PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 205 del 17/04/2012
Oggetto: Acquisto hardware da destinare all’ufficio tecnico. Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso che, con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 73 del 14/02/2012, veniva impegnata la somma di € 15.620,50 compresa I.V.A. per l’acquisto dell’hardware in oggetto da destinare all’ufficio tecnico con carattere d’urgenza
Considerato che è pervenuto un solo preventivo da parte della ditta “Faticoni s.p.a.”, con sede a Cagliari in via Calamattia, n°10 che ha offerto per le caratteristiche richieste il prezzo risultato congruo di € 12.909,50 oltre I.V.A. di legge
Dato atto che la ditta “Faticoni s.p.a.”, ha effettuato la fornitura come richiesto
Vista la fattura n° 001714 del 03/04//2012 (Prot. n° 9606 del 04/04/2012 dell’importo di € 15.620,50 compresa I.V.A.), presentata dalla stessa ditta
Visto il D.Lgs. del 18/08/2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii Visto il D.Lgs. del 12/04/06 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei
“Servizi tecnologici"
Vista la regolarità del D.U.R.C.
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
DETERMINA
per tutto quanto esposto in narrativa,
di liquidare in favore della ditta “Faticoni s.p.a.”, con sede a Cagliari in via Calamattia n° 10, la somma di € 15.620,50 (quindicimilaseicentoventi/50) per l’acquisto di hardware da destinare all’ufficio tecnico, a saldo della fattura citata in premessa, con accredito sul c.c. bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. n° 75617 del Bilancio 2011 impegno n° 1080/0.
Centro di Costo n° 3.1.10 - Conto Economico n° 51.2.4.3.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n° 001714 del 03/04/2012 D.U.R.C.
Istruttore: F.P.
