PIANO DELLA PERFORMANCE RELAZIONE SULLA Performance ORGANIZZATIVA 2019

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Allegato “A”

PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

RELAZIONE SULLA Performance ORGANIZZATIVA 2019

Il Piano della performance 2019/2021 è stato approvato in uno con il Piano dettagliato di obiettivi 2019 (ad integrazione del PEG 2019) con deliberazione GM n. 209 del 20/12/2019. Nelle pagine che seguono si relaziona sinteticamente sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e sui relativi scostamenti.

AVVERTENZE IL RISULTATO SI INTENDE:

RAGGIUNTO quando il valore atteso è stato totalmente soddisfatto e/o lo scostamento è inferiore (in più o in meno) al 5%

PARZIALMENTE RAGGIUNTO quando lo scostamento è superiore al 5% e inferiore al 25% o quando il relativo procedimento è in itinere

NON RAGGIUNTO quando lo scostamento è superiore al 25%

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INDICE

Premessa

Elenco degli atti di indirizzo e programmazione della Giunta Comunale e del Consiglio comunale

1. Misurazione Stato di salute dell’ente: I risultati rilevano ai fini della valutazione della performance organizzativa dell’ente Stato di salute finanziaria

Stato di salute organizzativa Stato di salute relazionale

2. Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi 2019 Obiettivo strategico 1. ABITARE

Obiettivo strategico 2. ACCOGLIERE Obiettivo strategico 3. AGGREGARE Obiettivo strategico 4. ASCOLTARE Obiettivo strategico 5. ATTRARRE

2. Misurazione sintetica degli obiettivi strategici per assessorati e settori di riferimento: I risultati rilevano ai fini della valutazione della performance organizzativa dei dirigenti di settore

3. Misurazione della performance organizzativa dei settori e dei servizi: I risultati rilevano ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti di settore - 1° Settore “Affari generali, sociali e culturali”

- 2° Settore “Gestione delle risorse”

- 3° Settore “Servizi alla città e alle imprese”

- 4° Settore “Servizi Demografici”

- Polizia Municipale 3.6 - Staff Servizi Strategici

4. Risultati sulla soddisfazione dei clienti esterni e interni (Customer 2019) 1° settore - Siti Museali

1° settore - Biblioteca 1° settore - Servizio 2° settore - Sportello tributi 3° settore - SUAP

4° settore - Servizi demografici

Polizia Municipale - Rifugio sanitario (canile municipale) Staff Servizi strategici - Formazione (CINElegalFORUM)

5. Risultati relativi all’indagine sul “Benessere organizzativo - Stress lavoro correlato” Anno 2019

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PREMESSA

Nel corso del 2019 il Comune di Mazara del vallo è stato interessate dalle Elezioni Amministrative per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale.

A tal proposito è doveroso premettere che il Sindaco uscente, comunque in scadenza naturale nel 2019, ha rassegnato le proprie dimissioni il 7 marzo 2019, divenute efficaci il 26 marzo 2019, che hanno comportato l‟insediamento di un Commissario straordinario nominato dalla Regione siciliana.

La nuova Amministrazione si è insediata il 14 maggio 2019 ed il Piano della Performance 2019-2021 è stato costruito sul programma politico del Sindaco Salvatore Quinci “Mazara Valley: Innovazione e Arte di Vivere”.

Sono stati pertanto ridefiniti gli Obiettivi strategici e gli Obiettivi operative, concertati con il Sindaco ed i singoli Assessori al ramo.

La verifica dei primi risultati costituisce il punto di partenza per la nuova programmazione che potrebbe comportare anche una rivisitazione della

struttura stessa del Piano della Performance, in linea con le direttive della Funzione pubblica relative al Ciclo di Gestione della Performance,

documento propedeutico per la misurazione e la valutazione della prestazione lavorativa dei dirigenti e dei dipendenti.

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ATTI DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE GIUNTA MUNICIPALE 2019/2021 PROVVEDIMENTO

Approvazione Progetto Obiettivo Finalizzato Polizia Municipale avente ad oggetto:"Sicurezza e Controllo del territorio, circolazione stradale, tutela del patrimonio e dei soggetti più deboli. Anno 2019".

GM n. 012 del 30/01/2019

Avvio esercizio finanziario provvisorio 2019: prime indicazioni GM n. 015 del 30/01/2019

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità GM n. 017 del 31/01/2019 Acquisto di n. 2 puntate del programma televisivo "Ricette all'italiana" in onda su mediaset-Rete 4 con Davide Mengacci e Anna Moroni proposto dalla

ditta "ME Production" di Roma da realizzarsi nella seconda metà del mese di marzo 2019- Atto di programmazione e di indirizzo

GM n. 023 del 22/02/2019 Acquisto manifestazioni organizzate dall'associazione Culturale "Giardini D'Arte" di Cinisi (PA) in occasione della festività di Pasqua 2019. Mazara del

Vallo - 14 e 20 aprile 2019 - atto di programmazione e di indirizzo.

GM n. 046 del 15/03/2019 Budgettizzazione risorse di lavoro straordinario ex art. 14, e ss.mm.e ii, del CCNL 1/4/1999 del comparto Regioni ed Autonomie Locali, annualità 2018 e,

in via previsionale, annualità 2019

CS n. 071 del 23/04/2019 Approvazione del Documento di programmazione del Piano di Zona 2018/2019 del Distretto S.S. 53 e del relativo Bilancio di Distretto ai sensi delle Linee

Guida per l'attuazione delle Politiche Sociali Regionali approvato con D.P. 699/Serv. 4 del 26/11/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

GM n. 083 del 29/05/2019

Approvazione Operazione "dell'Avviso Pubblico per l'aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, in attuazione dell'art. 10 del D. L. 12 settembre 2013, n. 104 convertito in legge 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerche - Annualità 2019" con procedure di valutazione delle proposte progettuali, D.D.G. n. 1593 del 30/04/2019, Regione Siciliana e approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica " Lavori di adeguamento alla normativa antincendio del complesso scolastico - Scuola Media di V.le Olanda".

GM n. 093 del 10/06/2019

Piano occupazionale per il triennio 2019-2021 e Piano occupazionale per l'anno 2019. Consistenza della dotazione organica dell'ente - Ricognizione di eventuali eccedenze di personale anno 2019

GM n. 095 del 12/06/2019 Piano triennale formativo (PTF) 2019/2021 denominato "Mazara Valley: Innovazione e Formazione per lo sviluppo locale e per la Buona

Amministrazione" - Approvazione del Piano Annuale Formativo (PAF) 2019.

GM n. 100 del 19/06/2019

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ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE GIUNTA MUNICIPALE 2019/2021 PROVVEDIMENTO

Organizzazione dell'estate mazarese e del Festino di San Vito 2019 - Concessione patrocini onerosi , contributi e sovvenzioni a totale copertura delle spese ad associazioni diverse e acquisto di manifestazioni e servizi di supporto

GM n. 106 del 28/06/2019 Adesione al progetto "AREA VASTA COSTIERA"riguardante la salvaguardia della costa e la sua valorizzazione dei comuni costieri della provincia di

Trapani finalizzato ad intraprendere un percorso di programmazione congiunta di sviluppo del territorio per la presentazione di una proposta progettuale intercomunale per la prossima programmazione europea. Atto propedeutico al Bilancio di previsione 2019/2021.

GM n. 109 del 03/07/2019

Approvazione contratto decentrato integrativo ponte - parte economica 2018 - del personale non dirigente - destinazione risorse GM n. 113 del 10/07/2019 Integrazione della deliberazione n. 106/GM del 28/06/2019 relativa alla programmazione degli eventi dell'estate mazarese 2019 con la compartecipazione

alle spese per la realizzazione dell'evento "Carnevale a la Tunnareddra" che si svolgerà il 12 e 13 agosto 2019 organizzato dal Comitato "Carnevale addrabbannalu ponti" di Mazara del Vallo.

GM n. 125 del 01/08/2019

Integrazione programmazione di cui alla deliberazione n. 106/GM del 28/06/2019 relativa alla programmazione degli eventi dell'estate mazarese 2019 con la compartecipazione alle spese per la realizzazione dell'evento "Festa del Mare al Porto nuovo" del 25 agosto 2019 organizzata dall'associazione "Feder Pesca Mazara".

GM n. 132 del 21/08/2019

Integrazione programmazione di cui alla deliberazione n. 106/GM del 28/06/2019 relativa alla programmazione degli eventi dell'estate mazarese 2019 con la compartecipazione alle spese per la realizzazione di un concerto musicale del maestro di pianoforte Alessandro Marino da realizzare nella serata del 28 agosto 2019 all'interno del " Mahara Hotel " di Mazara del Vallo organizzato dall' associazione culturale "Amici della Musica" di Mazara del Vallo.

GM n. 133 del 28/08/2019

Approvazione Piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione spese di funzionamento ai sensi dell'art.2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008 e dell'art 16, commi 4 e 5, del DL 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.111/2011 .

GM n. 144 del 06/09/2019

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) - Parte Contabile - Anno 2019/2021. GM n. 154 del 24/09/2019

Piano triennale delle Azioni Positive 2019-2021. GM n. 161 del 02/10/2019

Manifestazioni del Natale 2019. Atto di programmazione per acquisto eventi e servizi di supporto. GM n. 197 del 09/12/2019 Presa d'atto dell'accordo di collaborazione ex art. 16 L.R. 10/91 firmato dal Sindaco tra alcuni Comuni della Provincia di Trapani e il Distretto Turistico

della Sicilia Occidentale per la definizione e l'attuazione di un programma di sviluppo dell'attrattività turistica.

GM n. 184 del 06/11/2019 Integrazione della deliberazione n. 197/GM del 09/12/2019 relativa alla programmazione degli eventi del "Natale 2019" con la realizzazione di un concerto

di musiche Natalizie degli alunni del liceo Statale "Vito Fazio Allmayer" di Alcamo che si svolgerà il 15 dicembre 2019 all'interno del Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo.

GM n. 206 del 13/12/2019

Integrazione PEG con il Piano della Performance 2019/2021 e con il Piano dettagliato di Obiettivi 2019 GM n. 209 del 20/12/2019 Presa d'atto rendiconto 2018 del piano triennale 2018/2020 di razionalizzazione spese di funzionamento ex art.2, commi 594 e seguenti,della legge

finanziaria 2008 e art.16,commi 4 e 5, DL 98/2011, convertito con modificazioni dalla L.111/2011.

GM n. 003 del 08/01/2020 Approvazione Piano Triennale 2019/2021 di razionalizzazione spese di funzionamento ai sensi dell'art.2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria

2008 e dell'art.16, commi 4 e 5 , del DL 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 11/2011.

GM n. 066 del 03/04/2020

Restano da approvare:

Budgettizzazione delle risorse destinate a compensare la performance organizzativa ed individuale anno 2019 Contratto collettivo decentrato integrativo 2018-2021

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ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 DEL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDIMENTO

Adesione al Piano d‟Azione per l‟Energia Sostenibile ed il clima (PAESC) del Comune di Mazara del Vallo. Atto di indirizzo. CC n. 004 del 23/01/2019 Approvazione Piano di Miglioramento dei Servizi di Polizia Municipale – Art. 13 L.R. 17/90 – Triennio 2019-2021. CC n. 033 del 07/03/2019 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21, comma 1 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Biennio 2019/2020. CC n. 086 del 30/07/2019 Approvazione “piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni immobili comunali” (art. 58 D.L. 112/2008, conv. con mod. dalla L. 133/2008) – Bilancio

di previsione 2019.

CC n. 087 del 30/07/2019 Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche di questo Comune che si intendono realizzare nel periodo 2019/2021 e dell‟elenco dei lavori da

avviare nell‟anno 2019. CC n. 094 del 03/09/2019

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 e approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021. CC n. 095 del 03/09/2019

Approvazione del Rendiconto della gestione 2018. CC n. 098 del 08/10/2019

Restano da approvare:

Rendiconto della gestione Anno 2019

Rendiconto Piano di razionalizzazione delle spese Anno 2019

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1. MISURAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL’ENTE AL 31 dicembre 2019

STATO DI SALUTE FINANZIARIA

Descrizione dell’obiettivo Finanziario L‟amministrazione ha l‟obiettivo di rafforzare l‟equilibrio economico, impegnandosi nel contenimento del debito, migliorando la redditività del patrimonio, mantenendo inalterata - ove possibile - la pressione tributaria

Indicatori di Equilibro finanziario

Titolo Descrizione Unità di

misura Val. Iniz. (al 31 dicembre 2018) Valore atteso 2019

Risultato Scostamento Esito Interventi pubblici

statali e regionali

Trasferimenti statali e

regionali/popolazione % 7.182.945,81

51.488 = 139,50 diminuire 6.888.003,30

51.457 = 133,86 - 4%

Equilibrio Finanziario

Entrate correnti/(totale spese correnti + quote capitale rimborso mutui passivi)

%

55.220.070,55 (44.817.995,12+1.772.930,59)

= 118,53

aumentare

47.884.748,04 (39.403.217,32+1.835.347,25)

= 116,12

-2%

Indicatori per le “Entrate”

misura Val. Iniz. (al 31 dicembre 2018) valore atteso 2019

Risultato Scostamento

Pressione tributaria Entrate Tit. I/popolazione % 33.750.710,03/51.488 = 655,50 mantenere 27.571.242,43/51.457 = 535,81

- 18,25%

Capacità di

accertamento tributi

Accertamenti Tit.

I/popolazione % 21.980.741,67/51.488= 426,91 aumentare 29.745.708,87/51.457=

578,07

+35%

Indicatori per le “Spese”

Spesa corrente pro

capite Spesa corrente/ tot. abitanti Euro 44.817.995,12/51.488 = 870,45

diminuire 39.403.217,32/51.457 =

765,75 - 12%

Investimenti annui pro capite

Spesa investimenti annui/tot.

Abitanti Euro 5.766.540,75/51.488 =

111,99

aumentare 1.534.585,92/51.457 = 29,82

-73%

Indicatori di “Patrimonio”

Locazioni passive n. e valore locazioni passive n./€ n.2/32.275,13

mantenere n.2/32.275,13

0 Patrimonio procapite Valore dei beni patrimoniali

indisponibili/popolazione Euro € 14.500.040/51.488=

€ 281,62

aumentare € 14.500.040/51.457=

€ 281,79

0 Indicatori di “indebitamento”

Indebitamento pro-

capite Indebitamento/tot. abitanti euro 8.618.993,19

51.488 = 167,40 diminuire 6.783.645,94

51.457 = 131,83 -21%

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STATO DI SALUTE ORGANIZZATIVA

Descrizione dell’obiettivo L‟amministrazione ha l‟obiettivo di aumentare il livello di motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti e di incentivare l‟orientamento dei dirigenti e funzionari verso la valutazione e misurazione della performance organizzativa

Capacità

dell‟organizzazione

n. dipendenti di ruolo/n.

dipendenti dotazione organica % 354/359

99% diminuire 343/355

97% - 2%

Livello di “education” n. dipendenti laureati/n.

dipendenti in servizio di ruolo % 37/354

10%

aumentare 40/376

10,63%

+10%

Indicatori per la “Formazione”

Grado di aggiornamento del personale

Numero di partecipanti alle attività formative/totale

dipendenti

%

357/359 = 99% Incremento 100% +1%

Tasso di formazione interna

n. ore di formazione/totale

dipendenti h 4.920/357 = 13h mantenimento 15.000/360 (compreso

personale SIA) = 42h

+ 223%

Indicatori di Capacità premiante della performance individuale

Incentivazione per dipendente

Importo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (FES

istituti fissi)/totale dipendenti

Euro

€1.113.854 + € 91.828,00

= € 1.205.255/345 =

€ 3.528 mantenimento €. 1.254.996,00/343= €.

3.658,88 +4%

Capacità di incentivazione Fondo a destinazione

variabile/totale dipendenti Euro € 214.540/345 =

€ 622,00 mantenimento Contrattazione decentrata in itinere

N.V.

Indicatori di “Pari Opportunità”

Parità di genere negli incarichi di vertice

n. dirigenti e PO di sesso

femminile/n. dirigenti e P.O. % 8/14=57%

incremento 7/12=58,33% +2%

Approvazione ed attuazione Piano azioni positive 2019/2021

Si/No SI/NO

piano approvato con GM n.

213/2018. si attende relazione CUG mantenimento

piano approvato con GM n.

161/2019.

si attende relazione CUG

N.V.

Indicatori di “Benessere Organizzativo”

Realizzazione

Indagine ANAC (Art. 14, c. % n.

Indagine non avviata per

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STATO DI SALUTE RELAZIONALE Descrizione dell’obiettivo

Relazionale

L‟amministrazione ha l‟obiettivo di garantire l‟imparzialità della sua azione orientando i programmi al costante confronto con i bisogni della collettività. Ritiene importante incrementare la partecipazione dei cittadini nella collaborazione attiva con il comune, anche mediante lo strumento delle segnalazioni ambientali

Indicatori di relazione con i Cittadini

misura

Val. Iniz. (al 31

dicembre 2018) Valore atteso 2019 Risultato Scostamento esito Segnalazioni di cittadini in

materia ambientale

Numero di segnalazioni pervenute alla

PM/ segnalazioni esitate % 20/20 = 100% mantenimento 10/10 0

Contenziosi Negoziazioni

Numero di contenziosi

n.

n. 135 di cui:

1 cause di lavoro 134 altre cause

decremento n. 153 di cui:

24 cause lavoro 129 altre cause

+13%

Accesso alle informazioni istituzionali tramite sito web

N. accessi e visualizzazioni delle pagine n.

266.860 visite 901.821 pagine

incremento 324.437 visite 1.134.845 pagine

+22%

+26%

Diffusione delle indagini di customersatisfaction

N. servizi per i quali è attiva indagine di

customersatisfaction n. n. 11 incremento n. 14 + 27%

Debiti fuori bilancio n. debiti fuori bilancio riconosciuti

con deliberazione CC n. n. 33 decremento n. 30 -9%

Indicatori di relazione con gli altri Portatori di interesse

misura

dicembre 2018) Valore atteso 2019 Risultato Scostamento Coinvolgimento dei

portatori di interesse

Numero di tavoli di concertazione e

consulte n. n. 18 mantenimento

incremento

n. 20 + 11%

Dotazioni fabbricati per associazioni

Numero contratti di comodato gratuito

con associazioni non profit n. n. 0 mantenimento

incremento

n. 3 + n. 3

Interventi a sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali

Numero richieste patrocini gratuiti di associazioni sportive, culturali e sociali/n.

patrocini concessi

n.

n. 54/54 100%

mantenimento n. 85/85

100%

Indicatori di relazione con altri enti ed istituzioni

misura

dicembre 2018) Valore atteso 2019 Risultato Scostamento Esercizio della leadership a

livello territoriale

Rilevazione del ruolo di Capofila del

comune di Mazara del Vallo n. ^{n. 3} incremento n. 4 +33%

Relazioni e Partenariati pubblico/privato

Numero convenzioni, protocolli di intesa, accordi per la realizzazione di obiettivi

istituzionali

n.

n. 28 incremento n. 30 + 7%

Gemellaggi ed altre collaborazioni istituzionali

Numero gemellaggi, convenzioni,

protocolli di intesa, ecc… con altri enti n.

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SINTESI MISURAZIONE STATO DI SALUTE DELL’ENTE

2017 2018 2019 note

stato di salute finanziaria

Lo Stato di salute finanziaria è buono, con 8 indicatori positivi su 10, un indicatore parzialmente positivo riguardante la pressione tributaria (che doveva mantenersi al livello del 2018 ed invece è scesa del 18,25% ) e un indicatore negativo riguardante la spesa per investimenti annua pro-capite (che doveva incrementare rispetto al 2018 ma è scesa del 73%

stato di salute organizzativa

Lo Stato di salute organizzativa è discreto, con 7 indicatori positivi su 10 e 3 indicatori parzialmente positivi riguardanti:

- la capacità di incentivazione del personale, poiché la contrattazione decentrata 2019 è ad oggi in itinere;

- l‟attuazione del Piano delle Azioni Positive, non essendo pervenuta ad oggi la relazione del Comitato unico di Garanzia, organismo per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

- l‟indagine annuale sul benessere organizzativo che è stata sospesa a causa COVID-19

Il notevole incremento delle ore di formazione pro-capite (da 13 a 42) deriva soprattutto dall‟attuazione delle azioni formative previste e finanziate dal PON SIA

stato di salute relazionale

Lo Stato di salute relazionale è ottimo, con 11 indicatori positive su 12 e un indicatore parzialmente positive, riguardante i contenziosi che sono

aumentati del 13%,

TOTALE 32 indicatori (max 320 punti)

31 indicatori (max 310 punti)

25 positivi (+250) 4 parzialmente positivi (+20)

2 negativi (-10) 260/310 = 84%

32 indicatori (max 320 punti)

26 positivi (+260) 5 parzialmente positivi (+ 25)

1 negativo (-5) 280/320 = 87,5%

Per l‟anno 2019 lo stato di salute complessivo dell‟ente si attesta all‟87,5%

27 positivi (270)

04 parz. positivi (20)

01 negativo (-5)

285/320 = 89%

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OBIETTIVO STRATEGICO 1. ABITARE…

Riferimento al programma di governo

…una città confortevole e a misura di uomo e di bambino ….. pianeggiante, sviluppatasi attorno all‟omonimo fiume, immersa in una splendida pianura circondata da luoghi ancora selvaggi di mare e di terra, caratteristica per la sua casbah, unica in Italia, una città finalmente dotata di tutti i confort e i servizi degni di una città moderna, gestiti in maniera razionale e organizzata. Una città che vive in tutti i suoi quartieri come un unico centro.

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SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 1. ABITARE

Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore Lavori Pubblici, Assessore Turismo Esperti e consulenti del Sindaco

Strutture amministrative di riferimento 1° settore, 2° settore, 3° settore, Polizia Municipale

Fonti di finanziamento Nuova programmazione 2014/2020, 2021/2027, Bilancio comunale, Fondi regionali, Fondi Statali, Agenda Urbana

Indicatori di IMPATTO relativi all’Obiettivo Strategico 1

Cosa fare? Come farlo? Fonte Unità di

misura

Valore iniziale 31/12/2018

Target esito

2019 risultato 2019 scostamento

Incremento delle Opere di Urbanizzazione

incremento zone urbanizzate 3° settore

Servizio urbanistica

% n. 0 incremento

n. 4 opere di urbanizzazione

realizzate

+ n. 4 Miglioramento della

Viabilità e Mobilità

diminuzione incidenti stradali, con il supporto del consulente tecnico del sindaco in materia di prevenzione dei sinistri e sicurezza stradale

PM Servizio

viabilità % n. 237

diminuzione n. 285 + 20%

Miglioramento del Decoro della Città

incremento mq verde pubblico 3° settore

Servizio verde pubblico

% dato non

reperibile

incremento nessun incremento

//

Potenziamento raccolta differenziata

incremento raccolta differenziata con il supporto dell‟esperto del sindaco

2° settore Servizio ecologia e

ambiente

% 35,63%

incremento 72,20% + 103%

Potenziamento della sicurezza in città

incremento interventi PM viabilità con il supporto del consulente tecnico del sindaco in materia di prevenzione sinistri e sicurezza stradale

PM Servizio viabilità

n. verbali n. 14.995

incremento n. 11.917 - 21%

Diminuzione del fenomeno del Randagismo

incremento adozioni cani randagi PM

n. n. 158 incremento n. 310 + 96%

Programma per la fascia costiera

incremento durata stagione balneare 3° settore Servizio lavori

pubblici

gg.

dal 6/6 al 18/09/2018

n. 105 gg

incremento dal 7/6 al 17/09/2019

n. 103 gg

-2%

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Strutture amministrative coinvolte 1° settore, 2° settore, 3° settore, Polizia Municipale

Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura Indicatori di risultato Unità di Valore Valore 2019 scostamento esito

responsabile misura iniziale

2018 Avviare e definire il Piano Ricostituzione Ufficio 3° settore Istituzione tavolo tecnico

di supporto e 1° incontro a cura dell‟Ufficio di Piano

SI/NO NO SI:

Costituzione ufficio di piano Predisposizione Atti per accordo collaborazione

con UNIPA

SI regolatore secondo una visione Piano e coinvolgimento Servizio

d'innovazione e di eco sostenibilità dei tecnici mazaresi per pianificazione un supporto tecnico- urbanistica esperenziale

Affidamento

progettazione esterna

Ammodernare la rete idrica e Ricognizione dello stato 3° settore Aggiornamento mappatura della rete idrica e della rete fognaria con le zone di intervento

Mappa 0 n. 1 + n. 1

fognaria dell‟arte e Servizio Lavori

aggiornamento dei dati pubblici

Attuare interventi di manutenzione Approvazione e 3° settore Incremento n. kilometri manutentati

Km dato non manutentati + n. 25

stradale del centro e della periferia realizzazione progetti di Servizio Lavori reperibile n. 25 KM manutenzione ordinaria pubblici

con priorità concordata con ufficio legale - risarcimenti

1° settore Ufficio legale

Abbattimento richieste risarcimento danni per

n. n. 97 n. 82 -15%

sinistri stradali

Diffondere in tutta la città Incremento P.I. a LED 3° settore Incremento punti luce a LED

n. dato non + n. 100 + n. 100

l‟illuminazione a LED Servizio Lavori disponibile

pubblici

Riduzione costo bollettazione P.I.

€ dato non - € 5.000 - € 5.000

disponibile

Definire il Piano del traffico per Avvio del piano con PM Verbale del tavolo tecnico data n. 0 n. 1 tavolo tecnico dicembre 2019

n. 1 una viabilità scorrevole istituzione di un tavolo 3° settore

tecnico PM e LL.PP.

Installare occhi di gatto nelle Mappatura e progetto di 3° settore Approvazione progetto n. n. 0 n. 0 //

strade periferiche e di accesso alla massima Servizio Lavori

città pubblici

OBIETTIVO STRATEGICO 1. “ABITARE”

OBIETTIVI OPERATIVI 2019

(14)

Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura responsabile

Indicatori di risultato Unità di misura Valore iniziale 2018

Valore 2019 scostamento esito

Creare piste ciclabili, pedonali, bike e car sharing

Definire i progetti di fattibilità

3° settore Servizio lavori pubblici

Presentazione dei Progetti all‟Autorità territoriale

Km n. 0 n. 0 //

Predisporre e collocare la segnalazione stradale e turistica multilingue

Avvio del progetto 1° settore Tre percorsi progettati n. percorsi n. 0 Avvio progetto con mappatura n. 3

percorsi

n. 3

Rendere Mazara una città una città confortevole e a misura di uomo e di bambino

Valorizzare la

scultura con fontana del Consagra in Piazza Mokarta e installare nuove fontane di altri scultori s iciliani soprattutto agli ingressi città.

1° settore Presentazione del progetto di Restauro

avvio attività n. 0 Avvio

dell‟attività per il restauro

29.11.2019 Sopralluogo Ing. Ciabattoni

e relazione

n. 1

Migliorare la capacità di riscossione dell‟ente sia delle entrate ordinarie sia delle entrate oggetto di avisi di accertamento

Potenziare il personale del

servizio t r ibuti con l‟

assegnazione di nuovi funzionari Corso di formazione per il personale del servizio t r ibuti comprensivo del sistema gestionale Ist ituzione banca dati integrata t ributi locali

2° settore Servizio entrate e tributi

Assegnazione personale al servizio tributi

Svolgimento del corso di formazione specialistico Istituzione banca dati integrata

n.

SI/NO

n.

0 0

+ n. 8

SI

+ n. 8

SI

Normalizzare i tempi di pagamento Ridurre i tempi di pagamento

2° settore servizio bilancio

diminuzione dei tempi di pagamento

gg. 90,04

giorni

111,60 giorni

+ 24%

(15)

Aree di intervento Obiettivi operativi Struttura responsabile

Indicatori di risultato Unità di misura

Valore iniziale 2018

Creare nuovi parchi giochi per bambini e spazi sicuri per anziani con eliminazione di barriere architettoniche

Partecipazione bando regionale per realizzazione parco giochi inclusivo

1° settore Servizi sociali

Approvazione del progetto da parte dell‟Assessorato regionale alla famiglia

SI/NO NO Presentazione

del progetto nei tempi di cui al

Bando

SI

Boniﬁcare e tutelare le aree naturali Riqualificare innanzi tutto la Zona di Capo feto, di concerto e con il supporto delle

associazioni ambientaliste

3° settore Servizio Lavori

pubblici

Ripristino barriere di ingresso

S//NO NO NO //

Migliorare il funzionamento del depuratore comunale

vedi progetto 3° settore

Servizio Lavori pubblici

Miglioramento dati balneabilità

% 70% 85% +21%

Contrastare l‟abbandono dei cani, controllare le nascite e diminuire il carico economico del Canile di Caltanissetta

Incremento di cani adottati/cani catturati

Incrementi cani catturati/segnalazioni

PM Incremento di cani

adottati/cani catturati Incrementi cani catturati/segnalazioni

% Cani adottati/

cani catturati 158/360 = 44%

Cani catturati/

segnalazioni 360/230 =

156%

310/210

210/85

+148%

+247%

(16)

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 2. ACCOGLIERE…

Riferimento al programma di governo Vogliamo che Mazara ospiti persone da tutto il mondo. Una Città Internazionale che da decenni è esempio di accoglienza e convivenza. Una città moderna pronta per ospitare i turisti e gli amici che vogliono venire a godere di tutte le sue bellezze: il mare, la storia, le prelibatezze enogastronomiche, i paesaggi fantastici. Una città che con i suoi marinai dà lezioni di civiltà al mondo intero. Una città premiata dal Mare che ci ha dato un altro dei suoi tesori, il Satiro, che aspetta una dignitosa collocazione e un flusso ingente di visitatori in un museo del Mare ampio, multimediale ed esperienziale.

Mazara del Vallo è un palcoscenico naturale adatto a ospitare qualsiasi tipo di evento

(17)

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 2. ACCOGLIERE

Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore Turismo, Assessore attività produttive Esperti e consulenti del Sindaco

Strutture amministrative di riferimento 1° settore, 2° settore, 3° settore

Fonti di finanziamento Nuova programmazione 2014/2020, Bilancio comunale, Risorse % biglietti Museo Regionale del Satiro, Fondi regionali e statali, sponsorizzazioni private

Cosa fare? Come farlo? Indicatori Fonte Unità di

misura

Valore iniziale 31/12/2018

Target (valori attesi) esito 2019 risultato 2019 scostamen

to Vivere Di

Turismo

Incrementare il Trend movimento turistico (presenze)

n. arrivi

Ufficio provinciale di

statistica

n.

n. 46.511

incremento

n. 44.491 n. 150.426

- 4%

- 10%

n. presenze n. 166.731

Incrementare il Trend strutture ricettive e posti letto

n. posti letto esercizi alberghieri ed extra alb

/n. strutture ricettive

Ufficio provinciale di

statistica

n.

n. 1.837/ n. 43

= n. 43

incremento

n. 1.981/ n. 45 = n.

44

+2%

Incrementare le Risorse derivanti dal turismo

Incassi Imposta di Soggiorno

Ufficio provincia

di statistica n. € 142.535

incremento

€ 182.778 + 28%

Branding & Reputazione:

Incrementare il gradimento turistico

% gradimento Risultati indagine customer Siti

museali

Ufficio di statistica comunale

%

78%

mantenimento

75% -4%

Strategia & Sviluppo: Unificare l‟offerta e incrementare i servizi

n. visitatori Museo del Satiro

1° settore servizi culturali Soprintendenza

%

n. 47.965 incremento n. 41.909 - 13%

“AD Albergo Diffuso” n. abitazioni private

immesse sul mercato 3° settore

SUAP n.

non rilevato incremento 204 strutture boking.com

+ 204

Recupero e valorizzazione delle opere

Incremento del recupero di opere artistico/architettoniche della città con il support del consulente del sindaco

n. opere restaurate/

n. opere censite

1° settore

servizi culturali %

n. 0

incremento

n. 2:

Avvio restauro Fontana Consagra Trasferimento tela

„600 raffigurante San Gaetano

+ n. 2

(18)

Cartellone Eventi Annuali e stabili nel tempo

cartellone annuale stabile per allungare la stagione

turist ica con il supporto con il supporto del consulente del sindaco Coordinatore eventi e manifestazioni artistiche e culturali

Definizione cartellone annuale

1° settore

servizi culturali SI/NO

n. 0

incremento

n. 1 + n. 1

Promozione dell’immagine del Comune come luogo accogliente per i cittadini e le imprese

Realizzazione del calendario digitale “365 sorrisi al servizio della Città” con il supporto del Consulente del sindaco, Coordinatore delle politiche di immagine multimediale

Realizzazione e pubblicazione del calendario sul sito internet e sui social

istituzionali

Staff servizi

strategici SI/NO

n. 0

incremento

n. 1 + n. 1

(19)

OBIETTIVO STRATEGICO 2. “ACCOGLIERE”

OBIETTIVI OPERATIVI 2019

Strutture amministrative coinvolte 1° settore, 3° settore

Obiettivo Azione Struttura

responsabile

Indicatori di risultato

Valore iniziale 2018

Centro informazioni per il Installazione di totem 1° settore n. totem/infopoint n. 4 Totem/infopoint + 4

cittadino e infopoint turistici informativi durante gli eventi e n. 0

Realizzazione infopoint

“diffusi”

Cartellone di eventi tutto l'anno Estate Mazarese 2019 1° settore incremento del n. di Teatro Garibaldi 27 Collegio dei Gesuiti 36 Galleria S. Vassallo 0 Chiesa S. Ignazio 0 Auditorium Caruso 23 Civic Center 28 Piazze 38

Aula consiliare 12 n. quartieri in festa: 3 Totale: n. 167

+ 18%

(tra tradizionali e nuovi): Festa “Mazara Live” Servizi turistici eventi

della Fondazione della città. Realizzare un cartellone di Teatro Garibaldi 22

(Rievocazione eventi estivi con un‟offerta Collegio dei Gesuiti 44

storica dei personaggi di variegata di proposte culturali Galleria S. Vassallo 3

Mazara secondo la e ludiche Chiesa S. Ignazio 3

toponomastica), Festival Natale 2019: Auditorium Caruso 34

internazionale della Danza – Realizzare un cartellone di Civic Center 6

Premio Satiro danzante - eventi natalizi con un‟offerta Piazze 19

‟‟Quartieri in festa‟‟ – Contest variegata di proposte culturali Aula consiliare 10

tra i quartieri di Mazara e ludiche Totale: n. 141

Quartieri in Festa n. quartieri in festa: 0

(Borgata Costiera, Santa Maria, Tonnarella) Favorire la nascita di attività

turistiche: Pescaturismo, Ittiturismo, Agriturismo...

Coinvolgimento delle categorie e realizzazione convegni a tema

3° settore SUAP

n. convegni n. 0 n. 1 + 1

Sostenere famiglie in difficoltà attraverso l‟assistenza

domiciliare mirata

Assistenza domiciliare famiglie in difficoltà

1° settore Attivazione del servizio

n. 0 n. 2:

ADA Servizio assistenza domiciliare

anziani attiva dal 1.02.2019

+ 2

HCP Servizio assistenza domiciliare anziani e

disabili attiva dal 28.10.2019

(20)

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 3. AGGREGARE…

Riferimento al programma di

governo

…idee, persone, pensieri positivi, azioni concrete per una Mazara che sia davvero di tutti.

Solo attraverso l‟unione è possibile risollevare le sorti di una città e dare nuova vitalità: il pescatore, il commerciante, l‟imprenditore, il giovane laureato, l‟agricoltore, l‟operaio, l‟operatore turistico, il mazarese che vive lontano per lavoro, possono dare insieme una nuova impronta.

Il nostro compito sarà di ascoltare e stimolare il dialogo, favorendo l‟incontro e la sintesi d‟innovazione tecnologica e tradizione e creare opportunità, per una città che supera suoi confini fisici e mentali. Dalla competizione alla collaborazione.

Il nostro obiettivo sarà di dare consapevolezza che non esiste più mestiere o professione che può svolgersi isolandosi dalla collettività e che solo uno sforzo comune e collaborativo può trasformare veramente il volto della città. Tutti i mestieri e tutti i piccoli imprenditori con partita iva, ditte individuali o aziende a conduzione familiare sono importanti, le nostre capacità di problem solving spesso sono apprezzate al nord e all‟estero e mai valorizzate nel nostro territorio. La valorizzazione dei nostri talenti, residenti e non, è un punto imprescindibile del rinnovamento della mentalità che vogliamo suscitare.

Non c‟è bisogno di eroi isolati ma di eroi quotidiani che ogni giorno sfidano le avversità, consentendo la partecipazione democratica e meritocratica a tutti gli attori dello sviluppo della città.

L‟innovazione tecnologica costituisce un fattore di crescita per l‟intera comunità ed è ormai un obiettivo imprescindibile per le città

moderne.

(21)

Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore Welfare, Politiche Giovanili e Sport, Assessore all’innovazione, Assessore Lavori pubblici Esperti e consulenti del Sindaco

Strutture amministrative di riferimento Staff servizi strategici, 1° settore, 3° settore

Fonti di finanziamento POR Sicilia 2007-2013, FEP 2007-2013, Programmi ENPI, PSR 2007-2013, Nuova programmazione 2014/2020, Bilancio comunale, Fondi regionali, Fondi statali, Sponsorizzazioni private

Cosa? Come? Fonte Unità di misura Valore iniziale

31/12/2018

2019 risultato

2019

scostamento

Mazara Smart Lab Istituire il Portale dei servizi al cittadino e alle imprese

Staff

Servizio comunale informatica

SI/NO

NO

incremento

SI

https://www.comune.ma zaradelvallo.tp.it/it/mod

ulistica

SI

Consorzio di Autoproduzione di Energia Elettrica

Diminuzione costi

energia elettrica 3° settore servizio Pubblica Illuminazione

Costituire il Consorzio nei modi e termini di legge

NO

incremento

NO //

Pesca e agricoltura Individuazione prodotto ^{n. 2/4} n. 2/4 mantenimento

identitario DECO con procedura pubblica con il supporto con il supporto del Consulente del sindaco, Coordinatore delle Politiche per la

1° settore servizi culturali

n. step:

1.Adesione

2.Identificazione prodotto 3.Nomina custode 4. Valorizzazione

Adesione Identificazione

incremento

Adesione Identificazione

risultato al 50%

valorizzazione dei beni culturali Comunali Per lo sport libero

e diffuso

Incrementare gli eventi sportivi come strumento di socializzazione e inclusione, opportunità per migliorare la qualità della vita e il benessere psico-fisico del cittadino, con il supporto del consulente del sindaco per l'organizzazione di grandi eventi sportivi.

1° settore

servizi sportivi n. eventi sportivi

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 3. AGGREGARE

(22)

Strutture amministrative coinvolte Tutti i settori comunali

Obiettivo Azione Struttura

responsabile

Indicatori di risultato Valore iniziale 2018

Realizzazione del centro Mazara Smart Lab per la formazione dei giovani alle nuove tecnologie

Individuazione sede in locale comunale

2° settore

Servizio Patrimonio

SI/NO

NO

NO //

Promuovere startup innovative Avviare rapporti istituzionali Staff servizi strategici Sottoscrizione n. 2 + 2

con laboratori di idee, con Politecnico di Milano, convenzioni e Finanziato Reinventer

coworking e incubatori

d‟impresa Università degli studi di

Palermo Partecipare ai

protocolli di intesa

n. 0 Inviato per finanziamento Laburbain progetti “Reinventer”

“Laburbain”

Istituzione della Consulta Giovanile

Avviare la costituzione previa rivisitazione del vigente Regolamento

1° settore

politiche giovanili

SI/NO

NO

SI proposta modifica regolamento in itinere

SI

Migliorare l‟informatizzazione

degli ufﬁci comunali Ampliamento modulistica a disposizione dei cittadini e delle imprese

Staff servizi strategici n.

n. 22 n. 60

+ 173%

Installazione elimina code 4° settore SI/NO NO SI SI

Apertura mercato ittico e ortofrutticolo e attività di ricerca

Completamento affidamento box CNR e Distretto pesca

3° settore SUAP

n. box assegnati

stipula contratto 7/12 58%

9/12 75%

+ 29%

Realizzazione di una piscina Comunale

partecipazione bando credito sportivo

3° settore lavori pubblici

Presentazione del

progetto NO SI SI

Realizzazione di percorsi podistici permanenti/temporanei

Individuazione percorsi temporanei per gare

PM presentazione dei

percorsi n. 0 n. 4 + n. 4

Potenziare l‟utilizzo sociale dei Incrementare il n. di beni 2° settore n. beni confiscati n. 10/35 13/35 +28%

beni sotrati alla mafia confiscati alla mafia Patrimonio utilizzati / n. beni 29% 37%

assegnati Utilizzare meglio il patrimonio

immobiliare comunale

Attuare il regolamento comunale

2° settore n. beni utilizzati/ n.

beni posseduti

71 fabbricati ind.

8 terreni ind.

16 beni demaniali

71 fabbricati ind.

8 terreni ind.

16 beni demaniali

100%

61 fabbricati disp. 61 fabbricati disp.

7 terreni disp. 7 terreni disp

Creazione di aree verdi Progetto di massima per la 3° settore DD incarico n. 0 //

OBIETTIVO STRATEGICO 3. “AGGREGARE”

OBIETTIVI OPERATIVI 2018

(23)

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 4. ASCOLTARE…

Riferimento al programma di governo …le esigenze di tutti, senza lasciare nessuno indietro. Mazara deve essere una città solidale, la città del sorriso, in

grado di non lasciare indietro nessuno e fornire servizi di welfare a chi ne ha bisogno: famiglie, anziani, giovani,

persone con disabilità…

(24)

Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore al Welfare e alle politiche giovanili

Consulente del sindaco per le politiche riguardanti disabilità, disagio scolastico e dispersione scolastica Strutture amministrative di riferimento 1° settore, Staff servizi strategici, servizio formazione

Fonti di finanziamento Bilancio, 2% Fondi regionali, Programmazione 2014/2020, Fondi regionali, Fondi statali, Sponsorizzazioni private

Cosa? Come? Formula Fonte Unità di

misura

Valore iniziale 31/12/2018

2019 risultato 2019 scostamento

Servizi ai cittadini

Potenziare la Centralità del cittadino attraverso progetti di democrazia partecipativa Progettare la r iapertura dell‟ URP/ Centro servizi al cittadino e alle imprese

n. consultazioni pubbliche

Staff n. n. 2 mantenimento n. 2:

Democrazia partecipata 2019

VOT-EU 2019

mantenimento n. 2

Welfare Potenziare l‟offerta di servizi sociali nell‟ambito del Distretto socio sanitario 53

n. azioni attivate/

n. azioni previste

1° settore n. 100% mantenimento n. 7 azioni attivate/

n. 7 azioni previste

mantenimento 100%

Corsi di formazione

Migliorare la qualità e quantità delle attività formative del personale comunale, quale misura per la buona amministrazione e la trasparenza, in contrasto con la corruzione

% partecipazione del personale alle attività

formative

Staff % 99% mantenimento 99%

+ amministratori

mantenimento 100%

Progetti del Gruppo giovani

Migliorare i servizi scolastici con il supporto del consulente del sindaco per le politiche riguardanti disabilità, disagio scolastico e dispersione scolastica.

n. servizi scolastici 1° settore n. n. 10 mantenimento incremento

n. 13¹ + 30%

1

OBIETTIVO STRATEGICO 4. ASCOLTARE

(25)

Strutture amministrative coinvolte Staff servizi strategici, 1° settore

responsabile

Indicatori di risultato Valore iniziale 2018

Progetto “CASA DI VETRO”: il comune è la casa di tutti e le sue pareti devono essere trasparenti, le sue porte aperte e tutti i cittadini devono avere accesso alla vita amministrativa

Riattivazione dell‟URP, Centro servizi al cittadino e alle imprese

Staff servizi strategici Costituzione gruppo di progetto per back office e front office

n. 0

1 unitamente al potenziamento della segreteria remota UNIPA

+ n. 1

Corsi per la formazione permanente: inglese, arabo, alfabetizzazione informatica e ﬁnanziaria ecc

Realizzare Corsi di lingua inglese per dipendenti comunali

1° settore n. 2 corsi

n. 0

n. 2 corsi + n. 2

Sostenere la Cattedra di islamistica per cittadini e dipendenti comunali

Staff servizi strategici, servizio formazione

n. 1 corso

0 n. 1 corso + n. 1

Regole certe per tutti:

carta dei servizi, ufﬁcio e sito web per l‟ascolto delle esigenze dei cittadini

Incrementare il n. di Carte dei servizi Staff servizi strategici incremento n. carte di servizio

n. 1

n. 2 + n. 1

(servizio idrico servizio REI) Valorizzazione dei talenti

locali

Affidamento di consulenze gratuite ad esperti locali, a sostegno delle politiche dell‟amministrazione

1° settore, Gabinetto del sindaco

incremento n. incarichi

n. 3

n. 8 + 167%

Promozione del volontariato

Potenziare il coinvolgimento delle associazioni di volontariato

all‟interno della programmazione del Distretto socio sanitario

1° settore incremento associazioni di volontariato coinvolte

n. 4

n.7 associazioni di volontariato

coinvolte

+ 75%

OBIETTIVO STRATEGICO 4. ASCOLTARE

OBIETTIVI OPERATIVI 2018

(26)

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 5. ATTRARRE…

Riferimento al programma di governo …opportunità, persone, eventi, interesse mediatico. Mazara del Vallo ha un ricco tessuto sociale che può permettere di

diventare il punto di incontro di grandi circuiti commerciali e professionali. Le sue bellezze paesaggistiche, enogastronomiche

e culturali, sapientemente organizzate, possono diventare il volano per una nuova economia.

(27)

Organi politici di riferimento Sindaco, Assessore lavori pubblici Esperti e consulenti del Sindaco Strutture amministrative di riferimento 3° settore

Fonti di finanziamento Nuova programmazione 2014/2020, 2021/2027, Bilancio comunale, Fondi regionali, Fondi Statali, Agenda Urbana

Cosa? Come? Formula Fonte Unità di

misura

Valore iniziale 31/12/2018

2019 risultato 2019

scostamento

Portualità Turistica:

Marina da diporto Approdo turistico Punto d'ormeggio Recupero del Molo Caito fino a Piazza Regina e il successivo da Piazza dello Scalo al ponte della riva sinistra

Valorizzazione dell‟ approdo turist ico esistente

Potenziamento del porticciolo di San Vito

A partire dal dragaggio del Fiume Mazaro e da una progettualità condivisa con le autorità preposte (Regione, Stato) e con i privati

Avvio dei lavori di dragaggio

3° settore servizio lavori

pubblici

SI/NO NO

incremento

SI:

dragaggio avviato il 20/10/2019

SI

SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO 5. ATTRARRE

(28)

Strutture amministrative coinvolte 1° settore, 2° settore, 3° settore

responsabile

Indicatori di risultato Valore iniziale 2018 Valore 2019

scostamento esito

Campagna di comunicazione integrata della nuova immagine della città

Creazione di una pagina social per la promozione degli eventi

1° settore Segreteria assessore

n. visitatori

n. 0

n. 7.500 facebook n. 440 telegramm

+ 7.500 + 400 Grandi eventi: Costruzione di un

palacongressi da 2.500 posti

Individuazione area all‟interno degli impianti sportivi C/da Affacciata

3°

LL.PP.

Documento

n. 0

n. 0 //

Monitoraggio beni confiscati alla mafia con riutilizzo e fruizione per fini sociali e culturali da affidare a cooperative ed associazioni giovanili.

Individuazione di un bene confiscato per la realizzazione di un Centro diurno per minori finanziato con (fondo povertà)

1° settore servizi sociali 2° settore patrimonio

individuazione formale dell‟immobile

n. 0

n. 0 //

Expo permanente dei Paesi del Mediterraneo: Blue sea land

Partecipazione istituzionale dell‟ente mediante richiesta di contributo alla regione siciliana e la gestione di uno stand istituzionale

1° settore Ufficio stampa

mantenimento dati precedenti

incremento visibilità sui media

150.000 visitatori 40 paesi partecipanti 600 espositori/imprese 1500 incontri B2B 100 buyers 100 workshop Totale = 152.340

130.000 visitatori 40 paesi partecipanti 26 espositori/imprese

1350 incontri B2B 90 buyers 90 workshop Totale = 131.596

- 14%

Ottimizzare i servizi da Tonnarella a Quarara per una fruibilità della spiaggia e della costa tutto l'anno

Progetto di fattibilità 3° settore LL.PP.

Conferimento Incarico progettazione

n. 0

n. 0 //

Ripascimento litorali per fronteggiare l‟erosione delle coste

Progetto di recupero della costa San Vito

3° settore LL.PP.

Approvazione progetti

di fattibilità n. 0

n. 0 //

Creazione di ufﬁcio incoming e marketing turistico per

promuovere la città e regolare l'offerta turistica con

l‟attribuzione di un‟identità urbana a Mazara del Vallo

Ideazione Logo e pay off Ideazione e realizzazione materiale promozionale

1° settore Servizio promozione turistica

Approvazione del Logo Layout del materiale promozionale

n. 0

n. 1 +1

OBIETTIVO STRATEGICO 5. ATTRARRE

OBIETTIVI OPERATIVI 2019

(29)

2. MISURAZIONE PERFORMANCE STRATEGICA PER ASSESSORATI E SETTORI DI RIFERIMENTO

Valutazione di impatto - Misurazione performance strategica del settore: il risultato è dato dal n. di obiettivi raggiunti/ n. obiettivi assegnati

1° SETTORE “AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI”

obiettivo strategico amministratori di riferimento titolo descrizione settore servizio esito

2. ACCOGLIERE Assessore Turismo, sostenibilità, agricoltura

Vivere Di Turismo Incrementare il Trend movimento

turistico ( presenze) 1° settore Servizi turistici 2. ACCOGLIERE Assessore Turismo,

sostenibilità, agricoltura

Vivere Di Turismo Incrementare il Trend movimento

turistico ( presenze) 1° settore Servizi turistici 2. ACCOGLIERE Assessore Turismo,

Vivere Di Turismo Incrementare il Trend st rutture r

icett ive e posti letto 1° settore Servizi turistici 2. ACCOGLIERE Assessore Turismo,

Vivere Di Turismo Branding & Reputazione:

Incrementare il gradimento turistico 1° settore Servizi turistici 2. ACCOGLIERE Assessore Turismo,

Vivere Di Turismo Strategia & Sviluppo: Unificare

l‟ offerta e incrementare i servizi 1° settore Servizi turistici

2. ACCOGLIERE Sindaco Recupero e valorizzazione

delle opere

Incremento recupero opere art

ist ico/ architettoniche 1° settore Servizi culturali 2. ACCOGLIERE Assessore Turismo,

Cartellone Eventi Annuali e stabili nel tempo

cartellone annuale stabile

1° settore Servizi turistici 3. AGGREGARE Sindaco Pesca e agricoltura Individuazione prodotto identitario DECO 1° settore Servizi culturali 3. AGGREGARE Assessore Welfare, politiche

giovanili, sport

Per lo sport libero e diffuso Incrementare gli eventi sportivi come strumento di socializzazione e inclusione

1° settore Servizi sportivi 4. ASCOLTARE Assessore Welfare, politiche

giovanili, sport

Welfare Potenziare l‟offerta di servizi sociali

nell‟ambito del Distretto socio sanitario 53 1° settore Servizi sociali 4. ASCOLTARE Sindaco Progetti del Gruppo giovani Migliorare i servizi scolastici 1° settore Servizio Pubblica

Istruzione 11 obiettivi strategici di cui 9 raggiunti = 82% performance strategica del settore

2° SETTORE “GESTIONE DELLE RISORSE”

1. ABITARE Assessore Bilancio e Partecipate Potenziamento raccolta differenziata

incremento raccolta differenziata 2° settore Servizio ecologia e ambiente 2. ACCOGLIERE Assessore Bilancio Vivere Di Turismo Incrementare le Risorse derivanti

dal turismo 2° settore Servizio Entrate

2 obiettivi strategici di cui 2 raggiunti: 100% performance strategica del settore

(30)

3° SETTORE “SERVIZI ALLA CITTA’ E ALLE IMPRESE”

1. ABITARE Assessore Lavori Pubblici Incremento delle Opere di Urbanizzazione

incremento zone urbanizzate 3° settore Servizio

urbanistica 1. ABITARE Assessore Lavori Pubblici Miglioramento del Decoro

della Città

incremento mq verde pubblico 3° settore Servizio Verde

pubblico 1. ABITARE Assessore Lavori Pubblici Programma per la fascia

costiera

incremento durata stagione balneare 3° settore Servizio lavori pubblici 2. ACCOGLIERE Assessore attività

produttive

Vivere Di Turismo “AD Albergo Diffuso”

3° settore SUAP

3. AGGREGARE Assessore Lavori Pubblici Consorzio di Autoproduzione di Energia Elettrica

Diminuzione costi energia elettrica 3° settore Servizio Pubblica Illuminazione 5. ATTRARRE Assessore Lavori pubblici Migliorare la Portualità

Turistica

Dragaggio del Fiume Mazaro 3° settore Servizio Lavori Pubblici 6 obiettivi strategici di cui 3 raggiunti = 50% performance strategica del settore

POLIZIA MUNICIPALE

1. ABITARE Sindaco Miglioramento della Viabilità

e Mobilità

diminuzione incidenti stradali PM Servizio viabilità

1. ABITARE Sindaco Potenziamento della sicurezza

in città

incremento interventi PM viabilità PM Servizio viabilità

1. ABITARE Sindaco Diminuzione del fenomeno del

Randagismo

incremento adozioni cani randagi PM Rifugio Sanitario

3 obiettivi strategici di cui 1 raggiunto = 33% performance strategica del settore

STAFF SERVIZI STRATEGICI

2. ACCOGLIERE Assessore Innovazione Promozione dell’immagine del Comune

Realizzazione del calendario digitale

“365 sorrisi al servizio della Città” Staff servizi strategici

Servizio Innovazione 3. AGGREGARE Assessore all’innovazione Mazara Smart Lab Istituire il Portale dei servizi al cittadino e

alle imprese

Staff Servizi strategici

Servizio comunale informatica 4. ASCOLTARE Assessore all’innovazione Servizi ai cittadini Potenziare progetti di democrazia

partecipativa

Staff Servizi strategici

Servizio Innovazione

(31)

3. MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DEI SETTORI E DEI SERVIZI

Gli obiettivi operativi assegnati a più settori si contano al 50%. Il risultato è dato dal n. di obiettivi raggiunti/ n. obiettivi assegnati

1° SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIALI E CULTURALI

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Azione Struttura responsabile esito

1. ABITARE Attuare interventi di manutenzione stradale del centro e della periferia

Approvazione e realizzazione progetti di manutenzione ordinaria con priorità concordata con ufficio legale - risarcimenti²

Servizio legale Predisporre e collocare la segnalazione stradale e turistica

multilingue

Avvio del progetto Servizi turistici

Rendere Mazara una città una città confortevole e a misura di uomo e di bambino

Valorizzare la scultura con fontana del Consagra in Piazza Mokarta e installare nuove fontane

Servizi culturali Creare nuovi parchi giochi per bambini e spazi sicuri per

anziani con eliminazione di barriere architettoniche

Partecipazione bando regionale per realizzazione parco giochi inclusivo

Servizi sociali 2. ACCOGLIERE Centro informazioni per il cittadino e infopoint turistici Installazione di totem informativi durante gli eventi e Realizzazione

infopoint “diffusi”

Servizi turistici Cartellone di eventi tutto l'anno Estate Mazarese 2019 “Mazara Live”, Natale 2019

Quartieri in Festa

Servizi culturali Sostenere famiglie in difficoltà attraverso l‟assistenza

domiciliare mirata

Assistenza domiciliare famiglie in difficoltà Servizi sociali 3. AGGREGARE Istituzione della Consulta Giovanile Avviare la costituzione previa rivisitazione del vigente

Regolamento

Servizi generali 4. ASCOLTARE Corsi per la formazione permanente: inglese, arabo,

alfabetizzazione informatica e ﬁnanziaria ecc

Realizzare Corsi di lingua inglese per dipendenti comunali Servizi sociali Valorizzazione dei talenti locali Affidamento di consulenze gratuite ad esperti locali, a sostegno

delle politiche dell‟amministrazione Servizi generali

Promozione del volontariato Potenziare il coinvolgimento delle associazioni di volontariato all‟interno della programmazione del Distretto socio sanitario

Servizi sociali 5. ATTRARRE Campagna di comunicazione integrata della nuova

immagine della città

Creazione di una pagina social per la promozione degli eventi Servizi generali Monitoraggio beni conﬁscati alla maﬁa con riutilizzo e

fruizione per ﬁni sociali e culturali Individuazione di un bene confiscato per la realizzazione di un Centro diurno per minori finanziato con (fondo povertà)³

Servizi sociali Expo permanente dei Paesi del Mediterraneo: Blue sea

land

Partecipazione istituzionale dell‟ente mediante richiesta di

contributo alla regione siciliana - gestione di uno stand istituzionale

Servizi generali Creazione di ufﬁcio incoming e marketing turistico per

promuovere la città

Ideazione Logo e pay off

Ideazione e realizzazione materiale promozionale

Servizio turistico RISULTATO: n. 14 obiettivi operativi assegnati di cui n. 13 raggiunti

93% performance organizzativa di settore

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2° SETTORE “GESTIONE DELLE RISORSE”

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Azione Struttura

responsabile

esito

1. ABITARE Migliorare la capacità di riscossione dell‟ente Potenziare il personale del servizio tributi, Corso di formazione per il personale del servizio e

Istituzione banca dati integrata tributi locali

Servizio entrate e tributi

Normalizzare i tempi di pagamento Ridurre i tempi di pagamento Servizio bilancio

3. AGGREGARE

Realizzazione del centro Mazara Smart Lab per la formazione dei giovani alle nuove tecnologie

Individuazione sede in locale comunale Servizio Patrimonio Potenziare l‟utilizzo sociale dei beni sotrati alla mafia Incrementare il n. di beni confiscati alla mafia Servizio Patrimonio

Utilizzare meglio il patrimonio immobiliare comunale

Attuare il regolamento comunale Servizio Patrimonio

5. ATTRARRE Monitoraggio beni confiscati alla mafia con riutilizzo e fruizione per fini sociali e culturali da affidare a cooperative ed associazioni giovanili.

Individuazione di un bene confiscato per la realizzazione di un Centro diurno per minori finanziato con (fondo povertà)

⁴

Servizio Patrimonio

RISULTATO: n. 5,5 obiettivi operativi assegnati di cui n. 3 raggiunti 55% performance organizzativa di settore