Comune di Sclafani Bagni

(1)

Comune di Sclafani Bagni

Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PUBBLICATE IL 12/02/2022 Determinazione dirigenziale n. 9 del 01 febbraio 2022

Oggetto: lavori di sostituzione e ripristino di un tratto di tubazione delle condotta idrica comunale in c/da Mintima – liquidazione fattura.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO Omissis

DETERMINA

di liquidare € 219,60 alla ditta Barcellona Salvatore - Zona artigianale lotto 1 - 90021 Alia (PA) - codice fiscale BRCSVT63M29A195U - Partita IVA n. 04435780822, per i lavori di sostituzione e ripristino di un tratto di tubazione della condotta idrica comunale in C/da Mintima, a saldo della fattura n. 27/FE del 21/12/2021 assunta al protocollo n. SCL-2021-0005562 del 22 dicembre 2021;

di trattenere € 39,60 per IVA al 22% da versare all'Erario nei termini previsti dalla vigente normativa in materia;

di dare atto che la spesa grava su M.P.T.M. 09.04.1.103 – 10940301 - PdC 01.03.02.09.008 – impegno n. 1135/2021.

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Oggetto: acquisto di n. 3 tubo rotocompresso da 80 – liquidazione fattura alla ditta Ricotta Mario

DETERMINA

di liquidare alla ditta Ricotta Mario MATERIALE EDILE, con sede in via Carlo Alberto Dalla Chiesa n.2, 90022 Caltavuturo (PA), P.I. 05152100821, c.f.: RCT MRA 70S12 L112S, la somma di

€ 213,01 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 059/H/2021 per l’acquisto di n. 3 Tubo rotocompresso da 80;

di trattenere € 38,41 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/P/T/M 09.04.1.103 -(10940203) –PdC 1.03.02.09.008 – impegno n. 977/2021.

(3)

Oggetto: fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 el’art. 7 del D.lgs 31/2001 e successive modifiche – liquidazione fattura alla dott.ssa Di Laura Angelica.

DETERMINA

di liquidare € 1.500,00 alla Dott.ssa Di Laura Angelica, nata a Petralia Sottana il 12.04.1983, residente in Caltavuturo Via C. Terranova n. 4, C.F. DLRNLC83D52G511A, P.I. 06188510827, a fronte della fattura n. 3 del 15-12-2021 per la fornitura di esecuzione di prelievi e relative analisi di acque primarie attinenti i controlli interni di cui al comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs. 31/2001 e successive modifiche -periodo Luglio-Dicembre 2021;

di gravare la spesa su M.P.T.M 09.04.1.103 (10940307) –PdC1.03.02.99.999 –impegno di spesa n. 586/2021.

(4)

Oggetto: fornitura di materiale edile da utilizzare per la manutenzione dei beni immobili comunali e reti di sottosuolo del Comune di Sclafani Bagni – liquidazione fattura alla ditta F.lli Guercio s.r.l.

DETERMINA

di liquidare alla ditta F.lli Guercio s.r.l. con sede in Caltavuturo (PA) via Giovanni Falcone n. 42 - C.F. e P.I. n. 02562450821, la somma di € 649,80 IVA inclusa, a fronte della fattura n. 271/E/2021 per la fornitura di materiale edile vario per manutenzione delle strade interne ed esterne, edifici comunali e reti di sottosuolo;

di svincolare la somma di € 1,35;

di gravare la spesa di € 649,80 su M/P/T/M 10/05/1/103 (10810206) – impegno n. 1460/2021.

(5)

Oggetto: attraversamento acquedotto canone anno 2021 – liquidazione.

DETERMINA

di liquidare all’A.N.A.S s.p.a. Ufficio di competenza Compartimentale viabilità Palermo, Viale De Gasperi,247 -90146 Palermo, C.F. 80208450587, P.I. 02133681003, a fronte della fattura n.

0074003036, la somma di € 113,34 assunta al protocollo n. SCL-2021-0005561 del 22/12/2021, a titolo di canone per attraversamento acquedotto;

di trattenere €. 20,44 per IVA al 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di gravare la spesa su M/P/T/M 10/09/04/01 (10940401) -PdC 1.03.02.07.999 – impegno n. 1219/2021;

di svincolare la somma di € 1,66.

(6)

Oggetto: acquisto di monitor PHILIPS LED 27 e sostituzione batterie gruppi di continuità per gli Uffici - liquidazione fattura alla ditta ELECTRONIC CENTER di David Marco CIG:

ZA0346BEB8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Omissis

DETERMINA

di liquidare alla ditta ELECTRONIC CENTER di David Marco, con sede in Via libertà n. 10, 90027 Petralia Sottana (PA), P.I. 06410650821, c.f. DVDMRC84D12G511J, la somma di

€ 2.808,00, a fronte della fattura n. 01/2022 per la fornitura di n. 12 monitor PHILIPS LED 27 per computer, e n. 12 batterie per gruppo di continuità, comprensivo di manutenzione;

di gravare la spesa come segue:

€ 2.340,00 su M/P/T/M 01.06.2.202 -(20160504) – impegno n. 1216/2021;

€ 468,00 su M/P/T/M 01.11.1.103 ¬-(10180201) – impegno n. 1217/2021.

(7)

Oggetto: sostegno attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana – Impegno di spesa e liquidazione contributo per l’anno 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO Omissis

DETERMINA

di sostenere l’attività della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) attraverso l’erogazione di un contributo annuo di € 100,00 (esente IVA);

di impegnare la spesa di € 100,00 con imputazione all’esercizio 2022 su M.P.T.M. 01.02.1.104 10120501 - PdC 1.04.04.01.001;

di liquidare € 100,00 alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana (partita IVA n. 14140491003 - codice fiscale n. 97910230586 - 00195 Roma - Via G. Nicotera, n. 29) e provvedere al pagamento sull’IBAN: Omissis (causale: sostegno alla Fondazione G.A.R.I.);

di trasmettere copia della presente, unitamente a copia del bonifico bancario, alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana a mezzo [email protected]

(8)

Oggetto: tassa di proprietà automezzi scadenza febbraio 2022 – impegno e liquidazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO Omissis

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Regione Sicilia la somma di € 44,93 a titolo di tassa di proprietà 2022/2023 per l’autocarro comunale targato AW741AT;

di imputare la spesa, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, all'esercizio 2022 su M.P.T.M.

01.11.1.102 - 10180707 - PdC 1.02.01.09.001.

(9)

Oggetto: quantificazione fondo lavoro straordinario per l’anno 2022.

DETERMINA

di quantificare in € 2.356,78 il fondo per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2022 in virtù del disposto dell’articolo 14 del C.C.N.L. 01 aprile 1999;

di dare atto che il fondo, gli oneri riflessi e l’IRAP troveranno imputazione su:

- M.P.T.M. 01.10.01.101 - 10180106 - PdC 1.01.01.01.003;

- M.P.T.M. 01.10.01.101 - 10180104 - PdC 1.01.01.02.001;

- M.P.T.M. 01.10.01.102 - 10180703 - PdC 1.02.01.01.001;

di trasmettere copia della presente alla Giunta comunale.

(10)

Oggetto: Natale 2021 – liquidazione fattura fornitura decorazioni natalizie.

DETERMINA

di liquidare € 1.019,70 alla ditta Cinzia Fontana - Via Giovanni Falcone, 35 - Caltavuturo - Codice Fiscale FNTCNZ76M42G511B - partita IVA n. 04828090821, per la fornitura di n. 206 decorazioni natalizie a saldo della fattura n. 4/PA del 30 dicembre 2021 assunta al protocollo n. SCL-2021- 0005685 del 30 dicembre 2021;

di gravare la spesa sull’impegno di spesa n.1072/2021 di € 1.019,70 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - 11040202 - PdC 1.03.01.02.999.

(11)

Oggetto: economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO Omissis

PROPONE

di approvare in € 3.775,30 il rendiconto delle spese di economato ordinario sostenute nel 4°

trimestre 2021;

di liquidare le spese sostenute dall’Economo comunale nel 4° trimestre 2021 e dare integrale discarico degli importi dal conto dello stesso Economo;

di emettere mandati di pagamento per complessivi

€ 3.775,30 con imputazione come segue: omissis;

di introitare € 4.000,00 sull’accertamento n. 1878/2021 su T.C. 9.0100.

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione ad oggetto: “economato ordinario – approvazione rendiconto 4° trimestre 2021”

(12)

Oggetto: anticipazione economato ordinario anno 2022.

DETERMINA

di anticipare all’Economo comunale la somma di € 4.000,00 per la gestione trimestrale del servizio di economato ordinario 2022;

di imputare la spesa all’esercizio 2022 su M.P.T.M. 99.01.7.100 - 40000601 - PdC 7.01.99.03.001.

(13)

Oggetto: liquidazione corrispettivo ministeriale per il rilascio di N. 7 CIE nel periodo dal 01 al 31 dicembre 2021.

DETERMINA

di dare atto che, sulla base di idonea documentazione predisposta dall’ufficio comunale competente, nel periodo dal 01 al 31 dicembre 2021 sono state emesse n. 7 CIE ed è stata introitata la somma complessiva di € 155,47 - già confluita sul conto corrente postale n. 15890908 della Tesoreria comunale di Sclafani Bagni - così ripartita:

€ 1,82 a titolo di diritti di segreteria;

€ 36,12 a titolo di diritto fisso;

€ 117,53 a titolo di corrispettivo ministeriale;

di liquidare in favore del Ministero dell’Interno la somma di € 117,53 quale corrispettivo per il rilascio di n. 7 CIE periodo dal 01 al 31 dicembre 2021 e di procedere al versamento mediante accredito presso la Tesoreria di Roma succursale n. 348 - capo X - cap. 3746 - IBAN IT…

Omissis…- causale “Comune di Sclafani Bagni corrispettivo per il rilascio di n. 7 CIE dal 01 al 31 dicembre 2021”;

di imputare la spesa di € 117,53 di cui al punto precedente su M.P.T.M. 99.06.1.200 - 40000501 - PdC 7.02.05.01.001 - impegno n. 226/2021/8.

(14)

Oggetto: impegno di spesa per compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP Palermo – OOS RSA distretto 35 di Petralia Sottana ( gennaio e febbraio 2022)

DETERMINA

di impegnare € 3.298,10 (giorni 59 per € 55,90) a titolo di compartecipazione retta di ricovero di n.

1 assistito dall’ASP di Palermo - UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana mesi di gennaio e febbraio 2022, in aggiunta a quanto già impegnato con le determinazioni dirigenziali citate in premessa, in attesa dell’autorizzazione del Giudice Tutelare per il trasferimento dell’assistito presso una struttura privata di cura;

di imputare la spesa con imputazione all’esercizio 2022 su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999;

di dare atto che l’assistito risulta avere capacità contributiva e che, pertanto, sarà necessario richiedere la compartecipazione secondo la vigente normativa in materia.

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Oggetto: liquidazione canone FIBBRA 200 MEGA FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2022.

DETERMINA

di liquidare alla NEWMEDIAWEB s.r.l. - Corso Umberto I, 162 - Caccamo - Partita IVA/Codice fiscale n. 06069680823 - la somma di € 463,60 a saldo della fattura n. 853 del 12 gennaio 2022 - assunta al protocollo n. SCL-2022-0000217 del 17 gennaio 2022 - per canone FIBRA 200 MEGA- FTTC, assistenza e manutenzione sistemistica gennaio 2022;

di trattenere € 83,60 per IVA 22% da riversare all’Erario ai sensi della vigente normativa in materia;

di imputare la spesa su M.P.T.M. 01.02.1.103 - 10120305 - PdC 1.03.02.05.001 – impegno n. 2021/333/2022.

(16)

Oggetto: liquidazione compartecipazione retta di ricovero n. 1 assistito presso ASP Palermo – UOS-RSA Distretto 35 di Petralia Sottana anno 2021 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVI-FINANZIARIO Omissis

DETERMINA

di liquidare € 16.506,20 all’ASP di Palermo - Via G. Cusmano, 24 - 90141 Palermo - partita IVA n. 05841760829 - a titolo di acconto compartecipazione retta di ricovero di n. 1 assistito presso UOS RSA Distretto 35 di Petralia Sottana, periodo dal 01 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 a fronte delle fatture in premessa citate;

di gravare la spesa su M.P.T.M. 12.07.1.103 - PdC 1.03.02.99.999 - impegno di spesa n. 2021/212/2021;

di dare atto che l’assistito risulta avere capacità contributiva e che, pertanto, sarà necessario richiedere la compartecipazione secondo la vigente normativa in materia.