Allegato al decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015
COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Olbia-Tempio
RELAZIONE TECNICA
Piano di razionalizzazione della società partecipata Multiservice srl
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)
Allegato al decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015
L’Amministrazione comunale pro tempore ha sostanzialmente anticipato il processo di razionalizzazione contemplato dalla legge di stabilità 2015 attraverso delle scelte che hanno consentito dei significativi risparmi di spesa nella gestione dei servizi affidati alla società comunale Multiservice s.r.l.
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione della società partecipata, del quale la presente relazione fa parte integrante e sostanziale, ci si prefigge il conseguimento di ulteriori risparmi di spesa e l’ottimale perseguimento dell’economicità della gestione dei singoli servizi affidati alla stessa.
I margini operativi per conseguire tali ulteriori risparmi non sono molto significativi. Tuttavia, si ritiene che nell’ambito delle spese generali di gestione vi siano ancora degli spazi per perseguire un maggior livello di economicità nella gestione dei servizi.
Nelle sezioni seguenti vengono illustrati sia i risultati conseguiti durante il processo di razionalizzazione messo in campo negli ultimi anni, sia i risultati che verranno conseguiti durante il 2015 e che verranno rendicontati entro il 31 marzo 2016.
Ridimensionamento del servizio di pulizia degli edifici comunali attraverso una riduzione delle spese di personale
Riepilogo costi servizio di pulizia edifici comunali
Totale costo per anno
Risparmio conseguito rispetto all’anno base
ANNO 2012 € 62.000,00 ANNO BASE
ANNO 2013 € 36.845,22 € 25.154,78
ANNO 2014 € 28.964,44 € 33.035,56
Ridimensionamento del servizio di pulizia delle strade urbane mediante una riduzione delle spese di personale
Riepilogo costi servizio di pulizia strade urbane
Totale costo per anno
Risparmio conseguito rispetto all’anno base
ANNO 2012 € 73.249,97 ANNO BASE
ANNO 2013 € 38.934,88 € 34.315,09
II – I risultati conseguiti nel 2013 e 2014 I – Premessa
Allegato al decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015
ANNO 2014 € 27.908,80 € 45.341,17
Internalizzazione senza oneri della gestione della TOSAP e dell’ICP, con conseguente azzeramento delle spese del personale preposto
Riepilogo costi servizio di gestione TOSAP e ICP
Totale costo per anno
Risparmio conseguito rispetto all’anno base
ANNO 2012 € 23.629,12 ANNO BASE
ANNO 2013 € 0,00 € 23.629,12
ANNO 2014 € 0,00 € 23.629,12
Revoca del riconoscimento dell’aggio previsto sugli incassi tributari
Riepilogo costi aggio incassi tributari
Totale costo per anno
Risparmio conseguito rispetto all’anno base
ANNO 2012 € 101.084,78 ANNO BASE
ANNO 2013 € 0,00 € 101.084,78
ANNO 2014 € 0,00 € 101.084,78
Riduzione dei costi di gestione dei parcheggi, attraverso modalità di gestione caratterizzate da una minore presenza di personale preposto
Riepilogo costi gestione parcheggi pubblici
Totale costo per anno
Risparmio conseguito rispetto all’anno base
ANNO 2012 € 77.500,00 ANNO BASE
ANNO 2013 € 58.700,00 € 18.800,00
ANNO 2014 € 60.472,60 € 17.027,40
Allegato al decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015
1. Razionalizzazione dei costi generali di gestione dei servizi affidati
Eventuali azioni tese a conseguire ulteriori risparmi di spesa verranno evidenziate, con i relativi risultati, in seno alla relazione tecnica di marzo 2016.
2. Riduzione dei compensi per l’Amministratore unico
Nel 2015 si prevede una riduzione del 20% del compenso lordo annuo corrisposto all’Amministratore unico della società.
Compensi
Amministratore unico
Totale costo per anno
Risparmio atteso rispetto all’anno base
ANNO 2014 € 22.254,36 ANNO BASE
ANNO 2015 € 17.803,44 € 4.450,92
Dal presente piano è possibile evincere come la riduzione dei costi ed i risparmi di spesa conseguiti nel periodo 2013-2014, rispetto all’anno 2012, è stimabile in un importo pari a euro 220.118,03 Per quanto concerne l’ammontare relativo alle economie conseguibili attraverso le misure illustrate, le stesse sono stimabili, per l’anno 2015, in un importo pari a € 4.450,92.
In conclusione, le misure descritte consentono di perseguire un risparmio aggregato per l’anno 2015 stimabile in euro 224.568,95, come illustrato nella tabella seguente.
PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
RIEPILOGO VALORI ECONOMICI CORRELATI ALLE AZIONI INTRAPRESE E DA INTRAPRENDERE NEL TRIENNIO 2013-2015
Ambito di
razionalizzazione
Risparmi conseguiti nel 2013
Risparmi aggiuntivi conseguiti nel 2014
Stima ulteriori risparmi
conseguibili nel 2015
Risparmio complessivo annuo conseguibile Servizio di pulizia
edifici comunali
€ 25.154,78 € 7.880,78 ---- € 33.035,56
Servizio di pulizia € 34.315,09 € 11.026,08 ---- € 45.341,17 IV – Riepilogo processo di razionalizzazione
Allegato al decreto sindacale n. 5 del 31/03/2015
strade urbane Servizio di gestione TOSAP e ICP
€ 23.629,12 ---- ---- € 23.629,12
Costi aggio incassi tributari
€ 101.084,78 ---- ---- € 101.084,78
Costi di gestione dei parcheggi pubblici
€ 18.800,00 - € 1.772,60 ---- € 17.027,40
Compensi
Amministratore
---- ---- € 4.450,92 € 4.450,92
Totale risparmi € 224.568,95
