PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI DETERMINAZIONE N. 383 del 24.07.2012
Oggetto: Acquisto materiale per il Servizio Viabilità – Liquidazione alla Ditta “Canè Adriano”.
(C.I.G. n° ZDB05DAF72)
IL DIRIGENTE
Premesso con determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità n° 03/SV del 03.02.2011, veniva impegnata la somma di € 5.000,00 compresa IVA, per l’acquisto di attrezzatura ed utensileria per i cantonieri
Considerato che l’Ente ha richiesto, per quanto sopra esposto, alla ditta “Canè Adriano”, con sede legale a Carbonia (CI) in Via Santa Caterina n° 56, la fornitura di materiali di consumo vari
Dato Atto che la ditta “Canè Adriano”, ha effettuato la fornitura come da nostra richiesta
Vista la fattura n° 127 del 11.07.2012 (Prot. n° 18853 del 13.07.2012 dell’importo di € 137,43 compresa I.V.A.), la fattura n° 132 del 11.07.2012 (Prot. n° 18852 del 13.07.2012 dell’importo di € 72,99 compresa I.V.A.) e da ultimo la fattura n° 123/12 del 07.07.2012 (Prot. n° 18409 del 10.07.2012 dell’importo di € 133,02 compresa I.V.A.), presentate dalla stessa
Visto il D.U.R.C. in corso di validità
Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”e ss.mm.ii
Visto il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n°163 “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture"
Visto il Decreto Presidenziale n° 2 del 31.01.2012 con il quale viene conferito al sottoscritto, Dirigente in ruolo dell’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, l’incarico di Dirigente dell'Area dei “Servizi tecnologici"
Visto il Bilancio ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti Attesa la necessità di provvedere alla relativa liquidazione
D E T E R M I N A
per tutto quanto esposto in narrativa
di liquidare in favore della ditta “Canè Adriano”, con sede a Carbonia (CI) in Via Santa Caterina n°
56 la somma di €. 343,44 (trecentoquarantatre/44), relativa all’acquisto di beni di consumo necessari all'espletamento delle funzioni in capo al servizio Viabilità, a saldo delle fatture citate in premessa, con accredito sul c.c. Bancario, a disposizione dell’Amministrazione, imputando la somma di €. 84,10 (ottantaquattro/10) sul cap. n° 458 del Bilancio 2010 impegno n° 295-1 e la somma di €. 259,34 (duecentocinquantanove/34) sul cap. n° 458 del Bilancio 2010 impegno n° 296- 2.
Centro di costo n° 4.1.34 e Conto Economico n° 51.2.4.5.
IL DIRIGENTE Ing. Palmiro Putzulu
