COMUNE DI BOSCOREALE
Città Metropolitana di Napoli
“Terra della pietra lavica”
SETTORE - AREA
Istruzione - Cultura - Politiche Sociali
DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
COPIA
Registro di Settore n°102 del 30/07/2019 Registro Generale n° del
OGGETTO: Liquidazione alla ditta Alimeca S.A.S. per la fornitura pasti agli insegnanti e personale ATA della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I° grado. Mese di maggio2019.
IL CAPO SETTORE
Vista la proposta di determinazione avanzata dal responsabile del procedimento allegata al presente provvedimento, che ha attestato la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
Visto:
Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i e in particolare:
L'art.107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
L’art.147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
L’art.183 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa, e i relativi articoli del regolamento comunale di contabilità; L'art.65 del vigente Statuto comunale, e l’art.24 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, aventi, entrambi, ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo esterno;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e segnatamente:
L’art.4, comma 2, che disciplina l’indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità; La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.
L’art.40, comma 3, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
D E T E R M I N A
1. È approvata la proposta di determinazione qui allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dichiara, in relazione al presente atto, ai sensi dell’art.6 bis della legge 7 agosto1990 n°241, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto d’interesse, anche potenziale;
3. Di dare atto, infine, che la presente determina:
è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; va comunicata, per conoscenza, al sindaco, alla giunta comunale e al segretario comunale;
va pubblicata all’albo pretorio online di questo ente per 15 giorni consecutivi.
IL CAPO SETTORE f.to Dott.ssa Raffaela CIRILLO
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Propone l’adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.
OGGETTO:Liquidazione alla ditta Alimeca S.A.S. per la fornitura pasti agli insegnanti e personale ATA della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I° grado.
Mese di maggio2019.
Premesso che:
A seguito gara d’appalto ad evidenza pubblica esperita dalla Stazione Unica Appaltante presso il provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania e il Molise, giusta provvedimenti in atti, è stato appaltato il servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19;
La gara è stata aggiudicata alla ditta Alimeca. s.a.s. di Annunziata Arnaldo & C. con sede legale alla Via Sorlati, (Parco Lucciola) n.24 Airola (BN) giusta determinazioni nn.ri 158 del 23/09/2016, n. 182 del 25/10/2016 e n. 209 del 13/12/2016;
Il servizio di refezione scolastica, per l’ anno scolastico 2018/2019, ha avuto avvio il 19/11/2018;
Con la citata ditta è stato sottoscritto contratto repertorio n. 246 del 22/05/2017;
Con determinazione n.90 del 28//06/2019 è stata impegnata la somma di € 9.049,45 sul cap.654 art.3 del bilancio 2019, occorrente a garantire il servizio di refezione scolastica al personale docente e Ata delle scuole del territorio;
Rilevato che:
Sono state eseguite tutte le procedure previste dal Protocollo di Legalità, ivi compreso l’apertura da parte della ditta aggiudicataria, del “Conto Dedicato” all’appalto in parola;
Con nota prot. n. 32798 del 18/12/18, in atti, la ditta AL.I.ME.CA s.a.s. ha comunicato che dal 26 novembre 2018 Banco di Napoli è stato incorporato dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A., questa operazione ha comportato la modifica delle coordinate bancarie del conto di pagamento dedicato;
Visto che:
La ditta Alimeca s.a.s. nel corso del mese di maggio 2019 ha provveduto a fornire i pasti agli insegnanti e personale ATA della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I°
grado e, come disciplinato dalla vigente normativa in materia, ha fatto pervenire le seguenti fatture elettroniche:
n. fattura data imponibile iva totale
132 31/05/2019 €2.338,35 €93,53 €2.431,88
133 31/05/2019 €334,80 €13,39 €348,19
135 31/05/2019 €1.133,51 €45,34 €1.178,85
136 31/05/2019 €234,08 €9,36 €243,44
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144 31/05/2019 €133,85 €5,35 €139,20
145 31/05/2019 €33,44 €1,34 €34,78
TOTALE €5688,48 €227,53 €5.916,019 Rilevato che:
La fornitura è regolarmente avvenuta come da attestazione del responsabile in calce alle fatture e che pertanto si può procedere alla liquidazione;
La presente liquidazione rispetta la cronologicità delle fatture di competenza del Settore;
Nulla osta alla liquidazione della somma di cui alle su riportate fatture della ditta AL.I.ME.CA s.a.s.;
Dato atto che:
L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i..;
Verificato, altresì:
Ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole della finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Accertato che:
L’atto in esame risulta conforme al Programma di mandato assegnato con il Programma Esecutivo di Gestione;
Visto:
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso dall’INPS attestante la regolarità contributiva della ditta in relazione al pagamento dei contributi;
Visto e richiamato :
L’art.1, comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 che stabilisce, per le Pubbliche Amministrazioni acquirenti beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment);
Preso atto che:
Il Codice Identificativo Gara attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), risulta essere il seguente: CIG 65625714E8;
Dato atto che:
L’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147/bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Visto:
Gli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990. N. 241 e s.m.i.;
L’art. 40, comma 2, del vigente regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
il Testo Unico Leggi Ordinamento Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n°267e s.m.i.;
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P R O P O N E D I D E T E R M I N A R E
Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti formandone parte integrante e sostanziale:
1. Di liquidare alla ditta Alimeca s.a.s. avente sede legale alla Via Sorlati (Parco Lucciola) n.24 Airola (BN) Partita IVA IT01283241212, €5.688,48 oltre iva 4% per un totale di € 5.916,019 LOTTO CIG: 65625714E8 giusta fatture come da prospetto che segue per la fornitura dei pasti erogati nel mese di maggio 2019 agli insegnanti e personale ATA della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado:
n. fattura data imponibile iva totale
132 31/05/2019 €2.338,35 €93,53 €2.431,88
133 31/05/2019 €334,80 €13,39 €348,19
135 31/05/2019 €1133,51 €45,34 €1.178,85
136 31/05/2019 €234,08 €9,36 €243,44
138 31/05/2019 €209,16 €8,37 €217,53
139 31/05/2019 €37,62 €1,50 €39,12
141 31/05/2019 €915,99 €36,64 €952,63
142 31/05/2019 €317,68 €12,71 €330,39
144 31/05/2019 €133,85 €5,35 €139,20
€145 31/05/2019 €33,44 €1.34 €34,78
TOTALE €5.688,48 €227,53 €5.916,019
2. Di dare atto che ai sensi dell’art.30, comma 1-bis del D. lgs. 50/16 e s.m.i sulle fatture predette si opera una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione, da parte di questo Settore, del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC;
3. Di incaricare la Ragioneria Generale di provvedere al pagamento con emissione del relativo mandato a favore della Ditta Alimeca s.a.s. con accredito sul conto corrente dedicato il cui IBAN è riportato in calce alle fatture per l’importo di €5.688,48 trattenendo la somma di € 28,44 ai sensi dell’art. 30, comma 1-bis del D.lgs 50/16 e s.m.i;
4. Di dare atto che le fatture liquidate con la presente determina sono soggette al sistema dello split payment;
5. Di dare mandato alla Ragioneria Generale di provvedere al pagamento dell’IVA al 4% a favore dell’erario nell’importo di €5.916,019 le modalità di cui alla legge n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;
6. Di prelevare la somma complessiva di € iva inclusa dal cap. PEG. n. 654 art.3 bilancio 2019, giusta impegno assunto con determina n.90 /19,
7. Attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i.;
8. Dichiara, in relazione all’atto in oggetto, ai sensi dell’art.6-bis della legge 7.6.1990 n°241,
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10. materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. 196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della protezione dei dati personali.
Il Responsabile del Procedimento f.to A. Marano
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OGGETTO: Liquidazione alla ditta Alimeca s.r.l. per la fornitura pasti agli insegnanti e personale ATA della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di I° grado.
Mese di maggio 2019.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 e s.m.i., sul presente atto.
Lì, 30/07/2019 IL CAPO SETTORE f.to Dott.ssa Raffaela CIRILLO
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
SI APPONE, ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
NON SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4, e dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot.________ del_________, che si allega.
IMPEGNO DI SPESA
Obiettivo P.E.G. n°______________ Capitolo P.E.G. n° 654 art. 3 Bilancio 2019 Descrizione__________________________________________________
Impegno n°_____________________ Importo 5.916,01
Lì 20/11/19 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO f.to Dott. Francesco Paolo MARTELLARO
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, cronologico n°_____________ a partire dal giorno________________ per 15 giorni consecutivi.
Lì,______________ IL CAPO SETTORE
COPIA CONFORME Si certifica che la presente è copia conforme all!originale.
Lì IL CAPO SETTORE Dott.ssa Raffaela Cirillo
