PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 226 del 27/04/2012
Oggetto: Acquisto di beni di consumo per il Servizio Viabilità. Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 309 del 30/12/2011, veniva impegnata la somma di € 1.965,82 , compresa IVA, per l’acquisto di beni di consumo per il servizio Viabilità e con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 192 del 30/08/2011,venivano impegnati € 3.980,00 I.V.A. compresa, per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi di competenza dell’Area dei Servizi Tecnologici
Considerato che l’Ente ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Canè Adriano”, con sede in Via Santa Caterina n° 56 in Carbonia (CI), la fornitura di materiali di consumo vari
Dato Atto che la ditta “Canè Adriano”, ha effettuato la fornitura come da richiesta
Vista la fattura n° 54/12 del 20/04/2012 (Prot. n° 11063 del 23/04/2012 dell’importo di € 175.60, compresa IVA) e la fattura n° 55/12 del 23/04/2012 (Prot. n° 11064 del 23/04/2012 dell’importo di
€ 381,00, compresa IVA) presentate dalla stessa Visto il D.U.R.C.
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della ditta “Canè Adriano”, con sede in Via Santa Caterina n° 56 in Carbonia (CI), la somma di € 556,60 (cinquecentocinquantasei/60), per l’acquisto di beni di consumo necessari all'espletamento delle funzioni in capo al Servizio Viabilità, a saldo delle fatture citate in premessa, con accredito sul c.c. bancario a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa di € 54,46 sul cap. n° 20003 del bilancio 2011, impegno n° 557 e la spesa di € 502,14 sul cap. n°458 del Bilancio 2011, impegno 1079.
Centro di costo n° 4.1.34 e Conto Economico n° 51.2.4.5.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n. 54/12 del 20/04/2012 fattura n. 55/12 del 20/04/2012
Istruttore: S.D.B.
