00556230282
BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2017 - 2019
00556230282
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2017 - 2019
PARTE ENTRATA
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di cassa - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza
0,00
2.090.324,31
510.000,00
0,00
13.201.922,18 previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) 0,00
0,00
0,00
0,00
10.962.791,33
0,00
0,00
0,00
0,00 258.634,79
7.880.492,93
158.802,40
0,00
Pag. 1
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 3.534.718,67 previsione di competenza 13.253.394,85 previsione di cassa
13.075.511,00 13.005.511,00 13.005.511,00
16.604.831,67 16.709.723,37
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 41.754,16
previsione di cassa
5.500,00 5.500,00 5.500,00
5.500,00 41.754,16
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
68.354,40 previsione di competenza 2.140.729,00
previsione di cassa
1.872.000,00 1.872.000,00 1.872.000,00
1.940.354,40 2.258.630,12
10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
3.603.073,07 previsione di competenza previsione di cassa
15.435.878,01 14.953.011,00
18.550.686,07
14.883.011,00 14.883.011,00
Totale TITOLO 1
19.010.107,65
Pag. 2
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da
Amministrazioni pubbliche
242.605,99 previsione di competenza 749.270,30
previsione di cassa
520.792,00 520.692,00 520.692,00
763.397,99 1.268.451,99
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
38.502,25 previsione di competenza 750,00
previsione di cassa
750,00 750,00 750,00
39.252,25 39.759,00
20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 281.108,24 previsione di competenza
previsione di cassa
750.020,30 521.542,00
802.650,24
521.442,00 521.442,00
Totale TITOLO 2
1.308.210,99
Pag. 3
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.659.545,20 previsione di competenza 2.157.798,19 previsione di cassa
2.035.705,00 1.685.705,00 1.666.205,00
3.673.498,70 3.371.442,94
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
492.708,66 previsione di competenza 342.000,00
previsione di cassa
320.000,00 320.000,00 350.000,00
790.783,99 749.686,28
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 7.398,16 previsione di competenza 26.000,00
previsione di cassa
18.500,00 18.500,00 18.500,00
25.898,16 32.709,04
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 200,00
previsione di cassa
200,00 0,00 0,00
200,00 200,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 608.230,36 previsione di competenza 665.549,82
previsione di cassa
565.028,00 440.142,00 440.142,00
1.173.223,36 1.039.936,08
30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.767.882,38 previsione di competenza
previsione di cassa
3.191.548,01 2.939.433,00
5.663.604,21
2.464.347,00 2.474.847,00
Totale TITOLO 3
5.193.974,34
Pag. 4
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 550.363,51 previsione di competenza 1.432.519,12
previsione di cassa
949.900,00 560.000,00 560.000,00
1.500.263,51 1.384.734,65
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.306.399,70
previsione di cassa
1.306.399,70 0,00 2.500.000,00
1.306.399,70 1.306.399,70
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
13.728,47 previsione di competenza 353.073,28
previsione di cassa
1.140.100,00 2.300.000,00 0,00
1.153.828,47 375.268,15
40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 564.091,98 previsione di competenza
previsione di cassa
3.091.992,10 3.396.399,70
3.960.491,68
2.860.000,00 3.060.000,00
Totale TITOLO 4
3.066.402,50
Pag. 5
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Totale TITOLO 5
0,00
Pag. 6
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2.575.290,82 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
2.575.290,82 2.731.066,20
60000 ACCENSIONE PRESTITI 2.575.290,82 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
2.575.290,82
0,00 0,00
Totale TITOLO 6
2.731.066,20
Pag. 7
TITOLO 7
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 5.161.000,00
previsione di cassa
5.161.000,00 5.161.000,00 5.161.000,00
5.161.000,00 5.161.000,00
70000 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.161.000,00 5.161.000,00
5.161.000,00
5.161.000,00 5.161.000,00
Totale TITOLO 7
5.161.000,00
Pag. 8
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.097.715,34 previsione di competenza 1.580.000,00
previsione di cassa
1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00
2.677.715,34 2.244.431,18
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 301.807,36 previsione di competenza 2.938.000,00
previsione di cassa
1.618.000,00 1.618.000,00 1.618.000,00
1.919.807,36 1.983.498,67
90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.399.522,70 previsione di competenza
previsione di cassa
4.518.000,00 3.198.000,00
4.597.522,70
3.198.000,00 3.198.000,00
Totale TITOLO 9
4.227.929,85
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 11.190.969,19 previsione di competenza
previsione di cassa
40.446.368,54 32.769.710,01
54.513.167,90
29.087.800,00 29.298.300,00
51.661.482,86
Pag. 9
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione.In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le Quote del risultato di amministrazione presunto dell’esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.
00556230282
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2017 - 2019
PARTE USCITA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE
01 Organi istituzionali Programma
0101
Titolo 1 SPESE CORRENTI 81.545,66 previsione di competenza 259.962,82
di cui già impegnato *
237.666,00 243.316,00 250.316,00
43.225,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
319.211,66
0,00 0,00
21.872,00 0,00
367.569,05
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Organi istituzionali 81.545,66 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
259.962,82
0,00
237.666,00 43.225,00 0,00 319.211,66
0,00
243.316,00 250.316,00
0,00 Totale Programma
21.872,00 0,00
367.569,05 02 Segreteria generale
Programma 0102
Titolo 1 SPESE CORRENTI 175.930,81 previsione di competenza 765.839,12
di cui già impegnato *
665.366,00 635.866,00 638.366,00
1.802,78
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
841.296,81
0,00 0,00
358,00 0,00
844.460,98
02 Segreteria generale 175.930,81 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
765.839,12
0,00
665.366,00 1.802,78 0,00 841.296,81
0,00
635.866,00 638.366,00
0,00 Totale Programma
358,00 0,00
844.460,98 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programma 0103
Pag. 1
Titolo 1 SPESE CORRENTI 139.893,17 previsione di competenza 500.290,00 di cui già impegnato *
532.225,00 527.200,00 528.225,00
13.748,31
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
672.118,17
0,00 0,00
4.306,70 0,00
696.442,91
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
139.893,17 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
500.290,00
0,00
532.225,00 13.748,31 0,00 672.118,17
0,00
527.200,00 528.225,00
0,00 Totale Programma
4.306,70 0,00
696.442,91 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 0104
Titolo 1 SPESE CORRENTI 312.643,29 previsione di competenza 387.415,00
di cui già impegnato *
387.015,00 387.015,00 387.015,00
3.045,12
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
699.658,29
0,00 0,00
3.045,12 0,00
663.841,83 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
312.643,29 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
387.415,00
0,00
387.015,00 3.045,12 0,00 699.658,29
0,00
387.015,00 387.015,00
0,00 Totale Programma
3.045,12 0,00
663.841,83 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 0105
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 2.000,00
di cui già impegnato *
1.000,00 1.000,00 1.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00
Pag. 2
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.000,00
0,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
2.000,00 06 Ufficio tecnico
Programma 0106
Titolo 1 SPESE CORRENTI 160.018,69 previsione di competenza 793.277,00
di cui già impegnato *
862.575,00 861.775,00 860.875,00
60.676,98
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.022.593,69
0,00 0,00
25.000,00 0,00
1.033.610,26
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 700.489,54 previsione di competenza 1.922.190,84
di cui già impegnato *
560.000,00 50.000,00 2.550.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.260.489,54
0,00 0,00
0,00 0,00
1.213.881,39
06 Ufficio tecnico 860.508,23 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.715.467,84
0,00
1.422.575,00 60.676,98 0,00 2.283.083,23
0,00
911.775,00 3.410.875,00
0,00 Totale Programma
25.000,00 0,00
2.247.491,65 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Programma 0107
Titolo 1 SPESE CORRENTI 86.964,25 previsione di competenza 573.051,00
di cui già impegnato *
314.910,00 208.700,00 208.700,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
401.874,25
0,00 0,00
0,00 0,00
580.383,04
Pag. 3
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
86.964,25 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
573.051,00
0,00
314.910,00 0,00 0,00 401.874,25
0,00
208.700,00 208.700,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
580.383,04 08 Statistica e sistemi informativi
Programma 0108
Titolo 1 SPESE CORRENTI 39.732,05 previsione di competenza 190.275,05
di cui già impegnato *
199.000,00 175.400,00 195.400,00
82.731,52
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
238.732,05
0,00 0,00
47.111,65 10.908,78
215.145,15
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 62.803,39 previsione di competenza 68.000,00
di cui già impegnato *
2.550,00 1.912,00 10.205,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
65.353,39
0,00 0,00
0,00 0,00
107.554,35 08 Statistica e sistemi informativi 102.535,44 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
258.275,05
0,00
201.550,00 82.731,52 0,00 304.085,44
0,00
177.312,00 205.605,00
0,00 Totale Programma
47.111,65 10.908,78
322.699,50 10 Risorse umane
Programma 0110
Titolo 1 SPESE CORRENTI 198.972,40 previsione di competenza 673.643,32
di cui già impegnato *
485.050,00 477.050,00 477.050,00
47.500,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
684.022,40
0,00 0,00
4.212,00 0,00
648.990,64
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Pag. 4
10 Risorse umane 198.972,40 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
673.643,32
0,00
485.050,00 47.500,00 0,00 684.022,40
0,00
477.050,00 477.050,00
0,00 Totale Programma
4.212,00 0,00
648.990,64 11 Altri servizi generali
Programma 0111
Titolo 1 SPESE CORRENTI 817.116,44 previsione di competenza 914.835,14
di cui già impegnato *
582.859,00 578.954,00 607.686,00
20.748,45
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.411.475,44
0,00 0,00
11.179,51 0,00
1.328.810,08
11 Altri servizi generali 817.116,44 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
914.835,14
0,00
582.859,00 20.748,45 0,00 1.411.475,44
0,00
578.954,00 607.686,00
0,00 Totale Programma
11.179,51 0,00
1.328.810,08 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.776.109,69 previsione di competenza
di cui già impegnato *
7.050.779,29 4.830.216,00
273.478,16
4.148.188,00 6.714.838,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
7.617.825,69 TOTALE MISSIONE
117.084,98 10.908,78
7.702.689,68
Pag. 5
3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE
01 Polizia locale e amministrativa Programma
0301
Titolo 1 SPESE CORRENTI 65.924,35 previsione di competenza 726.598,57
di cui già impegnato *
738.750,00 734.050,00 739.350,00
16.705,87
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
804.674,35
0,00 0,00
927,20 0,00
776.934,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 38.951,75 previsione di competenza 60.643,40
di cui già impegnato *
40.000,00 60.000,00 50.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
78.951,75
0,00 0,00
0,00 0,00
75.521,30 01 Polizia locale e amministrativa 104.876,10 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
787.241,97
0,00
778.750,00 16.705,87 0,00 883.626,10
0,00
794.050,00 789.350,00
0,00 Totale Programma
927,20 0,00
852.455,44 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Programma 0302
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 104.876,10 previsione di competenza
di cui già impegnato *
787.241,97 778.750,00
16.705,87
794.050,00 789.350,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
883.626,10 TOTALE MISSIONE
927,20 0,00
852.455,44
4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE
01 Istruzione prescolastica Programma
0401
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.333,71 previsione di competenza 330.657,00
di cui già impegnato *
336.657,00 339.657,00 340.657,00
10.589,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
343.990,71
0,00 0,00
0,00 0,00
341.875,02
01 Istruzione prescolastica 7.333,71 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
330.657,00
0,00
336.657,00 10.589,00 0,00 343.990,71
0,00
339.657,00 340.657,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
341.875,02 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 0402
Titolo 1 SPESE CORRENTI 132.077,98 previsione di competenza 368.550,00
di cui già impegnato *
322.350,00 313.790,00 314.955,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
438.435,12
0,00 0,00
0,00 0,00
417.574,37
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 33.995,71 previsione di competenza 239.547,68
di cui già impegnato *
910.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
943.995,71
0,00 0,00
0,00 0,00
196.781,88 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 166.073,69 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
608.097,68
0,00
1.232.350,00 0,00 0,00 1.382.430,83
0,00
373.790,00 374.955,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
614.356,25 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Programma 0406
Pag. 7
Titolo 1 SPESE CORRENTI 94.627,82 previsione di competenza 173.400,00 di cui già impegnato *
170.400,00 170.400,00 170.400,00
159.655,83
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
265.027,82
0,00 0,00
144.000,00 0,00
260.002,76 06 Servizi ausiliari all’istruzione 94.627,82 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
173.400,00
0,00
170.400,00 159.655,83 0,00 265.027,82
0,00
170.400,00 170.400,00
0,00 Totale Programma
144.000,00 0,00
260.002,76 07 Diritto allo studio
Programma 0407
Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.373,89 previsione di competenza 158.180,00
di cui già impegnato *
153.900,00 153.900,00 153.900,00
10.000,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
169.273,89
0,00 0,00
0,00 0,00
167.033,18
07 Diritto allo studio 15.373,89 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
158.180,00
0,00
153.900,00 10.000,00 0,00 169.273,89
0,00
153.900,00 153.900,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
167.033,18 4 Istruzione e diritto allo studio 283.409,11 previsione di competenza
di cui già impegnato *
1.270.334,68 1.893.307,00
180.244,83
1.037.747,00 1.039.912,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
2.160.723,25 TOTALE MISSIONE
144.000,00 0,00
1.383.267,21
Pag. 8
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma 0501
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.600,00 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
36.600,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma 0502
Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.890,55 previsione di competenza 775.800,00
di cui già impegnato *
702.500,00 686.000,00 689.200,00
17.110,25
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
780.140,55
0,00 0,00
0,00 0,00
898.326,32
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 81.595,75 previsione di competenza 115.948,23
di cui già impegnato *
17.400,00 17.400,00 17.400,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
98.995,75
0,00 0,00
0,00 0,00
84.241,75 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
162.486,30 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
891.748,23
0,00
719.900,00 17.110,25 0,00 879.136,30
0,00
703.400,00 706.600,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
982.568,07 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali
162.486,30 previsione di competenza di cui già impegnato *
891.748,23 719.900,00
17.110,25
703.400,00 706.600,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
879.136,30 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
1.019.168,07
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE
01 Sport e tempo libero Programma
0601
Titolo 1 SPESE CORRENTI 48.649,28 previsione di competenza 492.105,00
di cui già impegnato *
465.505,00 461.600,00 463.600,00
169.815,13
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
511.154,28
0,00 0,00
28.866,66 0,00
614.279,33
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 10.725,24 previsione di competenza 480.801,34
di cui già impegnato *
509.462,50 50.000,00 50.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
520.187,74
0,00 0,00
0,00 0,00
579.072,37
01 Sport e tempo libero 59.374,52 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
972.906,34
0,00
974.967,50 169.815,13 0,00 1.031.342,02
0,00
511.600,00 513.600,00
0,00 Totale Programma
28.866,66 0,00
1.193.351,70 02 Giovani
Programma 0602
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 1.000,00
di cui già impegnato *
4.000,00 4.000,00 4.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
4.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.560,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Giovani 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.000,00
0,00
4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
0,00
4.000,00 4.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
2.560,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 59.374,52 previsione di competenza di cui già impegnato *
973.906,34 978.967,50
169.815,13
515.600,00 517.600,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
1.035.342,02 TOTALE MISSIONE
28.866,66 0,00
1.195.911,70
Pag. 11
7 Turismo MISSIONE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Programma
0701
Titolo 1 SPESE CORRENTI 248.710,84 previsione di competenza 423.000,00
di cui già impegnato *
399.100,00 399.100,00 399.100,00
123.850,72
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
647.810,84
0,00 0,00
0,00 0,00
660.321,79
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 102.923,00 previsione di competenza 165.786,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
102.923,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164.842,44 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 351.633,84 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
588.786,00
0,00
399.100,00 123.850,72 0,00 750.733,84
0,00
399.100,00 399.100,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
825.164,23
7 Turismo 351.633,84 previsione di competenza
di cui già impegnato *
588.786,00 399.100,00
123.850,72
399.100,00 399.100,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
750.733,84 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
825.164,23
Pag. 12
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE
01 Urbanistica e assetto del territorio Programma
0801
Titolo 1 SPESE CORRENTI 26.419,42 previsione di competenza 317.249,00
di cui già impegnato *
313.300,00 317.300,00 319.300,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
339.719,42
0,00 0,00
0,00 0,00
324.631,08
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 195.157,00 previsione di competenza 120.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
195.157,00
0,00 0,00
0,00 0,00
290.561,79 01 Urbanistica e assetto del territorio 221.576,42 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
437.249,00
0,00
313.300,00 0,00 0,00 534.876,42
0,00
317.300,00 319.300,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
615.192,87 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Programma 0802
Titolo 1 SPESE CORRENTI 538,84 previsione di competenza 16.200,00
di cui già impegnato *
16.200,00 16.200,00 16.200,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
16.738,84
0,00 0,00
0,00 0,00
16.548,88
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 159.704,17 previsione di competenza 15.000,00
di cui già impegnato *
5.500,00 10.000,00 10.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
165.204,17
0,00 0,00
0,00 0,00
174.704,17 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare
160.243,01 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
31.200,00
0,00
21.700,00 0,00 0,00 181.943,01
0,00
26.200,00 26.200,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
191.253,05
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 381.819,43 previsione di competenza di cui già impegnato *
468.449,00 335.000,00
0,00
343.500,00 345.500,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
716.819,43 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
806.445,92
Pag. 14
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente MISSIONE
01 Difesa del suolo Programma
0901
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 11.250,01 previsione di competenza 15.000,00
di cui già impegnato *
35.000,00 35.000,00 35.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
46.250,01
0,00 0,00
0,00 0,00
15.200,00
01 Difesa del suolo 11.250,01 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
15.000,00
0,00
35.000,00 0,00 0,00 46.250,01
0,00
35.000,00 35.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
15.200,00 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Programma 0902
Titolo 1 SPESE CORRENTI 125.010,01 previsione di competenza 613.000,00
di cui già impegnato *
648.300,00 647.800,00 647.300,00
450.000,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
773.310,01
0,00 0,00
0,00 0,00
606.934,62
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 686.906,86 previsione di competenza 1.436.813,88
di cui già impegnato *
25.000,00 25.000,00 25.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
711.906,86
0,00 0,00
0,00 0,00
794.157,38 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 811.916,87 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.049.813,88
0,00
673.300,00 450.000,00 0,00 1.485.216,87
0,00
672.800,00 672.300,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
1.401.092,00 03 Rifiuti
Programma 0903
Pag. 15
Titolo 1 SPESE CORRENTI 1.269.030,89 previsione di competenza 3.323.880,00 di cui già impegnato *
3.263.880,00 3.263.880,00 3.263.880,00
2.082.476,20
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
4.532.910,89
0,00 0,00
2.078.934,20 0,00
3.753.546,36
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.083.406,51 previsione di competenza 6.348.661,64
di cui già impegnato *
2.090.324,31 0,00 0,00
2.090.324,31
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 4.180.648,62 0,00
3.173.730,82
0,00 0,00
0,00 0,00
1.084.006,51
03 Rifiuti 2.352.437,40 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
9.672.541,64
4.180.648,62
5.354.204,31 4.172.800,51 0,00 7.706.641,71
0,00
3.263.880,00 3.263.880,00
0,00 Totale Programma
2.078.934,20 0,00
4.837.552,87 04 Servizio idrico integrato
Programma 0904
Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.350,07 previsione di competenza 179.626,00
di cui già impegnato *
159.504,00 61.915,00 60.358,00
16.903,29
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
188.354,07
0,00 0,00
0,00 0,00
224.692,33
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 19.883,75 previsione di competenza 136.828,00
di cui già impegnato *
89.050,00 90.688,00 92.395,00
39.049,20
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
108.933,75
0,00 0,00
0,00 0,00
141.651,73
04 Servizio idrico integrato 49.233,82 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
316.454,00
0,00
248.554,00 55.952,49 0,00 297.287,82
0,00
152.603,00 152.753,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
366.344,06 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Programma 0905
Pag. 16
Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.992,93 previsione di competenza 10.000,00 di cui già impegnato *
10.000,00 10.000,00 10.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
19.992,93
0,00 0,00
0,00 0,00
19.992,93 05 Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione
9.992,93 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
10.000,00
0,00
10.000,00 0,00 0,00 19.992,93
0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
19.992,93 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Programma 0908
Titolo 1 SPESE CORRENTI 30.994,24 previsione di competenza 33.500,00
di cui già impegnato *
25.000,00 25.000,00 25.000,00
7.067,60
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
55.994,24
0,00 0,00
0,00 0,00
58.998,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 30.994,24 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
33.500,00
0,00
25.000,00 7.067,60 0,00 55.994,24
0,00
25.000,00 25.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
58.998,40 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
3.265.825,27 previsione di competenza di cui già impegnato *
12.097.309,52 6.346.058,31
4.685.820,60
4.159.283,00 4.158.933,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
4.180.648,62 0,00 0,00 0,00
9.611.383,58 TOTALE MISSIONE
2.078.934,20 0,00
6.699.180,26
Pag. 17
10 Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE
02 Trasporto pubblico locale Programma
1002
Titolo 1 SPESE CORRENTI 29.675,82 previsione di competenza 46.000,00
di cui già impegnato *
46.000,00 46.000,00 46.000,00
46.000,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
75.675,82
0,00 0,00
0,00 0,00
72.302,59
02 Trasporto pubblico locale 29.675,82 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
46.000,00
0,00
46.000,00 46.000,00 0,00 75.675,82
0,00
46.000,00 46.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
72.302,59 05 Viabilità e infrastrutture stradali
Programma 1005
Titolo 1 SPESE CORRENTI 236.257,43 previsione di competenza 1.295.625,00
di cui già impegnato *
1.139.232,00 1.042.000,00 1.040.900,00
719.500,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.375.489,43
0,00 0,00
0,00 0,00
1.368.276,37
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 3.820.287,49 previsione di competenza 7.450.699,15
di cui già impegnato *
1.701.937,20 2.460.000,00 160.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
5.522.224,69
0,00 0,00
0,00 0,00
5.575.669,34 05 Viabilità e infrastrutture stradali 4.056.544,92 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
8.746.324,15
0,00
2.841.169,20 719.500,00 0,00 6.897.714,12
0,00
3.502.000,00 1.200.900,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
6.943.945,71 10 Trasporti e diritto alla mobilità 4.086.220,74 previsione di competenza
di cui già impegnato *
8.792.324,15 2.887.169,20
765.500,00
3.548.000,00 1.246.900,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
6.973.389,94 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
7.016.248,30
11 Soccorso civile MISSIONE
01 Sistema di protezione civile Programma
1101
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.370,58 previsione di competenza 13.550,00
di cui già impegnato *
10.000,00 10.100,00 10.200,00
750,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
15.370,58
0,00 0,00
0,00 0,00
19.412,92
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 10.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.995,42
01 Sistema di protezione civile 5.370,58 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
23.550,00
0,00
10.000,00 750,00 0,00 15.370,58
0,00
10.100,00 10.200,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
36.408,34 02 Interventi a seguito di calamità naturali
Programma 1102
Titolo 1 SPESE CORRENTI 753,58 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
753,58
0,00 0,00
0,00 0,00
83.428,62 02 Interventi a seguito di calamità naturali 753,58 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 753,58
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
83.428,62
11 Soccorso civile 6.124,16 previsione di competenza
di cui già impegnato *
23.550,00 10.000,00
750,00
10.100,00 10.200,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
16.124,16 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
119.836,96
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Programma
1201
Titolo 1 SPESE CORRENTI 212.782,31 previsione di competenza 1.027.041,00
di cui già impegnato *
1.066.575,00 1.069.875,00 1.071.175,00
540.208,82
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.278.357,31
0,00 0,00
508.662,68 0,00
1.141.452,26
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 24.390,20 previsione di competenza 262.982,78
di cui già impegnato *
10.500,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
34.890,20
0,00 0,00
0,00 0,00
141.620,39 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili
nido
237.172,51 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.290.023,78
0,00
1.077.075,00 540.208,82 0,00 1.313.247,51
0,00
1.069.875,00 1.071.175,00
0,00 Totale Programma
508.662,68 0,00
1.283.072,65 02 Interventi per la disabilità
Programma 1202
Titolo 1 SPESE CORRENTI 68.832,33 previsione di competenza 388.500,00
di cui già impegnato *
410.500,00 410.500,00 410.500,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
479.332,33
0,00 0,00
0,00 0,00
446.637,18
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Interventi per la disabilità 68.832,33 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
388.500,00
0,00
410.500,00 0,00 0,00 479.332,33
0,00
410.500,00 410.500,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
446.637,18
03 Interventi per gli anziani Programma
1203
Titolo 1 SPESE CORRENTI 51.378,28 previsione di competenza 322.540,00
di cui già impegnato *
302.640,00 304.740,00 306.840,00
123.522,20
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
354.018,28
0,00 0,00
100.000,00 0,00
357.460,25
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
03 Interventi per gli anziani 51.378,28 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
322.540,00
0,00
302.640,00 123.522,20 0,00 354.018,28
0,00
304.740,00 306.840,00
0,00 Totale Programma
100.000,00 0,00
357.460,25 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 1204
Titolo 1 SPESE CORRENTI 175.512,50 previsione di competenza 602.862,98
di cui già impegnato *
607.800,00 607.800,00 607.800,00
3.697,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
783.312,50
0,00 0,00
0,00 0,00
649.196,65 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale
175.512,50 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
602.862,98
0,00
607.800,00 3.697,00 0,00 783.312,50
0,00
607.800,00 607.800,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
649.196,65 05 Interventi per le famiglie
Programma 1205
Titolo 1 SPESE CORRENTI 16.413,51 previsione di competenza 83.100,00
di cui già impegnato *
63.100,00 63.100,00 63.100,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
79.513,51
0,00 0,00
0,00 0,00
129.820,13
05 Interventi per le famiglie 16.413,51 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
83.100,00
0,00
63.100,00 0,00 0,00 79.513,51
0,00
63.100,00 63.100,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
129.820,13 06 Interventi per il diritto alla casa
Programma 1206
Titolo 1 SPESE CORRENTI 101.084,77 previsione di competenza 137.697,00
di cui già impegnato *
115.697,00 115.697,00 115.697,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
216.781,77
0,00 0,00
0,00 0,00
306.999,81 06 Interventi per il diritto alla casa 101.084,77 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
137.697,00
0,00
115.697,00 0,00 0,00 216.781,77
0,00
115.697,00 115.697,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
306.999,81 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Programma 1207
Titolo 1 SPESE CORRENTI 16.416,73 previsione di competenza 258.195,00
di cui già impegnato *
224.500,00 224.500,00 224.500,00
511,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
240.916,73
0,00 0,00
0,00 0,00
260.405,87 07 Programmazione e governo della rete dei
servizi sociosanitari e sociali
16.416,73 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
258.195,00
0,00
224.500,00 511,00 0,00 240.916,73
0,00
224.500,00 224.500,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
260.405,87 08 Cooperazione e associazionismo
Programma 1208
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.325,00 previsione di competenza 20.000,00
di cui già impegnato *
20.000,00 20.000,00 20.000,00
1.701,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
27.325,00
0,00 0,00
0,00 0,00
27.000,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
08 Cooperazione e associazionismo 7.325,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
20.000,00
0,00
20.000,00 1.701,00 0,00 27.325,00
0,00
20.000,00 20.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
27.000,00 09 Servizio necroscopico e cimiteriale
Programma 1209
Titolo 1 SPESE CORRENTI 39.599,07 previsione di competenza 117.600,00
di cui già impegnato *
100.700,00 101.300,00 101.900,00
86.390,52
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
140.299,07
0,00 0,00
82.347,60 0,00
134.932,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 33.591,97 previsione di competenza 32.219,14
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
33.591,97
0,00 0,00
0,00 0,00
42.268,85 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 73.191,04 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
149.819,14
0,00
100.700,00 86.390,52 0,00 173.891,04
0,00
101.300,00 101.900,00
0,00 Totale Programma
82.347,60 0,00
177.201,61 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 747.326,67 previsione di competenza
di cui già impegnato *
3.252.737,90 2.922.012,00
756.030,54
2.917.512,00 2.921.512,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
3.668.338,67 TOTALE MISSIONE
691.010,28 0,00
3.637.794,15
Pag. 23
14 Sviluppo economico e competitività MISSIONE
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Programma
1402
Titolo 1 SPESE CORRENTI 200,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
10.200,00 02 Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori
200,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 200,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
10.200,00 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità
Programma 1404
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.182,95 previsione di competenza 11.750,00
di cui già impegnato *
11.457,00 11.500,00 11.500,00
11.457,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
18.639,95
0,00 0,00
7.638,00 0,00
19.512,40 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 7.182,95 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
11.750,00
0,00
11.457,00 11.457,00 0,00 18.639,95
0,00
11.500,00 11.500,00
0,00 Totale Programma
7.638,00 0,00
19.512,40 14 Sviluppo economico e competitività 7.382,95 previsione di competenza
di cui già impegnato *
11.750,00 11.457,00
11.457,00
11.500,00 11.500,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
18.839,95 TOTALE MISSIONE
7.638,00 0,00
29.712,40
Pag. 24
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Programma
1501
Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.158,83 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
3.158,83
0,00 0,00
0,00 0,00
3.158,83 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 3.158,83 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 3.158,83
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
3.158,83 15 Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
3.158,83 previsione di competenza di cui già impegnato *
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
3.158,83 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
3.158,83
Pag. 25
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche MISSIONE
01 Fonti energetiche Programma
1701
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.000,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
7.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7.000,00
01 Fonti energetiche 7.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 7.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
7.000,00 17 Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
7.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato *
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
7.000,00
Pag. 26
20 Fondi e accantonamenti MISSIONE
01 Fondo di riserva Programma
2001
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 47.688,18
di cui già impegnato *
60.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
49.212,36
01 Fondo di riserva 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
47.688,18
0,00
60.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00
60.000,00 60.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
49.212,36 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità
Programma 2002
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 1.050.000,00
di cui già impegnato *
582.623,00 542.270,00 672.355,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.050.000,00
0,00
582.623,00 0,00 0,00 0,00
0,00
542.270,00 672.355,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 03 Altri Fondi
Programma 2003
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
