00556230282 00556230282
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2018 - 2020
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27-12-2017
00556230282 00556230282
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2018 - 2020
PARTE ENTRATA
2018 2019 2020
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)
Utilizzo avanzo di Amministrazione
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento
previsione di competenza
previsione di competenza
previsione di cassa - di cui avanzo utilizzato anticipatamente (2) previsione di competenza
0,00
3.287.015,57
0,00
0,00
10.292.462,00 previsione di competenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti (1) 0,00
3.165.032,86
0,00
0,00
17.769.834,31
0,00
2.337.746,31
0,00
0,00 251.686,05
6.646.447,27
5.077.912,13
0,00
Pag. 1
TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
10101 Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 2.733.201,96 previsione di competenza 13.590.562,16 previsione di cassa
13.885.579,00 15.104.624,50 15.058.905,00
16.618.780,96 17.119.882,83
10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 previsione di competenza 7.130,81
previsione di cassa
7.000,00 7.000,00 7.000,00
7.000,00 7.130,81
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali
83.638,04 previsione di competenza 2.499.917,19
previsione di cassa
2.380.000,00 2.380.000,00 2.380.000,00
2.463.638,04 2.383.979,59
10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
10000 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
2.816.840,00 previsione di competenza previsione di cassa
16.097.610,16 16.272.579,00
19.089.419,00
17.491.624,50 17.445.905,00
Totale TITOLO 1
19.510.993,23
Pag. 2
2018 2019 2020
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
1.003.965,81 previsione di competenza 1.630.900,48 previsione di cassa
804.794,35 719.294,35 719.294,35
1.808.760,16 1.873.506,47
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
7.500,00 0,00 0,00
7.500,00 0,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 750,00
previsione di cassa
750,00 750,00 750,00
750,00 39.252,25
20000 TRASFERIMENTI CORRENTI 1.003.965,81 previsione di competenza
previsione di cassa
1.631.650,48 813.044,35
1.817.010,16
720.044,35 720.044,35
Totale TITOLO 2
1.912.758,72
Pag. 3
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
1.812.093,96 previsione di competenza 2.122.215,66 previsione di cassa
1.686.384,20 1.634.884,20 1.647.884,20
3.498.478,16 3.760.009,36
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
397.849,41 previsione di competenza 290.000,00
previsione di cassa
320.000,00 340.000,00 340.000,00
717.849,41 760.783,99
30300 Tipologia 300: Interessi attivi 4.219,72 previsione di competenza 23.150,40
previsione di cassa
22.000,00 22.000,00 25.000,00
26.219,72 30.548,56
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 301.547,70 previsione di competenza 588.689,69
previsione di cassa
295.269,00 315.269,00 325.269,00
596.816,70 1.196.885,05
30000 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2.515.710,79 previsione di competenza
previsione di cassa
3.024.055,75 2.323.653,20
4.839.363,99
2.312.153,20 2.338.153,20
Totale TITOLO 3
5.748.226,96
Pag. 4
2018 2019 2020 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 374.004,76 previsione di competenza 1.279.766,00
previsione di cassa
844.900,00 610.000,00 660.000,00
1.218.904,76 1.650.129,51
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
116,20 previsione di competenza 1.170.632,50
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
116,20 1.184.360,97
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
40000 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 374.120,96 previsione di competenza
previsione di cassa
2.450.398,50 844.900,00
1.219.020,96
610.000,00 660.000,00
Totale TITOLO 4
2.834.490,48
Pag. 5
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 previsione di competenza 5.200,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 5.200,00
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50301 Tipologia 301: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50302 Tipologia 302: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50303 Tipologia 303: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50304 Tipologia 304: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50305 Tipologia 305: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50306 Tipologia 306: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50307 Tipologia 307: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50308 Tipologia 308: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50309 Tipologia 309: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50310 Tipologia 310: Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
2018 2019 2020 50311 Tipologia 311: Riscossione crediti sorti a seguito di
escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50312 Tipologia 312: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50313 Tipologia 313: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50314 Tipologia 314: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50315 Tipologia 315: Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50401 Tipologia 401: Riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50402 Tipologia 402: Riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50403 Tipologia 403: Riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50404 Tipologia 404: Riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50405 Tipologia 405: Riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50406 Tipologia 406: Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica
0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50407 Tipologia 407: Prelievi da depositi bancari 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
50000 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.200,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Totale TITOLO 5
5.200,00
TITOLO 6 ACCENSIONE PRESTITI
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
1.663.403,35 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
1.805.100,00 2.000.000,00 0,00
3.468.503,35 2.575.290,82
60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento 0,00 previsione di competenza 0,00
previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
60000 ACCENSIONE PRESTITI 1.663.403,35 previsione di competenza
previsione di cassa
0,00 1.805.100,00
3.468.503,35
2.000.000,00 0,00
Totale TITOLO 6
2.575.290,82
Pag. 8
2018 2019 2020 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
0,00 previsione di competenza 5.161.000,00
previsione di cassa
4.801.500,00 4.801.500,00 4.801.500,00
4.801.500,00 5.161.000,00
70000 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa
5.161.000,00 4.801.500,00
4.801.500,00
4.801.500,00 4.801.500,00
Totale TITOLO 7
5.161.000,00
Pag. 9
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 749.629,24 previsione di competenza 1.600.000,00
previsione di cassa
1.595.000,00 1.595.000,00 1.595.000,00
2.344.629,24 2.721.998,47
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 181.053,43 previsione di competenza 1.603.000,00
previsione di cassa
1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00
1.784.053,43 1.880.524,23
90000 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 930.682,67 previsione di competenza
previsione di cassa
3.203.000,00 3.198.000,00
4.128.682,67
3.198.000,00 3.198.000,00
Totale TITOLO 9
4.602.522,70
TOTALE TITOLI 9.304.723,58 previsione di competenza
previsione di cassa
31.572.914,89 30.058.776,55
39.363.500,13
31.133.322,05 29.163.602,55
42.350.482,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 9.304.723,58 previsione di competenza
previsione di cassa
43.548.960,34 33.345.792,12
49.655.962,13
34.298.354,91 31.501.348,86
60.120.317,22
Pag. 10
(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo pluriennale vincolato (sia assunti nell'esercizio in corso che negli esercizi precedenti) o, se tale stima non risulti possibile, l'importo delle previsioni definitive di spesa
del fondo pluriennale vincolato del bilancio dell'esercizio in corso di gestione . Se il bilancio di previsione è approvato dopo il 31 dicembre, indicare l'importo degli impegni assunti negli anni precedenti con imputazione agli esercizi successivi determinato sulla base di dati di preconsuntivo. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del Decreto legislativo n. 118/2011 si indica un
importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
00556230282 00556230282
BILANCIO PLURIENNALE TRIENNIO 2018 - 2020
PARTE USCITA
2018 2019 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Servizi istituzionali e generali e di gestione MISSIONE
01 Organi istituzionali Programma
0101
Titolo 1 SPESE CORRENTI 89.847,07 previsione di competenza 254.166,00
di cui già impegnato *
294.735,00 293.535,00 293.535,00
22.962,68
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
384.582,07
0,00 0,00
0,00 0,00
335.711,66
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Organi istituzionali 89.847,07 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
254.166,00
0,00
294.735,00 22.962,68 0,00 384.582,07
0,00
293.535,00 293.535,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
335.711,66 02 Segreteria generale
Programma 0102
Titolo 1 SPESE CORRENTI 319.865,00 previsione di competenza 691.866,00
di cui già impegnato *
672.978,07 667.666,00 667.666,00
710,20
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
992.843,07
0,00 0,00
0,00 0,00
867.796,81
Pag. 1
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Segreteria generale 319.865,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
691.866,00
0,00
672.978,07 710,20 0,00 992.843,07
0,00
667.666,00 667.666,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
867.796,81 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Programma 0103
Titolo 1 SPESE CORRENTI 168.480,29 previsione di competenza 599.441,97
di cui già impegnato *
390.350,00 390.350,00 387.350,00
9.074,40
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
558.830,29
0,00 0,00
6.574,40 0,00
730.140,14
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2018 2019 2020 03 Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato
168.480,29 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
599.441,97
0,00
390.350,00 9.074,40 0,00 558.830,29
0,00
390.350,00 387.350,00
0,00 Totale Programma
6.574,40 0,00
730.140,14 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Programma 0104
Titolo 1 SPESE CORRENTI 154.930,21 previsione di competenza 458.114,52
di cui già impegnato *
511.500,00 492.500,00 490.500,00
3.045,12
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
666.430,21
0,00 0,00
0,00 0,00
759.557,81
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi
fiscali
154.930,21 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
458.114,52
0,00
511.500,00 3.045,12 0,00 666.430,21
0,00
492.500,00 490.500,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
759.557,81 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Programma 0105
Titolo 1 SPESE CORRENTI 145,92 previsione di competenza 1.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
145,92
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00
Pag. 3
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.239,55 previsione di competenza 4.561,50 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.239,55
0,00 0,00
0,00 0,00
4.561,50
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 1.385,47 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
5.561,50
0,00
0,00 0,00 0,00 1.385,47
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
5.561,50 06 Ufficio tecnico
Programma 0106
Titolo 1 SPESE CORRENTI 423.212,06 previsione di competenza 1.031.073,64
di cui già impegnato *
810.502,00 859.122,00 849.122,00
25.530,38
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.233.714,06
0,00 0,00
0,00 0,00
1.172.393,69
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 546.577,66 previsione di competenza 1.776.222,98
di cui già impegnato *
950.000,00 50.000,00 50.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.496.577,66
0,00 0,00
0,00 0,00
2.041.360,54
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Pag. 4
2018 2019 2020
06 Ufficio tecnico 969.789,72 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
2.807.296,62
0,00
1.760.502,00 25.530,38 0,00 2.730.291,72
0,00
909.122,00 899.122,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
3.213.754,23 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Programma 0107
Titolo 1 SPESE CORRENTI 54.325,05 previsione di competenza 378.210,00
di cui già impegnato *
332.055,00 266.555,00 266.555,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
386.380,05
0,00 0,00
0,00 0,00
465.174,25
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.378,60 previsione di competenza 8.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.378,60
0,00 0,00
0,00 0,00
8.000,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e
stato civile
55.703,65 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
386.210,00
0,00
332.055,00 0,00 0,00 387.758,65
0,00
266.555,00 266.555,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
473.174,25 08 Statistica e sistemi informativi
Programma 0108
Titolo 1 SPESE CORRENTI 28.736,04 previsione di competenza 212.500,00
di cui già impegnato *
170.980,00 170.980,00 170.980,00
47.741,65
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
199.716,04
0,00 0,00
10.908,78 0,00
252.232,05
Pag. 5
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 5.105,19 previsione di competenza 46.050,00 di cui già impegnato *
31.000,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
36.105,19
0,00 0,00
0,00 0,00
108.853,39
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 08 Statistica e sistemi informativi 33.841,23 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
258.550,00
0,00
201.980,00 47.741,65 0,00 235.821,23
0,00
170.980,00 170.980,00
0,00 Totale Programma
10.908,78 0,00
361.085,44 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Programma 0109
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Pag. 6
2018 2019 2020 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti
locali
0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 10 Risorse umane
Programma 0110
Titolo 1 SPESE CORRENTI 230.195,24 previsione di competenza 550.177,12
di cui già impegnato *
494.250,00 509.750,00 509.750,00
4.870,67
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
724.445,24
0,00 0,00
0,00 0,00
678.022,40
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
10 Risorse umane 230.195,24 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
550.177,12
0,00
494.250,00 4.870,67 0,00 724.445,24
0,00
509.750,00 509.750,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
678.022,40 11 Altri servizi generali
Programma 0111
Titolo 1 SPESE CORRENTI 712.919,18 previsione di competenza 670.384,29
di cui già impegnato *
575.700,00 584.700,00 588.200,00
223.139,31
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
1.288.619,18
0,00 0,00
180.822,38 0,00
1.357.535,44
Pag. 7
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
11 Altri servizi generali 712.919,18 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
670.384,29
0,00
575.700,00 223.139,31 0,00 1.288.619,18
0,00
584.700,00 588.200,00
0,00 Totale Programma
180.822,38 0,00
1.357.535,44 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione 2.736.957,06 previsione di competenza
di cui già impegnato *
6.681.768,02 5.234.050,07
337.074,41
4.285.158,00 4.273.658,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
7.971.007,13 TOTALE MISSIONE
198.305,56 0,00
8.782.339,68
Pag. 8
2018 2019 2020 2 Giustizia
MISSIONE
01 Uffici giudiziari Programma
0201
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 02 Casa circondariale e altri servizi
Programma 0202
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00
2 Giustizia 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato *
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
0,00
Pag. 10
2018 2019 2020 3 Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE
01 Polizia locale e amministrativa Programma
0301
Titolo 1 SPESE CORRENTI 163.120,43 previsione di competenza 749.106,00
di cui già impegnato *
806.512,00 806.812,00 773.012,00
34.927,20
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
969.632,43
0,00 0,00
0,00 0,00
815.030,35
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 31.102,00 previsione di competenza 52.034,40
di cui già impegnato *
145.000,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
176.102,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.986,15
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Polizia locale e amministrativa 194.222,43 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
801.140,40
0,00
951.512,00 34.927,20 0,00 1.145.734,43
0,00
806.812,00 773.012,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
906.016,50 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
Programma 0302
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00 di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza 194.222,43 previsione di competenza
di cui già impegnato *
801.140,40 951.512,00
34.927,20
806.812,00 773.012,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
1.145.734,43 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
906.016,50
Pag. 12
2018 2019 2020 4 Istruzione e diritto allo studio
MISSIONE
01 Istruzione prescolastica Programma
0401
Titolo 1 SPESE CORRENTI 9.523,52 previsione di competenza 339.357,00
di cui già impegnato *
339.657,00 340.657,00 340.657,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
349.180,52
0,00 0,00
0,00 0,00
346.690,71
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Istruzione prescolastica 9.523,52 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
339.357,00
0,00
339.657,00 0,00 0,00 349.180,52
0,00
340.657,00 340.657,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
346.690,71 02 Altri ordini di istruzione non universitaria
Programma 0402
Titolo 1 SPESE CORRENTI 121.772,56 previsione di competenza 325.900,00
di cui già impegnato *
320.150,00 325.550,00 320.550,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
441.922,56
0,00 0,00
0,00 0,00
441.985,12
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 53.810,19 previsione di competenza 1.047.600,00 di cui già impegnato *
760.000,00 60.000,00 60.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
813.810,19
0,00 0,00
0,00 0,00
1.081.595,71
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 175.582,75 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
1.373.500,00
0,00
1.080.150,00 0,00 0,00 1.255.732,75
0,00
385.550,00 380.550,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
1.523.580,83 04 Istruzione universitaria
Programma 0404
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2018 2019 2020
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04 Istruzione universitaria 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 05 Istruzione tecnica superiore
Programma 0405
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Pag. 15
05 Istruzione tecnica superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 06 Servizi ausiliari all’istruzione
Programma 0406
Titolo 1 SPESE CORRENTI 150.073,58 previsione di competenza 169.344,00
di cui già impegnato *
170.400,00 170.400,00 157.400,00
156.408,10
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
320.473,58
0,00 0,00
141.918,00 0,00
263.971,82
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 06 Servizi ausiliari all’istruzione 150.073,58 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
169.344,00
0,00
170.400,00 156.408,10 0,00 320.473,58
0,00
170.400,00 157.400,00
0,00 Totale Programma
141.918,00 0,00
263.971,82 07 Diritto allo studio
Programma 0407
Pag. 16
2018 2019 2020
Titolo 1 SPESE CORRENTI 32.753,63 previsione di competenza 156.801,00
di cui già impegnato *
158.320,00 158.320,00 158.320,00
10.000,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
191.073,63
0,00 0,00
0,00 0,00
172.174,89
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
07 Diritto allo studio 32.753,63 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
156.801,00
0,00
158.320,00 10.000,00 0,00 191.073,63
0,00
158.320,00 158.320,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
172.174,89 4 Istruzione e diritto allo studio 367.933,48 previsione di competenza
di cui già impegnato *
2.039.002,00 1.748.527,00
166.408,10
1.054.927,00 1.036.927,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
2.116.460,48 TOTALE MISSIONE
141.918,00 0,00
2.306.418,25
Pag. 17
5 MISSIONE
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.
Programma 0501
Titolo 1 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma 0502
Titolo 1 SPESE CORRENTI 178.467,39 previsione di competenza 771.229,00
di cui già impegnato *
810.985,00 808.280,00 750.680,00
72.558,04
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
989.452,39
0,00 0,00
20.417,00 0,00
848.869,55
2018 2019 2020
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 51.288,30 previsione di competenza 68.375,68
di cui già impegnato *
17.400,00 1.015.000,00 15.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
68.688,30
0,00 0,00
0,00 0,00
101.275,63
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturale
229.755,69 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
839.604,68
0,00
828.385,00 72.558,04 0,00 1.058.140,69
0,00
1.823.280,00 765.680,00
0,00 Totale Programma
20.417,00 0,00
950.145,18
5 229.755,69 previsione di competenza
di cui già impegnato *
839.604,68 828.385,00
72.558,04
1.823.280,00 765.680,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
1.058.140,69 TOTALE MISSIONE
20.417,00 0,00
950.145,18
Pag. 19
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero MISSIONE
01 Sport e tempo libero Programma
0601
Titolo 1 SPESE CORRENTI 107.097,56 previsione di competenza 409.632,00
di cui già impegnato *
412.250,00 413.350,00 413.450,00
51.652,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
519.347,56
0,00 0,00
0,00 0,00
455.281,28
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 42.806,12 previsione di competenza 60.000,00
di cui già impegnato *
60.000,00 350.000,00 1.550.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
102.806,12
0,00 0,00
0,00 0,00
70.725,24
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
01 Sport e tempo libero 149.903,68 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
469.632,00
0,00
472.250,00 51.652,00 0,00 622.153,68
0,00
763.350,00 1.963.450,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
526.006,52 02 Giovani
Programma 0602
Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.600,00 previsione di competenza 4.000,00
di cui già impegnato *
10.000,00 10.000,00 10.000,00
3.600,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
13.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.000,00
2018 2019 2020
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
02 Giovani 3.600,00 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
4.000,00
0,00
10.000,00 3.600,00 0,00 13.600,00
0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
4.000,00 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 153.503,68 previsione di competenza
di cui già impegnato *
473.632,00 482.250,00
55.252,00
773.350,00 1.973.450,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
635.753,68 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
530.006,52
Pag. 21
7 Turismo MISSIONE
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo Programma
0701
Titolo 1 SPESE CORRENTI 273.666,49 previsione di competenza 524.586,00
di cui già impegnato *
391.450,00 414.680,00 391.410,00
91.531,08
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
665.116,49
0,00 0,00
89.020,08 0,00
773.296,84
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 21.868,00 previsione di competenza 20.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
21.868,00
0,00 0,00
0,00 0,00
122.923,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 295.534,49 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
544.586,00
0,00
391.450,00 91.531,08 0,00 686.984,49
0,00
414.680,00 391.410,00
0,00 Totale Programma
89.020,08 0,00
896.219,84
7 Turismo 295.534,49 previsione di competenza
di cui già impegnato *
544.586,00 391.450,00
91.531,08
414.680,00 391.410,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
686.984,49 TOTALE MISSIONE
89.020,08 0,00
896.219,84
2018 2019 2020 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE
01 Urbanistica e assetto del territorio Programma
0801
Titolo 1 SPESE CORRENTI 73.506,25 previsione di competenza 313.300,00
di cui già impegnato *
193.400,00 195.400,00 197.400,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
266.906,25
0,00 0,00
0,00 0,00
339.719,42
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 37.870,29 previsione di competenza 5.000,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
37.870,29
0,00 0,00
0,00 0,00
200.157,00
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 01 Urbanistica e assetto del territorio 111.376,54 previsione di competenza
di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
318.300,00
0,00
193.400,00 0,00 0,00 304.776,54
0,00
195.400,00 197.400,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
539.876,42 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Programma 0802
Titolo 1 SPESE CORRENTI 2.464,10 previsione di competenza 16.200,00
di cui già impegnato *
106.200,00 70.100,00 70.100,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
108.664,10
0,00 0,00
0,00 0,00
16.738,84
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 159.704,17 previsione di competenza 30.500,00 di cui già impegnato *
15.000,00 15.000,00 15.000,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
174.704,17
0,00 0,00
0,00 0,00
190.204,17
Titolo 3 INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
Titolo 4 0,00 previsione di competenza 0,00
di cui già impegnato *
0,00 0,00 0,00
0,00
previsione di cassa
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani
di edilizia economico-popolare
162.168,27 previsione di competenza di cui già impegnato * di cui fondo pluriennale previsione di cassa
46.700,00
0,00
121.200,00 0,00 0,00 283.368,27
0,00
85.100,00 85.100,00
0,00 Totale Programma
0,00 0,00
206.943,01 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 273.544,81 previsione di competenza
di cui già impegnato *
365.000,00 314.600,00
0,00
280.500,00 282.500,00
di cui fondo pluriennale previsione di cassa
0,00 0,00 0,00 0,00
588.144,81 TOTALE MISSIONE
0,00 0,00
746.819,43
