COMUNE DI MODENA SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' ********* DETERMINAZIONE n. 615/2019 del 22/03/2019

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COMUNE DI MODENA

SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

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DETERMINAZIONE n. 615/2019 del 22/03/2019 Proposta n. 923/2019

Esecutiva dal 22/03/2019

Protocollo n. 84167 del 22/03/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MIGLIOZZI CAMILLA PER SUPPORTO PSICOLOGICO PRESSO LA SUOLA DELL'INFANZIA CIMABUE.

Allegati:

• Autodichiarazione, Curriculum, Disciplinare Migliozzi Camilla (firmato: No, riservato: No )

Visti:

• Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 615 del 22/03/2019

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COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE SETTORE ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Dott.ssa Benedetta Pantoli

Numero determina: 615/2019 del 22/03/2019 OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MIGLIOZZI

CAMILLA PER SUPPORTO PSICOLOGICO PRESSO LA SUOLA DELL'INFANZIA CIMABUE.

IL DIRIGENTE Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

Richiamata inoltre la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2004, che approva le linee organizzative di MEMO “S. Neri”;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 4 della Legge Regionale n. 26/2001;

- l'art. 35 della Legge Regionale n. 1/2000;

Considerato che il Comune di Modena, nell’ambito di un progetto di formazione

teso alla ricerca di metodologie innovative, propone di mettere a disposizione degli

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insegnanti nuovi strumenti per raggiungere risultati significativi nell’apprendimento scolastico e offre inoltre, agli insegnanti stessi ed agli alunni, l'opportunità di sopperire ad urgenze legate a traumi psicologici subiti e causati da fattori esterni quali: eventi di calamità naturale, lutto, ecc, mettendo a disposizione personale specializzato;

Tenuto conto che un bambino di 5 anni, frequentante la scuola dell'infanzia Cimabue, è rimasto vittima di un grave evento accaduto a Modena;

Considerato che tale evento ha scosso tutta la cittadinanza ed in particolar modo le insegnanti e i compagni di classe della scuola frequentata dal minore;

Ritenuto pertanto necessario intervenire urgentemente presso la scuola sopra citata con personale addetto e specializzato in materia;

Dato atto che la dottoressa Migliozzi Camilla, MGLCLL80L69F240G, psicologa e psicoterapeuta, conosce la realtà di Modena e delle scuole della città, presso le quali ha già fatto interventi in passato attraverso la formazione del personale docente e ha preparazione in svariati campi della psicoanalisi tra cui:

– esperienza in ambito clinico all’interno di strutture sanitarie pubbliche, presso il servizio di Psicologia Clinica dell’Ausl di Modena e il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena;

– ha una formazione specifica in ambito di psicologia della salute e di psicologia ospedaliera, ha frequentato il Corso di Perfezionamento in Psicologia Ospedaliera dell’Università degli Studi di Parma e il Corso di Alta Formazione Universitaria sulla gestione del lutto “L’assistenza psicologica di base nelle situazioni di lutto naturale o traumatico”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa” e della circolare n° 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico a Migliozzi Camilla viene assegnato direttamente in quanto trattasi di prestazioni che si esaurisce in una sola azione e che comporta, per la sua natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese di modica entità;

Dato atto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra Migliozzi Camilla e la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università;

Considerato che è stato acquisito agli atti l'autodichiarazione resa dall'incaricato in merito agli incarichi e alla titolarità di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività professionali regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Modena;

Visto il curriculum vitae dell'incaricato, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il disciplinare di incarico, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e seguenti del Dlgs 165/2001 e del

Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi individuali, con contratti di

lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa:

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•

la prestazione oggetto del presente incarico corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento del Comune e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione stessa;

•

la prestazione oggetto dell'incarico ha natura temporanea, straordinaria e occasionale ed è strumentale alla realizzazione di obiettivi e progetti previsti nel Piano Esecutivo di Gestione o nel Documento Unico di Programmazione 2019;

•

preliminarmente all'adozione della presente determinazione è stata accertata l'impossibilità di utilizzare personale dipendente per mancanza delle specifiche professionalità richieste;

•

la prestazione ha come oggetto “conferimento incarico alla dott.ssa Migliozzi Camilla per supporto psicologico presso la suola dell'infanzia Cimabue relativa all'elaborazione del lutto;

•

la prestazione è altamente qualificata, in considerazione dell'elevata competenza e professionalità richiesta, pertanto è richiesta una comprovata specializzazione universitaria;

Dato atto altresì che la spesa relativa all'incarico in oggetto rientra nel programma degli incarichi e nei limiti massimi di spesa approvati con delibera del Consiglio Comunale;

Valutato pertanto opportuno conferire l'incarico alla dott.ssa Migliozzi Camilla per un incontro per i motivi sopra descritti per una spesa complessiva netta di € 200,00;

Dato atto:

- che l'incaricata ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro) che non ha esercitato poteri autoritativi nei suoi confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di servizio;

- che si procederà alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Modena ai sensi del comma 54, art.3 della L.244/2007;

- che si procederà alla pubblicazione dei dati previsti dall'art. 15 commi 1 e 2 del Dlgs 33/2013;

- che si procederà alla comunicazione dei dati rilevanti per l'anagrafe delle prestazioni professionali ai sensi dell'art. 53 comma 14 del Dlgs 165/2001;

Visto il Regolamento comunale per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

Vista la delega alla dott.ssa Paola Francia a sottoscrivere atti di propria competenza, espressa dal Dirigente Responsabile del Settore Istruzioni e Rapporti con l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, con nota Pg. n. 153954 del 5.10.2018;

Dato atto che, vista l'assenza del Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con

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l'Università, dott.ssa Benedetta Pantoli, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi del comma 1 dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art.3 della L.136/2010 e dagli artt.6 e 7 della L.217/2010;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del Dlgs.267/2000;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, l'incarico per una giornata di incontro, entro il 30 marzo 2019, con il personale docente e gli alunni della scuola Cimabue per sopperire al lutto subito a causa del decesso di un bambino di 5 anni causato da una tragedia avvenuta a Modena, a Migliozzi Camilla C.F. MGLCLL80L69F240G per una spesa complessiva di € 200,00 oltre a € 44,00 per IVA e così per un totale di € 244,00;

- di impegnare la spesa complessiva di € 200,00 oltre a € 44,00 per IVA e così per un totale di € 244,00 al capitolo /articolo 6850/3 del PEG triennale, anno 2019, codice piano dei conti finanziario V° livello 132110;

- di approvare il curriculum allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare il disciplinare di incarico allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che è stata acquisita l'autodichiarazione dell'incaricato in merito allo svolgimento di incarichi e alla titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Modena e allo svolgimento di attività professionali regolate, finanziate o retribuite dal Comune di Modena;

- di stabilire che la stipula del contratto avverrà per scrittura privata o comunque nelle altre forme previste dalla legge;

- di dare atto che non esistono relazioni di parentela o affinità tra Migliozzi Camilla e la Dirigente del Settore Istruzione e Rapporti con l'Università;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 22/03/2019

Il Dirigente Responsabile

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FRANCIA PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

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COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI DETERMINAZIONE n. 615/2019 del 22/03/2019

Proposta n° 923/2019

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA MIGLIOZZI CAMILLA PER SUPPORTO PSICOLOGICO PRESSO LA SUOLA DELL'INFANZIA CIMABUE .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio E/U Cap./Art. Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019 U 6850/3 ACQUISTO DI SERVIZI PER

LE SCUOLE D'INFANZIA INCARICHI PER

FORMAZIONE

4/1

Pren./Imp. Anno Competenza Numero/Sub Importo PdC Crono

Impegno 2019 5531/0 244,00 1/3/2/11/9

99 Politica Programma Progetto Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento Descrizione Importo

1 MEZZI CORRENTI 244,00

Soggetto Descrizione

55367 MIGLIOZZI,CAMILLA

Data di esecutività , 22/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati

f.to MANELLI DAVIDE

con firma digitale

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Pagina 1

0_1_3_DASCHBORD_INCARICHI_CONTROLLO (DG+DD) 22/03/2019

TETTO DI SPESA PER INCARICHI

GENERALE PER CENTRO DI RESPONSABILITA

Anno 2019

COD_LIV1 (STRINGA ESTRAI)

DEX_LIV1 Cdr-Cod CdR-Desc PREVISTO PREV CRONO PREC

INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATO PREVISTO+1 PREV CRONO PREC+1

INIZIALE +1

ASSESTATO+1 IMPEGNATO+1 PREVISTO+2 INIZIALE +2

ASSESTATO+2 IMPEGNATO+2

U-1 SPESE

CORRENTI

101 DIREZIONE GENERALE

158.642,00 20.132,00 158.642,00 148.026,00 76.981,87 277.008,00 6.248,00 277.008,00 270.760,00 21.922,41 269.512,00 269.512,00 269.512,00 16.689,22 103 RISORSE UMANE

E STRUMENTALI

15.390,00 0,00 15.390,00 12.272,82 11.772,82 15.390,00 0,00 15.390,00 15.390,00 3.112,16 15.390,00 15.390,00 15.390,00 3.112,85 105 RISORSE

FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

18.651,36 0,00 18.651,36 18.651,36 18.585,00 18.651,36 0,00 18.651,36 18.651,36 12.707,00 18.651,36 18.651,36 18.651,36 3.772,50

107 POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE

8.500,00 3.500,00 8.500,00 6.500,00 1.900,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

109 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

85.300,00 0,00 85.300,00 84.162,00 64.414,41 85.300,00 0,00 85.300,00 85.300,00 57.549,93 85.300,00 85.300,00 85.300,00 10.012,07

110 CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

279.113,00 10.000,00 279.113,00 241.263,05 141.156,20 269.113,00 0,00 269.113,00 269.113,00 26.425,02 266.413,00 266.413,00 266.413,00 36.080,63

112 POLITICHE SOCIALI,

SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

87.959,00 50.000,00 87.959,00 105.959,00 74.027,77 107.174,14 54.215,14 107.174,14 107.174,14 60.319,81 52.959,00 52.959,00 52.959,00 6.071,60

116 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

55.153,75 0,00 55.153,75 54.280,30 14.813,53 54.900,00 0,00 54.900,00 54.900,00 11.101,83 54.900,00 54.900,00 54.900,00 11.104,30

117 AMBIENTE, PROT CIVILE,

PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.

58.911,00 0,00 58.911,00 58.911,00 35.952,05 39.411,00 0,00 39.411,00 39.411,00 7.969,66 39.911,00 39.911,00 39.911,00 8.072,56

121 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

1.125,60 0,00 1.125,60 1.125,60 1.125,60 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 222,44 1.100,00 1.100,00 1.100,00 222,49

124 ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

21.938,00 0,00 21.938,00 21.938,00 9.293,81 21.938,00 0,00 21.938,00 21.938,00 673,59 21.938,00 21.938,00 21.938,00 673,74

127 AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI (NON USARE)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U-1 Totale 790.683,71 83.632,00 790.683,71 753.089,13 450.023,06 894.985,50 60.463,14 894.985,50 888.737,50 202.003,85 831.074,36 831.074,36 831.074,36 95.811,96

TIPELE _U ANNO ₂₀₁₉ANNCMP ₂₀₁₉PDCUNO ₁

IMPASS IMPASS

Totale

FPVINIZIALE FPVINIZIALE Totale

DIFF IMPASS - FPVINIZIALE

DIFF IMPASS -

FPVINIZIALE Totale

IMPMANEME IMPMANEME Totale

CODCDR DESCDR N S N S N S N S

101 DIREZIONE GENERALE

59.995,87 16.986,00 76.981,87 0,00 9.516,00 9.516,00 59.995,87 7.470,00 67.465,87 0,00 0,00 0,00 103 RISORSE UMANE

E STRUMENTALI

882,82 10.890,00 11.772,82 0,00 0,00 0,00 882,82 10.890,00 11.772,82 0,00 0,00 0,00 105 RISORSE

FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

1.487,92 17.097,08 18.585,00 0,00 0,00 0,00 1.487,92 17.097,08 18.585,00 0,00 9.325,68 9.325,68

107 POLIZIA MUNICIPALE E POLITICHE PER LA LEGALITA' E LE SICUREZZE

1.500,00 400,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 400,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

109 ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

51.927,28 12.487,13 64.414,41 0,00 0,00 0,00 51.927,28 12.487,13 64.414,41 0,00 417,00 417,00

110 CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

126.719,85 14.436,35 141.156,20 13.020,00 0,00 13.020,00 113.699,85 14.436,35 128.136,20 0,00 6.266,44 6.266,44

112 POLITICHE SOCIALI,

SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE

51.959,20 22.068,57 74.027,77 0,00 0,00 0,00 51.959,20 22.068,57 74.027,77 0,00 0,00 0,00

116 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RIGENERAZIONE URBANA

14.459,73 353,80 14.813,53 0,00 0,00 0,00 14.459,73 353,80 14.813,53 0,00 0,00 0,00

117 AMBIENTE, PROT CIVILE,

PATRIMONIO E SICUR. DEL TERRIT.

35.952,05 35.952,05 0,00 0,00 35.952,05 35.952,05 0,00 0,00

121 LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' E MANUTENZIONE URBANA

1.125,60 1.125,60 0,00 0,00 1.125,60 1.125,60 0,00 0,00

124 ECONOMIA , PROMOZIONE DELLA CITTA' E SERVIZI DEMOGRAFICI

1.829,00 7.464,81 9.293,81 0,00 0,00 0,00 1.829,00 7.464,81 9.293,81 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo 347.839,32 102.183,74 450.023,06 13.020,00 9.516,00 22.536,00 334.819,32 92.667,74 427.487,06 0,00 16.009,12 16.009,12

SINTESI PER SINGOLO CENTRO DI RESPONSABILITA PEG+IMP

Anno 2019Cdr-Cod 109

DEX_LIV1 CdR-Desc CAN Cod

CAN Desc PREVISTO PREV CRONO PREC

INIZIALE +1

U-1 SPESE

CORRENTI

ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

901 ASILI NIDO 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 2.096,70 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 1.921,08 9.500,00 9.500,00 9.500,00 1.921,51 902 SCUOLA INFANZIA

COMUNALI

13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 3.411,67 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 2.628,85 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.629,43 903 SCUOLE INFANZIA

STATALI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

906 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909 CENTRI ESTIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910 ME.MO "S. NERI" 62.800,00 0,00 62.800,00 61.662,00 58.906,04 62.800,00 0,00 62.800,00 62.800,00 53.000,00 62.800,00 62.800,00 62.800,00 5.461,13 912 VALORIZ.SISTEMA

SCOLASTICO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

913 SERVIZI GENERALI - ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U-1 Totale 85.300,00 0,00 85.300,00 84.162,00 64.414,41 85.300,00 0,00 85.300,00 85.300,00 57.549,93 85.300,00 85.300,00 85.300,00 10.012,07

(9)

Pagina 2

TIPELE _U ANNO ₂₀₁₉ANNCMP ₂₀₁₉PDCUNO ₁CODCDR ₁₀₁

IMPASS IMPASS

Totale

DIFF IMPASS - FPVINIZIALE

DIFF IMPASS -

FPVINIZIALE Totale

IMPLIQ IMPLIQ Totale

DESCDR CODVCE CODSTS_INCARICHI CODSTS_LIMITI CODSTS_AFFIDAMENTO N S N S N S N S N S

DIREZIONE GENERALE

77 16.928,21 16.928,21 0,00 0,00 16.928,21 16.928,21 0,00 0,00 0,00 0,00

78 101 35.752,00 7.470,00 43.222,00 0,00 0,00 0,00 35.752,00 7.470,00 43.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.315,66 9.516,00 16.831,66 0,00 9.516,00 9.516,00 7.315,66 0,00 7.315,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo 59.995,87 16.986,00 76.981,87 0,00 9.516,00 9.516,00 59.995,87 7.470,00 67.465,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETTAGLIO PER SINGOLO CENTRO DI RESPONSABILITA PEG+IMP

Anno 2019Cdr-Cod 109

DEX_LIV1 COD_LIV2 (STRINGA ESTRAI)

DEX_LIV2 CAN Cod

CAN Desc DEX_LIV4 COD_VE+1+2+3+4+5

(CONCAT)

DEX_LIV4 V

Eco Cod

V Eco Desc Cap/Art-Cod Cap/Art-Desc CDR

GESTORE cod

CDR GESTORE desc PREVISTO PREV CRONO PREC

INIZIALE +1

U-1 SPESE

CORRENTI

U-1.2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

903 SCUOLE INFANZIA STATALI

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

93-U.1.02.01.01.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

93 IRAP COLLAB.COORD.CONTINUATIVE 6513 93 IRAP COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 IRAP COLLAB.COORD.CONTINUATIVE 8092 93 IRAP COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910 ME.MO "S. NERI" IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

93 IRAP COLLAB.COORD.CONTINUATIVE 9315 93 IRAP COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 IRAP COLLAB.COORD.CONTINUATIVE 9263 93 IRAP PER COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U-1.3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

901 ASILI NIDO CONSULENZE 78-U.1.03.02.10.001 CONSULENZE 78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 14780 78 RICERCHE ED INIZIATIVE DEL SERVIZIO NIDI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

77-U.1.03.02.11.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

77 ALTRE COLLABORAZIONI 14780 1 ALTRE COLLABORAZIONI 09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14780 77 INCARICHI PROFESSIONALI 99 NON ASSEGNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 14780 2 INCARICHI PER FORMAZIONE 01 DIREZIONE GENERALE 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 2.096,70 9.500,00 0,00 9.500,00 9.500,00 1.921,08 9.500,00 9.500,00 9.500,00 1.921,51 14780 4 ACQUISTO DI SERVIZI PER

GLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) (APPLICATO AVANZO VINCOLATO)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

902 SCUOLA INFANZIA COMUNALI

CONSULENZE 78-U.1.03.02.10.001 CONSULENZE 78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 6850 78 RICERCHE ED INIZIATIVE DEL SERVIZIO SCUOLE INFANZIA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

15-U.1.03.02.12.003 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

15 COLLABORAZ.COORD.CONTINUATIVE 6610 0 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 6850 3 INCARICHI PER FORMAZIONE 01 DIREZIONE GENERALE 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 3.411,67 13.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 2.628,85 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.629,43

903 SCUOLE INFANZIA STATALI

15 COLLABORAZ.COORD.CONTINUATIVE 6510 0 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 COLLABORAZ.COORD.CONTINUATIVE 8091 0 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - TUTOR

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

909 CENTRI ESTIVI CONSULENZE 77-U.1.03.02.10.001 CONSULENZE 77 ALTRE COLLABORAZIONI 7461 3 ALTRE COLLABORAZIONI 09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78-U.1.03.02.10.001 CONSULENZE 78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 7461 78 PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SUPPORTO DI ORGANIZZAZIONE E

GESTIONE DEICENTRI ESTIVI RILEVANTE AI FINI IVA)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

910 ME.MO "S. NERI" LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE

15 COLLABORAZ.COORD.CONTINUATIVE 9314 0 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PER IL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9344 1 ALTRE COLLABORAZIONI 09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9345 1 ALTRE COLLABORAZIONI 09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

35.800,00 0,00 35.800,00 35.800,00 35.711,86 35.800,00 0,00 35.800,00 35.800,00 26.000,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 0,00 78-U.1.03.02.11.000 PRESTAZIONI

PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 10800 1 PROGETTO S.I.A.M.O. - INCARICO A AUDITOR RAPPRESENTANTE LEGALE E REVISORE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9299 78 ALTRE SPESE PER SERVIZI 09 ISTRUZIONE-RAPP.CON UNIVERSITA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9300 0 SPESE PER L'EDUCAZIONE PERMANENTE ADULTI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9312 78 VISITE GUIDATE E ITINERARI DIDATTICI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9343 78 INCARICHI PER INIZIATIVE ME.MO.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9344 78 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL CENTRO DI

DOCUMENTAZIONE DIDATTICA HANDICAPPATI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9345 78 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

27.000,00 0,00 27.000,00 25.862,00 23.194,18 27.000,00 0,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 5.461,13

912 VALORIZ.SISTEMA SCOLASTICO

CONSULENZE 78-U.1.03.02.10.001 CONSULENZE 78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 9307 78 INCARICHI PER INIZIATIVE DEL SETTORE ISTRUZIONE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 COLLABORAZ.COORD.CONTINUATIVE 9262 0 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E

CONTINUATIVE - PERSONALE AMMINISTRATIVO

99 NON ASSEGNATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 CONS.,PREST.INTEL.,STUDI E RIC 9290 1 INCARICHI PER FORMAZIONE 01 DIREZIONE GENERALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U-1 Totale 85.300,00 0,00 85.300,00 84.162,00 64.414,41 85.300,00 0,00 85.300,00 85.300,00 57.549,93 85.300,00 85.300,00 85.300,00 10.012,07

Totale complessivo 85.300,00 0,00 85.300,00 84.162,00 64.414,41 85.300,00 0,00 85.300,00 85.300,00 57.549,93 85.300,00 85.300,00 85.300,00 10.012,07

Righe 1 - 33 (tutte le righe)

TIPELE _U ANNO ₂₀₁₉ANNCMP ₂₀₁₉PDCUNO ₁CODCDR ₁₀₁

IMPASS IMPASS

Totale

DESCDR CODVCE PDC_CONCAT DESPDC NROCAP_CONCAT DESCAPART ANNCMP_IMP_SUBIMP_CONCAT DESIPG CODFNZ_1 CODSTS_INCARICHI CODSTS_LIMITI CODSTS_AFFIDAMENTO N S N S N S

DIREZIONE GENERALE

77 1.03.02.11.999 SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

2186/2 ACQUISTO DI SERVIZI PER SUMMER SCHOOL RENZO IMBENI (VEDI CAPITOLO DI ENTRATA 3445) PRESTAZIONI

OCCASIONALI

2019/764/0 ACCANTONAMENTI 2019 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

952/1 SPESE PER SERVIZI DI FUNZIONAMENTO DEL GABINETTO DEL SINDACO ALTRE COLLABORAZIONI

2019/747/0 ACCANTONAMENTI 2019 1 15.992,31 15.992,31 0,00 0,00 0,00 0,00

(10)

Pagina 3

IMPASS IMPASS

Totale

DESCDR CODVCE PDC_CONCAT DESPDC NROCAP_CONCAT DESCAPART ANNCMP_IMP_SUBIMP_CONCAT DESIPG CODFNZ_1 CODSTS_INCARICHI CODSTS_LIMITI CODSTS_AFFIDAMENTO N S N S N S

DIREZIONE GENERALE

77 1.03.02.11.999 SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

958/1 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA DIREZIONE GENERALE ALTRE

COLLABORAZIONI

2019/736/0 ACCANTONAMENTO 2019 1 935,90 935,90 0,00 0,00 0,00 0,00

78 1.03.02.01.008 SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI

DELL'AMMINISTRAZIONE - COMPENSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI DI REVISIONE, DI CONTROLLO ED ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE

977/1 INCARICHI ISTITUZIONALI INCARICHI ISTITUZIONALI- NUCLEO DI VALUTAZIONE

2019/179/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI

1 101 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/180/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI-PER ONERI INPS A CARICO ENTE

1 101 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/181/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO PER LA DOTT.SSA ELENA GAMBERINI-PER ONERI IRAP

1 101 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/182/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI

1 101 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/183/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI-PER ONERI INPS

1 101 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/184/0 COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 43 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE -INCARICO- COMPENSO DOTT. FERRUCCIO MASETTI-PER ONERI IRAP

1 101 255,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019/738/0 ACCANTONAMENTO 2018 1 2.198,22 2.198,22 0,00 0,00 0,00 0,00

1.03.02.11.999 SPESE CORRENTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI SERVIZI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE N.A.C.

1100/78 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI DELL'UFFICIO STAMPA INCARICHI E CONSULENZE

2019/1695/0 ACCANTONAMENTO 2019 1 1.122,67 1.122,67 0,00 0,00 0,00 0,00

1355/2 SPESE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE GARA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE ADVISOR GARA (APPLICATO AVANZO VINCOLATO)

2019/3814/0 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO MODENA 1-NORD AD AESS - AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DI MODENA

19 9.516,00 9.516,00 9.516,00 9.516,00 0,00 0,00

20053/78 SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, QUALITA' E INNOVAZIONE DELL'ENTE INCARICHI, CONSULENZE E PRESTAZIONI INTELLETTUALI

2019/767/0 ACCANTONAMENTI 2019 1 452,45 452,45 0,00 0,00 0,00 0,00

2189/5 PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE - SERVIZI FINANZIATO DA CAP E 1436 PROGETTI FINANZIATI CON FONDI UE - SERVIZI STUDI E RICERCHE FINANZIATO DA CAP E 1436

2019/1429/0 CONFERIMENTO DI UN INCARICO LIBERO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA, FORMAZIONE ED ELABORAZIONE DEL PIANO LOCALE DELL'AGENDA 2030 NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO

"SHAPING FAIR CITIES" -

60 101 35.752,00 35.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00

985/2 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICHI PER LA FORMAZIONE

2019/768/0 ACCANTONAMENTI 2019 1 3.542,32 3.542,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale complessivo 59.995,87 16.986,00 76.981,87 0,00 9.516,00 9.516,00 0,00 0,00 0,00

(11)