Comune di Imola

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Comune di Imola

Servizio Organizzazione

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2013 -2015

Sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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Indice:

Premessa 3

I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità 4

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi 5

L’organizzazione 6

Il Responsabile per la trasparenza 7

L’ attività del Responsabile per la trasparenza 8

La Dirigenza 9

Misure organizzative 10

Il ruolo dell'Organismo Indipendente di Valutazione 13

La sezione «Amministrazione trasparente» 14

La sezione “Amministrazione trasparente” 15

Le caratteristiche delle informazioni 16

Modalità e tempi di attuazione del Programma 17

Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con il PEG 18 Misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 23

Il processo di controllo 24

Le Sanzioni 25

Iniziative di collegamento tra PTTI E PTPC 28

Le iniziative previste 29

Accesso Civico 30

Il processo di controllo 31

Allegato "A": OBBLIGHI DI TRASPARENZA

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3 Comune di Imola ___________________________

Premessa

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4 Con la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, il Comune di Imola intende dare attuazione al principio di trasparenza, intesa come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate (art.1 c.3 D.Lgs 33/2013 e art.117, c.2 lett.m Cost.), rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione.

Le misure del Programma triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione.

Gli obiettivi ivi contenuti sono, altresì, formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’Ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.

I contenuti del Programma triennale della trasparenza e l’integrità

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5 Comune di Imola ___________________________

Misure organizzative volte ad

assicurare la regolarità e la

tempestività dei flussi informativi

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6 L’organizzazione

SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO CONTRATTI SEGRETERIA GENERALE U.O. UFFICIO CONTENZIOSO

AREA SERVIZI FINANZIARI

RAGIONERIA ECONOMATO

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO * PROGRAMMAZIONE CdG

AREA SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI BIBLIOTECARI E ARCHIVISTICI

SERVIZI MUSEALI E ESPOSITIVI

SERVIZIO ATTIVITA’ DELLO SPETTACOLO- TEATRO * SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

SERVIZI DIRITTO ALLO STUDIO SERVIZI GENERALI SCUOLE

POLITICHE DELLA COESIONE E DELL’INTEGRAZIONE SERVIZI INFANZIA

AREE SERVIZI E UNITA’ OPERATIVE

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO *

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI * SERVIZI DEMOGRAFICI

UO STATISTICA**

UO URP INFORMACITTADINO

* Servizio associato NCI

** Servizio da associare NCI

AREA VIGILANZA

POLIZIA MUNICIPALE AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

PIANIFICAZIONE URBANISTICA

UO INTERVENTI TECNICI E PATRIMONIO*

UO ATTIVITA’ CERTIFICATIVE

UO RSPP

STAFF DEL SINDACO

UO COMUNICAZIONE

UO PROTEZIONE CIVILE**

STAFF/SPORT

AREE SERVIZI E UNITA’ OPERATIVE

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7 Il Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la trasparenza per il Comune di Imola è individuato nel Vice Segretario Walter Laghi.

Compiti del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.Lgs n. 33/2013)

•Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo Indipendente di Valutazione OIV, all’autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

•Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

•Controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico;

•In relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in

materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all’ufficio di disciplina, per l’eventuale attivazione

del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico

dell’amministrazione, all’OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità e all’Autorità

nazionale anticorruzione.

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8 Ai fini di garantire supporto al Responsabile della trasparenza in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, le funzioni relative agli

«Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa» sono assegnate al Servizio Organizzazione, che si avvale della collaborazione dell’UPA e del SIA, nell’ambito degli indirizzi dell’A.na.c. e dell’OIV.

La struttura di supporto al Responsabile per la trasparenza

Funzionigramma:

• Adempimenti in materia di trasparenza amministrativa;

• Controlli amministrativi comprendenti:

- direttive agli uffici

- individuazione aree da controllare

- costituzione gruppi di lavoro per controlli

- esecuzione controllo secondo le scadenze previste

- verifica esecuzione azioni di allineamento ai rilievi formulati

- elaborazione report

- espletamento di tutte le fasi del controllo

- Analisi scostamenti

- Adempimenti relativi a prevenzione e corruzione - Costituzione gruppo di lavoro per elaborazione piano di prevenzione

- Implementazione piano - Monitoraggio piano

-Aggiornamento annuale piano di prevenzione

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9 La Dirigenza

Responsabilità dei dirigenti:

• adempiono, direttamente, delegandolo ai Responsabili di Servizio o tramite collaboratori individuati quali

“editori” agli obblighi di pubblicazione, di cui all’Allegato “A” del presente Programma;

•Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, dei dati e dei provvedimenti da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

•Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;

•Rispettano i tempi di aggiornamento previsti dal Piano;

•Supportano il Responsabile, fornendo la documentazione necessaria a garantire l’Accesso Civico (art. 5

D.Lgs. N. 33/2013) e comunicando i dati all’OIV per il monitoraggio.

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10 Misure organizzative

L’inserimento dei documenti e dei dati nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente avviene di norma con modalità decentrate e, solo ove funzionale ed economico, con modalità decentrata.

Ai responsabili degli uffici dell’ente, o ai propri collaboratori, verranno attribuite apposite credenziali per l’accesso e l’utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.

L’attività riguarderà infatti le Aree, i Settori ed i Servizi e quindi tutto il personale apicale e non, ciascuno per competenza e secondo le tipologie di atti o documenti la cui pubblicazione è obbligatoria per legge.

Nell’allegato «A» al presente Piano sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013.

Dall’analisi emerge un differente grado di coinvolgimento nel processo di trasparenza per le strutture dell’Ente. Nel dettaglio:

Altri Settori Basso

Servizio Edilizia privata e Ambiente Medio

Servizio Pianificazione Urbanistica Medio

Area Servizi al Cittadino Medio

UO Interventi Tecnici e Patrimonio Medio

Area Servizi Amministrativi Alto

Area Servizi Finanziari Alto

Segreteria generale Alto

Strutture Grado di coinvolgimento

Per i responsabili degli uffici dell’ente, o i propri collaboratori, incaricati dai Dirigenti per l’aggiornamento/monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sono organizzati momenti formativi anche di ambito sovracomunale, allo scopo di approfondire il contenuto del D.Lgs. n.

33/2013 ed organizzare modalità comuni di gestione della normativa sulla trasparenza.

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11 Misure organizzative

I singoli Dirigenti hanno individuato all’interno delle strutture in loro Responsabilità un numero adeguato di dipendenti cui è stato assegnato il compito di dare attuazione, per le sezioni di competenza, agli obblighi di pubblicazione previsti dal Piano. Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo relativo alle strutture apicali dell’Ente:

1 SPETTACOLO

5 SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

1 SETTORE INTERVENTI ECONOMICI

1 STAFF DEL SINDACO

3 BIM

5 PIANIFICAZIONE URBANISTICA

8 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

9 UPA

59 Totale complessivo

4 SERVIZIO MUSEI

2 SERVIZIO INFANZIA

4 SERVIZIO GENERALE SCUOLE

4 DIRITTO ALLO STUDIO

4 SERVIZI DEMOGRAFICI STATISTICI

2 SERVIZIO PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO

5 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

1 CONTRATTI

N° DIPENDENTI INDIVIDUATI QUALI EDITORI PER L’AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 31/12/2013 STRUTTURA APICALE

Incontri formativi anno 2013:______________(dati che dovrà fornire il SIA)_

Attivazione casella di posta elettronica per quesiti legati agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013:

____________________

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12 Misure organizzative: sezioni e modalità di pubblicazione

Resp. Trasp - SIA Definizione di un riquadro a disposizione per l’utenza in modo da

facilitare le comunicazioni ACCESSO CIVICO

3 SIA Costruzione della sezione a livello sovracomunale con individuazione

della data di pubblicazione e del nominativo dell’editore SEZIONE Amm.Trasp.

2 PM Individuazione e provvedimento

ORGANO SANZIONATORIO 8

UPA Segnalazioni e solleciti sugli obblighi di pubblicazione

SEGNALAZIONI - SOLLECITI 9

CONTENUTO MISURA

Tutti gli editori Individuazione al 31.12. di ogni anno del termine di aggiornamento

annuale AGGIORNAMENTO

7 Tutti i servizi Pubblicazione di una prima scheda comune per tutti procedimenti ad

istanza di parte PUBBLICAZIONE

ATTIVITA PROC.

6 Dirigenti – Servizio Segreteria Pubblicazione anche tramite elenchi semestrali dei procedimenti degli

organi politici e dei dirigenti (anche in modo accentrato) PUBBLICAZIONE

PROVVEDIMENTI 5

Resp Trasp - UPA Attivazione casella di posta elettronica per quesiti legati agli obblighi

di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013: MAIL FAQ

4 Resp. Trasparenza Incontri formativi anni 2013-2014-2015

FORMAZIONE

1

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13 Organismo Indipendente di Valutazione

Responsabilità dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

• verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 33/2013 e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione;

• valuta l'adeguatezza degli indicatori degli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;

• utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa che individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati;

• attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;

• coordina il Piano Triennale Trasparenza ed Integrità con il Piano delle Performance e con il PDO del Comune;

• relazione agli organi di governo (Consiglio e Giunta Comunale) sullo stato di attuazione, su eventuali inadempimenti e sul grado di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013.

ATTESTAZIONE:

In data_______ L’OIV ha provveduto alla prima attestazione relativa a specifici obblighi di pubblicazione, come

richiesto dalla ex CIVIT ora Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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14 Comune di Imola ___________________________

La sezione “Amministrazione

trasparente”

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15 La sezione “Amministrazione trasparente”

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, è stata inserita nella home page del sito istituzionale dell’Ente

www.comune.imola.bo.it un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”che sostituisce la precedente sezione. Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, saranno contenuti i seguenti dati, informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria:

• gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

• l’organizzazione dell’Ente

• i componenti degli organi di indirizzo politico

• i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

• la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

• il personale non a tempo indeterminato

• gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

• bandi di concorso

• la valutazione della performance e la distribuzione dei premi al personale

• la contrattazione collettiva

• gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le partecipazioni in società di diritto privato

• i provvedimenti amministrativi

• i dati aggregati relativi all’attività amministrativa

• i controlli sulle imprese

• gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

• l’elenco dei soggetti beneficiari

• l’uso delle risorse pubbliche

• il bilancio preventivo e consuntivo, il Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio nonché il monitoraggio degli obiettivi

• i beni immobili e la gestione del patrimonio

• i servizi erogati

• i tempi di pagamento dell’amministrazione

• i procedimenti amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati

• i pagamenti informatici

• i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

• i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

• l’attività di pianificazione e governo del territorio

• le informazioni ambientali

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16 Le caratteristiche delle informazioni

in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n.

82/2005 e saranno riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità. ²

__________________________________________________________

art. 6 del D.Lgs. 33/2013

² In sede di prima applicazione verranno utilizzati files in formato Microsoft word, Microsoft excel, Adobe pdf ecc.

per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.

Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia.

Allo scadere del termine sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio.

tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla loro efficacia;

con l’indicazione della loro provenienza, e previa attestazione di conformità all’originale in possesso dell’amministrazione;

completi nel loro contenuto, e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell’atto;

in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;

L’Ente è tenuto ad assicurare la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità .

I Dirigenti quindi garantiranno che i documenti e gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano quindi

pubblicati:

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17 Comune di Imola ___________________________

Modalità e tempi di attuazione del

Programma

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18 Coordinamento del Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità con il PEG

Nel PEG 2014 e 2015 saranno previsti obiettivi annuali intersettoriali, volti alla applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo n. 33/2013, di cui si riportano di seguito le fasi principali:

Obiettivo: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione trasparente”.

Nelle pagine seguenti si riporta la programmazione aggiornata del progetto con lo stato di attuazione delle singole

attività al 30/11/2013, il piano sarà poi inserito nel PEG 2014 e gli aggiornamenti annuali dell’obiettivo avverranno con

i successivi aggiornamenti del presente piano al 31 gennaio di ogni anno.

(19)

19 Servizi finanziari, Servizio contratti SIA Servizio

Organizzazione, UPA

Servizio

Organizzazione, UPA

Struttura responsabile

4 3 2 1

ATTIVITA’

Garantire la pubblicazione dei documenti di interesse pubblico prodotti dal Collegio dei Revisori e dalla Corte dei Conti Analisi di fattibilità e implementazione della scheda sintetica e del fascicolo del procedimento da produrre automaticamente in sede di formazione del documento

Garantire la pubblicazione dei documenti di programmazione e rendicontazione dell’ente con schede di sintesi in forma semplificata e aggregata

Garantire la pubblicazione e l’aggiornamento costante dei dati richiesti con riferimento agli enti vigilati e partecipati

Dati

pubblicati e aggiornati Verbali, documenti, analisi Servizi finanziari,

Servizio contratti, Programmazione e controllo,

Trasparenza e anticorruzione

Dati

pubblicati e aggiornati Dati

pubblicati e aggiornati Tutti i servizi e le

società partecipate

note Stat

o Indicatore di

risultato Fine

prevista Inizio

previsto Strutture/ società

coinvolte (collaborazione)

Progetto: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione trasparente”

Dott. Walter Laghi - Responsabile Trasparenza Inizio previsto:

01/01/2014

Applicazione ragionata ed efficace delle previsioni del decreto legislativo n. 33/2013 sul riordino degli obblighi di trasparenza e pubblicità

Servizio Organizzazione

Descrizione obiettivi

Fine prevista 31/12/20125 Responsabile Progetto

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20 Delibera approvata Responsabile UPA

Trasparenza Approvazione del programma

per la trasparenza e l’integrità 10

Elenco Responsabile

Trasparenza, SIA

Individuazione dipendenti per l’aggiornamento del sito 11

Formazione svolta Responsabile UPA

Trasparenza Formazione sul D.L.

n.33/2013 8

Sito pubblicato Tutti i servizi

Pubblicazione sul sito SIA Amministrazione Trasparente 9

Responsabile Trasparenza Servizio

Organizzazione UPA

Servizio

Organizzazione UPA

Struttura responsabile

7 6 5

ATTIVITA’

Definizione e perfezionamento indirizzi applicativi uniformi a livello di ente della disciplina di cui all’art. 18 decreto sviluppo

Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai costi dei servizi erogati

Garantire la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei pagamenti

Proposta deliberativa ed eventuali migliorie Dati

pubblicati e aggiornati Tutti i servizi

Dati

pubblicati e aggiornati Tutti i servizi

note Stat

o Indicatore di

risultato Fine

prevista Inizio

previsto Strutture/ società coinvolte

(collaborazione)

Progetto: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione trasparente”

(21)

21 Formazione svolta SIA,

Responsabile Trasparenza Formazione ai dipendenti

individuati sulle modalità di pubblicazione

12 Generatori di tabelle attive SIA

Attivazione generatori di tabelle on line per le sezioni previste

13 Evento realizzato Responsabile

Trasparenza Realizzazione giornata della

Trasparenza 14

Delibera approvata Servizio

Organizzazione Aggiornamento del piano

triennale per la trasparenza e l’integrità 2015

19 Servizio Organizzazione Responsabile Trasparenza, UPA

Responsabile Trasparenza, UPA, SIA Responsabile Trasparenza, UPA

Struttura responsabile

18 17 16 15

ATTIVITA’

Aggiornamento del piano triennale per la trasparenza e l’integrità 2014

Controllo e monitoraggio pubblicazione atti e documenti Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all’interno del sito

Adempimento obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Delibera approvata Report Direttive, incontri Dati

pubblicati e aggiornati Tutti i settori per

competenza

note Stat

o Indicatore di

risultato Fine

prevista Inizio

previsto Strutture/ società coinvolte

(collaborazione)

Progetto: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione trasparente”

(22)

22 N°

N° sezioni complete/

N° sezioni Rispetto parametri

Formula

Numero di rilievi ricevuti da OIV, Corte dei Conti / Ditte

Completezza dei dati Bussola della trasparenza Indicatore di sottoprogetto

0 0

0 100%

100%

2014 2015

2013 (al Note

30/06) 2013 (Target)

Progetto: Attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità – “Amministrazione trasparente”

Situazione al 30/11/2013 sullo stato di avanzamento dell’obiettivo: il progetto procede sostanzialmente in modo regolare. L’attivazione del sito “Amministrazione Trasparente” è avvenuta con tempestività in modo sovracomunale e con il supporto fondamentale del SIA. Il D.lgs. n. 33/2013 prevede per i Comuni una serie di obblighi di pubblicazione particolarmente onerosa, sia a livello interpretativo che organizzativo. I servizi si sono attivati con discreta tempestività, si è provveduto ad una prima sollecitazione al fine del monitoraggio di settembre e dicembre.

Sono state fornite informative trasversali, circa gli obblighi, le sanzioni, gli editori, gli incarichi.

Si è infatti comunque in attesa dei criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la

rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte del

Dipartimento della funzione pubblica. Sono stati attivati i primi percorsi formativi per i dipendenti individuati dai

Dirigenti.

(23)

23 Comune di Imola ___________________________

Misure di monitoraggio

sull’attuazione degli obblighi di

trasparenza

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24 Il processo di controllo

Il Responsabile della trasparenza, servendosi dei servizi Organizzazione, UPA e SIA svolgerà la funzione di Controllo Interno, svolgerà la funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte dei Dirigenti, predisponendo apposite segnalazioni in caso riscontrato di mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

• nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento del sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 16/01/2013;

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con delibera di Giunta Comunale n° ---, con riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali;

• attraverso appositi controlli a campione mensili, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate

• Attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs 33/2013)

Per ogni informazione pubblicata verrà, anche al fine di definire un percorso di costante miglioramento nell’applicazione del D.Lgs. n. 33/2013, verificata:

• la qualità

• l'integrità,

• il costante aggiornamento,

• la completezza,

• la tempestività,

• la semplicità di consultazione,

• la comprensibilità,

• l'omogeneità,

• la facile accessibilità,

• la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,

• la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l’integrità viene rilevato lo stato di attuazione delle azioni

previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

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25 Le sanzioni

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

A tal fine il nuovo sistema di Valutazione della Performance prevede apposito articolo di coordinamento e recepimento dei risultati del processo di controllo previsti dal presente Programma.

Si riporta di seguito il quadro sinottico relativo alle sanzioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

Art. 22 Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

SANZIONE

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati relativamente a quanto previsto dagli artt.

14 e 15 per:

•Componenti degli organi di indirizzo

•Soggetti titolari di incarico

SANZIONE

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:

•Ragione sociale;

•Misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.;

•Numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;

•Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

•Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico

SANZIONE

Divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione dei dati da parte degli enti pubblici o privati vigilati, relativamente a quanto previsto dagli artt.

14 e 15 per:

•Componenti degli organi di indirizzo

•Soggetti titolari di incarico

SANZIONE

Divieto di erogare a favore degli enti somme a qualsivoglia titolo da parte della p.a. vigilante.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata o incompleta pubblicazione sul sito della p.a. vigilante dei dati relativi a:

•Ragione sociale;

•Misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere gravante sul bilancio della p.a.;

•Numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;

•Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

•Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento

economico

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26 Le sanzioni

Art. 15 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza.

Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni.

SANZIONE In caso di pagamento del corrispettivo:

• Responsabilità disciplinare;

• Applicazione di una sanzione pari alla somma corrisposta.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO Omessa pubblicazione dei dati di cui all’art.15, comma 2:

•Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla p.a., con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;

•Incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, con indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;

SANZIONE

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

• Eventuale causa di responsabilità per danno dell’immagine della p.a.;

• Valutazione ai fini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;

- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità.

SANZIONE

• Elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale;

• Eventuale causa di responsabilità per danno dell’immagine della p.a.;

• Valutazione ai fini della corresponsione:

- della retribuzione accessoria di risultato;

- della retribuzione accessoria collegata alla performance individuale del responsabile

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla

normativa.

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27 Le sanzioni

Art. 47 Sanzioni per casi specifici

SANZIONE**

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della violazione;

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 22, comma 2, relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società con riferimento a:

•Ragione sociale;

•Misura della partecipazione della p.a., durata dell’impegno e onere complessivo gravante sul bilancio della p.a.;

•Numero dei rappresentanti della p.a. negli organi di governo e trattamento economico complessivo spettante ad essi;

•Risultati di bilancio degli ultimi 3 esercizi;

• incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo.

SANZIONE**

Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della violazione;

**si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del PTT e comunque a partire dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (art. 49, comma 3)

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Mancata comunicazione da parte degli amministratori societari ai propri soci pubblici dei dati relativi al proprio incarico, al relativo compenso e alle indennità di risultato percepite.

SANZIONE**

• Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 € a carico del responsabile della mancata comunicazione;

• Pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito internet dell’amministrazione o degli organismi interessati.

FATTISPECIE DI INADEMPIMENTO

Violazione degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 14 riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico, con riferimento a:

• Situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico;

• Titolarità di imprese;

• Partecipazioni azionarie, proprie del coniuge e parenti entro il 2° grado di parentela;

• Compensi cui dà diritto la carica.

(28)

28 Comune di Imola ___________________________

Iniziative di collegamento tra PTTI e

PTPC.

(29)

29 Le iniziative previste

Entro _____________

Corso di formazione per il personale delle aree a rischio dell’Ente su anticorruzione, trasparenza e integrità

Entro _____________

Formulazione direttive interpretative, anche attraverso incontri dedicati, su modalità di pubblicazione, tipo di atti e organizzazione degli stessi all’interno del sito

Entro _____________

Presentazione del Piano Esecutivo di Gestione e della Relazione sulla performance a categorie di stakeholders, nell’ambito di appositi momenti da dedicare alla Trasparenza

Tempistica

Entro _____________

Iniziative

Elaborazione di una direttiva a tutte le strutture amministrative in cui siano

richiamati i termini per la conclusione dei procedimenti e in cui sia attivato

un processo di verifica nel rispetto dei medesimi (art. 1, comma 9, lettera d,

legge 190/2012) e i cui risultati saranno consultabili sul sito web

istituzionale (comma 28, legge 190/2012)

(30)

30 Comune di Imola ___________________________

Accesso Civico

(31)

31 Il processo di controllo

Che cos’è

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto o presentata:

•Tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.imola@cert.imola.bo.it

•Tramite posta ordinaria

•Tramite fax al n. 0542 602289

•Direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Imola – Via G. Mazzini n. 4 La procedura

Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia e ne informa il richiedente. Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 20 giorni, pubblica nel sito web www.comune.imola.bo.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Il Responsabile della trasparenza, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.

Ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.imola.bo.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

0542.602 346

comune.imola@cert.imola.bo.it

Dott.sa Simonetta D’Amore - Segretario Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia

0542.602 247

comune.imola@cert.imola.bo.it

Dott. Walter Laghi – Vice Segretario Responsabile della Trasparenza

Recapito telefonico Casella di posta elettronica

Nominativo

Soggetto

(32)

Comune di Imola

Servizio Organizzazione

Obblighi di trasparenza

(parte integrante e sostanziale del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità)

Allegato A

(33)

2

Polizia Municipale

UO Urp

UO Urp Servizi che

rilasciano autorizz.ni Segreteria generale

Resp.

trasparenza

SIA

UPA

tempestivo 5 anni

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale su organizzazione, funzioni, obiettivi, procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse Atti

amministrativi generali

tempestivo 5 anni

Codice disciplinare (pubblicazione on line in alternativa all’affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7 l. 300/1970) – codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Codice disciplinare o codice di condotta Art. 55, c.2 DLgs n. 165/01

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

tempestivo 5 anni

Scadenziario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico dei cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare entro 90 gg. dall’entrata in vigore del d.l.

n. 69/2013) Scadenziario

obblighi amministrativi Art. 12, c. 1 bis, d.lgs. n. 33/2013

Oneri informativi per cittadini e imprese

tempestivo 5 anni

Riferimenti normativi con relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva”

Riferimenti normativi su organizzazione e

attività

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Atti generali

tempestivo Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito

da una comunicazione dell’interessato Burocrazia zero

Art. 37, c.3, d.l. n. 69/2013 Burocrazie zero

Annuale e in relazione alle delibere A.n.ac.

5 anni Attestazione OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Attestazione OIV Art. 14, c.4, lett. G) DLgs n.

150/2009 Attestazione OIV

Programma per la trasparenza e l’integrità

Tipologie dati

Disposizioni generali

Macro- famiglie

tempestivo 5 anni

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le p.a. competenti ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione) Attività soggette a

controllo Art. 37, c.3, d.l. n. 69/2013

Annuale 5 anni

Resp.

trasparenza Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e relativo stato

di attuazione programma per la

Trasparenza e l’integrità Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n.

33/2013

Aggiornamento Durata

pubbl Responsabile Contenuto dell’obbligo

Denominazione obbligo Riferimento normativo

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(34)

3

Segreteria generale

UPA

tempestivo

Per i tre anni successivi dalla data di cessazione del

mandato o dell’incarico,

salvo le informazioni

sulla situazione patrimoniale Segreteria

generale Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con

l’indicazione delle rispettive competenze

Organi di indirizzo politico amministrativo Art. 13, c.1 lett.a) DLgs 33/13

tempestivo Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata

dell’incarico o del mandato elettivo Art. 14, c.1 lett.a) DLgs 33/13

tempestivo curricula

Art. 14, c.1 lett.b) DLgs 33/13

tempestivo Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica

Art. 14, c.1 lett.c DLgs 33/13

tempestivo Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

tempestivo Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati,

e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Art. 14, c.1 lett.d) DLgs 33/13

tempestivo Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e

indicazione dei compensi spettanti Art. 14, c.1 lett.e DLgs 33/13

annuale 1) Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni

mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 2°, ove gli stessi vi consentano) (n.b. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)

Art. 14, c.1 lett.f) DLgs 33/13 Art. 1, c.1 n. 5 l. 441/1982 Art. 47, c.1 DLgs n. 33/2013

annuale 2) Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui

redditi delle persone fisiche (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 2°, ove gli stessi vi consentano) (n.b. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)

tempestivo 3) Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte

per la propaganda elettorale ovvero attestazione di avvalersi esclusivamente di materiali o mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto fa parte (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per importi che nell’anno superino € 5.000)

annuale 5) Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale

intervenute dopo l’ultima attestazione (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 2°, ove gli stessi vi consentano) (n.b. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)

Organi di indirizzo politico - amministrativo

Tipologie dati

Organizza- zione

Macro- famiglie

annuale 4) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale

intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi (per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 2°, ove gli stessi vi consentano) (n.b. dando eventualmente evidenza del mancato consenso)

Aggiornamento Durata pubbl

Responsabile Contenuto dell’obbligo

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(35)

4

UPA

tempestivo 5 anni

Serv.

Organizzazione Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e

comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Art. 13, c.1 lett. c) DLgs 33/13

UPA Serv.

Organizzazione

Controllo di gestione

tempestivo 5 anni

UPA Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a

carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati relativi all’ Art. 14, DLgs 33/13 Sanzione per

mancata comunicazione

dei dati Art. 47, c.1 DLgs 33/13

Sanzione per mancata comunicazione dei dati

Organigramma

tempestivo 5 anni

Articolazione degli uffici Articolazione

degli uffici Art. 13, c.1 lett. b) DLgs 33/13

Articolazione degli uffici

tempestivo 5 anni

Segreteria Gruppi Cons.

Rendiconti gruppi consiliari Art. 28, c. 1 - D.Lgs 33/2013

Rendiconti gruppi consiliari

tempestivo 5 anni

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale

Art. 13, c.1 lett. b) DLgs 33/13

tempestivo 5 anni

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Art. 13, c.1 lett. b) DLgs 33/13

In caso di modifiche 5 anni

Link alla pagina del sito che comprende:

-numero di telefono

-caselle di posta elettronica istituzionali e certificate Telefono e

Posta elettronica Art. 13, c.1 lett. d) DLgs 33/13

Telefono e posta elettronica

Tipologie dati

Organizza -zione

Macro- famiglie

Aggiornam Durata pubbl ento

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(36)

5

Segreteria generale e UPA

UPA Segreteria

generale

tempestivo Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata

e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica) Art. 15, c.2 DLgs 33/13

Art. 53 c.14 DLgs 165/01

tempestivo 1) curriculum

Art. 10 c.8 lett.d) Art. 15 c.1 lett.b) DLgs 33/13

Per ciascun titolare di incarico:

tempestivo

Entro tre mesi dal conferimento

dell’incarico e per i tre anni successivi alla

cessazione dell’incarico Segreteria

generale e Servizio Ragioneria sulla base degli atti degli uffici Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di

consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato)

Consulenti e collaboratori Art. 15, c.2 DLgs 33/13

tempestivo 2) Compensi per consulenza o collaborazione (compresi quelli affidati con

contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Art. 15, c.1 lett. d) DLgs 33/13

tempestivo 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

tempestivo Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche

potenziali, di conflitto d’interesse Art. 53 c.14 DLgs 165/01

Tipologie dati

Consulenti e collaboratori

Macro-famiglie Aggiorna-

mento Durata pubbl

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(37)

6

UPA

tempestivo

Entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per

i tre anni successivi alla

cessazione dell’incarico UPA

Serv.

Organizzazione Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di

vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione

Incarichi amministrativi di

vertice Art. 15, c.1 lett. a) DLgs 33/13

tempestivo 4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

inconferibilità dell’incarico Art. 20, c.3 DLgs 39/13

tempestivo 1) curriculum

Per ciascun titolare di incarico:

tempestivo Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di

vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

Art. 15, c.2 DLgs 33/13

Incarichi amministrativi di

vertice (Segretario

Generale, Direttore Generale o

posizioni assimilate)

tempestivo 2) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,

con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato ed ammontare erogato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell’amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Art. 15, c.1 lett. d) DLgs 33/13

tempestivo 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche

in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi

annuale 5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

incompatibilità al conferimento dell’incarico Art. 20, c.3 DLgs 39/13

Tipologie dati

Personale Macro-

famiglie Denominazione Contenuto dell’obbligo Responsabile Durata pubbl Aggiornamento

obbligo Riferimento normativo

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(38)

7

tempestivo

Entro tre mesi dal conferimento

dell’incarico e per i tre anni successivi alla

cessazione dell’incarico UPA

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione

Dirigenti Art. 15, c.1 lett. a) DLgs 33/13

Dirigenti Personale

tempestivo Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei

alla pubblica amministrazione, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato

Art. 15, c.2 DLgs 33/13

Per ciascun titolare di incarico:

tempestivo 1) Curriculum

tempestivo 2) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con

specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell’amministrazione di appartenenza o di altro soggetto

Art. 15, c.1 lett. d) DLgs 33/13

tempestivo 3) Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti

di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali e relativi compensi

tempestivo Per i 3 anni

successivi alla cessazione del

mandato 4) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità

dell’incarico Art.20, c.3 DLgs n. 39/13

annuale 5) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al

conferimento dell’incarico Art. 20, c.3 DLgs 39/13

tempestivo costante

Elenco posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle p.a., individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Elenco posizioni dirigenziali discrezionali Art. 15, c.5 DLgs 33/13

Tipologie dati Macro-

famiglie Denominazione Contenuto dell’obbligo Responsabile Durata pubbl Aggiornamento

obbligo Riferimento normativo

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(39)

8

Servizio Organizza zione

tempestivo Elenco degli incarichi conferiti e autorizzati a ciascun dipendente con l’indicazione

dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico Incarichi conferiti e

autorizzati ai dipendenti Art.18 DLgs n. 33/13

Art. 53 c.14 DLgs n. 165/01 Incarichi

conferiti e autorizzati ai dipendenti

tempestivo Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed

eventuali interpretazioni autentiche (link alla banca dati di Aran) Contrattazione

collettiva Art.21, c.1 DLgs n. 33/13

Art.47, c.8 DLgs n. 165/01 Contrattazione

collettiva

tempestivo Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa

certificate dagli organi di controllo Contratti integrativi

Art.21, c.2 DLgs n. 33/13

Contrattazione

integrativa Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di annuale

controllo interno Costi contratti

integrativi Art.21, c.2 DLgs n. 33/13

Art.55, c.4 DLgs n. 150/09

tempestivo Nominativi

OIV Art.10, c.8 lett. c) DLgs n.

33/13

OIV Curricula tempestivo

tempestivo Compensi

Par.14.2 delib CIVIT 12/13

trimestrale Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Tassi di assenza Art.16, c.3 DLgs n. 33/13

Tassi di assenza

trimestrale Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato

articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo personale non a tempo indeterminato Art.17, c.2 DLgs n. 33/13

annuale Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei

contratti a tempo determinato, con indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, compreso personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Personale non a tempo indeterminato Art.17, c.1 DLgs n. 33/13

Personale non a tempo indeterminato

annuale Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree

professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Costo annuale tempo indeterminato Art.16, c.2 DLgs n. 33/13

annuale Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono

rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio Conto annuale del

personale Art.16, c.1 DLgs n. 33/13

Dotazione organica

tempestivo

5 anni UPA

Curricula dei titolari di posizione organizzativa (dichiarazioni inconferibilità incompatibilità)

Posizioni organizzative Art.10, c.8 lett.d) DLgs n. 33/13

Posizioni organizzative

Personale

famiglie Durata Aggiornamento

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(40)

9

5 anni UPA

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’Amministrazione

Bando di concorso Art.19, c. 1 DLgs n. 33/13

Bando di concorso

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio con l’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate

Elenco dei bandi espletati Art.19, c. 2 DLgs n. 33/13

Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera

Per ciascuno dei provvedimenti:

2) Eventuale spesa prevista

3) Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento

tempestivo (restano fermi gli obblighi di

pubblicità legale in materia) 1) oggetto

Dati relativi alle procedure concorsuali Art.23, c.1 e 2 DLgs n. 33/13 Art.1,

c.16 lett. d) l. n. 190/12 Tipologie dati

Macro-

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(41)

10

Servizio progr.

controllo di gestione

UPA Servizio progr.

Servizio progr.

tempestivo

Per ogni rilevazione 5 anni

Servizio progr.

controllo di gestione Sistema di misurazione e valutazione della performance

(art. 7 DLgs n. 150/2009) Sistema di misurazione e

valutazione della performance Par.1 delib CIVIT n. 104/10

Sistema di misurazione e valutazione della performance

Performance

Piano della performance (art. 10, DLgs n. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli Enti Locali art. 169 c.

3bis Dlgs n. 267/2000) Piano della performance/ piano

esecutivo di gestione Art.10, c.8 lett.b) DLgs n. 33/13

Piano della performance

Relazione sulla performance (art. 10, DLgs n. 150/2009) Relazione sulla performance

Relazione sulla performance

Documento dell’ OIV di validazione della relazione sulla performance (art. 14, c.4 lett. c) DLgs n. 150/2009) Documento OIV di validazione

della relazione sulla performance Par.2.1 delib CIVIT n. 6/12

Documento OIV di validazione della relazione sulla performance

Relazione dell’ OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c.4 lett. a) DLgs n. 150/2009)

Relazione OIV sul funzionamento del sistema Par.4 delib CIVIT n. 23/13

Relazione OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione trasparenza e integrità dei controlli interni

Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati

Ammontare complessivo dei premi

Art.20, c.1 DLgs n. 33/13 Ammontare

complessivo dei premi

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale

Dati relativi ai premi Art.20, c.2 DLgs n. 33/13

Dati relativi ai premi

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi degli incentivi Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Livelli di benessere organizzativo Benessere organizzativo

Art.20, c.3 DLgs n. 33/13 Benessere

organizzativo Tipologie dati Macro-

famiglie

Aggiornamento Durata pubbl

Comune di Imola

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

(42)

11

Servizi finanziari

Segreteria generale Per ciascuno degli Enti:

annuale

5 anni Segreteria

generale Elenco degli enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione

ovvero per i quali l’amministrazione abbia potere di nomina degli amministratori dell’ente, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Enti pubblici vigilati Art.22 c.1 lett a) DLgs n. 33/13

Enti pubblici vigilati Enti

controllati

annuale 2) Misura dell’eventuale partecipazione dell’amministrazione

annuale 1) Ragione sociale

Art.22 c.2 DLgs n. 33/13 4) Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio annuale

dell’amministrazione

annuale 3) Durata dell’impegno

annuale 6) Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

annuale 5) Numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e

trattamento economico complessivo di essi spettante

annuale 7A dichiarazione dell’insussistenza di una delle cause di inconferibilità

dell’incarico Art.20 c.3 DLgs n. 33/13

annuale 7) Incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico

complessivo

annuale Collegamento con siti istituzionali degli enti pubblici nei quali sono pubblicati i

dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

Art.22 c.3 DLgs n. 33/13

annuale 7B dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità

dell’incarico Art.20 c.3 DLgs n. 33/13