Istruttore: P.M.
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI
DETERMINAZIONE N. 261 del 14/05/2012
Oggetto: Spese economali per l’acquisto di beni e per la prestazione di servizi. Liquidazione.
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del dirigente dell’Area dei Servizi Tecnologici n° 192 del 30/08/2011, con la quale venivano impegnati € 3.980,00 I.V.A. compresa, per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi di competenza dell’Area dei Servizi Tecnologici
Considerato che l’Ente, ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Officina Meccanica Fois Carlo”, con sede a Carbonia (CI), in via Lubiana n° 305 la prestazione di servizi relativa alla manutenzione su benna per Terna JBC con rovescio lama e sostituzione bulloni
Dato Atto che la ditta “Officina Meccanica Fois Carlo”, ha eseguito i lavori come da richiesta Vista la fattura n° 38 del 27/02/2012 (Prot. n° 8064 del 21/03/2012 dell’importo di € 121,00 compresa IVA), e la fattura n° 76 del 26/04/2012 (Prot. n° 11464 del 27/04/2012 dell’importo di € 12,10 compresa IVA) presentate dalla stessa
Visto il D.U.R.C. in corso di validità
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della ditta “Officina Meccanica Fois Carlo”, con sede a Carbonia (CI), in via Lubiana n° 305, la somma complessiva di € 133,10 (centotrentatre/10), a saldo delle fatture citate in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la spesa sul cap. n° 20003 del Bilancio 2011, impegno n° 557.
Centro di costo n° 5.1.28 e Conto Economico n° 51.2.4.8 .
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
Allegati:
fattura n° 58 del 08/03/2012 fattura n° 76 del 26/04/2012
