Codice 01.01.1 10.302 / 10.302 / 2
EX CDC 101 FP 1235 COMPENSO AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA Anno 2019
834,40 01/08/2019 DIVERSI
Missioni e trasferte per conto dell'Ente anno 2019 amministratori.
444
8.834,70 16/12/2019 NOVALLET DANIELA
Compenso revisore dei conti anno 2019 645
900,00 31/12/2019 DIVERSI
GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ESERCIZIO 2019 668
TOTALE ANNO 2019 10.569,10
TOTALE 10.302 / 10.302 / 2 10.569,10
Codice 01.01.1 10.302 / 10.302 / 6
EX CDC 101 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
01/01/2019 7,90 ( 4 169 28/12/2018 )
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
sf 169/18 Viacard 2019. Assunzione impegno di spesa AUTOSTRADE PER L'ITALIA 753
TOTALE ANNO 2019 7,90
TOTALE 10.302 / 10.302 / 6 7,90
Codice 01.01.1 10.305 / 10.305 / 36
EX CDC 101 FP 1502 IRAP Anno 2019
79,56 31/12/2019 MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE
IRAP COMMISSIONE EDILIZIA ESERCIZIO 2019 717
76,50 31/12/2019 MINISTERO DELLE FINANZE AGENZIA ENTRATE
IRAP CONSIGLIERI ESERCIZIO 2019 718
TOTALE ANNO 2019 156,06
TOTALE 10.305 / 10.305 / 156,06
36
Codice 01.02.1 10.201 / 10.201 / 2
EX CDC 103 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
14,17 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
ut 3/19 Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. - SEGRETERIA
118
4.251,48 13/12/2019 Randstad Italia spa
Salario di produttività Gallo Antonella- arretrati anni 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018.
644
TOTALE ANNO 2019 4.265,65
TOTALE 10.201 / 10.201 / 2 4.265,65
Codice 01.02.1 10.201 / 10.201 / 4
EX CDC 103 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE Anno 2019
29/01/2019 3,38 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
SEGRETERIA 123
TOTALE ANNO 2019 3,38
TOTALE 10.201 / 10.201 / 4 3,38
Codice 01.02.1 10.202 / 10.202 / 2
EX CDC 103 FP 1273 MISSIONI Anno 2019
01/08/2019 DIVERSI 8,10
Rimborso spese missioni servizio segreteria per conto dell'ente ANNO 2019 446
TOTALE ANNO 2019 8,10
TOTALE 10.202 / 10.202 / 2 8,10
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 9
EX CDC 103 FP 1200 ALTRI BENI DI CONSUMO Anno 2019
205,00 05/12/2019
( 5 166 03/12/2019 )
Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta
sf 166/19 Acquisto toner, cartucce e planner per gli uffici comunali. Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale variazione compensativa n. 16 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. BUFFETTI
627
TOTALE ANNO 2019 205,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 9 205,00
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 17
EX CDC 103 FP 1242 SERVIZI AMMINISTRATIVI Anno 2019
1.017,10 07/01/2019
( 5 167 28/12/2018 )
ECONOMO SIRAGNA SIMONA Spese postali anno 2019 35
47,72 20/05/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI
Spese postali su c.c.p. 11935111 intestato a Servizio Tesoreria - anno 2019 310
90,99 12/06/2019 POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI
Spese postali su c.c.p. 11415114 intestato a Servizio Polizia Municipale - anno 2019 367
TOTALE ANNO 2019 1.155,81
TOTALE 10.302 / 10.302 / 1.155,81
17
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 21
EX CDC 103 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.197,16 31/12/2019
( 3 40 12/09/2019 ) sc 40/19 "Indagine europea sulla salute (EHIS)" Anno 2019 - Nomina n. 1 rilevatore esterno per conto dell'Ente.
691
TOTALE ANNO 2019 1.197,16
TOTALE 10.302 / 10.302 / 1.197,16
21
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 22
EX CDC 103 FP 1261 NOLEGGIO Anno 2019
162,44 01/01/2019
( 5 100 29/12/2015 )
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
sf 100/15 - Noleggio fotocopiatori per uffici comunali - Adesione convenzione Consip. Ex imp. 430
107
TOTALE ANNO 2019 162,44
TOTALE 10.302 / 10.302 / 162,44
22
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 23
EX CDC 103 FP 1285 LAVORO INTERINALE Anno 2019
3.434,94 01/01/2019
( 5 127 26/10/2018 )
Randstad Italia spa
sf 127/18 Proroga n. 1 per la fornitura di un lavoratore interinale a 36 ore settimanali, da inquadrare in categoria C, posizione economica C1 per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, nell'ambito dei servizi generali amministrativi. Randstad
568
TOTALE ANNO 2019 3.434,94
TOTALE 10.302 / 10.302 / 3.434,94
23
Codice 01.02.1 10.302 / 10.302 / 211
UEB 10302 incarichi professionali (es. avvocato,..) Anno 2019
2.188,68 08/11/2019
( 5 148 07/11/2019 )
Traviglia Filippo - Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti
sf 148/19 Incarico a legale per parere in materia di personale. CIG Z9C2A7DFCC. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. Traviglia Filippo - Studio legale associato Traviglia, Notaro, Vernetti
579
615,37 29/11/2019
( 5 164 29/11/2019 )
Renzulli Avv. Matteo
sf 164/19 Affidamento incarico a legale per recupero crediti. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG ZBD2AE8400 Renzulli Avv. Matteo
613
TOTALE ANNO 2019 2.804,05
TOTALE 10.302 / 10.302 / 2.804,05
211
Codice 01.02.1 10.303 / 10.303 / 2
EX CDC 103 FP 1303 DIRITTI, COLLOCAMENTO, MINORANZE LINGUISTICHE E FONDO MOBILITA'
Anno 2019
220,73 31/12/2019
( 5 187 31/12/2019 )
AGENZIA REGIONALE DEI SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA Diritti di segreteria 2° semestre 2019
688
TOTALE ANNO 2019 220,73
TOTALE 10.303 / 10.303 / 2 220,73
Codice 01.02.1 10.305 / 10.305 / 1
EX CDC 103 FP 1502 IRAP Anno 2019
29/01/2019 1,19 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
SEGRETERIA 128
TOTALE ANNO 2019 1,19
TOTALE 10.305 / 10.305 / 1 1,19
Codice 01.02.2 20.401 / 20.401 / 1
EX CDC 601 FP 2101 AMMINISTRAZIONE GENERALE ACQUISTO DI SOFTWARE Anno 2017
671,00 26/05/2017
( 4 73 25/05/2017 )
WIN X PAL S.R.L
ut 73/17 - Istituzione presso il Ministero dell'Interno dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Fornitura software WinxPal. Finanziato da fondi BIM 229
TOTALE ANNO 2017 671,00
TOTALE 20.401 / 20.401 / 1 671,00
Codice 01.03.1 10.201 / 10.201 / 14
EX CDC 105 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
22,45 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. SERVIZIO FINANZIARIO
119
122,40 12/11/2019 DIVERSI
INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2018 584
TOTALE ANNO 2019 144,85
TOTALE 10.201 / 10.201 / 144,85
14
Codice 01.03.1 10.201 / 10.201 / 15
EX CDC 105 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI Anno 2019
29/01/2019 5,34 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. SERVIZIO FINANZIARIO
124
TOTALE ANNO 2019 5,34
TOTALE 10.201 / 10.201 / 5,34
15
Codice 01.03.1 10.302 / 10.302 / 35
EX CDC 105 FP 1200 PRODOTTI PER UFFICI Anno 2019
10,40 05/12/2019
( 5 166 03/12/2019 )
Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta
sf 166/19 Acquisto toner, cartucce e planner per gli uffici comunali. Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale variazione compensativa n. 16 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. BUFFETTI
628
TOTALE ANNO 2019 10,40
TOTALE 10.302 / 10.302 / 10,40
35
Codice 01.03.1 10.302 / 10.302 / 45
EX CDC 105 FP 1247 CANONI PER SERVIZI INFORMATICI Anno 2019
60,50 04/07/2019
( 5 54 08/04/2019 )
ISTITUTO BANCARIO INTESA SAN PAOLO SPA
sf 54/19 - Gestione ordinativo informatico e servizio OPI FULL periodo dal 01.01.2019 al 30.06.2019. Intesa San Paolo
393
164,70 18/10/2019
( 5 142 17/10/2019 )
MAGGIOLI S.P.A.
sf 142/19 - Abbonamento triennale "Modulisticaonline" per gli uffici comunali. Maggioli 556
TOTALE ANNO 2019 225,20
TOTALE 10.302 / 10.302 / 225,20
45
Codice 01.03.1 10.302 / 10.302 / 48
EX CDC 105 FP 1247 SPESE BANCARIE Anno 2019
44,00 20/06/2019 Intesa Sanpaolo S.p.A.
378
( 5 78 18/06/2019 ) Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.07.2019 al 31.12.2022, eventualmente rinnovabile per un anno. CIG Z4C287A238.
TOTALE ANNO 2019 44,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 44,00
48
Codice 01.03.1 10.302 / 10.302 / 194
UEB 10302 ALTRI SERVIZI Anno 2018
2.156,96 22/05/2018
( 5 39 09/05/2018 )
BOLLO CORRADO
sf 39/18 - Incarico professionale per servizi in materia fiscale. Studio Bollo 288
TOTALE ANNO 2018 2.156,96
Anno 2019
1.664,00 07/01/2019
( 5 2 07/01/2019 )
Luddeni Domenico
sf 2/19 Incarico professionale per servizi in materia fiscale per il triennio 2019-2021. CIG ZC32698774
37
TOTALE ANNO 2019 1.664,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 3.820,96
194
Codice 01.03.1 10.305 / 10.305 / 9
EX CDC 105 FP 1502 IRAP Anno 2019
29/01/2019 1,91 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. SERVIZIO FINANZIARIO
129
TOTALE ANNO 2019 1,91
TOTALE 10.305 / 10.305 / 9 1,91
Codice 01.04.1 10.303 / 10.303 / 5
EX CDC 105 FP 1303 TRASFERIMENTO MAGGIOR GETTITO IMU Anno 2019
358.600,00 12/07/2019 REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Maggior gettito IMU anno 2019 420
TOTALE ANNO 2019 358.600,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 5 358.600,00
Codice 01.05.1 10.302 / 10.302 / 103
EX CDC 112 FP 1241 PULIZIE Anno 2019
948,40 26/03/2019
( 5 117 13/08/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 48/19 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) - Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
241
12/06/2019 6,43 ( 5 71 13/06/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 71/19 Proroga tecnica servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. CIG Z0528CA42A ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
363
TOTALE ANNO 2019 954,83
TOTALE 10.302 / 10.302 / 954,83
103
Codice 01.05.1 10.302 / 10.302 / 104
EX CDC 112 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA Anno 2019
9.272,59 14/03/2019
( 4 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/18 - Energia elettrica Patrimonio anno 2019 219
2.182,00 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 699
TOTALE ANNO 2019 11.454,59
TOTALE 10.302 / 10.302 / 11.454,59
104
Codice 01.05.1 10.305 / 10.305 / 21
EX CDC 112 FP 1503 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO Anno 2019
114,00 01/01/2019
( 1 97 15/11/2012 )
HOTEL VILLA TEDALDI
Rimborso del 50% spese di registrazione contratto ( entro il 30/12) scad. contratto 30/11/2021 146
99,00 31/12/2019 AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CHATILLON
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE PALAZZETTO SPORT HAUS 659
TOTALE ANNO 2019 213,00
TOTALE 10.305 / 10.305 / 213,00
21
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 22
EX CDC 112 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO Anno 2019
6.834,64 12/12/2019
( 4 197 18/12/2019 )
DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
ut 197/2019Fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali (CIG.
ZCE2B41934 ). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
639
TOTALE ANNO 2019 6.834,64
TOTALE 10.402 / 10.402 / 6.834,64
22
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 24
EX CDC 112 FP 1221 MANUTENZIONI Anno 2019
610,00 01/01/2019
( 4 49 20/04/2017 )
ELETTRO 2000 TLC SRL
ut 49/17 - Affidamento incarico di manutenzione programmata e preventiva semestrale del sistema di rilevazione incendi e spegnimento incendio dell'archivio di Villa Deslex per il periodo 2017 - 2019. Elettro 2000
202
1.701,06 01/01/2019
( 4 77 31/05/2017 )
TEN SOLUTIONS SRL
ut 85/17 - Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions
260
1.299,01 01/01/2019
( 4 78 17/05/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. RIAL IMPIANTI SRL
276
01/01/2019 5,49 ( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
332
TOTALE ANNO 2019 3.615,56
TOTALE 10.402 / 10.402 / 3.615,56
24
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 26
EX CDC 112 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.903,20 14/05/2019
( 4 84 13/05/2019 )
STUDIO LEGALE CARNELLI
ut 84/19Incarico a legale per assistenza stragiudiziale relativa a crollo muro in loc. Tschoarde.
Determina a contrarre e affidamento diretto -CIG Z12281BE50. STUDIO LEGALE CARNELLI
305
51,24 20/06/2019
( 4 88 22/05/2019 )
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
ut 88/19Liquidazione al GSE S.p.a. delle spese di copertura dei costi amministrativi relativi alla convenzione attiva per l'impianto fotovoltaico di Casa Capriata. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
379
390,40 07/10/2019 Eurisp Italia Srl
ut 154/19VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 E DEL T.U. 81/2008 ANNI 2019/2021/2022 (CIGZ84298B298)- Determina a contrarre e contestuale Eurisp Italia Srlaffidamento diretto
541
4.863,63 01/01/2019
( 4 261 28/12/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 261/18 Incarico per servizio terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale per triennio 2019-2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZC3263DC5C. RIAL IMPIANTI SRL
744
TOTALE ANNO 2019 7.208,47
TOTALE 10.402 / 10.402 / 7.208,47
26
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 27
EX CDC 112 FP 1262 CANONI DI CONCESSIONE Anno 2019
23,50 01/01/2019
( 4 41 18/04/2017 )
DEVAL S.P.A.
ut 41/17 - Canone per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta in Bassa Tensione dell'impianto fotovoltaico di Casa Capriata, Sanatoria 2016 e periodo 2017-2019. Deval 179
TOTALE ANNO 2019 23,50
TOTALE 10.402 / 10.402 / 23,50
27
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 100
EX CDC 112 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI Anno 2019
1.763,28 08/03/2019
( 5 34 04/03/2019 )
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
ut 34/19 Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2019-2021. CIG ZA426F5169. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
186
293,88 08/03/2019
( 4 34 04/03/2019 )
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
ut 34/19 Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2019-2021. BIBLIOTECA CIG ZA426F5169.
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA 189
TOTALE ANNO 2019 2.057,16
TOTALE 10.402 / 10.402 / 2.057,16
100
Codice 01.05.1 10.402 / 10.402 / 107
UEB 10402 ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SERVIZIO TECNICO Anno 2019
463,92 19/12/2019
( 4 199 18/12/2019 )
Baltea Studio Geologico Associato
ut 199/19 Affidamento incarico per redazione revisione cartografia ambiti inedificabili nella zona di Onderwoald a seguito lavori di sistemazione dell'area esondabile (CIG.
ZBF24CA5A4). Assunzione impegno di spesa a valere sull'esercizio 2019.
651
TOTALE ANNO 2019 463,92
TOTALE 10.402 / 10.402 / 463,92
107
Codice 01.05.2 20.401 / 20.401 / 5
EX CDC 601 FP 2119 BENI IMMOBILI Anno 2019
30,00 16/09/2019
( 4 149 13/09/2019 )
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
ut 149/2019 Lavori di "Riqualificazione energetica dell'impianto di riscaldamento dell'autorimessa comunale (CUP J91C19000080009 - CIG 8030628BDC). contestuale variazione compensativa n. 15 ai sensi dell'art. 175, comma 5, del D.Lgs. 267/20 521
TOTALE ANNO 2019 30,00
TOTALE 20.401 / 20.401 / 5 30,00
Codice 01.05.2 20.401 / 20.401 / 6
EX CDC 601 FP 2119 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO E ARTISTICO Anno 2019
09/09/2019 0,47
( 4 143 09/09/2019 ) ut 143/19 Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali interni all'edificio destinato a Caserma dei Carabinieri in località VILLA MARGHERITA (CUP J99G190000400004- CIG ZEB27C0527). Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione.
511
19.676,03 09/09/2019
( 4 143 09/09/2019 )
BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.
ut 143/19 Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali interni all'edificio destinato a Caserma dei Carabinieri in località VILLA MARGHERITA (CUP J99G190000400004- CIG ZEB27C0527). Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione.
511 / 1
228,04 09/09/2019
( 4 143 09/09/2019 )
MAIDA GERMANA
ut 143/19 Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali interni all'edificio destinato a Caserma dei Carabinieri in località VILLA MARGHERITA (CUP J99G190000400004- CIG ZEB27C0527). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
511 / 2
TOTALE ANNO 2019 19.904,54
TOTALE 20.401 / 20.401 / 6 19.904,54
Codice 01.05.2 20.401 / 20.401 / 36
EX CDC 606 FP 2113 SERVIZI SOCIALI ED EDILIZIA Anno 2019
1.268,80 13/06/2019
( 4 99 13/06/2019 )
D'Amico Francesco
LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI INTERNI ALL'EDIFICIO DESTINATO A CASERMA DEI CARABINIERI IN LOCALITA' VILLA MARGHERITA - Incarico Tecnico per Coordinatore per la Sicurezza in Fase progettuale ed esecutiva. D'Amico Francesco
368
TOTALE ANNO 2019 1.268,80
TOTALE 20.401 / 20.401 / 1.268,80
36
Codice 01.05.2 20.401 / 20.401 / 99
UEB 2.04.01 RESIDUI COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI DI COMPETENZA RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Anno 2013
33.077,63 27/12/2013
( 4 216 27/12/2013 ) ut 216/13 - Incarico per progettazione definitiva esecutiva, coordinamento sicurezza in fase proegttuale ed esecutiva, direzione lavori per amplaimento campo da golf e realizzazione centro servizi. Indizione gara
444
TOTALE ANNO 2013 33.077,63
Anno 2014
11.641,67 19/11/2014
( 4 167 31/10/2014 )
DALLE YANEZ
ut 167/14 - Incarico a tecnici per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i lavori di sistemazione del sedime della Strada della Regina. Dalle Yanez
375
TOTALE ANNO 2014 11.641,67
Anno 2015
1.040,00 25/11/2015
( 4 160 24/11/2015 )
BONATO PAOLO GIUSEPPE
ut 160/15 - Incarico a tecnico per progettazione, direzione lavori enuova pavimentazione del tratto terminale della strada comunale Monterosa Waeg. Bonato Paolo RICONOSCERE ECONOMIA DI € 3.966,48
386
TOTALE ANNO 2015 1.040,00
TOTALE 20.401 / 20.401 / 45.759,30
99
Codice 01.06.1 10.201 / 10.201 / 40
EX CDC 109 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
10,90 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. UFFICIO TECNICO
121
194,40 12/11/2019 DIVERSI
INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2018 582
TOTALE ANNO 2019 205,30
TOTALE 10.201 / 10.201 / 205,30
40
Codice 01.06.1 10.201 / 10.201 / 42
EX CDC 109 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
29/01/2019 2,59 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. UFFICIO TECNICO
126
TOTALE ANNO 2019 2,59
TOTALE 10.201 / 10.201 / 2,59
42
Codice 01.06.1 10.302 / 10.302 / 93
EX CDC 110 FP 1239 ASSICURAZIONI Anno 2019
249,00 23/12/2019
( 10 8.436 04/12/2019 )
UNION BROKERS SRL premio assicurazione AKZ226 653
TOTALE ANNO 2019 249,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 249,00
93
Codice 01.06.1 10.302 / 10.302 / 95
EX CDC 111 FP 1241 PULIZIE Anno 2019
4.275,66 26/03/2019
( 5 117 13/08/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 48/19 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) - Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
240
12,23 12/06/2019
( 5 71 13/06/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 71/19 Proroga tecnica servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. CIG Z0528CA42A ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
364
TOTALE ANNO 2019 4.287,89
TOTALE 10.302 / 10.302 / 4.287,89
95
Codice 01.06.1 10.302 / 10.302 / 97
U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni Anno 2019
1.877,50 14/03/2019
( 5 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/19 - Energia elettrica Municipio anno 2019 221
02/07/2019 7,32 ( 5 75 17/06/2019 )
TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa
ut 75/19 Attivazione SIM telefonica per impianto di rilevazione antincendio presso palazzetto comunale Sport Haus. CIG Z7528D7E9A
390
791,84 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 702
524,85 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 CASA META 716
TOTALE ANNO 2019 3.201,51
TOTALE 10.302 / 10.302 / 3.201,51
97
Codice 01.06.1 10.305 / 10.305 / 18
EX CDC 109 FP 1502 IRAP Anno 2019
29/01/2019 0,93 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. UFFICIO TECNICO
131
TOTALE ANNO 2019 0,93
TOTALE 10.305 / 10.305 / 0,93
18
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 11
EX CDC 109 FP 1221 MANUTENZIONI Anno 2019
43,62 01/01/2019
( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
330
TOTALE ANNO 2019 43,62
TOTALE 10.402 / 10.402 / 43,62
11
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 13
EX CDC 109 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2016
195,20 25/02/2016
( 4 3 15/01/2016 )
IACOMINI PAOLO
ut 3/16 - Demolizione mezzo comunale Fiat Panda targa BM550AK. Iacomini Paolo 121
TOTALE ANNO 2016 195,20
TOTALE 10.402 / 10.402 / 195,20
13
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 19
EX CDC 111 FP 1221 MANUTENZIONI Anno 2019
700,00 01/01/2019
( 3 85 21/06/2017 )
TEN SOLUTIONS SRL
ut 85/17 Servizio di manutenzione illuminazione pubblica e impianti elettrici di proprietà comunale. periodo 01/07/2017 - 31/12/2019. Ten Solutions
259
01/01/2019 7,10 ( 4 78 17/05/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 78/2018 + ut 86/2018 Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di proprietà comunale, delle colonnine antincendio e fontanili. Anni 2018, 2019 e 2020. CIG Z9E239E33C. RIAL IMPIANTI SRL
277
580,41 01/01/2019
( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
331
TOTALE ANNO 2019 1.287,51
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.287,51
19
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 21
EX CDC 111 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.213,40 01/01/2019
( 4 261 28/12/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 261/18 Incarico per servizio terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale per triennio 2019-2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZC3263DC5C. RIAL IMPIANTI SRL
712
TOTALE ANNO 2019 1.213,40
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.213,40
21
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 93
EX CDC 109 FP 1221 ALTRI BENI DI CONSUMO Anno 2019
1.037,00 07/01/2019
( 4 1 07/01/2019 )
Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc
ut 1/19 Fornitura annuale carburante da autotrazione per l'anno 2019. Determina a contrarre e affidamento diretto. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc
28
38,60 21/03/2019
( 4 53 21/03/2019 )
La Tour Sas di Venturini Andrea & C.
Fornitura materiale vario da ferramenta anno 2019- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto cig Z6A27AEC49 La Tour Sas di Venturini Andrea & C.
234
1.635,17 29/11/2019
( 4 184 28/11/2019 )
ELETTRIC CENTER SPA
UT 184/19 Fornitura di lampadine (CIG.ZBA2ABC432) Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. ELETTRIC CENTER SPA
620
1.188,00 05/12/2019
( 5 193 10/12/2019 )
GAL SPORT DI GAL ROBERTO & C. SAS
UT 193/2019 Fornitura di scarpe per operai comunali (CIG Z802ABAEAE). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto .
633
7.800,26 12/12/2019
( 4 197 18/12/2019 )
DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
ut 197/2019 Fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali (CIG.
ZCE2B41934 ). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
638
TOTALE ANNO 2019 11.699,03
TOTALE 10.402 / 10.402 / 11.699,03
93
Codice 01.06.1 10.402 / 10.402 / 98
EX CDC 111 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI Anno 2019
881,50 08/03/2019
( 4 34 04/03/2019 )
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
ut 34/19 Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2019-2021. CIG ZA426F5169. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
185
TOTALE ANNO 2019 881,50
TOTALE 10.402 / 10.402 / 881,50
98
Codice 01.07.1 10.302 / 10.302 / 50
EX CDC 106 FP 1200 PRODOTTI PER UFFICIO Anno 2019
153,48 05/12/2019
( 5 165 02/12/2019 )
FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
sf 165/2019 Fornitura di timbri per uffici comunali. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z092AE8B5F. FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.
625
189,52 05/12/2019
( 5 166 03/12/2019 )
Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta
sf 166/19 Acquisto toner, cartucce e planner per gli uffici comunali. Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale variazione compensativa n. 16 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. BUFFETTI
630
TOTALE ANNO 2019 343,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 343,00
50
Codice 01.07.1 10.303 / 10.303 / 8
EX CDC 106 FP 1303 COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE TRASFERIMENTO
Anno 2019
800,00 31/12/2019 COMUNE DI AOSTA - SERVIZIO TESORERIA
Commissione Elettorale Circondariale anno 2019 690
TOTALE ANNO 2019 800,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 8 800,00
Codice 01.08.1 10.302 / 10.302 / 14
EX CDC 103 FP 1220 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE Anno 2019
2.663,97 29/01/2019
( 5 3 07/01/2019 )
IN.VA S.P.A.
sf 3/19 Affidamento dei servizi di GDPR e di assistenza, gestione del Sistema Informatico e per il triennio 2019/2021. Assunzione impegno di spesa. IN.VA S.P.A.
133
TOTALE ANNO 2019 2.663,97
TOTALE 10.302 / 10.302 / 2.663,97
14
Codice 01.08.2 20.401 / 20.401 / 51
UEB 2.04.01 HARDWARE Anno 2019
1.057,74 24/10/2019
( 4 162 23/10/2019 )
IN.VA S.P.A.
ut 162/2019 Fornitura con posa di prodotto informatico: UPS ad uso del server centrale del comune. (CIG. Z842A495F8) - Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto.
IN.VA S.P.A.
561
TOTALE ANNO 2019 1.057,74
TOTALE 20.401 / 20.401 / 1.057,74
51
Codice 01.08.2 20.401 / 20.401 / 52
UEB 2.04.01 SOFTWARE Anno 2018
2.196,00 14/04/2018
( 4 59 16/04/2018 )
WIN X PAL S.R.L
ut 59/2018 Fornitura software per la gestione della contabilità economico patrimoniale. WIN X PAL S.R.L
222
TOTALE ANNO 2018 2.196,00
TOTALE 20.401 / 20.401 / 2.196,00
52
Codice 01.10.1 10.102 / 10.102 / 7
EX CDC 104 FP 1247 VISITE MEDICHE AI DIPENDENTI COMUNALI Anno 2019
2.000,00 01/01/2019
( 1 142 05/12/2017 )
Fabrizio PRIOD
dgc142/2017- affidamento incarico a medico per lavoro per prestazioni sanitarie. Priod Fabrizio
588
TOTALE ANNO 2019 2.000,00
TOTALE 10.102 / 10.102 / 7 2.000,00
Codice 01.10.1 10.302 / 10.302 / 29
EX CDC 104 FP 1247 BUONI PASTO PERSONALE Anno 2019
269,86 14/06/2019
( 5 74 14/06/2019 )
CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
sf 74/19 MENSA DIPENDENTI Proroga tecnica servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus. CIG Z6328D7ABB CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
373
598,09 01/01/2019
( 5 168 28/12/2018 ) sf 168/18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2019.
754
119,12 01/01/2019
( 5 168 28/12/2018 )
ECONOMO SIRAGNA SIMONA
SF 168/18 Fornitura pasti ai dipendenti comunali anno 2019. ECONOMO SIRAGNA SIMONA
756
TOTALE ANNO 2019 987,07
TOTALE 10.302 / 10.302 / 987,07
29
Codice 01.10.1 10.302 / 10.302 / 31
EX CDC 104 FP 1247 VIACARD Anno 2019
16,63 01/01/2019
( 5 169 28/12/2018 )
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
sf 169/18 Viacard 2019. Assunzione impegno di spesa AUTOSTRADE PER L'ITALIA 752
TOTALE ANNO 2019 16,63
TOTALE 10.302 / 10.302 / 16,63
31
Codice 01.10.1 10.302 / 10.302 / 196
UEB 10302 ACQUISTO DI SERVIZI PER LA FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
Anno 2018
1.464,00 17/05/2018
( 5 41 17/05/2018 )
SAFETY PROJECT S.A.S.
Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0. Integrazione impegno di spesa 272
TOTALE ANNO 2018 1.464,00
Anno 2019
2.928,00 01/01/2019
( 5 41 17/05/2018 )
SAFETY PROJECT S.A.S.
Incarico a responsabile per il servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. dal 15.12.2017 al 31.12.2019. CIG Z15212D7B0. Integrazione impegno di spesa 272
TOTALE ANNO 2019 2.928,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 4.392,00
196
Codice 03.01.1 10.201 / 10.201 / 30
EX CDC 107 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
82,84 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
SEG 3/19 Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
VIGILI 120
216,00 12/11/2019 DIVERSI
INDENNITA MANEGGIO VALORI ANNO 2018 583
TOTALE ANNO 2019 298,84
TOTALE 10.201 / 10.201 / 298,84
30
Codice 03.01.1 10.201 / 10.201 / 32
EX CDC 107 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
19,72 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. VIGILI 125
TOTALE ANNO 2019 19,72
TOTALE 10.201 / 10.201 / 19,72
32
Codice 03.01.1 10.302 / 10.302 / 67
EX CDC 107 FP 1200 PRODOTTI PER UFFICIO Anno 2019
129,13 05/12/2019
( 5 166 03/12/2019 )
Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta
sf 166/19 Acquisto toner, cartucce e planner per gli uffici comunali. Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale variazione compensativa n. 16 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. BUFFETTI
629
TOTALE ANNO 2019 129,13
TOTALE 10.302 / 10.302 / 129,13
Codice 03.01.1 10.302 / 10.302 / 72
EX CDC 107 FP 1220 UTENZE E CANONI (VIDEOSORVEGLIANZA E VARI) Anno 2019
50,46 14/03/2019
( 5 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/18 - Energia elettrica videosorveglianza anno 2019 220
21/05/2019 0,45 ( ** 63 24/04/2019 )
A.C.I. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - DIR.CENTRALE BILANCIO E SERV.FINANZIARI sf 63/19 - Rinnovo abbonamento banca dati P.R.A. e relative consultazioni. A.C.I.
313
TOTALE ANNO 2019 50,91
TOTALE 10.302 / 10.302 / 50,91
72
Codice 03.01.1 10.305 / 10.305 / 17
EX CDC 107 FP 1502 IRAP Anno 2019
29/01/2019 7,04 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019. VIGILI 130
TOTALE ANNO 2019 7,04
TOTALE 10.305 / 10.305 / 7,04
17
Codice 03.01.1 10.402 / 10.402 / 3
EX CDC 107 FP 1202 CARBURANTE MEZZI POLIZIA LOCALE Anno 2019
99,00 07/01/2019
( 4 1 07/01/2019 )
Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc
ut 1/19 Fornitura annuale carburante da autotrazione per l'anno 2019. Determina a contrarre e affidamento diretto. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc
27
TOTALE ANNO 2019 99,00
TOTALE 10.402 / 10.402 / 3 99,00
Codice 04.01.1 10.302 / 10.302 / 117
EX CDC 202 FP 1241 PULIZIE Anno 2019
580,10 12/06/2019
( 5 71 13/06/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 71/19 Proroga tecnica servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. CIG Z0528CA42A ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
360
TOTALE ANNO 2019 580,10
TOTALE 10.302 / 10.302 / 580,10
117
Codice 04.01.1 10.302 / 10.302 / 118
EX CDC 202 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2017
660,00 21/12/2017
( 5 105 14/12/2017 )
Tosi Antonia
sf 105/17 - laboratorio teatrale "Il Saper essere dentro". Tosi Antonia 609
TOTALE ANNO 2017 660,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 660,00
118
Codice 04.01.1 10.302 / 10.302 / 120
EX CDC 202 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA Anno 2019
560,60 14/03/2019
( 5 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/19 - Energia elettrica Scuola Infanzia anno 2019 222
379,64 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 713
TOTALE ANNO 2019 940,24
TOTALE 10.302 / 10.302 / 940,24
120
Codice 04.01.1 10.302 / 10.302 / 122
EX CDC 202 FP 1261 NOLEGGIO Anno 2019
63,95 01/01/2019
( 5 100 29/12/2015 )
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431 108
TOTALE ANNO 2019 63,95
TOTALE 10.302 / 10.302 / 63,95
122
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / 31
EX CDC 202 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA Anno 2019
1.464,57 12/12/2019
( 4 198 18/12/2019 )
DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
ut 197/2019 Fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali (CIG.
ZCE2B41934 . Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
640
TOTALE ANNO 2019 1.464,57
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.464,57
31
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / 32
EX CDC 202 FP 1221 MANUTENZIONI Anno 2019
131,76 01/01/2019
( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
333
TOTALE ANNO 2019 131,76
TOTALE 10.402 / 10.402 / 131,76
32
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / 101
EX CDC 202 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI Anno 2019
734,70 08/03/2019
( 4 34 04/03/2019 )
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
ut 34/19 Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2019-2021. CIG ZA426F5169. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
187
TOTALE ANNO 2019 734,70
TOTALE 10.402 / 10.402 / 734,70
101
Codice 04.01.1 10.402 / 10.402 / 108
UEB 10402 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.210,00 01/01/2019
( 4 261 28/12/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 261/18 Incarico per servizio terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale per triennio 2019-2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZC3263DC5C. RIAL IMPIANTI SRL
745
TOTALE ANNO 2019 1.210,00
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.210,00
108
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / 124
EX CDC 203 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO Anno 2019
18,75 05/12/2019
( 5 166 03/12/2019 )
Linea Ufficio Snc - Affiliato Buffetti Aosta
sf 166/19 Acquisto toner, cartucce e planner per gli uffici comunali. Determina a contrarre con affidamento diretto e contestuale variazione compensativa n. 16 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000. BUFFETTI
631
TOTALE ANNO 2019 18,75
TOTALE 10.302 / 10.302 / 18,75
124
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / 127
EX CDC 203 FP 1241 PULIZIE
Anno 2019
580,10 12/06/2019
( 5 71 13/06/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 71/19 Proroga tecnica servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. CIG Z0528CA42A ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
361
TOTALE ANNO 2019 580,10
TOTALE 10.302 / 10.302 / 580,10
127
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / 129
EX CDC 203 FP 1250 TELEFONIA Anno 2019
560,60 14/03/2019
( 5 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/19 - Energia elettrica Scuola Primaria anno 2019 223
457,37 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 714
TOTALE ANNO 2019 1.017,97
TOTALE 10.302 / 10.302 / 1.017,97
129
Codice 04.02.1 10.302 / 10.302 / 132
EX CDC 203 FP 1261 NOLEGGIO Anno 2019
63,94 01/01/2019
( 5 100 29/12/2015 )
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
sf 100/15 - Noleggio fotocopiatore per scuole. Kyocera. Ex imp. 431 109
TOTALE ANNO 2019 63,94
TOTALE 10.302 / 10.302 / 63,94
132
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / 33
EX CDC 202 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.210,00 01/01/2019
( 4 261 28/12/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 261/2018 Incarico per servizio terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale per triennio 2019-2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZC3263DC5C. RIAL IMPIANTI SRL
26
TOTALE ANNO 2019 1.210,00
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.210,00
33
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / 34
EX CDC 203 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA Anno 2019
1.464,56 12/12/2019
( 4 197 18/12/2019 )
DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
ut 197/2019 Fornitura di gasolio artico da riscaldamento per edifici comunali (CIG.
ZCE2B41934 ). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto DALLE S.A.S DI DALLE ALBERTO & C.
641
TOTALE ANNO 2019 1.464,56
TOTALE 10.402 / 10.402 / 1.464,56
34
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / 35
EX CDC 203 FP 1221 MANUTENZIONI Anno 2019
131,76 01/01/2019
( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
334
TOTALE ANNO 2019 131,76
TOTALE 10.402 / 10.402 / 131,76
35
Codice 04.02.1 10.402 / 10.402 / 102
EX CDC 203 FP 1261 NOLO BENI DI TERZI Anno 2019
587,76 08/03/2019
( 4 34 04/03/2019 )
RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
ut 34/19 Noleggio apparecchiature igienizzanti e deodoranti per i servizi igienici delle strutture comunali e pubbliche per il triennio 2019-2021. CIG ZA426F5169. RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA
188
TOTALE ANNO 2019 587,76
TOTALE 10.402 / 10.402 / 587,76
102
Codice 04.02.2 20.401 / 20.401 / 16
EX CDC 602 FP 2115 BENI IMMOBILI Anno 2019
2.918,24 29/10/2019
( 4 164 23/10/2019 )
Francesconi Edy
ut 164/19 Lavori di riqualificazione energetica delle strutture opache (coperture escluse) di edificio scolastico in Loc Rofeno. Determinazionii in merito all'incarico di Direzione lavori e di Coordinamento sicurezza in fase
13 / 2
30,00 29/11/2019
( 4 180 21/11/2019 )
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
UT 180/19 Lavori di rifacimento della copertura dell'edificio comunale in località Roveno destinato a sede delle locali scuole secondarie di primo grado - contributo ANAC 616
TOTALE ANNO 2019 2.948,24
TOTALE 20.401 / 20.401 / 2.948,24
16
Codice 04.06.1 10.302 / 10.302 / 134
EX CDC 204 FP 1247 CONTRATTO MENSA SCOLASTICA Anno 2018
10,97 09/08/2018
( 5 97 07/08/2018 )
CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
SF 97/2018- Servizio di assistenza a minore disabile sino al 31.12.2018 - cig Z86249CE75- CAPAS
486
TOTALE ANNO 2018 10,97
Anno 2019
5.499,94 14/06/2019
( 5 74 14/06/2019 )
CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
sf 74/19 SERVIZIO MENSA Proroga tecnica servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus. CIG Z6328D7ABB CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
370
1.110,91 14/06/2019
( 5 74 14/06/2019 )
CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
sf 74/19 SERVIZIO ASSISTENZA Proroga tecnica servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus. CIG Z6328D7ABB CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
371
2.069,60 14/06/2019
( 5 74 14/06/2019 )
CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA
sf 74/19 SERVIZIO MINORE DISABILE Proroga tecnica servizio di mensa scolastica e aziendale, servizio di assistenza durante i pasti e assistenza durante il servizio di scuolabus.
CIG Z6328D7ABB CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA 372
TOTALE ANNO 2019 8.680,45
TOTALE 10.302 / 10.302 / 8.691,42 134
Codice 04.06.1 10.402 / 10.402 / 38
EX CDC 205 FP 1202 CARBURANTE SCUOLABUS Anno 2019
243,00 07/01/2019
( 4 1 07/01/2019 )
Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc
ut 1/19 Fornitura annuale carburante da autotrazione per l'anno 2019. Determina a contrarre e affidamento diretto. Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc IVA COMMERCIALE - SCUOLABUS
29
TOTALE ANNO 2019 243,00
TOTALE 10.402 / 10.402 / 243,00
38
Codice 04.06.1 10.402 / 10.402 / 39
EX CDC 205 FP 1221 MANUTENZIONE SCUOLABUS Anno 2019
01/01/2019 7,32 ( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
335
TOTALE ANNO 2019 7,32
TOTALE 10.402 / 10.402 / 7,32
39
Codice 05.02.1 10.201 / 10.201 / 49
EX CDC 207 FP 1100 RETRIBUZIONI IN DENARO Anno 2019
34,88 29/01/2019
( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
BIBLIOTECA 122
TOTALE ANNO 2019 34,88
TOTALE 10.201 / 10.201 / 34,88
49
Codice 05.02.1 10.201 / 10.201 / 51
EX CDC 207 FP 1101 CONTRIBUTI A CARICO ENTE Anno 2019
29/01/2019 8,30 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
BIBLIOTECA 127
TOTALE ANNO 2019 8,30
TOTALE 10.201 / 10.201 / 8,30
51
Codice 05.02.1 10.302 / 10.302 / 140
EX CDC 206 FP 1207 ALTRI BENI DI CONSUMO Anno 2019
60,00 24/10/2019
( 5 144 24/10/2019 )
ECONOMO SIRAGNA SIMONA
sf 144/19 - Acquisto corona floreale in occasione della commemorazione del 4 novembre, tramite il servizio di economato.
563
378,12 27/11/2019
( 5 162 27/11/2019 )
ECONOMO SIRAGNA SIMONA
sf 162/19 Tradizionale visita di San Kloas nelle case dei bambini prevista per il giorno 5 dicembre 2019. Acquisto dolciumi.
603
TOTALE ANNO 2019 438,12
TOTALE 10.302 / 10.302 / 438,12 140
Codice 05.02.1 10.302 / 10.302 / 143
EX CDC 206 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
5.042,66 12/03/2019
( 5 36 08/03/2019 )
PIOK ELISABETH
sf 36/19 gestione degli sportelli linguistici istituiti presso i Comuni di Issime,
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité per la tutela delle lingue minoritarie "Titsch" e Töitschu", a decorrere dal 11.03.2019. PIOK ELISABETH
203
4.133,32 12/03/2019
( 5 36 08/03/2019 )
CYPRIAN VALERIA
SF 36/19 gestione degli sportelli linguistici istituiti presso i Comuni di Issime,
Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité per la tutela delle lingue minoritarie "Titsch" e Töitschu", a decorrere dal 11.03.2019. CYPRIAN VALERIA
204
6.791,00 12/03/2019
( 5 36 08/03/2019 )
RONCO BARBARA
sf 36/19 Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici istituiti presso i Comuni di Issime, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité per la tutela delle lingue minoritarie "Titsch" e Töitschu", a decorrere dal 11.03.2019.
206
500,00 04/07/2019 Politecnico di Torino Dipartimento di Architettura e Design
Workshop internazionale Italia - Cina dedicato alla conservazione e valorizzazione del villaggio tradizionale Walser "Save the traditional Village" in collaborazione con il Politecnico di Torino e la Shanghai Jiao Tong University. Approvazione convenzione 391
TOTALE ANNO 2019 16.466,98
TOTALE 10.302 / 10.302 / 16.466,98
143
Codice 05.02.1 10.302 / 10.302 / 149
EX CDC 207 FP 1241 PULIZIE Anno 2019
944,64 26/03/2019
( 5 117 13/08/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 48/19 Servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. Periodo 01.09.2019 - 31.08.2022, eventualmente rinnovabile dal 01.09.2022 - 31.08.2024. (CIG 78474207D7) - Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
242
12/06/2019 2,54 ( 5 71 13/06/2019 )
ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
sf 71/19 Proroga tecnica servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale. CIG Z0528CA42A ACCADEMIA SERVIZI S.C.R.L.
365
38,00 27/11/2019
( 5 162 27/11/2019 )
ECONOMO SIRAGNA SIMONA
sf 162/19 Tradizionale visita di San Kloas nelle case dei bambini prevista per il giorno 5 dicembre 2019. Lavaggio costumi.
605
TOTALE ANNO 2019 985,18
TOTALE 10.302 / 10.302 / 985,18
149
Codice 05.02.1 10.303 / 10.303 / 28
UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Anno 2019
750,00 19/07/2019
( 5 101 18/07/2019 )
CENTRO CULTURALE WALSER
sf 101/2019 - Contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2019. Centro culturale walser
431
5.000,00 19/07/2019
( 5 101 18/07/2019 )
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
sf 101/2019 - Contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2019.
Associazione Amici della Musica 432
TOTALE ANNO 2019 5.750,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 5.750,00
28
Codice 05.02.1 10.305 / 10.305 / 26
EX CDC 207 FP 1502 IRAP Anno 2019
29/01/2019 2,96 ( 3 3 28/01/2019 )
DIVERSI
Costituzione del fondo per le prestazioni di lavoro straordinario esercizio 2019.
BIBLIOTECA 132
TOTALE ANNO 2019 2,96
TOTALE 10.305 / 10.305 / 2,96
26
Codice 06.01.1 10.302 / 10.302 / 178
EX CDC 502 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
457,44 15/04/2019
( 1 147 18/12/2018 )
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO
DGC 147 /18 Affidamento del servizio di gestione struttura sportiva Sport Haus alla società in house Gressoney Sport Haus s.r.l. a s.u. - Periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.
GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L.
287
10.405,33 17/04/2019
( 5 59 17/04/2019 )
PERNETTAZ NADIR
sf59/19Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean per le stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019 - CIG: 8140189876.
Rinnovo per la stagione 2019/2020. PERNETTAZ NADIR 290
3.750,00 17/10/2019
( 5 137 08/10/2019 )
SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY
Gestione piste di sci nordico stagione invernale 2019/2020 - attribuzione incarico per la direzione e la gestione della sicurezza. Scuola sci fondo Gressoney
552
3.000,00 17/10/2019
( 5 138 08/10/2019 )
SCUOLA SCI FONDO GRESSONEY
sf 138/19 Affidamento servizio di riscossione tariffe per utilizzo pista di sci nordico del Comune di Gressoney-Saint-Jean - stagione invernale 2019/2020. Scuola sci Fondo 553
30,00 12/12/2019
( 5 170 12/12/2019 )
AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTI PUBBLICI
sf 170/19 - Diritti ANAC Servizi inerenti la preparazione e la battitura delle piste di sci nordico nel Comune di Gressoney-Saint-Jean per le stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019 - Rinnovo per la stagione 2019/2020. CIG 8140189876
643
746,30 31/12/2019
( 5 178 31/12/2019 )
VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI det sf 178/19 Servizi turistici occasionali di trasporto persone nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Intensificazione inverno 2019 VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
660
TOTALE ANNO 2019 18.389,07
TOTALE 10.302 / 10.302 / 18.389,07
178
Codice 06.01.1 10.302 / 10.302 / 179
EX CDC 502 FP 1251 ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI Anno 2019
11.090,91 14/03/2019
( 5 134 06/11/2018 )
C.V.A. TRADING S.R.L. A S.U.
sf 134/19 - Energia elettrica impianti sportivi 217
80,90 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 PATRIMONIO 700
1.695,56 31/12/2019 Unité des communes valdotaines Mont Rose
Acqua 2019 IMPIANTI SPORTIVI 701
TOTALE ANNO 2019 12.867,37
TOTALE 10.302 / 10.302 / 12.867,37
179
Codice 06.01.1 10.303 / 10.303 / 27
UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
Anno 2019
3.200,00 21/05/2019
( 5 66 06/05/2019 )
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTEROSA ACADEMY
sf 66/19 - Contributo straordinario presentato dall'Associazione Monterosa Academy A.S.D.
per la realizzazione del progetto denominato "Bike Park Gressoney" - Anno 2019.
312
5.000,00 24/07/2019
( 5 98 18/07/2019 )
SSD GOLF CLUB GRESSONEY SRL
sf 98/19 - Liquidazione acconto contributo ordinario del settore nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2019.
435
1.250,00 24/07/2019
( 5 98 18/07/2019 )
A.S.D. Monterosa Races & Events
sf 98/19 - Liquidazione acconto contributo ordinario del settore nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2019. Monterosa Races & Events
436
3.500,00 09/08/2019
( 5 108 05/08/2019 )
SCI CLUB GRESSONEY MONTEROSA
sf 108/19 - Contributo ordinario del settore nell'ambito delle attività sportive, per l'esercizio 2019. Sci Club
481
4.000,00 28/11/2019
( 5 159 21/11/2019 )
SCI CLUB GRESSONEY MONTEROSA
sf 159/19 Contributo straordinario presentata dall' A.S.D. Sci Club Gressoney Monterosa per l'organizzazione della gara di sci nordico denominata Coppa Italia "Trofeo Comune di Gressoney-Saint-Jean" prevista i giorni 13-14 dicembre 2019.
607
TOTALE ANNO 2019 16.950,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 16.950,00
27
Codice 06.01.1 10.402 / 10.402 / 81
EX CDC 502 FP 1201 PRODOTTI DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI Anno 2019
5.462,53 29/01/2019
( 4 20 29/01/2019 )
Azienda Agricola La Cappelletta
ut 20/19 Fornitura di cippato anno 2019. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZE9269E9F0 Azienda Agricola La Cappelletta
116
TOTALE ANNO 2019 5.462,53
TOTALE 10.402 / 10.402 / 5.462,53
81
Codice 06.01.1 10.402 / 10.402 / 84
EX CDC 502 FP 1221 MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI Anno 2019
2.283,23 24/04/2019
( 4 77 23/04/2019 )
ELETTRO 2000 TLC SRL
UT77/2019 -Incarico di manutenzione programmata e preventiva (frequenza semestrale) del sistema di rilevazione incendi e impianto EVAC presso edificio "Sport Haus" sito in località Tschoarde per il periodo 2019 - 2021. CIG Z182794336- Elettro 2000TLC SRL
294
01/01/2019 4,88 ( 4 86 21/06/2017 )
FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO
ut 86/17 Servizio di manutenzione periodica degli estintori, delle manichette e dell'impianto di rilevazione fumi per il triennio 2017-2019. Fast snc
339
1.012,60 09/09/2019
( 4 144 09/09/2019 )
ELETTRO 2000 TLC SRL
ut 144/19Servizio di manutenzione programmata e preventiva (frequenza semestrale) del sistema di illuminazione di emergenza e porte antipanico presso l'edificio comunale denominato "Sport Haus" per il triennio 2019/2021. ELETTRO 2000 TLC SRL 512
TOTALE ANNO 2019 3.300,71
TOTALE 10.402 / 10.402 / 3.300,71
84
Codice 06.01.1 10.402 / 10.402 / 85
EX CDC 502 FP 1247 ALTRI SERVIZI IMPIANTI SPORTIVI Anno 2019
195,20 07/10/2019 Eurisp Italia Srl
538
ut 154/19VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 E DEL T.U. 81/2008 ANNI 2019/2021/2022 (CIGZ84298B298)- Determina a contrarre e contestuale Eurisp Italia Srlaffidamento diretto
717,97 05/11/2019
( 4 166 04/11/2019 )
LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS
ut 166/19 Servizio lavaggio a secco coperte ( CIG. Z5F2A73C49). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS
569
480,28 26/11/2019
( 4 182 25/11/2019 )
EMERSON NETWORK POWER S.R.L.- VERTIV SRL
ut 182/19 Servizio di manutenzione periodica per gruppi statici di continuità a servizio dell'impianto di illuminazione della pista L. David (CIG. Z602A499FE) - Determina contrarre e contestuale affidamento diretto.
602
4.539,36 19/12/2019
( 4 198 18/12/2019 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 198/19 Adeguamento impianti idraulici mediante sostituzione di pompe a servizio di edifici comunali- (CIG.Z7B2B02976). Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. RIAL IMPIANTI SRL
648
1.213,43 01/01/2019
( 4 260 28/12/2018 )
RIAL IMPIANTI SRL
ut 261/18 Incarico per servizio terzo responsabile e manutenzione impianti termici degli stabili di proprietà comunale per triennio 2019-2021- Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto- cig. ZC3263DC5C. RIAL IMPIANTI SRL
747
TOTALE ANNO 2019 7.146,24
TOTALE 10.402 / 10.402 / 7.146,24
85
Codice 06.01.1 10.402 / 10.402 / 86
EX CDC 502 FP 1262 CANONI DI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI Anno 2019
165,65 31/12/2019
( 4 213 30/12/2019 )
LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN SRL
ut 213/19 Servizio lavaggio a secco coperte (CIG. Z5F2A73C49). Integrazione impegno di spesa. LAVANDERIA INDUSTRIALE POLLEIN SRL
669
TOTALE ANNO 2019 165,65
TOTALE 10.402 / 10.402 / 165,65
86
Codice 06.01.2 20.401 / 20.401 / 20
EX CDC 603 FP 2114 PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER INVESTIMENTI Anno 2019
9.333,00 07/01/2019
( 1 160 29/12/2018 ) luca pitet
ut 248/18Rifunzionalizzazione di parte delle aree coperte ed esterne dell'edificio denominato
"Sport Haus" a centro benessere. Incarico per redazione indagini geologico-geotecniche del versante a tergo della Sport haus. luca pitet [Ex.Imp. 2018/673] (Somm
21
7.488,80 23/05/2019
( 4 211 16/12/2014 ) ut 211/14 - prestazioni ingegneria e all'architettura progettazione definitiva esecutiva e coor sicurezza in fase di progettazione x realizzazione di centro servizi Golf ) Ex imp.
431/2014+435/2016+291/2017+302/18 [Ex.Imp. 2018/302] (Somma Impegnate nell' 321
31.999,14 31/12/2019
( 4 206 31/12/2019 )
MANES FRANCO
Rinuncia all'incarico per prestazione di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) per la realizzazione di un Centro servizi a supporto del golf Clu
656
TOTALE ANNO 2019 48.820,94
TOTALE 20.401 / 20.401 / 48.820,94
20
Codice 06.01.2 20.401 / 20.401 / 21
EX CDC 603 FP 2115 BENI IMMOBILI Anno 2019
6.220,51 29/11/2019 RENDA MARIO
612
( 4 178 21/11/2019 ) ut 178/19 LAVORI di REALIZZAZIONE OPERE EDILI RELATIVE A LOCALI PER ALLESTIMENTO NUOVA CUCINA PRESSO CENTRO SPORTIVO "SPORT HAUS" IN LOCALITA' TSCHOARDE - (CUP J96D19000040004 - CIG Z13293E601) -
AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'.
TOTALE ANNO 2019 6.220,51
TOTALE 20.401 / 20.401 / 6.220,51
21
Codice 06.01.2 20.401 / 20.401 / 50
UEB 2.04.01 ACQUISIZIONE TERRENI Anno 2018
231,21 17/08/2018
( 4 159 17/08/2018 ) ut 159/18 Acquisizione sanante dei terreni occupati per le opere di completamento della pista di sci agonistico Leonardo David. Liquidazione delle indennità.
311 / 3
TOTALE ANNO 2018 231,21
TOTALE 20.401 / 20.401 / 231,21
50
Codice 07.01.1 10.102 / 10.102 / 29
EX CDC 503 FP 1247 ORGANIZZAZIONE EVENTI Anno 2017
488,00 11/12/2017
( 1 146 07/12/2017 )
EXPO-RENT SRL
DGC 146/2017- AFFIDAMENTO INCARICO PER TRASPORTO E MONTAGGIO PANNELLI
581
TOTALE ANNO 2017 488,00
TOTALE 10.102 / 10.102 / 488,00
29
Codice 07.01.1 10.302 / 10.302 / 183
EX CDC 503 FP 1247 ALTRI SERVIZI Anno 2019
1.100,00 31/12/2019
( 5 178 31/12/2019 )
VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI det sf 178/19 Servizi turistici occasionali di trasporto persone nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Intensificazione inverno 2019 VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
663
TOTALE ANNO 2019 1.100,00
TOTALE 10.302 / 10.302 / 1.100,00
183
Codice 07.01.1 10.302 / 10.302 / 200
UEB 10302 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO Anno 2019
19.459,05 31/01/2019
( 5 163 28/12/2018 )
V.I.T.A. SPA -VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA sf 163/18 - Servizio di trasporto turistico anno 2019
135
36.601,38 31/01/2019
( 5 163 28/12/2018 )
V.I.T.A. SPA -VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI SPA sf 163/18 - Servizio navette anno 2019. V.I.T.A.
136
560,19 31/12/2019
( 5 178 31/12/2019 )
VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI det sf 178/19 Servizi turistici occasionali di trasporto persone nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Intensificazione inverno 2019 VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
661
TOTALE ANNO 2019 56.620,62
TOTALE 10.302 / 10.302 / 56.620,62
200
Codice 07.01.1 10.302 / 10.302 / 202
UEB 10302 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA
Anno 2019
2.440,00 09/07/2019
( 4 95 09/07/2019 )
WALSER BLASKAPELLE
SF 95/19 Affidamento esecuzione di concerti musicali di musica tradizionale walser. Anno 2019. CIG Z812906EEA WALSER BLASKAPELLE
397
11.995,04 01/01/2019
( ** 75 09/07/2018 )
PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA
sf 69/18 - Progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo - anni 2018 e 2019, eventualmente
prorogabile per anno 2020. CIG 7397483416 - Aggiudicazione definitiva.
406
1.220,00 14/11/2019
( 5 153 14/11/2019 )
Associazione Protea
SF 153/19 Partecipazione all'evento European Tea Show nell'ambito del Gourmet Food Festival con prodotti a marchio Toma di Gressoney. Assunzione impegno di spesa. CIG ZD22AA03BA
593
899,99 19/11/2019
( 5 155 19/11/2019 )
AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DESIGN ART
sf 155/19 Progetto Muse Diffuse 2019 - rassegna denominata "Gli Spazi del Cibo". Redazione e stampa catalogo. AD-ART ASSOCIAZIONE AMBIENTE DESIGN ART
594
881,11 31/12/2019
( 5 178 31/12/2019 )
VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI det sf 178/19 Servizi turistici occasionali di trasporto persone nel Comune di Gressoney-Saint-Jean. Intensificazione inverno 2019 VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI
662
1.708,00 31/12/2019
( 5 181 31/12/2019 )
PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA
Progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione degli eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo - anni 2018 e 2019, eventualmente prorogabile per anno 2020. CIG - 1^ modifica al contratto
664
TOTALE ANNO 2019 19.144,14
TOTALE 10.302 / 10.302 / 19.144,14
202
Codice 07.01.1 10.303 / 10.303 / 24
UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE Anno 2019
1.500,00 19/07/2019
( 5 101 18/07/2019 )
PRO LOCO GRESSONEY
sf 101/2019 Contributo ordinario nell'ambito del settore cultura, per l'esercizio 2019. Pro Loco Gressoney
430
5.677,88 12/11/2019
( 5 152 12/11/2019 )
PRO LOCO GRESSONEY
sf 152/2019 Contributo straordinario per allestimento addobbi natalizi 2019 alla Pro Loco di Gressoney-Saint-Jean. Assunzione impegno di spesa. PRO LOCO GRESSONEY
590
TOTALE ANNO 2019 7.177,88
TOTALE 10.303 / 10.303 / 7.177,88
24
Codice 07.01.1 10.303 / 10.303 / 25
UEB 10303 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE PARTECIPATE Anno 2019
5.000,00 19/07/2019
( 5 99 18/07/2019 )
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA
sf 99/2019 - contributo ordinario nell'ambito del settore dell'accoglienza e ricettività turistica, per l'esercizio 2019. Consorzio Gressoney Monterosa
428
TOTALE ANNO 2019 5.000,00
TOTALE 10.303 / 10.303 / 5.000,00
25
Codice 07.01.1 10.303 / 10.303 / 26
UEB 10303 TRASFERIMENTI A IMPRESE Anno 2018
5.000,00 07/08/2018
( 5 95 07/08/2018 )
MN Holding srl
sf 95/18 - Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario per il premio internazionale nuovo giornalismo "Subito Gressoney" - MN Holding srl
475
