COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI. DETERMINAZIONE Area Tecnica

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COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE Area Tecnica

OGGETTO: PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 321 - Lavori di Realizzazione Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini - CIG n. - 5776219EB2 - CUP n. B73H13000040002 - Liquidazione saldo su 2° SAL alla società Giordano rag. Attilio S.r.l. con sede legale in Salerno.

N. 265 del 10/11/2015

N. Registro Generale 557 del 10/11/2015

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DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Area Tecnica

Oggetto: PSR CAMPANIA 2007-2013 MISURA 321 - Lavori di Realizzazione Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini - CIG n. - 5776219EB2 - CUP n. B73H13000040002 - Liquidazione saldo su 2° SAL alla società Giordano rag. Attilio S.r.l. con sede legale in Salerno.

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DIECIdel mese di NOVEMBRE, nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 prot. 5363 del 03/07/2015 con cui sono state conferite al sottoscritto ing. Sergio Brancaccio le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica fino al 31/12/2015 ai sensi degli articoli 107 e 109 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “funzioni e responsabilità dei Dirigenti”, l’art. 151 “principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “impegno di spesa” e l’art.

184 “liquidazione di spesa”, che demanda ai responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO in particolare l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 276/2003 e succ. mod. e integrazioni;

VISTO il Regolamento sugli Uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n. 482 del 28/10/1998 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 51 del 22/04/2015 con cui è stato approvato il Regolamento sulla dirigenza;

VISTA la Delibera di C.C. n. 25 del 20/08/2015 avente ad oggetto “Approvazione Bilancio annuale 2015 e Bilancio pluriennale 2015/2017 con funzione autorizzatoria - Relazione previsionale e programmatica triennio 2015/2017 - Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva”;

VISTA la Delibera di G.C. n. 102 del 20/08/2015 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno 2015;

PREMESSOche:

- con Deliberazione di G.C. n. 27 del 10/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini”;

- con Deliberazione di G.C. n. 69 del 19/09/2013 è stato riapprovato il nuovo quadro economico del progetto esecutivo per un importo complessivo di EURO 499.000,00;

- conDecisione individuale di concessione dell’aiuto prot. 2014.0243869 del 07/04/2014 la Regione Campania – Direzione Generale Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali ha concesso al Comune di Giffoni Sei Casali il finanziamento ai sensi del PSR 2007-2013 –

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 265 del 10/11/2015 N. Reg. Gen. 557 del 10/11/2015

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Misura 321 - PIRAP per l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di EURO 417.161,36 oltre I.V.A.;

- con Deliberazione di G.C. n. 39 del 24/04/2014 è stato rimodulato e riapprovato, sulla base del finanziamento concesso dalla Regione Campania, il nuovo quadro economico del progetto esecutivo per un importo complessivo di EURO 462.839,39;

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 68 del 27/05/2014 – Reg. Gen. n. 197 del 27/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini” per un importo a base d’asta pari ad € 370.558,46, come indicato nel progetto esecutivo;

- conDetermina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 144 del 04/09/2014 – Reg. Gen. n. 388 del 04/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, l’appalto per i “lavori di Realizzazione Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini - CIG n. - 5776219EB2 - CUP n. B73H13000040002” è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell’art. 11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla società Giordano rag. Attilio S.r.l. – con sede legale in Salerno alla Via Monticelli, n. 9 (P.IVA 04212350658), la quale è risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con punti 79,91, come risulta dai verbali di gara, quindi per un’offerta economica del 7,05% sull’importo a base di gara di € 366.119,09, quindi per l’importo di € 340.307,70, oltre oneri per la sicurezza pari a € 4.439,37 e oltre I.V.A. nella misura del 10% pari a € 34.474,71, quindi, per complessivi € 379.221,78 (I.V.A. compresa);

- con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 148 del 08/09/2014 – Reg. Gen. n.

391 del 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, i servizi tecnici concernenti la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, le misurazioni e contabilità dei lavori, finalizzati alla realizzazione dell’opera pubblica denominata “Casa dei Saperi e dei Sapori del Parco Regionale dei Monti Picentini - CUP n. B73H13000040002” sono stati affidati all’Ing. Vincenzo AMATO, nato a Salerno il 07.06.1983 C.F. MTA VCN 83H07 H703I residente in San Cipriano Picentino alla Via Madonnella 8, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al numero 196/B al prezzo netto di € 18.500,00 oltre a contributi previdenziali ed I.V.A. di legge, a seguito di offerta con ribasso percentuale del 2,29% sull’importo di € 18.933,64;

- in data 29/10/2014 si procedeva alla consegna dei lavori de quo in via d’urgenza;

- con contratto rep. n. 03 del 24/11/2014, registrato a Salerno il 16/01/2015 al n.616, i lavori in oggetto venivano appaltati alla società Giordano rag. Attilio S.r.l. – con sede legale in Salerno alla Via Monticelli, n. 9 (P.IVA 04212350658), per l’importo di € 344.747,07 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 4.439,37, oltre IVA 10%, per complessivi € 379.221,78 (IVA compresa);

- conistanza prot. n. 6727 del 07/10/2014 il Comune di Giffoni Sei Casali ha chiesto alla Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno UOD 19 il riconoscimento delle spese IVA per l’intervento in oggetto finanziato con il PSR Campania 2007-2013;

- conistanza prot. n. 8330 del 01/12/2014 il Comune di Giffoni Sei Casali ha chiesto alla Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno UOD 19 l’erogazione dell’anticipazione sul contributo assentito pari al 50% dell’aiuto per un importo di € 208.580,68;

- con D.I.C.A. prot. n. 2014.0833958 del 09/12/2014 la Regione Campania – Direzione Generale Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali ha rideterminato, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla società Giordano rag. Attilio S.r.l., ha rimodulato il contributo concesso in complessivi € 391.349,97 oltre I.V.A.;

- l’AGEA, Organismo pagatore del PSR Campania 2007-2013, ha disposto in favore del Comune di Giffoni Sei Casali il pagamento della somma di € 208.580,68, quale

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anticipazione del 50% sul contributo assentito, somma incassata giusta reversale n. 329 del 25/05/2015;

- con Decreto n. 763 del 02/10/2015 il Dirigente della Regione Campania Dipart. 52 – Dir.

Gen. 6 – UOD 19 ha concesso al Comune di Giffoni Sei Casali un beneficio di € 44.727,35 per spese IVA da sostenere per la realizzazione del progetto;

- in data 22/10/2015 la Regione Campania ha liquidato la somma di € 22.363,67 (incassata giusta reversale n. 870/2015), quale anticipazione relativa alla quota IVA del 50% giusta richiesta prot. n. 2015.0678510 del 09/10/2015;

289 del 10/07/2015 è stato approvato il 1° SAL a tutto il 08/06/2015 ed è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 157.338,62 di cui € 143.035,11 per imponibile e

€ 14.303,51 per I.V.A. al 10% in favore della società Giordano rag. Attilio S.r.l.come da Certificato di pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del Procedimento in data 24/06/2015;

480 del 22/10/2015 è stato approvato il 2° SAL a tutto il 07/09/2015 ed è stata disposta la liquidazione della somma complessiva di € 40.767,00di cui € 37.060,91 per imponibile e € 3.706,09 per I.V.A. al 10% in favore della società Giordano rag. Attilio S.r.l.quale acconto dei lavori eseguiti di cui al certificato di pagamento n. 2 e della fattura elettronica n. 03/2015 del 11/09/2015;

- che con nota prot. n. 7722 del 09/10/2015 il Comune di Giffoni Sei Casali ha chiesto alla Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno UOD 19 il pagamento del 1° acconto di € 143.634,29 quale liquidazione parziale per stati di avanzamento;

- che con nota prot. n. 7724 del 09/10/2015 il Comune di Giffoni Sei Casali ha chiesto alla Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno UOD 19 il pagamento del 1° acconto di € 14.625,80 quale SAL delle spese IVA.

TANTO PREMESSO:

RICHIAMATA la propria determina n. 213 del 29/09/2015 – Reg. Gen. n. 480 del 22/10/2015 con la quale:

1. sono stati approvatigli atti tecnico-contabili relativi al 2° Stato di Avanzamento dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 07/09/2015, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Vincenzo AMATO ed acquisiti agli atti dell’Ente al n. 6867 del 10/09/2015, dai quali risulta un ammontare complessivo dei lavori pari ad € 235.793,20 compresi oneri per la sicurezza (oltre I.V.A. al 10%) nonché il Certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 91.579,12 (oltre I.V.A. 10%), al netto del ribasso di gara, delle ritenute dello 0,50% di tutela dei lavoratori (ex art. 7 del D.M. 19/04/2000 n. 145)e dell’ammontare dei certificati precedenti, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Giannattasio in data 28/09/2015;

2. è stata liquidata in favore della società Giordano rag. Attilio S.r.l., la somma complessiva di € 40.767,00di cui € 37.060,91 per imponibile e € 3.706,09per I.V.A. al 10%, quale acconto dei lavori di cui al certificato di pagamento n. 2, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Giannattasio in data 28/09/2015, e della fattura elettronica n.

03/2015 del 11/09/2015emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014;

3. è stato dato atto che la liquidazione del saldo dei lavori di cui al certificato di pagamento n.

2 relativo al 2° SAL, pari a € 59.970,03, sarebbe avvenuto ad accredito, da parte dell’AGEA, delle ulteriori quote del contributo concesso;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale Politiche, Agricole, Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot. n. 2015.0711222 del

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22/10/2015, acquisita al protocollo dell’Ente in data 23/10/2015 con il n. 8107, con la quale, in virtù dei Decreti DG n. 370 dell’11/09/2015 e n. 468 del 15/10/2015, sono stati comunicati:

- il termine perentorio del 15/11/2015 (fase di ultimazione dei lavori) entro il quale i Beneficiaridevono disporre la chiusura tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto ammesso a finanziamento;

- il termine perentorio del 20/11/2015 (fase di conclusione degli adempimenti amministrativi) entro il quale i Beneficiari devonopresentare al Servizio Territoriale Provinciale di Salerno le richieste di pagamento per saldo, corredate da tutta la documentazione prevista per la produzione delle relative domande di pagamento per saldo.

DATO ATTO che ad oggi non risultano accreditate le ulteriori somme richieste alla Giunta Regionale della Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno UOD 19 in data 09/10/2015 a valere sul finanziamento concesso.

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di poter disporre la chiusura tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto ammesso a finanziamento entro il termine del 15/11/2015 è necessario effettuare i pagamenti dovuti mediante anticipazione di cassa.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Giovanni Giannattasio dell’Area Tecnica.

VISTA la fattura elettronica n. 03/2015 del 11/09/2015, pervenuta in pari data con n. 6902 di protocollo, presentata dalla società Giordano rag. Attilio S.r.l. per i lavori de quo per un totale complessivo di € 100.737,03 di cui € 91.579,12 per imponibile e € 9.157,91 per I.V.A. al 10%, emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR n.

633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014.

VISTO il DURC ON LINE prot. n. INAIL_1548481del 05/11/2015dal quale risulta la regolarità contributiva della società Giordano rag. Attilio S.r.l..

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 59.970,03di cui € 54.518,21 per imponibile e € 5.451,82per I.V.A. al 10%in favore della società Giordano rag.

Attilio S.r.l. quale saldo dei lavori di cui al certificato di pagamento n. 2 e della fattura elettronica n. 03/2015 del 11/09/2015, fattura emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006.

VISTO il D.P.R . n. 207/2010.

VISTO che sul presente atto sono stati resi i pareri preventivi, come riportati in allegato.

ATTESO che il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ha attestato la copertura finanziaria della spesa di € 59.970,03con imputazione sul capitolo 2 05 2 01 06 art. 1 del bilancio e.f. 2015.

DETERMINA

4. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina e si intende integralmente riportata.

5. di LIQUIDARE, per quanto riportato in narrativa, in favore della società Giordano rag.

Attilio S.r.l., la somma complessiva di € 59.970,03di cui € 54.518,21 per imponibile e € 5.451,82per I.V.A. al 10%, quale saldo dei lavori di cui al certificato di pagamento n. 2, redatto dal Responsabile del Procedimento Arch. Giovanni Giannattasio in data 28/09/2015, e della fattura elettronica n. 03/2015 del 11/09/2015emessa con la specifica relativa alla scissione dei pagamenti ai sensi dell’Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014.

6. diPROVVEDERE al pagamento di detta somma come anticipazione di cassa a valere sul finanziamento regionale concesso.

7. diIMPUTARE la succitata spesa al capitolo 2 05 2 01 06 art. 1 del bilancio e.f. 2015 (imp.

604/2014).

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8. diDISPORRE, con la presente, che l’Ufficio Ragioneria provveda a versare all’Erario l’importo di € 5.451,82, per IVA al 10%, nei termini e secondo le modalità di cui al D.M. 23 gennaio 2015 emanato in attuazione a quanto disposto dall’Art. 17-ter del DPR n. 633/72 (split payment), come modificato dall’Art. 1, lettera b) del comma 629 della L. 190/2014 e del successivo comma 630 dello stesso Articolo.

9. diAUTORIZZARE l’Ufficio Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso BCC DI AQUARA SCRL, cod. IBAN IT 83 Z 08342 15200 008010080114, con indicazione nel mandato dei seguenti codici: CUP B73H13000040002– CIG 5776219EB2.

10. diATTESTARE ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente: non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto; che l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e risponde all’interesse collettivo.

Fattura n. Importo imponibile

€

Aliquota I.V.A. %

Importo I.V.A. €

Importo TOT. €

Capitolo di spesa

Impegno n.

03/2015 saldo

54.518,21 10 5.451,82 59.970,03 20520106 art. 1

604/2014

11. diPUBBLICARE la presente determina, anche ai fini della pubblicità degli atti, all’Albo Pretorio on-line comunale per giorni 15 nonché nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 33/2013.

Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giovanni Giannattasio

Il Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Sergio Brancaccio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)

CIG: 5776219EB2 - Fase: Liquidazione parziale - CUP: B73H13000040002 AVCP - Data: 25/06/2014 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

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In data copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile del Servizio Finanziario.

Giffoni Sei Casali, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico del Comune di Giffoni Sei Casali in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi (in esecuzione dell’art. 23 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 21 gennaio 2002, esecutiva e

successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 7, comma 3, del “Regolamento per l’adozione delle determinazioni”, approvato con deliberazione di G.C. n. 887 del 18 dicembre 2002, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni).

Giffoni Sei Casali, lì ____________________

IL MESSO COMUNALE

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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Area Economico Finanziario