COMUNE DI SCLAFANI BAGNI
Città Metropolitana di Palermo
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 34 DEL 11/02/2021
Oggetto: Lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni.
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA IMPRESA ESECUTRICE ITALICA SRL CUP: I51E16001070002 -CIG: 73886456BC
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSOChe con D.D.G. n°563/S8 del 12.04.2013 pubblicato sulla G.U.R.S. n°33 parte I del 19.07.2013 il progetto per i “Lavori di realizzazione degli spogliatoi e del manto in erba sintetica del campo di calcetto esistente in C/da Mintima nel Comune di Sclafani Bagni” è stato ammesso a finanziamento;
Che il progetto è stato definitivamente finanziato mediante Decreto da parte dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24.11.2017;
Che con Determina Dirigenziale n°47 del 16.02.18 sono state attivate le procedure di affidamento dei lavori in oggetto e contestualmente ed è stato approvato lo schema di bando di gara;
Che l’importo complessivo dei lavori da porre a base di gara, ammontava ad €. 464.587,19, oltre ad € 14.782,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Che con Determina Dirigenziale n.205 del 03.09.2018 sono stati approvati i verbali di gara dal n° 1 al n° 17 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva all’impresa Italica S.r.l. con sede in Catania Via Antonino Caruso n. 52 - P.I. 05211870877, che è risultata aggiudicataria dei lavori con un ribasso d’asta del 35,3637%;
Che in ragione del suddetto ribasso d’asta del 35,3637% l’importo contrattuale al netto è risultato pari ad €. 315.074,79 di cui €. 300.291,97 per lavori al netto ed €. 14.782,82 per oneri di sicurezza;
Che con contratto di appalto Rep. n°01/2018 del 02.11.2018, registrato a Termini Imerese in data 10.11.2018 al n. 3915, serie IT, sono stati affidati i lavori in oggetto all’Impresa Italica srl sopra generalizzata;
Che giusta Determina Dirigenziale n°307 del 17.12.2018 è stato approvato il nuovo quadro economico di progetto a seguito di procedura di gara per l’affidamento dei lavori,
Che durante il corso dei lavori è stato necessario prevedere variazioni al progetto per le quali è stata redatta la perizia di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n.35 del 07.06.2019, corredata del seguente quadro economico di progetto in variante:
A) SOMMANO I LAVORI 539.481,27
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,083802%) A dedurre 16.636,53 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 522.844,74 Ribasso d’asta 35,3637% A dedurre 184.897,25
Importo contrattuale netto 354.584,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
1) I.V.A. 10% sui lavori 35.458,40
2) imprevisti (<5% lavori) 1.258,99
3)incentivo R.U.P. art. 113 D.Lgs. 50/2016
€. 539.481,27 X 2% X 55% 5.934,29
4) competenze professionali compreso cassa previdenza al 4% al netto del ribasso d’asta del
21,30% 65.503,74
5) I.V.A. 22% su competenze tecniche 14.410,82
6) oneri conferimento a discarica
7) gruppo elettrogeno 0 0
8) allacciamento ai pubblici servizi 1.000,00
9) contributo autorità vigilanza 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 123.791,24 123.791,24
ECONOMIE 180.524,74
IMPORTO TOTALE OPERA
658.900,00
Che i lavori risultano ultimati in data 31.03.2020 previa sottoscrizione di relativo verbale;
Che con Determina Dirigenziale n.40 del 03.07.2019, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di €. 476.116,27 imputandola all’esercizio 2019 su M/T/P 06.01.2.202 (20620102) PdC 2.02.01.9.016, in favore di tutti i beneficiari aventi titolo in ordine al progetto in oggetto;
Che l’Assessorato Regionale dello Sport, Turismo e Spettacolo con nota di prot. n°60504 del 25.11.2020 ha comunicato di aver provveduto con D.D.G. n°2661 del 13.11.2020 ad impegnare la somma di €. 412.485,26, rimanendo la restante somma di €. 65.890,00 di cui alla richiesta da accreditare a seguito di variazione di bilancio.
VISTE:
- La fattura elettronica n°4 del 09.06.2020, assunta al protocollo al n°2839 del 09.06.2020 dell’importo di €. 122.416,29 oltre €. 12.241,63 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 1^
S.A.L. lavori;
- La fattura elettronica n°5 del 09.06.2020, assunta al protocollo al n°2835 del 09.06.2020 dell’importo di €.157.703,32 oltre €. 15.770,33 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 2^
S.A.L. lavori;
- La fattura elettronica n°6 del 09.06.2020, assunta al protocollo al n°2834 del 09.06.2020 dell’importo di €.72.656,52 oltre €. 7.265,65 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 3^ S.A.L.
lavori;
VISTA la Determina Dirigenziale n.323 del 15.12.2020 con la quale sono state liquidate le fatture sopra indicate dando atto che si sarebbe proceduto all’emissione del mandato di pagamento con successiva determinazione a seguito della trasmissione da parte dell’Ente Finanziatore dell’accredito delle somme richieste;
VISTO l’accreditamento effettuato per la somma complessiva in acconto di €. 412.485,26 da parte dell’assessorato Regionale per il Turismo, Sport e Spettacolo
VISTO Il D.U.R.C. regolare dell’impresa esecutrice numero Protocollo 24277463 del 19/10/2020 con scadenza al 16/02/2021
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 30/11/2020 ad oggetto: “DUP 2020-2022 e Bilancio di previsione Finanziario 2020-2022: assegnazione obiettivi generali e dotazioni ai Responsabili di Settore”;
VISTO l’articolo unico del decreto 13 gennaio 2021 con cui il Ministro dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021 ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine all’esercizio provvisorio del bilancio;
VISTO l’articolo 7, comma 5, del vigente regolamento comunale per la disciplina e l’organizzazione dei controlli interni, in ordine alla regolarità amministrativa;
VISTA la Legge regionale n. 30/2000;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.;
VISTO il D.L. n° 267/2000
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTA la determinazione sindacale n. 365 del 31 dicembre 2020 di proroga incarico responsabile del settore tecnico dal 01/01/2021 al 31/03/202;
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
1. Liquidare in favore della impresa esecutrice Italica S.r.l. con sede in Catania Via Antonino Caruso n.52, P.I. 05211870877, la complessiva somma di €. 330.411,57 quale corrispettivo delle seguenti fatture elettroniche:
- n°4 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n°2839 del 09.06.2020 dell’importo di
€. 122.416,29 oltre €. 12.241,63 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 1^ S.A.L.
lavori;
- n°5 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n°2835 del 09.06.2020 dell’importo di
€.157.703,32 oltre €. 15.770,33 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 2^ S.A.L. lavori;
- n°6 del 09.06.2020, assunta al protocollo dell’Ente al n°2834 del 09.06.2020 dell’importo in acconto di €.20.254,55 oltre €. 2.025,45 per I.V.A. al 10%, relativa al pagamento del 3^
S.A.L. lavori
2. Trattenere la somma €. 30.037,41 per IVA al 10% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;
3. Dare atto che la somma a saldo della fattura elettronica n°6 del 09.06.2020 pari ad €. 52.401,97 oltre €. 5.240,20 per I.V.A. al 10% sarà corrisposta all’impresa esecutrice dei lavori non appena l’Ente finanziatore procedere al relativo accreditamento dell’importo totale previsto.
4. Di imputare la spesa su M.P.T.M. 06.01.02.202 (20620102) PdC 2.02.01.09.016 a valere sul finanziamento dell’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo di cui al D.D.S. n. 3027 del 24/11/2017
Il Responsabile del Settore Tecnico f.to geom. Vincenzo Passafiume
N. 00/0000 reg. 2° settore
SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO
Vista la determinazione che precede, verificati i documenti allegati, effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali
SI DISPONE
l’emissione del mandato di pagamento.
Rif. impegno n.
Il responsabile del servizio finanziario f.to Orazio Giuseppe Granata
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO
Affissa all’albo pretorio il ____/____/_____
Il messo comunale _______________
Defissa dall’albo pretorio il ____/____/_____
Il messo comunale _______________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale incaricato della tenuta dell’albo pretorio, certifica l’avvenuta pubblicazione come sopra indicata.
Sclafani Bagni, ____/____/_____
Il segretario comunale f.to dott. Chimento Mario
