Tabella riepilogativa determinazioni Area Risorse finanziarie e provveditorato

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA

ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL

PROCEDIMENTO

Note

Bilancio ed Entrate 40/B-FP del 02/04/2015 Rendiconto minute spese mese di marzo 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di marzo 2015 pari a euro 372,18 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 372,18 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 372,18

Economato 41/B-FP del 02/04/2015 Copertura assicurativa rischio volo: nomina

commissione di gara. Si determina di nominare la commissione

Economato 42/B-FP del 02/04/2015

Adesione a convenzione stipulata da SCR Piemonte spa per l'acquisizione di carta per fotocopie. Proroga scadenza.

Si prende atto che la scadenza della convenzione è stata prorogata fino al 16/10/2015.

Bilancio ed Entrate 43/B-FP del 02/04/2015 Bilancio d'esercizio 2014. Scritture di fine anno. DPR 254/05.

Rileva al 31/12/2014 il debito per fatture e documenti da ricevere pari ad euro 158.315,36, e prende atto dei risparmi sulle prenotazioni di spesa 2014.

Bilancio ed Entrate 44/B-FP del 10/04/2015

Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 31 marzo 2015.

Determina di regolarizzare i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate alla Tesoreria dello Stato, nel periodo dal 1° al 31 marzo 2015, relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Regolarizzati i versamenti effettuati dall’Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale del regime di Tesoreria unica, per un importo netto di € 180.773,74 relativamente ai diritti annuali dovuti dalle imprese alla Camera di commercio di Torino.

Economato 45/B-FP del 10/04/2015 Servizio di conduzione auto per finalità correlate alla

Presidenza e Direzione dell'Ente: proroga contratto. Di prorogare il servizio di conduzione auto per il periodo 13/04/2015-13/09/2015. € 24.371,85

Immobili e Impianti 46/B-FP del 17/04/2015 Impatto acustico-ambientale impianti di climatizzazione palazzo Affari.

Affida “in house” alla Tecnoservicecamere S.c.p.a. i servizi di valutazione tecnica finalizzata alla quantificazione ed individuazione delle eventuali misure di contenimento delle emissioni sonore generate dalle unità esterne installate tra i corpi di quinta di palazzo Affari e dai gruppi frigo provvisori a servizio dello stesso edificio, da posizionarsi su via Nino Costa o sotto piazzale Valdo Fusi, comprensivi del successivo collaudo acustico.

€ 6.246,40

nota dell'Ente prot. n. 16304/CFP3/Prov.Imm.

del 27/03/2014

nota dell'Ente prot. n. 6164/CFP3/Prov.Imm.

del 30/01/2015 PEC dell'Ente del 11/03/2015

nota Città di Torino n. 2280 Tit. 06 cl. 90 Fasc.

19-5 1 del 25/03/2015

preventivo Tecnoservicecamere S.c.p.a. prot. n.

T2\20982\ST\12\X773 del 09/04/2015 deliberazione di Giunta n. 31 del 05/03/2012

Immobili e Impianti 47/B-FP del 17/04/2015

Palazzo Affari. Affidamento incarichi professionali per sostituzione parte centrale frigorifera (CIG Z361424950 - CUP J14B15000020005).

Affida alla Prodim S.r.l. la redazione dei progetti (definitivo ed escutivo), il coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione ed esecuzione) e la direzione lavori, comprensiva del certificato di regolare esecuzione finale, relativamente agli interventi di sostituzione di parte della centrale frigorifera di palazzo Affari, approvando altresì la bozza dei relativi Documento Preliminare alla Progettazione e Disciplinare.

€ 39.800,00

determinazione n. 65/B-FP del 11/06/2010 determinazione n. 82/B-FP del 16/07/2010 note del Direttore Lavori del 17 e del 21/09/2010

ordine di servizio del RUP n.

1723/CFP3/Prov.Imm. Del 12/01/2011 determinazione n. 13/B-FP del 25/02/2011 certiifcato di collaudo ing. Ubaldo Nocera nota dell'Ente prot. n. 65263/CFP3/Prov.Imm.

del 18/12/2014

preventivo Prodim S.r.l. del 23/03/2015 bozza Documento Preliminare alla Progettazione

bozza disciplinare di affidamento servizi tecnici

Assicurazioni: appendice per regolazione premio polizza a copertura degli infortuni anno 2013. CIG 2700494624

Autorizza la liquidazione ad AON SpA dell'importo relativo al conguaglio della polizza infortuni per

l'anno 2013. € 75,84 Richiesta di pagamento prot. n. 22953 del

09/04/2015 Economato 49/B-FP del 24/04/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Immobili e Impianti 50/B-FP del 30/04/2015 Servizi di facchinaggio via Pomba 23. (Acquisto su MEPA) (CIG ZC51453E8A).

Affida al Consorzio Compagnia dei Servizi Società Cooperativa, tramite Mepa di Consip S.p.A., il servizio di facchinaggio, smontaggio, smaltimento e trasloco di arredi, comprensivo della pulizia straordinaria e dell’occupazione del suolo pubblico, relativo al trasferimento del settore “Servizio Metrico” da via Cavour 17 a via Pomba 23.

€ 5.899,98

determinazione n. 167/B-FP del 04/12/2009 determinazione n. 124/B-FP del 26/09/2014 deliberazione di Giunta n. 181 del 13/10/2014 nota CO.L.SER. S.c.r.l. del 10/04/2015 DUVRI

Ordine Mepa n. 2089611 del 05/05/2015

Immobili e Impianti 51/B-FP del 30/04/2015 Sostituzione pluviale esterno rotto c/o locali Borsa Merci. Affidamento (CIG Z9A14505D9).

Affida alla Big Petrol S.r.l. l’intervento di sostituzione di un pluviale rotto situato all’esterno di una

parete della Borsa Merci. € 1.680,00

determinazione n. 154/B-Fp del 21/11/2014 contratto sottoscritto con Big Petrol S.r.l. il 14/01/2015

preventivo Big Petrol S.r.l. n. PE/013/15mm del 05/03/2015

DUVRI Bilancio ed Entrate 52/B-FP del 30/04/2015

Regolarizzazione ruoli esattoriali post riforma del Diritto Annuale approvati dall’Area Anagrafe Economica.

Periodo fino al 31 marzo 2015.

Determina di regolarizzare i versamenti degli agenti riscossori Equitalia S.p.A. e Riscossioni Sicilia S.p.A., effettuati nel periodo fino al 31 marzo 2015, relativi a ruoli esattoriali contenenti annualità arretrate del Diritto Annuale, sanzioni ed interessi per violazioni accertate sul versamento del Diritto Annuale.

€ 10.462,43 (aggio di riscossione)

Regolarizzati i versamenti effettuati dagli agenti della riscossione, per un importo netto pari a € 334.350,04, derivante da compensazione legale.

Immobili e Impianti 53/B-FP del 30/04/2015 Palazzo Affari. Noleggio gruppi frigo provvisori (CIG 62395038C1).

Affida alla Rodini Rental Systems S.r.l., sulla scorta delle risultanze dei calcoli tecnico-analitici contenuti nella relazione del 29 aprile 2015 di Tecnoservicecamere S.c.p.a, il noleggio per 25 settimane di due chiller provvisori, a servizio di palazzo Affari, da posizionarsi sotto piazzale Valdo Fusi, comprensivo di trasporto, smontaggio e rimontaggio grigliato su via Nino Costa, installazione e messa in funzione, fatta salva la possiblità di interrompere prima il noleggio.

€ 105.240,00

determinazione n. 65/B-FP del 11/06/2010 determinazione n. 47/B-FP del 17/04/2015 nota Città di Torino prot. n. 2280 tit. 06 cl. 90 Fasc. 19-5 1 del 25/03/2015 determinazione n. 46/B-FP del 17/04/2015 relazione Tecnoservicecamere S.c.p.a. del 29/04/2015

preventivo Rodini Rental Systems S.r.l. del 29/04/2015

Economato 54/B-FP del 30/04/2015 Riduzione prenotazione di spesa n. 47/2015 Riduce di € 2.500,00 la prenotazione di spesa assunta con determinazione n. 112/B-FP del 13/09/2013.

Economato 55/B - FP del 30/04/2015 Noleggio vettura a lungo termine. CIG 623736546D

Aderisce alla convenzione stipulata tra Consip spa e ALD Automotive Italia srl per il noleggio di una vettura Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM per la durata di 60 mesi dalla data di consegna della medesima, prevista per settembre 2015 ed una percorrenza di 75.000 Km., al canone mensile netto di € 284,54.

€ 17.031,48 Convenzione Consip "Noleggio autoveicoli 10 bis"

Immobili e Impianti 56/B-FP del 30/04/2015 lavori da fabbro effettuati nel mese di febbraio 2015.

Approvazione consuntivo (CIG 5506602FB5).

Autorizza la liquidazione alla Carpenteria Carena S.r.l. del consuntivo relativo ai lavori da fabbro

effettuati nel mese di febbraio 2015. € 980,61

determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014 consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mese di febbraio 2015

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Secondo trimestre 2015

30/09/2015 1/3

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA

PROCEDIMENTO

Note

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Secondo trimestre 2015

Bilancio ed Entrate 57/B-FP del 08/05/2015 Rendiconto minute spese mese di aprile 2015 - Area Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di aprile 2015 pari a euro 1.386,79 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.386,79 quale reintegro delle spese sostenute.

€ 1.386,79

Assicurazioni. Appendice per regolazione premio polizza assistenza in viaggio anno 2014. CIG Z5005946B8

Autorizza la liquidazione ad AON Spa dell'importo relativo al conguaglio della polizza assistenza in

viaggio anno 2014. € 777,00 Richiesta di pagamento prot. n. 27563 del

28/04/2015

Servizio di custodia e gestione degli archivi cartacei:

prenotazione di spesa e approvazione atto di proroga

CIG 0285560390 Di prenotare gli oneri per il periodo 01/03/2015-28/02/2019 € 491.214,85

Bilancio ed Entrate 60/B-FP del14/05/2015 Utilizzo dell’apertura di credito. Mese di aprile 2015.

In considerazione della Convenzione in essere per il servizio di cassa dell’Ente con l’istituto Unicredit Banca S.p.A per il periodo 2013-2016, ed in particolare del punto relativo all’Anticipazione di cassa, determina di regolarizzare il ricorso all’apertura di credito verificatosi nel mese di aprile 2015, per un importo complessivo (in entrata ed in uscita) pari ad euro 171.009,42.

Immobili e Impianti 61/B-FP del 18/05/2015 Palazzo Affari. Fornitura e posa in opera pellicole antisolari (CIG Z6114961F2).

Affida alla Teknofilm S.r.l. la fornitura e la posa delle pellicole antisolari su tutte le pareti perimetrali

vetrate di palazzo Affari verso via San Francesco da Paola e via Nino Costa. € 38.497,50

determinazione n. 47/B-FP del 17/04/2015 determinazione n. 53/B-FP del 30/04/2015 DUVRI

ordine Mepa n. 2144862 del 22/05/2015

Economato 62/B-FP del 22/05/2015 Spostamento multifunzioni N2E2303519 e

N2E2303382 CIG Z261495CD4

Spostamento di due stampanti multifunzione N2E2303519 e N2E2303382, dal Palazzo Bolaffi, una

al 4° piano di Palazzo Birago e la seconda a Palazzo Affari 4° piano sottotetto € 450,00 Preventivo del 15/05/2015 Diritto Annuale 63/B-FP del 22/05/2015 Regolarizzazione dei versamenti del Diritto Annuale

effettuati tramite modello F24. Periodo dal 1° al 30 aprile 2015.

Regolarizza i versamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate nel periodo dal 1° al 30 aprile 2015.

Economato 64/B-FP del 22/05/2015 Custodia del patrimonio bibliotecario dell'Isvor-Fiat.

Approvazione schema di contratto.

Affida fino al 30/06/2016 al RTI Blukappa srl - Copat soc.coop. i servizio di deposito e temporanea conservazione. Gli oneri sono stati imputati con determinazione n. 61/A-SG del 08/05/2015

Servizio di assistenza tecnica alla gestione del progetto eropero ALPS Enterprise Europe Network: proroga contratto CIG 2950325D32

Proroga con S & T soc. coop. il contratto dal 01/04/2015 al 31/10/2015. Gli oneri sono stati imputati con determinazioni n. 94/B-PT del 24/02/2012 e n. 521/B-PT del 06/12/2012 Economato 66/B-FP del 22/05/2015 Servizio di conduzione auto. Adeguamento prezzi

Adegua dal 01/04/2015 il canone mensile, il canone veicolo, il canone autista, costo orario del servizio straordinario e il costo orario del servizio straordinario prestato in giornate non lavorative e adeguare l'importo delle prenotazioni di spesa assunte con determinazione n. 45/B-FP del 10/04/2015.

Copertura assicurativa rischio volo periodo 29/06/2015-31/12/2017. Aggiudicazione definitiva.

CIG 617226388D

Approva i verbali della Commissione del 09/04/2015 e del 07/05/2015, aggiudica definitivamente alla AIG EUROPE LIMITED la procedura al costo complessivo di € 35.000,00 con la corresponsione ad AON del premio di € 7.000,00 per l'anno 2015, ed € 14.000,00 per gli esercizi successivi.

€ 7.000,00

Verbale Commissione del 09/04/2015;

Verbale Commissione del 07/05/2015;

Offerta AIG Europe ricevuta il 31/03/2015 Economato 68/B-FP del 11/06/2015 Servizio di corriere. Integrazione di spesa. CIG

ZEFOF135A1

Incremento di € 300,00 della prenotazione n. 66/2015 riducendo del medesimo importo la

prenotazione n. 65/2015 assunta con provvedimento n. 63/B-FP del 23/05/2014. € 300,00 Bilancio ed Entrate 69/B-FP del 05/06/2015 Rendiconto minute spese mese di maggio 2015 - Area

Risorse finanziarie e Provveditorato

In considerazione del D.P.R. del 2 novembre 2005 n. 254 relativo al Regolamento concernente la disciplina patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio ed in particolare dell’art.44, concernente la gestione delle minute spese, esaminato il rendiconto delle minute spese del mese di maggio 2015 pari a euro 1.013,42 determina di liquidare al Settore Bilancio ed Entrate la somma di euro 1.013,42 quale reintegro delle spese sostenute

€ 1.013,42

Bilancio ed Entrate 70/B-FP del 05/06/2015 Ripiano ammanchi fondo cassa anno 2015

In considerazione dell’art. 44 del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005 che prevede che il cassiere sia dotato, all’inizio di ciascun anno finanziario, di un fondo cassa per lo svolgimento della propria attività; preso atto che da controlli effettuati sui versamenti degli incassi dell’Ente del giorno 15 maggio 2015 è stata individuate una banconota sospette di falsità del valore di € 50,00, determina di autorizzare il reintegro del fondo del Settore Bilancio ed Entrate mediante copertura degli ammanchi per la somma complessiva di € 50,00.

€ 50,00

Diritto Annuale 71/B-FP del 05/06/2015

Diritto annuale – Compensazione importi anticipati da Equitalia ai sensi dell’art. 26 c. 1 D.Lgs. n. 112/1999- Riversamento 30/03/2015

Viste le richieste di rimborso presentate dall’Agente della riscossione di Torino a fronte di ruoli pagati per i quali è stato successivamente concesso sgravio o discarico si determina l’imputazione del costo di € 536,88 in compensazione del riversamento del 30/03/2015.

€ 2.645,51 (aggio di riscossione e rimborso anticipo)

Immobili e Impianti 72/B-FP del 05/06/2015 Lavori da fabbro effettuati nel mese di marzo 2015.

Approvazione consuntivo (CIG 5506602FB5).

Autorizza la liquidazione alla Carpenteria Carena S.r.l. del consuntivo relativo ai lavori da fabbro

effettuati nel mese di marzo 2015. € 744,55 determinazione n. 87/B-FP del 04/07/2014

consuntivo Carpenteria Carena S.r.l. mese di marzo 2015

Immobili e Impianti 73/B-FP del 08/06/2015 Procedura comparativa per redazione perizia di stima asseverata. Affidamento incarico.

Affida al dott. prof. Dino Franchi l’incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale, finalizzato alla redazione e sottoscrizione di una perizia di stima asseverata relativa agli edifici dell’ex Borsa Valori, sita in Torino, via San Francesco da Paola 28, e del Centro Congressi

“Torino Incontra”, sito in Torino, via Nino Costa 8.

€ 1.600,00

determinazione n. 33/B-FP del 17/03/2015 busta candidatura Dino Franchi nota dell'Ente prot. n. 24633/CFP3/Prov.Imm.

del 15/04/2015

nota Dino Franchi del 17/04/2015 nota dell'Ente prot. n. 25741/CFP3/Prov.Imm.

del 21/04/2015

nota Dino Franchi del 27/04/2015 nota dell'Ente prot. n. 28412/CFP3/Prov.Imm.

del 29/04/2015 verbale del 13/05/2015

bozza contratto di lavoro autonomo di natura occasionale

Bilancio ed Entrate 74/B-FP del 11/06/2015 Approvazione conti di gestione Agente della riscossione gruppo Equitalia S.p.A. anno 2014

In considerazione D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 in materia di Riordino del servizio nazionale della riscossione ed in particolare dell’art. 25 che dispone per i concessionari addetti alla riscossione delle altre entrate di rendere conto annualmente della propria gestione; verificata la corrispondenza delle somme dichiarate riscosse dal gruppo Equitalia nei conti di gestione e l’effettivo accredito di dette somme nel corso dell’anno 2014 sul conto corrente di tesoreria intestato alla C.C.I.A.A. di Torino, per un totale di € 3.723.2454,01, determina di approvare, relativamente ai soli riversamenti effettuati a favore dell’Ente, i suddetti conti di gestione.

Economato 75/B-FP del 11/06/2015 Servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro.

CIG 6288697CEC Adesione all'accordo quadro stipulato da Consip spa per 3 anni con rilancio competitivo delle

condizioni economiche mediante il portale Consip schema richiesta d'offerta, schema di contratto

Fiscalità e Spese 76/B-FP del 11/06/2015

Equitalia Nord S.p.a. - Atto di pignoramento di crediti verso Bolaffi S.p.A. e contestuale ordine di versamento all'agente della riscossione.

Autorizza il pagamento della fattura emessa da Bolaffi S.p.A., per € 23.182,27, liquidata dal settore competente per l’importo di lordi 18.082,17, netti € 14.821,45, relativi al canone di locazione per il primo trimestre 2015, direttamente all’Agente della Riscossione per la Provincia di Torino, Equitalia Nord S.p.a, nelle modalità indicate nell’atto di pignoramento.

€ 14.821,45 Economato 77/B-FP del 11/06/2015 Servizio di corriere. Affidamento periodo 01/07/2015-

30/06/2016. CIG Z3414E3208 Affida a SDA Express Courier il servizio di trasporto plichi e colli per il periodo 01/07/2015-

30/06/2016. € 3.934,43 offerta n. S0000000211188 DEL 27/05/2015

30/09/2015 2/3

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SETTORE NUMERO E DATA

PROVVEDIMENTO OGGETTO ED EVENTUALE CIG/CUP CONTENUTO EVENTUALE SPESA PREVISTA

PROCEDIMENTO

Note

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Elenco stilato ai sensi articolo 23 del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 (aggiornato al 30 giugno 2015) Determinazioni Area Risorse Finanziarie e Provveditorato - Secondo trimestre 2015

Affidamento servizio di lavorazione posta CIG ZAB14D7B62, servizio di consegna CIG Z0B14D7970, servizio di ritiro a domicilio della corrispondenza CIG ZBE14D7A9F per il periodo 01/07/2015-30/06/2016 e spesa per corrispondenza postale 2^ semestre 2015.

Affida a Poste Italiane i servizi di lavorazione posta, servizi di consegna e ritiro a domicilio della corrispondenza e prenota la spesa per i servizi postali per il secondo semestre dell'anno 2015.

€ 3.000,00

€ 2.600,00

€ 39.500,00

Bozze di contratti inviati via e-mail in data 13 e 14 maggio 2015

Fiscalità e Spese 79/B-FP del 11/06/2015 Scadenze mese di giugno 2015. IRES - IMU -TASI - Consumi intermedi - Mobili e arredi

Si determina di: ) effettuare entro il 16 giugno c.a. il versamento dell’IRES a saldo per l’anno 2014 e al primo acconto per l’anno 2015 pari complessivamente ad € 125.310,80; all’ acconto dell’imposta municipale unica – IMU ammontante ad € 270.109,00, in relazione agli immobili posseduti presso il Comune di Torino e di Rivoli e all’acconto della TASI dovuta per il solo comune di Rivoli pari ad € 197,00 ed autorizzare fin d’ora il versamento dei rispettivi saldi entro la scadenza prevista; 2) effettuare, entro il 30 giugno c.a., il versamento dell’importo derivante dalle riduzioni di spesa relative ai consumi intermedi determinate in base ai criteri previsti dalle norme sopra esposte e ammontante ad euro 941.247,22 e ad euro 313.749,07 al capitolo 3412 capo X del Bilancio dello Stato; 3) effettuare, entro il 30 giugno c.a., il versamento dell’importo derivante dalle riduzioni di spesa relative ai mobili ed arredi in base ai criteri sopra descritti ed ammontante ad euro 5.510,03 al capitolo 3502 capo X del Bilancio dello Stato

€ 395.616,80

Economato 80/B- FP del 11/06/2015 Affidamento fornitura dispositivi di firma digitale.

Affida ad InfoCamere Scpa un ulteriore fornitura di nr. 1.600 smart card CNS e nr. 1.572 cartelline, e prenota sul budget del corrente esercizio, per un costo complessivo di € 7.186,00 + IVA, pari a € 8.766,92 lordi.

€ 7.186,00

Determinazione n. 6/B-CP del 16 gennaio 2015: affida ad InfoCamere S.c.p.a. per l’anno 2015 la fornitura di 3.000 smart card, 4.000 token USB, 7.200 cartelline, 11.000 coppie di certificati (prime emissioni dei certificati di autenticazione CNS e sottoscrizione), e 3.500 rinnovi di certificati, per una spesa complessiva di € 207.600,00 + IVA, pari a € 253.272,00 lordi Determinazione n. 234/A-SG del 15/12/2014:

assegna i budget direzionali per l’esercizio 2015

Immobili e Impianti 81/B-FP del 19/06/2015

Immobile di via Cavour n. 17. Liquidazione spese generali esercizio 2014 e di riscaldamento stagione 2014/2015.

Autorizza la liquidazione alla Bolaffi S.p.A. dell'importo relativo alle spese generali esercizio 2014 e

di riscaldamento stagione 2014/2015 dei locali di via Cavour 17 (piani primo e terreno). € 3.806,55

determinazione n. 67/A-SG del 13/06/2008 nota dell'Ente prot. n. 54317/CFP3/Prov.Imm.

del 20/10/2014

fattura Bolaffi S.p.A. n. 5/VP del 26/05/2015 fattura Bolaffi S.p.A. n. 8/VP del 30/05/2015 Immobili e Impianti 82/B-FP del 19/06/2015 Immobile via Giolitti n. 15. Liquidazione spese di

manutenzione straordinaria.

Autorizza la liquidazione di al condominio "Palazzo san Francesco" la quota a carico dell'Ente delle spese di manutenzione straordinaria relative agli interventi per la riqualificazione e la messa a norma

della centrale termica condominiale dell’immobile di via Giolitti n. 15. € 1.683,03 deliberazione di Giunta n. 156 del 23/07/2012 preventivo lavori di manutenzione straordinaria Economato 83/B-FP del 26/06/2015 Aggiornamento Elenco fornitori Si determina l'aggiornamento all'Elenco fornitori

Economato Ordinativo di spesa in economia n.

9/ECON del 23/04/2015

Somministrazione periodica di timbri e tamponi anno 2015

Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 820,00 Economato Ordinativo di spesa in economia n.

10/ECON del 07/05/2015 Sostituzione pneumatici termici con estivi per 6 Panda

Van. Affidamento diretto. Il servizio non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA € 295,20

11/ECON del 18/05/2015 Aquisto toner/fotoconduttori Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 2.487,60 Economato Ordinativo di spesa in economia n.

12/ECON del 26/05/2015 Fornitura rotoli di carta termica per eliminacode Affidamento diretto tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA (art. 125 c.

11 D.Lgs. n. 163/2006) € 401,80

13/ECON del 05/06/2015 Fornitura di scatole in cartone Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.074,00 Economato Ordinativo di spesa in economia n.

14/ECON del 18/06/2015 Servizio di rilegatura volumi Affidamento diretto previa richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -

MEPA per importi inferiori a 40.000 euro (art. 125 c. 11 D.Lgs. n. 163/2006) € 1.856,25 Immobili e Impianti Ordinativo di spesa in economia n. 3/II

del 20/04/2015

Fornitura di materiali di consumo per adeguamento uffici in via Pomba (acquisto su MEPA) - CIG ZC0142F6CB

ALMAX.COM SRL - Fornitura di materiali di consumo per adeguamento uffici di via Pomba 23. € 808,57 Ordine Mepa n. 2058372 del 22/04/2015 Immobili e Impianti Ordinativo di spesa in economia n. 4/II

del 28/04/2015

Fornitura in opera numeri civici sedi camerali. (Acquisto

su Mepa) - CIG ZEB13AD515 BASIC LINE S.N.C. DI VAROLO WILLY E JURIS - Fornitura in opera numeri civici sedi camerali. € 1.350,00 Ordine Mepa n. 1901511 del 14/05/2015 Immobili e Impianti Ordinativo di spesa in economia n. 5/II

del 28/04/2015

Fornitura in opera di n. 3 vetrocamera per sede di

palazzo Affari. (Acquisto su Mepa) - CIG Z7A144ABD8 SCAGLIOLA GLASS SRL - Fornitura in opera di n. 3 vetrocamera per sede di palazzo Affari. € 7.950,00 Ordine Mepa n. 2116174 del 14/05/2015

30/09/2015 3/3