COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona
AREA POLIZIA LOCALE Settore vigilanza urbana
DETERMINAZIONE N. 537 del 09/12/2015
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 450/2015 PER FORNITURA TABLET E SIM PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS TRAMITE APP MULTA E SIM PER TELEGESTIONE PARCOMETRI ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 13/H DEL 24/04/2015.
IL RESPONSABILEDI AREA Premesso che:
●
con Determinazione n. 13/H del 24/04/2015 sono state affidate alla ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede in Via Jervis, 13 a 10015 Ivrea (TO), per un importo pari a €. 3.120,00 più I.V.A. pari a complessivi €. 3.806,40 IVA. 22% inclusa le seguenti forniture:1. fornitura in abbonamento per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di attivazione di n. 4 tablets Samsung Galaxy mod. tab4 8 con schermo da 8” per un importo mensile di €. 5,00 cadauno e n. 4 SIM Internet Ready Plus, per un importo mensile di €. 19,00 cadauna più n. 4 assicurazioni casko per i 4 tablets Samsung, per un importo mensile di €. 1,00 cadauna come da preventivo registrato in data 10/04/2015 con prot. 6353 per un importo totale mensile di €. 96,00 + €. 4,00 = €. 100,00 per complessivi €. 2.400,00 più I.V.A. pari a complessivi €. 2.928,00 I.V.A. compresa;
2. fornitura in abbonamento per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di attivazione, di n. 12 SIM M2M Cinque per un importo mensile di €. 2,50 cadauna come da preventivo registrato in data 09/04/2015 con prot. 6249 per un importo totale mensile di €. 30,00 per complessivi €. 720,00 più I.V.A. pari a complessivi €. 878,40 I.V.A. compresa;
●
con la stessa Determinazione n. 13/H del 24/04/2015 la spesa di €. 3.806,40 I.V.A. compresa è stata posta a carico dell’intervento 1.03.01.03 – Cap. 10313-32/0 «Prestazione servizi P.M. - gestione»suddivisa come segue:
1. €. 1.268,80 IVA compresa sul Bilancio 2015(IMPEGNO 450/2015);
2. €. 1.903,20 IVA compresa sul Bilancio 2016 (IMPEGNO 28/2016);
3. €. 634,40 IVA compresa sul Bilancio 2017(IMPEGNO 4/2017);
● la ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede in Via Jervis, 13 a 10015 Ivrea (TO), ha inviato le seguenti fatture:
1. n. 5536468556 del 30/04/2015 registrata con prot. 7870 del 05/05/2015 per un importo di €. 117,12 I.V.A. compresa per fornitura in abbonamento di n. 4 tablets TAB4G, n. 4 SIM Internet Ready Plus e n.
4 assicurazioni casko per i 4 tablets Samsung, liquidata con atto di liquidazione n. 37 del 20/05/2015;
2. n. AF08513522 del 20/06/2015 per un importo di €. 577,65 I.V.A. compresa per fornitura in abbonamento di n. 4 tablets TAB4G, n. 4 SIM Internet Ready Plus, n. 4 assicurazioni casko per i 4 tablets Samsung, n. 12 SIM M2M Cinque relativa al bimestre 14/04/2015 – 15/06/2015 che è stata rifiutata al Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate, in quanto riportante servizi per €. 96,00 + €. 120,00 di costi di attivazione non previsti dal contratto;
3. n. AF11660079 del 19/08/2015 registrata con prot. 15073 del 21/08/2015 per un importo di €. 465,07 I.V.A. compresa per fornitura in abbonamento di n. 4 tablets TAB4G, n. 4 SIM Internet Ready Plus, n. 4 assicurazioni casko per i 4 tablets Samsung, n. 12 SIM M2M Cinque relativa al bimestre 16/06/2015 – 14/08/2015, che è stata accettata ma non liquidata in quanto riportante servizi per €. 120,00 non previsti dal contratto;
4.
n. AF14835076 del 17/10/2015 registrata con prot. 18784 del 22/10/2015per un importo di €. 369,07 I.V.A. compresa per fornitura in abbonamento di n. 4 tablets TAB4G, n. 4 SIM Internet Ready Plus, n. 4 assicurazioni casko per i 4 tablets Samsung, n. 12 SIM M2M Cinque relativa al bimestre 15/08/2015 13/10/2015, che è stata accettata ma non liquidata in quanto riportante servizi per €. 120,00 non previsti dal contratto;● con mail del 10/07/2015 venivano chieste all'agente dell'Agenzia Piramis rappresentante della Vodafone Omnitel B.V. spiegazioni relative alla fattura n. AF08513522 del 20/06/2015 e successivamente telefonicamente anche per le altre fatture;
● con mail del 02/12/2015 registrata con prot. 21729 del 03/12/2015 l'agente della Piramis comunicava che i servizi a sovrapprezzo non previsti a contratto saranno riaccreditati nelle prossime fatture ma che i costi di attivazione pari a €. 120,00 anche se non previsti nel preventivo, sono dovuti per contratto;
Dato atto che con la fattura n. AF14835076 del 17/10/2015 registrata con prot. 18784 del 22/10/2015, sono stati riaccreditati €. 96,00 per i servizi a sovrapprezzo non previsti dal contratto;
Visto il sollecito di pagamento registrato con prot. 21170 in data 26/11/2015, relativo alle fatture sopraelencate non ancora liquidate che ha originato l'interruzione delle linee;
Dato atto che la somma degli importi delle fatture non ancora liquidate è pari a €. 1.411,79;
Rilevato che la data di emissione della fattura del bimestre 14/10/2015 - 13/12/2015 è prevista per il 18/12/2015 e a tutt'oggi non se ne conosce l'importo esatto e neppure se comprenderà l'accredito delle somme non dovute, per cui prudenzialmente si prevede una spesa pari a quella dell'ultima fattura pervenuta cioè circa
€. 389,89;
Visto che la disponibilità residua dell'impegno di spesa 450/2015 assunto sul bilancio 2015 con Determinazione n. 13/H del 24/04/2015 è pari a €. 1.151,68;
Dato atto che per quanto fin qui esposto si prevede una spesa totale per l'anno 2015 pari a €. 1.781,79 circa per cui è necessario integrare l'impegno di spesa 450/2015 assunto con Determinazione n. 13/H del 24/04/2015 di un importo pari a €. 650,00;
Visto che per la fornitura di cui alla presente determinazione non esiste attivata alcuna convenzione CONSIP e sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non si è reperito il materiale confacente alle reali esigenze dell’Ente, per cui è possibile procedere alla fornitura di servizi in maniera autonoma;
Rilevato che la fornitura di cui in oggetto rientra per tipologia ed importo nel disposto di cui agli artt. 3 e 6 comma 1 punto n. 1 del Vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 08/08/2006 e integrato con deliberazioni del C.C. n. 38 del 24/06/2008, n. 77 del 27/11/2008 e modificato con deliberazioni del C.C. n. 73 del 29/09/2011, n. 24 del 03/04/2012, n. 46 del 11/06/2012 e n. 75 del 30/09/2014 tutte esecutive;
Dato atto che trattandosi di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00 IVA esclusa, il relativo contratto si perfeziona con la determinazione di affidamento con la quale viene acquisita l'offerta della ditta aggiudicataria ai sensi dell'ultimo paragrafo dell’art. 8 del vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 08/08/06 e s.m.i.;
Vista la regolarità contributiva D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per i contratti pubblici acquisita d’ufficio con scadenza validità in data 26/02/2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2015 di approvazione del Bilancio 2015;
Visto il Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Valeggio Sul Mincio approvato con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014;
Visto il DM n. 55 del 03/04/2013 che obbliga la Pubblica Amministrazione a ricevere le fatture solo attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia dell'Entrate;
Visto l’art°107 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n°267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
D E T E R M I N A
1.
Di prendere atto di quanto esposto in premessa, in particolare che le maggiori spese fatturate erroneamente saranno riaccreditate con le prossime fatture;2.
Di integrare l'impegno di spesa 450/2015 assunto con Determinazione n. 13/H del 24/04/2015 per l'affidamento alla Ditta Vodafone Omnitel B.V. con sede in Via Jervis, 13 a 10015 Ivrea (TO) della fornitura in abbonamento di n.4 tablets Samsung Galaxy mod. tab4 8 con schermo da 8” e n. 4 SIM Internet Ready Plus, più n. 12 SIM M2M Cinque per un importo pari a €. più IVA e n. 4 assicurazioni Kasco per i 4 tablets di un importo pari a €. 650,00;del D.L. n. 168/2004 convertito in L. 191/2004, non esiste attivata per la fornitura di cui alla presente determinazione una convenzione CONSIP e sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non si è reperito un servizio confacente alle reali esigenze dell’Ente, per cui è possibile procedere alla fornitura di servizi in maniera autonoma;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26 della L.
448/1999 come modificato dalla L. 191/2004 al servizio di controllo interno;
6. Di conferire al presente atto valore contrattuale previa sottoscrizione del legale rappresentante della ditta e del funzionario rappresentante l’Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del R.D. n.
2440/1923;
7. Di trasmettere il presente atto alla ditta incaricata unitamente al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio, la cui accettazione avverrà mediante la sottoscrizione dello stesso ai sensi della Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014 esecutiva;
8. Di dare atto che la ditta affidataria è a conoscenza che la violazione delle disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Valeggio Sul Mincio, trasmesso in allegato, approvato con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014 esecutiva, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta medesima, comportano la revoca di diritto dal presente affidamento;
9. Di trasmettere il presente atto alla ditta incaricata, per il suo perfezionamento, che avverrà mediante la sottoscrizione per accettazione dello stesso, giusto Regolamento acquisizione beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia in vigore;
10. Di dare atto altresì che ai fini dell’art. 3 della L. 136/2010 il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato indicando il seguente CIG: Z9F1414751;
11. Di comunicare alla ditta affidataria ai sensi del DM n. 55 del 03 aprile 2013 ai fini della fatturazione elettronica il seguente Codice Univoco Ufficio per il Comune di Valeggio sul Mincio CUF: UFFS9F e di rimandare al sito http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/index.htm per tutte le informazioni tecniche in merito alla fattura elettronica PA;
12. Di dare atto che le informazioni da indicare sul sito internet del Comune all’apposita Sezione
«Trasparenza, Valutazione e Merito» ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in Legge n.
134/2012 sono quelle sotto riportate:
• Ufficio responsabile del procedimento: Polizia Municipale;
• Responsabile del procedimento: Tratta Giovanni;
• Norma o titolo a base dell’attribuzione: artt. 3 e 6 comma 1 punto n. 1 del Vigente Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione dei lavori in economia;
• Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto.
Il presente atto viene sottoscritto dalle parti interessate ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del R.D. n.
2440/1923 e per gli effetti dell'art. 2 comma 2 del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Valeggio sul Mincio, approvato con Deliberazione di G.C. n. 9 del 30/01/2014 esecutiva.
Il Responsabile dell'Area: ___________________________________
La ditta incaricata: _______________________________________________
Valeggio Sul Mincio lì ………..
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 09/12/2015 IL RESPONSABILE DI AREA
TRATTA GIOVANNI (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
