00556230282
BILANCIO PLURIENNALE
TRIENNIO 2017 - 2019 ASSESTATO
2017 2018 2019
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di cassa - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza
251.686,05
6.646.447,27
5.077.912,13
0,00
17.769.834,31 previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) 0,00
3.287.015,57
0,00
0,00
10.962.791,33
0,00
5.254.357,17
0,00
0,00 258.634,79
7.880.492,93
158.802,40
0,00
Pag. 1
2017 2018 2019
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 3.606.010,60 previsione di competenza 13.289.002,03 previsione di cassa
13.590.562,16 13.072.511,00 13.005.511,00
17.155.555,00 16.745.330,55
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 6.146,98
previsione di cassa
7.130,81 5.500,00 5.500,00
7.130,81 6.146,98
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
68.354,40 previsione di competenza 2.140.729,00
previsione di cassa
2.499.917,19 2.327.788,00 2.327.788,00
2.379.190,24 2.258.630,12
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
3.674.365,00 previsione di competenza previsione di cassa
15.435.878,01 16.097.610,16
19.541.876,05
15.405.799,00 15.338.799,00
Totale TITOLO 1
19.010.107,65
Pag. 2
2017 2018 2019
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
242.605,99 previsione di competenza 749.270,30
previsione di cassa
1.630.900,48 580.206,00 580.206,00
1.800.455,45 1.268.451,99
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
39.119,25 previsione di competenza 750,00
previsione di cassa
750,00 750,00 750,00
1.367,00 39.759,00
20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 281.725,24 previsione di competenza
previsione di cassa
750.020,30 1.631.650,48
1.801.822,45
580.956,00 580.956,00
Totale TITOLO 2
1.308.210,99
Pag. 3
2017 2018 2019
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.670.626,30 previsione di competenza 2.157.798,19 previsione di cassa
2.122.215,66 1.685.705,00 1.666.205,00
3.760.162,67 3.371.442,94
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
495.006,84 previsione di competenza 342.000,00
previsione di cassa
290.000,00 320.000,00 350.000,00
724.998,06 749.686,28
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 8.327,30 previsione di competenza 26.000,00
previsione di cassa
23.150,40 18.500,00 18.500,00
26.643,79 32.709,04
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 200,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 200,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 608.267,46 previsione di competenza 665.549,82
previsione di cassa
588.689,69 440.142,00 440.142,00
1.199.328,32 1.039.936,08
30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.782.227,90 previsione di competenza
previsione di cassa
3.191.548,01 3.024.055,75
5.711.132,84
2.464.347,00 2.474.847,00
Totale TITOLO 3
5.193.974,34
Pag. 4
2017 2018 2019
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 554.984,00 previsione di competenza 832.221,95
previsione di cassa
1.279.766,00 560.000,00 560.000,00
1.233.546,58 1.384.734,65
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 1.306.399,70
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 1.306.399,70
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
13.728,47 previsione di competenza 353.073,28
previsione di cassa
1.170.632,50 2.300.000,00 0,00
1.170.748,70 375.268,15
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 568.712,47 previsione di competenza
previsione di cassa
2.491.694,93 2.450.398,50
2.404.295,28
2.860.000,00 560.000,00
Totale TITOLO 4
3.066.402,50
Pag. 5
2017 2018 2019
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
5.200,00 0,00 0,00
5.200,00 0,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2017 2018 2019 50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo
termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2017 2018 2019
50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 5.200,00
5.200,00
0,00 0,00
Totale TITOLO 5
0,00
Pag. 8
2017 2018 2019
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
2.575.290,82 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
2.575.290,82 2.731.066,20
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60000 ACCENSIONE PRESTITI 2.575.290,82 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 0,00
2.575.290,82
0,00 0,00
Totale TITOLO 6
2.731.066,20
Pag. 9
2017 2018 2019
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 5.161.000,00 previsione di cassa
5.161.000,00 5.161.000,00 5.161.000,00
5.161.000,00 5.161.000,00
70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.161.000,00 5.161.000,00
5.161.000,00
5.161.000,00 5.161.000,00
Totale TITOLO 7
5.161.000,00
Pag. 10
2017 2018 2019
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.121.998,47 previsione di competenza 1.595.000,00
previsione di cassa
1.600.000,00 1.595.000,00 1.595.000,00
1.600.000,00 2.275.801,39
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 277.524,23 previsione di competenza 1.923.000,00
previsione di cassa
1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00
1.755.140,78 1.952.128,46
90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 1.399.522,70 previsione di competenza
previsione di cassa
3.518.000,00 3.203.000,00
3.355.140,78
3.198.000,00 3.198.000,00
Totale TITOLO 9
4.227.929,85 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 11.281.844,13 previsione di competenza
previsione di cassa
38.846.071,37 43.548.960,34
58.325.592,53
32.957.117,57 32.567.959,17
51.661.482,86
Pag. 11
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa
del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un
importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito
2017 2018 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE
01 Organi istituzionali Programma
0101
Titolo 1 SPESE CORRENTI 81.545,66 previsione di competenza 259.962,82
di cui già impegnato *
254.166,00 243.316,00 250.316,00
220.706,23
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
313.729,70
0,00 0,00
22.962,68 0,00
367.569,05
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Organi istituzionali 81.545,66 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
259.962,82
0,00
254.166,00 220.706,23 0,00 313.729,70
0,00
243.316,00 250.316,00
0,00 Totale Programma
22.962,68 0,00
367.569,05 02 Segreteria generale
Programma 0102
Titolo 1 SPESE CORRENTI 175.930,81 previsione di competenza 761.504,56
di cui già impegnato *
691.866,00 635.866,00 638.366,00
676.109,99
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
838.972,20
0,00 0,00
2.544,60 364,00
844.460,98
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Segreteria generale 175.930,81 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
761.504,56
0,00
691.866,00 676.109,99 0,00 838.972,20
0,00
635.866,00 638.366,00
0,00 Totale Programma
2.544,60 364,00
844.460,98 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programma 0103
Titolo 1 SPESE CORRENTI 139.899,14 previsione di competenza 500.290,00
di cui già impegnato *
606.851,72 527.200,00 528.225,00
603.351,06
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 9.195,00 0,00
707.749,88
0,00 0,00
10.417,17 6.574,40
696.442,91
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
139.899,14 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
500.290,00
9.195,00
606.851,72 603.351,06 0,00 707.749,88
0,00
527.200,00 528.225,00
0,00 Totale Programma
10.417,17 6.574,40
696.442,91 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 0104
Titolo 1 SPESE CORRENTI 312.696,53 previsione di competenza 387.415,00
di cui già impegnato *
472.021,52 387.015,00 387.015,00
468.312,71
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 11.200,00 0,00
750.087,51
0,00 0,00
11.141,64 0,00
663.841,83
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
312.696,53 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
387.415,00
11.200,00
472.021,52 468.312,71 0,00 750.087,51
0,00
387.015,00 387.015,00
0,00 Totale Programma
11.141,64 0,00
663.841,83 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 0105
2017 2018 2019
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 2.000,00
di cui già impegnato *
1.000,00 1.000,00 1.000,00
427,74
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.000,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
4.561,50 0,00 0,00
4.442,29
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
4.561,50
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.000,00
0,00
5.561,50 4.870,03 0,00 5.561,50
0,00
1.000,00 1.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
2.000,00 06 Ufficio tecnico
Programma 0106
Titolo 1 SPESE CORRENTI 160.018,69 previsione di competenza 874.818,00
di cui già impegnato *
1.031.073,64 879.775,00 860.875,00
909.534,69
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 18.698,64 0,00
1.114.246,67
0,00 0,00
37.997,72 3.635,60
1.033.610,26
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 700.489,54 previsione di competenza 900.832,42
di cui già impegnato *
1.776.222,98 50.000,00 50.000,00
1.148.682,74
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 255.351,98 0,00
1.471.310,71
0,00 0,00
0,00 0,00
1.213.881,39
2017 2018 2019
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
06 Ufficio tecnico 860.508,23 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.775.650,42
274.050,62
2.807.296,62 2.058.217,43 0,00 2.585.557,38
0,00
929.775,00 910.875,00
0,00 Totale Programma
37.997,72 3.635,60
2.247.491,65 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Programma 0107
Titolo 1 SPESE CORRENTI 86.964,25 previsione di competenza 573.051,00
di cui già impegnato *
378.210,00 208.700,00 208.700,00
360.881,45
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
421.904,36
0,00 0,00
0,00 0,00
580.383,04
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
8.000,00 0,00 0,00
7.856,80
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
8.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
86.964,25 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
573.051,00
0,00
386.210,00 368.738,25 0,00 429.904,36
0,00
208.700,00 208.700,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
580.383,04 08 Statistica e sistemi informativi
Programma 0108
2017 2018 2019
Titolo 1 SPESE CORRENTI 39.732,05 previsione di competenza 190.275,05
di cui già impegnato *
212.500,00 187.400,00 207.400,00
177.252,36
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
247.663,27
0,00 0,00
39.788,55 10.908,78
215.145,15
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 62.803,39 previsione di competenza 68.000,00
di cui già impegnato *
46.050,00 1.912,00 10.205,00
45.923,98
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
62.940,39
0,00 0,00
0,00 0,00
107.554,35
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 08 Statistica e sistemi informativi 102.535,44 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
258.275,05
0,00
258.550,00 223.176,34 0,00 310.603,66
0,00
189.312,00 217.605,00
0,00 Totale Programma
39.788,55 10.908,78
322.699,50 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Programma 0109
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 10 Risorse umane
Programma 0110
Titolo 1 SPESE CORRENTI 195.972,40 previsione di competenza 553.495,66
di cui già impegnato *
550.177,12 480.050,00 470.050,00
543.481,04
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 68.127,12 0,00
535.733,50
0,00 0,00
4.870,67 0,00
640.646,84
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
10 Risorse umane 195.972,40 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
553.495,66
68.127,12
550.177,12 543.481,04 0,00 535.733,50
0,00
480.050,00 470.050,00
0,00 Totale Programma
4.870,67 0,00
640.646,84 11 Altri servizi generali
Programma 0111
2017 2018 2019
Titolo 1 SPESE CORRENTI 820.116,44 previsione di competenza 777.682,57
di cui già impegnato *
670.384,29 586.954,00 615.686,00
616.774,90
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 144.465,29 0,00
1.044.962,23
0,00 0,00
202.161,31 180.822,38
1.337.153,88
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
11 Altri servizi generali 820.116,44 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
777.682,57
144.465,29
670.384,29 616.774,90 0,00 1.044.962,23
0,00
586.954,00 615.686,00
0,00 Totale Programma
202.161,31 180.822,38
1.337.153,88 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.776.168,90 previsione di competenza
di cui già impegnato *
5.849.327,08 6.703.084,77
5.783.737,98
4.189.188,00 4.227.838,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
507.038,03 0,00 0,00 0,00
7.522.861,92 TOTALE MISSIONE
331.884,34 202.305,16
7.702.689,68
Pag. 8
2017 2018 2019
2 Giustizia MISSIONE
01 Uffici giudiziari Programma
0201
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 02 Casa circondariale e altri servizi
Programma 0202
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00
2 Giustizia 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
0,00
Pag. 10
2017 2018 2019
3 Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE
01 Polizia locale e amministrativa Programma
0301
Titolo 1 SPESE CORRENTI 65.924,35 previsione di competenza 726.598,57
di cui già impegnato *
749.106,00 736.612,00 741.912,00
736.867,56
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
791.619,10
0,00 0,00
34.927,20 0,00
776.934,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 38.951,75 previsione di competenza 60.643,40
di cui già impegnato *
52.034,40 60.000,00 50.000,00
51.587,68
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
90.986,15
0,00 0,00
0,00 0,00
75.521,30
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Polizia locale e amministrativa 104.876,10 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
787.241,97
0,00
801.140,40 788.455,24 0,00 882.605,25
0,00
796.612,00 791.912,00
0,00 Totale Programma
34.927,20 0,00
852.455,44 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Programma 0302
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 104.876,10 previsione di competenza
di cui già impegnato *
787.241,97 801.140,40
788.455,24
796.612,00 791.912,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
882.605,25 TOTALE MISSIONE
34.927,20 0,00
852.455,44
Pag. 12
2017 2018 2019
4 Istruzione e diritto allo studio MISSIONE
01 Istruzione prescolastica Programma
0401
Titolo 1 SPESE CORRENTI 7.333,71 previsione di competenza 330.657,00
di cui già impegnato *
339.357,00 339.657,00 340.657,00
337.907,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
346.371,22
0,00 0,00
10.589,00 0,00
341.875,02
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Istruzione prescolastica 7.333,71 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
330.657,00
0,00
339.357,00 337.907,00 0,00 346.371,22
0,00
339.657,00 340.657,00
0,00 Totale Programma
10.589,00 0,00
341.875,02 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 0402
Titolo 1 SPESE CORRENTI 132.077,98 previsione di competenza 368.550,00
di cui già impegnato *
325.900,00 313.790,00 314.955,00
318.993,51
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
453.873,42
0,00 0,00
0,00 0,00
417.574,37
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 33.995,71 previsione di competenza 187.273,84
di cui già impegnato *
1.047.600,00 60.000,00 60.000,00
174.598,54
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.059.025,72
0,00 0,00
0,00 0,00
196.781,88
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 166.073,69 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
555.823,84
0,00
1.373.500,00 493.592,05 0,00 1.512.899,14
0,00
373.790,00 374.955,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
614.356,25 04 Istruzione universitaria
Programma 0404
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 05 Istruzione tecnica superiore
Programma 0405
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Programma 0406
Titolo 1 SPESE CORRENTI 94.627,82 previsione di competenza 173.400,00
di cui già impegnato *
169.344,00 170.400,00 170.400,00
162.509,68
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
262.899,97
0,00 0,00
154.408,10 139.990,00
260.002,76
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2017 2018 2019
06 Servizi ausiliari all’istruzione 94.627,82 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
173.400,00
0,00
169.344,00 162.509,68 0,00 262.899,97
0,00
170.400,00 170.400,00
0,00 Totale Programma
154.408,10 139.990,00
260.002,76 07 Diritto allo studio
Programma 0407
Titolo 1 SPESE CORRENTI 15.373,89 previsione di competenza 158.180,00
di cui già impegnato *
156.801,00 153.900,00 153.900,00
156.243,82
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
168.951,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
167.033,18
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
07 Diritto allo studio 15.373,89 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
158.180,00
0,00
156.801,00 156.243,82 0,00 168.951,00
0,00
153.900,00 153.900,00
0,00 Totale Programma
10.000,00 0,00
167.033,18
2017 2018 2019
4 Istruzione e diritto allo studio 283.409,11 previsione di competenza di cui già impegnato *
1.218.060,84 2.039.002,00
1.150.252,55
1.037.747,00 1.039.912,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
2.291.121,33 TOTALE MISSIONE
174.997,10 139.990,00
1.383.267,21
Pag. 18
2017 2018 2019
5 MISSIONE
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma 0501
Titolo 1 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
36.600,00
Titolo 3 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
36.600,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma 0502
Titolo 1 SPESE CORRENTI 80.890,55 previsione di competenza 775.800,00
di cui già impegnato *
772.529,00 686.000,00 689.200,00
767.385,36
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
841.437,15
0,00 0,00
88.725,52 20.417,00
898.326,32
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 81.875,63 previsione di competenza 66.972,55
di cui già impegnato *
68.375,68 17.400,00 17.400,00
68.374,51
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 48.975,68 0,00
37.299,95
0,00 0,00
0,00 0,00
84.241,75
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
162.766,18 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
842.772,55
48.975,68
840.904,68 835.759,87 0,00 878.737,10
0,00
703.400,00 706.600,00
0,00 Totale Programma
88.725,52 20.417,00
982.568,07
5 162.766,18 previsione di competenza
di cui già impegnato *
842.772,55 840.904,68
835.759,87
703.400,00 706.600,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
48.975,68 0,00 0,00 0,00
878.737,10 TOTALE MISSIONE
88.725,52 20.417,00
1.019.168,07
Pag. 20
2017 2018 2019
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE
01 Sport e tempo libero Programma
0601
Titolo 1 SPESE CORRENTI 48.649,28 previsione di competenza 492.105,00
di cui già impegnato *
409.632,00 461.600,00 463.600,00
357.550,03
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
456.669,99
0,00 0,00
51.652,00 0,00
614.279,33
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 10.725,24 previsione di competenza 478.131,92
di cui già impegnato *
60.000,00 50.000,00 50.000,00
54.603,01
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
68.692,70
0,00 0,00
0,00 0,00
579.072,37
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Sport e tempo libero 59.374,52 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
970.236,92
0,00
469.632,00 412.153,04 0,00 525.362,69
0,00
511.600,00 513.600,00
0,00 Totale Programma
51.652,00 0,00
1.193.351,70 02 Giovani
Programma 0602
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 1.000,00
di cui già impegnato *
4.000,00 4.000,00 4.000,00
3.889,28
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
4.000,00
0,00 0,00
3.600,00 0,00
2.560,00
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Giovani 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.000,00
0,00
4.000,00 3.889,28 0,00 4.000,00
0,00
4.000,00 4.000,00
0,00 Totale Programma
3.600,00 0,00
2.560,00 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 59.374,52 previsione di competenza
di cui già impegnato *
971.236,92 473.632,00
416.042,32
515.600,00 517.600,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
529.362,69 TOTALE MISSIONE
55.252,00 0,00
1.195.911,70
Pag. 22
2017 2018 2019
7 Turismo MISSIONE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Programma
0701
Titolo 1 SPESE CORRENTI 248.710,84 previsione di competenza 426.000,00
di cui già impegnato *
524.586,00 399.100,00 399.100,00
521.182,90
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
769.214,12
0,00 0,00
114.933,38 89.020,08
660.321,79
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 102.923,00 previsione di competenza 82.893,00
di cui già impegnato *
20.000,00 0,00 0,00
19.817,68
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
41.868,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164.842,44
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 351.633,84 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
508.893,00
0,00
544.586,00 541.000,58 0,00 811.082,12
0,00
399.100,00 399.100,00
0,00 Totale Programma
114.933,38 89.020,08
825.164,23
7 Turismo 351.633,84 previsione di competenza
di cui già impegnato *
508.893,00 544.586,00
541.000,58
399.100,00 399.100,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
811.082,12 TOTALE MISSIONE
114.933,38 89.020,08
825.164,23
2017 2018 2019
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE
01 Urbanistica e assetto del territorio Programma
0801
Titolo 1 SPESE CORRENTI 26.419,42 previsione di competenza 317.249,00
di cui già impegnato *
313.300,00 317.300,00 319.300,00
312.700,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
334.821,59
0,00 0,00
0,00 0,00
324.631,08
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 195.157,00 previsione di competenza 60.000,00
di cui già impegnato *
5.000,00 0,00 0,00
2.654,04
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
42.870,29
0,00 0,00
0,00 0,00
290.561,79
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Urbanistica e assetto del territorio 221.576,42 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
377.249,00
0,00
318.300,00 315.354,04 0,00 377.691,88
0,00
317.300,00 319.300,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
615.192,87 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Programma 0802
Titolo 1 SPESE CORRENTI 538,84 previsione di competenza 16.200,00
di cui già impegnato *
16.200,00 16.200,00 16.200,00
16.191,65
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
16.200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
16.548,88
2017 2018 2019
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 159.704,17 previsione di competenza 15.000,00
di cui già impegnato *
30.500,00 10.000,00 10.000,00
19.373,89
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
190.204,17
0,00 0,00
0,00 0,00
174.704,17
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare
160.243,01 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
31.200,00
0,00
46.700,00 35.565,54 0,00 206.404,17
0,00
26.200,00 26.200,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
191.253,05 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 381.819,43 previsione di competenza
di cui già impegnato *
408.449,00 365.000,00
350.919,58
343.500,00 345.500,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
584.096,05 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
806.445,92
