseguito in conseguenza delle riduzioni di spesa per "consulenze e studi" con riferimento agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013; dà atto che sono stati rideterminati gli importi integrativi da versare per le deduzioni delle spese per "consulenza e studi"

nel modo seguente: anno 2009 euro 644.760,29; anno 2010 euro 644.760,29;

anno 2011 euro 402.930,20; anno 2012 euro 402.930,20; anno 2013 euro 402.930,20 per un totale di euro 2.498.311,18.

Servizi di facchinaggio vari (CIG 2684646FF2).

Liquida alla Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. l’importo relativo al servizio di facchinaggio per l’allestimento delle postazioni di telelavoro a Roure, Perosa Argentina e Torre Pellice e per il trasferimento di arredi da palazzo Birago di Borgaro a palazzo Bolaffi.

€ 1.650,51

determinazione n. 49 del 26/03/2012;

determinazione n. 137 del 10/06/2013;

fattura Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. n. 1362 del 28/02/2014;

fattura Co.L.Ser Servizi S.c.r.l. n. 1363 del 28/02/2014

Economato 59/B-FP del 16/05/2014 Servizio di custodia e gestione archivi cartacei. Adeguamento prezzi.

Si autorizza a decorrere dall'1/03/2014 l'adeguamento del canone relativo al servizio di custodia e gestione degli archivi cartacei secondo l'indice ISTAT;

autorizza la liquidazione alla COPAT dell'importo relativo alle movimentazioni eccedenti il numero di movimentazioni compreso nel canone mensile.

€ 232.578,26 per l'esercizio 2014

€ 3.182,43 per le movimentazioni eccedenti

Bilancio ed Entrate 60 B-FP del 23/05/2014

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino al 12 maggio 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 12 maggio 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

riscossione, per un importo netto pari a € 147.637,26, derivante da compensazione legale.

Indizione procedura di scelta del contraente per il servizio di realizzazione dell'"Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana" per gli anni 2014-2014. Lotto 1 - CIG 577487164D; Lotto 2 - CIG 5774888455

Si autorizza l'indizione di una procedura negoziata-cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di realizzazione dell'"Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana" per gli anni 2014-2015. Si approva il disciplinare, l'avviso di gara, la lettera d'invito, nonchè la modulistica per la resa delle dichiarazioni di legge e le formulazioni delle offerte.

base d'asta € 72.000,00

Economato 62/B-FP del 23/05/2014 Liquidazione oneri. Si autorizza la liquidazione alla Leasys spa della fattura n. 201410147259 relativa

all'addebito di carburante sull'auto sostitutiva targata EP542NR. € 37,35 Economato 63/B-FP del 23/05/2014 Servizio di corriere: affidamento 01/07/2014-

30/06/2015. CIG ZEFOF35A1 Si determina l'affidamento a SDA Express Courier spa il servizio di trasporto plichi

e colli per il periodo 01/07/2014-30/06/2015. € 4.918,03

Economato 64/B-FP del 23/05/2014 Fornitura divise per il personale ausiliario.

Si autorizza la liquidazione alla Divitaly sas delle fatture 5 del 26/02/2014 e 11 del 15/04/2014 relative alla fornitura di divise per il personale ausiliario;

autorizza l'acquisto diretto di n. 11 paia di scarpe per il personale ausiliario le cui esigenze non sono state soddisfatte dai modelli proposti dal fornitore;

autorizza il settore Bilancio ed Entrate al rimborso tramite cassa delle spese relative all'acquisto delle scarpe.

Divitaly € 5.768,65 Settore Cassa € 1.100,00

Periodo dal 1° al 30 Maggio 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 30 Maggio 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Economato 66/B-FP DEL 06/06/2014 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori Bilancio ed Entrate 67 B-FP del 06/06/2014 Affidamento InfoCamere s.c.p.a. servizi Area

Risorse finanziarie e provveditorato per sistemi informatici XAC - ORACLE - EPM

Il Dirigente prende atto del listino prezzi dei servizi per l'anno 2014 della società consortile Infocamere e che le tariffe saranno periodicamente soggette a revisione secondo quanto stabilito dal Regolamento Consortile;decide inoltre di proseguire con il nuovo programma EPM per gli anni 2014-2015-2016.

€ 64.078,32

Economato 68/B-FP del 06/06/2014 Assicurazioni. Appendice per regolazione premio RCTO anno 2013. CIG 270080786F

Si autorizza l'introito della somma derivante dal conguaglio per l'anno 2013 del

premio relativo alla polizza 2134/001530 a copertura della RCTO. Introito € 1.380,64

Servizio di custodia e gestione degli archivi:

integrazione contrattuale per implementaziona fototeca anni 1953-1955

Procede all'integrazione contrattuale con il R.T.I. Manutencoop Facility Management spa/Co.pa.t. soc. coop. per l'attività di costituzione di una fototeca digitale dell'archivio marchi dell'ente al corto di lordi euro 20.000,00; approva il relativo schema di contratto; prende atto che gli oneri derivanti dal presente affidamento sono stati imputati con determinazione n. 124/B-TM del 21/3/2014.

€ 20.000,00

Bilancio ed Entrate 70 B-FP del 06/06/2014 Approvazione conti di gestione Agente della riscossione gruppo Equitalia S.p.a. anno 2013

Il dirigente, in considerazione D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio nazionale della riscossione ed in particolare dell'art. 25 che dispone per i concessionari addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia nei conti di gestione e l'effettivo accredito di dette somme nel corso dell'anno 2013 sul conto corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 57.569,23, determina di approvare, relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore dell'Ente, i suddetti conti di gestione.

Restauro conservativo facciate e copertura palazzo Birago di Borgaro. Liquidazione Pontek s.r.l a seguito di atto di pignoramento presso terzi

(CIG 2422901128 CUP J14B11000150005).

Liquida alla Pontek s.r.l. la somma di Euro 34.834,62 e all’Impresa Edile Centro Storico di Manzo Salvatore la somma di Euro 19.303,12 lordi, a seguito dell’Ordinanza di assegnazione, ex art. 553 c.p.c., del Tribunale di Torino datata 31 marzo 2014 e depositata in cancelleria il 2 aprile 2014.

€ 49.216,13

ordinanza del Tribunale di Torino di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 31/03/2014;

nota legale Pontek del 23/05/2014;

nota legale Pontek del 10/06/2014

(5)

Bilancio ed Entrate 72 B-FP del 13/06/2014 Rendiconto minute spese mese di maggio 2014 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. 254/2005 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell'art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di maggio 2014 pari a euro 476,88 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 476,88 quale reintegro delle spese sostenute.

DPR 254/2005

Servizio di vigilanza degli stabili camerali.

Recesso di I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A. (CIG 0514278B9E; CUP J19E10000840005)

Autorizza la prosecuzione del contratto per il servizio di vigilanza degli stabili camerali con il R.T.I. Allsystem S.p.A - Rear Vigilanza Privata S.r.l., a seguito del recesso della I.V.R.I. S.p.A.

nota IVRI SpA del 23/01/2014;

nota IVRI SpA del 07/03/2014;

atto costitutivo RTI Allsystem SpA-Rear Vigilanza Privata Srl;

bozza di appendice al contratto originario

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall'Area Anagrafe Economica. Periodo fino al 30 maggio 2014.

Determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossione Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 30 maggio 2014, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

riscossione, per un importo netto pari a € 145.937,75, derivante da compensazione legale.

Assicurazioni: appendice per regolazione premio polizza a copertura dei guasti accidentali ai veicoli anno 2013. CIG Z0107CF410

Si autorizza la liquidazione alla AON Spa dell'importo relativo alla regolazione del premio della polizza a copertura dei guasti accidentali ai veicoli per l'anno 2013.

Fiscalità e Spese 76/B-FP del 13/06/2014 Rimborso IVA a seguito istanza presentata all'Agenzia delle Entrate

Si determina di introitare l'importo di Euro 41.833,44 e i corrispondenti interessi legali relativi al Decreto Presidenziale n. 3/15/13 che stabilisce l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e conferma il diritto al rimborso IVA.

Fiscalità e Spese 77/B-FP del 13/06/2014 Scadenze mese di giugno 2014. IRES - IMU - TASI - Consumi intermedi - Mobili e arredi

Si determina di versare l'IRES a saldo per il 2013 e l'acconto 2014 pari ad € 78.237,22 totali; l'IMU per il 1° semestre per € 270.107,82 e la TASI per € 196,96 autorizzando i relativi saldi. Si determina inoltre di versare € 1.254.996,29 per riduzione dei consumi intermedi ed € 5.510,03 per mobili e arredi.

Immobili e Impianti 78/B-FP del 20/06/2014 Assistenza legale per contenzioso ex sede decentrata di Pinerolo.

Si avvale gratuitamente del Servizio Legale di Unioncamere Piemonte, per ottenere, in sede stragiudiziale o giudiziale, la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi legali maturati sullo stesso ad oggi indebitamente trattenuti dalla Costruzioni Gallo S.r.l.

deliberazione di Giunta n. 734 del 02/10/1996 deliberazione di Giunta n. 228 del 12/11/2012 nota dell'Ente prot. n. 67785/CFP3/Prov.Imm. del 20/11/2012 verbale del 21 /02/2013

verbale del 29/05/2013

nota dell'Ente prot. n. 40789/CFP3/Prov.Imm. del 31/05/2013 nota dell'Ente prot. n. 46595/CFP3/Prov.Imm. del 26/062013 nota Costruzioni Gallo Srl del 27/06/2013

nota dell'Ente prot. n. 48433/CFP3/Prov.Imm. del 04/07/2013 nota dell'Ente prot. n. 58867/CFP3/Prov.Imm. del 20/09/2013 nota dell'Ente prot. n. 16232/CFP3/Prov.Imm. del 27/03/2013 deliberazione di Giunta n. 126 del 13/06/2014;

provvedimento Unioncamere Piemonte n. 108 del 1998

Indizione procedura di scelta del terzo contraente per l'affidamento del servizio di realizzazione dell'"Osservatorio sulla filiera autoveicolare italiana" per gli anni 2014- 2014. Annullamento e revoca provvedimenti

Si annulla il provvedimento n. 118/B-PT del 15/04/2014 ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies L. 241/1990 e si revoca il provvedimento n. 61/B-FP del 23/05/2014 ai sensi dell'art. 21 quinquies L. 241/1990.

Immobili e Impianti 80/B-FP del 20/06/2014 Immobile di via Cavour n. 17. Liquidazione spese generali esercizio 2013.

Determina di liquidare alla Bolaffi SpA l'importo relativo alle spese generali per

l'esercizio 2013, relativamente ai locali di via cavour 17. € 1.673,16 determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008 fattura Bolaffi spA n. 104/V9 del 22/05/2014

Convenzione Consip SpA - "Facility Management Uffici". Prosecuzione del servizio ed approvazione aggiornamento piano dettagliato degli interventi anno 2014 (CIG 2684646FF2).

Dà atto che la convenzione Consip denominata “Facility Management Uffici”

proseguirà almeno fino al 30 settembre 2014 o, in ogni caso, per il tempo strettamente necessario alla stipula di nuovi contratti derivanti da gara ad evidenza pubblica e/o a seguito di adesione ad altre convenzioni Consip, a condizioni economiche invariate.

€ 105.155,93

nota dell'Ente prot. n. 37052/CFP3/Prov.Imm. del 26/06/2014

Economato 82/C-FP del 27/06/2014

Servizio di lavorazione posta CIG ZB50F61CAF e servizio di consegna e ritiro a domicilio della corrispondenza CIG ZD10F61D5E periodo 01/07/2014- 30/06/2015. Affidamento

Si determina di affidare a Poste Italiane SpA i servizio di lavorazione posta "Easy full" e di consegna e ritiro a domicilio della corrispondenza oltre ad un ulteriore ritiro del venerdì pomeriggio "pick-up" per il periodo 01/07/2014-30/06/2015.

easy full € 2.459,02 annui pick-up € 3.278,69 annui

Economato 83/B-FP del 27/06/2014 Subentro contratto a seguito di trasferimento d'azienda

Si autorizza la liquidazione alla Ditta Vigliani di Dunyov Fabrizio delle fatture relative alla fornitura di timbri e tamponi per questo ente di cui all'ordinativo di fornitura n. 12/2014

Bilancio ed Entrate 84 B-FP del 27/06/2014 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24.

Periodo dal 1° al 27 Giugno 2014.

Determina di regolarizzazione dei versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 27 Giugno 2014, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Regolarizzati i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate per un importo netto di € 11.137.075,73, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Analisi problematiche comfort ambientale palazzo Affrai - Studio Fattibilità interventi migliorativi

Affida allo Studio Nocera Srl la realizzazione di uno studio di fattibilità mirato ad analizzare le problematiche del comfort ambientale di palazzo Affari ed a

proporre eventuali interventi migliorativi. € 14.600,00 nota Studio Nocera Srl n. Y08 del 17 marzo 2014

Immobili e ImpiantiOrdinativo di spesa in economia n. 1/II del 08/01/2014

Fornitura di pile alcaline e al litio. (Acquisto su MEPA) - CIG Z3109F28D2

ENERGY SERVICE DI ZAMBONI MATTEO - Fornitura di n. 248 pile alcaline e n. 24

al litio. € 82,41 Ordine Mepa n. 913514 del 14/01/2014

Fornitura di apparecchiature per alimentazione centraline antincendio e controllo accessi. (Acquisto su MEPA) - CIG ZA30E5911C

ACCUMULATORI GIDI SRL - Fornitura di apparecchiature per alimentazione

centraline antincendio e controllo accessi. € 470,70 Ordine Mepa n. 1191113 del 27/03/2014

Fornitura di gruppo miscelatore, apparecchiature e accessori di minuteria per il piano nobile di palazzo Birago di Borgaro.

(Acquisto su MEPA) - CIG ZEE0E6F3AA

FERRAMENTA MORONI S.R.L. - Fornitura di gruppo miscelatore, apparecchiature

e accessori di minuteria per il piano nobile di palazzo Birago di Borgaro. € 708,21 Ordine Mepa n. 1249149 del 07/04/2014

(6)

RELATIVO AL PROCEDIMENTO Immobili e ImpiantiOrdinativo di spesa in economia n. 4/II del

15/04/2014

Fornitura dispositivi di protezione individuale per personale tecnico settore ''Immobili e Impianti''. - CIG Z740E79ACC

FOREVER SRL - Fornitura dispositivi di protezione individuale per personale tecnico

settore ''Immobili e Impianti''. € 1.854,47 Preventivo Forever Srl n. 64327/14 LB/lb del 21 marzo 2014

Fornitura e sostituzione di componenti per sistemi fissi di estinzione incendi. (Acquisto su MEPA) - CIG ZCD0F147EB

A.S.A. S.R.L. - Fornitura n. 45 manichette antincendio e n. 15 lastre safe crash per

sistemi fissi di estinzione incendi. € 1.790,25 Ordine Mepa n. 1253468 del 23/05/2014

Economato Ordinativo di spesa in economia n.1/ECON del 15/01/2014

Acquisto fotoconduttori per stampanti Dell 2350DN

Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 298,50

Economato Ordinativo di spesa in economia n. 2/ECON del 15/01/2014

Servizio di manutenzione carrelli elevatori magazzini anno 2014.

CIG ZDF0D3E4BB

Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione - MEPA € 560,00

Servizio di manutenzione bollatrici Registro Imprese anno 2014.

CIG ZC80D3E46A

Pubblica Amministrazione - MEPA € 5.508,00

Fornitura di salviette mani.

CIG Z240D35B11

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 5.310,00

Fornitura di scatole in cartone.

CIG ZCE0D82850

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.330,00

Servizio ritiro e smaltimento cartucce toner esauste anno 2014.

CIG Z320D7B4BB

Economato Ordinativo di spesa in economia n. 7/ECON del

13/02/2014 Fornitura di rulli Great H1000 per bollatrici Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della

17/02/2014 Fornitura di timbri e tamponi Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 189,10

18/02/2014 Rilegatura volumi per settori vari Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 752,00

26/02/2014 Acquisto dispenser porta seggette wc e porta rotoli carta igienica

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 351,00

06/03/2014 Fornitura di plastificatrice Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 207,10

11/03/2014 Fornitura di timbri e tamponi Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.123,58

18/03/2014 Fornitura di plastificatrice Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 188,62

Intervento tecnico su bollatrice Great SM6 del Settore Immissione dati e Prodotti Registro Imprese

25/03/2014 Acquisto di etichette per verifica strumenti di misura anni 2016 2017 e 2019

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.875,00

Sostituzione pneumatici termici con estivi per Panda Van

Fornitura di bottiglie di acqua per sale riunioni

15/04/2014 Riparazione bollatrice libri contabili Registro Imprese Great SM6

17/06/2014 Acquisto toner Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.289,22

18/06/2014 Acquisto dossier Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.427,40