Regione Basilicata Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. Rapporto del Controllo di Gestione

(1)

Rapporto del

Controllo di Gestione

Anno 2018

Regione Basilicata

Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo

(2)

INDICE

1. Premessa ... 3

2. Andamento produzione Ospedale San Carlo ... 4

2.1 – Attività di pronto soccorso ... 4

2.2 - Attività di ricovero in regime ordinario ... 4

2.3 – Attività di ricovero in regime diurno ... 5

2.4 – Attività di ricovero dell’Hospice ... 5

2.5 – Attività ambulatoriale ... 6

3. Andamento produzione Presidio Ospedaliero di Pescopagano ... 7

3.1 – Attività di ricovero in regime ordinario ... 7

4. Andamento produzione Presidio Ospedaliero di Lagonegro ... 8

4.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno ... 8

5. Andamento produzione Presidio Ospedaliero di Melfi ... 10

6. Andamento produzione Presidio Ospedaliero di Villa d’Agri ... 12

7. Analisi dei costi ... 14

7.1 Costi del personale ... 14

7.2 Consumi di farmaci e presidi ... 14

8. Valutazione dei risultati ... 15

9. Rapporto Dipartimentale... 16

Allegato 1 – Dipartimento Internistico ... 17

Allegato 2 – Dipartimento Internistico dei PP.OO. di Lagonegro – Melfi e Villa d’Agri... 18

Allegato 3 – Dipartimento Chirurgico ... 19

Allegato 4 – Dipartimento Ortopedico - Traumatologico... 20

Allegato 5 – Dipartimento Cardiovascolare ... 21

Allegato 6 – Dipartimento Materno - Infantile ... 22

Allegato 7 – Dipartimento Oncologico ... 23

Allegato 8 – Dipartimento Neurochirurgico ... 24

Allegato 9 – Dipartimento Diagnostica per Immagini ... 25

Allegato 10 – Dipartimento Diagnostica di Laboratorio ... 26

Allegato 11 – Area della Riabilitazione III Livello ... 27

(3)

1 . P re m es s a

Per l’anno 2018 le strutture dipartimentali perseguono gli obiettivi previsti dalle direttive aziendali e regionali di seguito indicate:

- Piano della Performance 2018-2020 approvato con la D.C. n. 95 del 31.01.2018;

- D.G.R. n. 190 del 9 marzo 2018 avente ad oggetto “Obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per le Direzioni Generali delle aziende ASP, ASM e AOR San Carlo di Potenza e per la Direzione Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture – anni 2018-2020”;

- D.C. n. 887 del 25 luglio 2018 avente ad oggetto “D.C. 95/2018 Aggiornamento del Piano della Performance 2018-2020”.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla suddetta normativa e dalle linee di sviluppo strategico aziendale, è stato avviato e concluso con i Direttori dei Dipartimenti il processo di budget per l’anno 2018, che è stato così articolato:

- analisi dei contenuti normativi aziendali e regionali;

- analisi dei dati consuntivi di attività e risorse per gli anni 2015 - 2016 - 2017;

- avvio della procedura di negoziazione tra la Direzione Strategica e i Direttori di Dipartimento degli obiettivi da perseguire per l’anno 2018, tenendo conto delle direttive regionali e degli obiettivi strategici aziendali;

- sottoscrizione in data 10.08.2018, tra la Direzione Strategica e i Direttori dei Dipartimenti Assistenziali, i Direttori del Dipartimento Sanitario e del Dipartimento Amministrativo e le Strutture di Staff, dei Documenti Annuali di Budget (DAB) per l’anno 2018 trasmessi agli interessati con apposite note, nelle more dell’approvazione formale degli stessi, anche a seguito di eventuali integrazioni,

- presa d’atto dei documenti di budget 2018 con la D.C. n. 1250 del 02.11.2018 avente ad oggetto “Documenti di budget 2018: Presa d’atto”.

La presente relazione riporta i risultati di attività e di risorse ottenuti nell’anno 2018 a livello aziendale e per UU.OO. con i relativi scostamenti rispetto al budget assegnato.

(4)

2 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e Os p ed a l e S a n C a r l o

L’andamento della produzione viene rappresentato per i settori di attività di seguito indicati:

1. attività di pronto soccorso;

2. attività di ricovero in regime ordinario;

3. attività di ricovero in regime diurno;

4. attività di ricovero dell’hospice;

5. attività ambulatoriale.

2.1 – Attività di pronto soccorso

Nella tabella 1 sono riportati i dati sulla tipologia e sul numero degli accessi in pronto soccorso registrati nell’anno 2018 rispetto al 2017.

Tabella 1 – Accessi in Pronto Soccorso

Numero di accessi Anno 2017 Anno 2018 Differenza

assoluta Diff. %

Seguiti da ricovero 12.010 11.323 - 687 -5,72%

Dimessi da Pronto Soccorso 42.484 43.853 1.369 3,22%

Totale 54.594 55.176 682 1,25%

% Seguiti da ricovero 22,04% 20,52%

% Dimessi da Pronto Soccorso 77,96% 79,48%

2.2 - Attività di ricovero in regime ordinario

Nella tabella 2 sono riportati il numero dei dimessi ed il relativo valore economico per ricoveri in regime ordinario registrati nell’anno 2018 rispetto all’anno 2017.

Tabella 2 – Dimessi in regime di ricovero ordinario

Ricoveri ordinari Anno 2017 Anno 2018 Differenza

assoluta Diff. % Numero dimessi 22.901 22.536 - 365 -1,59%

Valore economico 89.509.743,00 90.532.784,00 1.023.041,00 1,14%

I dati riportati nella tabella 2 evidenziano una diminuzione del numero dei dimessi a fronte di un incremento del valore economico, da ricondurre ad una maggiore complessità della casistica trattata.

(5)

Nella tabella 3 sono riportati i dati relativi al numero e al valore economico dei dimessi per DRG chirurgici effettuati in regime ordinario nell’anno 2018, da cui si evidenzia un significativo incremento di ambedue i parametri rispetto all’anno precedente.

Tabella 3 – Dimessi per DRG chirurgici in regime ordinario

DRG chirurgici Anno 2017 Anno 2018 Differenza

assoluta Diff. %

Numero 8.331 8.427 96 1,15%

Valore economico 52.220.226,00 54.410.672,00 2.190.446,00 4,19%

2.3 – Attività di ricovero in regime diurno

Nella tabella 4, che riporta il numero di pazienti dimessi per ricoveri in regime diurno, si evidenzia un mantenimento del numero e un incremento del relativo valore economico.

Tabella 4 – Dimessi in regime di ricovero diurno

Ricoveri diurni Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. %

Numero 7.855 7.829 - 26 -0,33%

Valore economico 10.569.459,00 10.825.135,00 255.676,00 2,42%

Tale incremento è da ricondurre prioritariamente ad un aumento dei ricoveri in regime di day surgery, come si evince dalla tabella 5.

Tabella 5 – Dimessi in regime di day surgery

Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. %

Numero 4.184 4.293 109 2,61%

2.4 – Attività di ricovero dell’Hospice

Nella tabella 6 sono riportati il numero ed il valore economico dei ricoveri effettuati presso l’Hospice nell’anno 2018, confrontati con quelli dell’anno precedente.

(6)

2.5 – Attività ambulatoriale

Nella tabella 7 sono indicati il numero ed il valore economico delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali erogate nell’anno 2018, confrontate con quelle dell’anno precedente, da cui si evince un incremento del numero delle prestazioni e del relativo valore economico rispetto all’anno precedente.

Tabella 7 – Attività ambulatoriale

Prestazioni Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. %

Numero 1.017.773 1.037.241 19.468 1,91%

(7)

3 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i Pes co pa ga n o

L’andamento della produzione viene rappresentato per i seguenti settori di attività:

1. attività di ricovero in regime ordinario;

3.1 – Attività di ricovero in regime ordinario

Nella tabella 8 sono riportati il numero e valore economico dei dimessi per ricoveri in regime ordinario, registrati nell’anno 2018 rispetto all’anno 2017.

Tabella 8 – Dimessi in regime di ricovero ordinario

Ricoveri ordinari Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. %

Numero dimessi 1.461 1.471 10 0,68%

3.2 – Attività ambulatoriale

Nella tabella 9 sono indicati il numero ed il valore economico delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali erogate nell’anno 2018, confrontate con quelle dell’anno precedente.

Tabella 9 – Attività ambulatoriale

Numero 60.899 57.505 - 3.394 -5,57%

Valore economico 542.893,00 544.534,00 1.641,00 0,30%

(8)

4 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i L a go n e g ro

2. attività di ricovero in regime ordinario e diurno;

4.1 – Attività di pronto soccorso

Nella tabella 10 sono riportati i dati sulla tipologia e numero degli accessi in pronto soccorso.

Numero di accessi Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. % Seguiti da ricovero 2.451 2.764 313 12,77%

Dimessi da Pronto Soccorso 12.374 12.905 531 4,29%

Totale 14.825 15.669 844 5,69%

% Seguiti da ricovero 16,53% 17,64%

4.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

Di seguito sono riportati i dati relativi al numero (tabella 11) e al valore economico (tabella 12) dei dimessi per regime ordinario e DH.

Tabella 11 – Numero di dimessi

Regime Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. %

Ordinario 4.631 4.157 - 474 -10,24%

Day Hospital 902 891 - 11 -1,22%

Totale 5.533 5.048 - 485 -8,77%

Tabella 12 – Valore economico

Ordinario 12.570.227,00 11.922.132,00 - 648.095,00 -5,16%

Day Hospital 1.028.749,00 1.068.761,00 40.012,00 3,89%

Totale 13.598.976,00 12.990.893,00 - 608.083,00 -4,47%

(9)

Nella tabella 13, invece, sono riportati il numero dei dimessi per DRG chirurgici.

Tabella 13 – Dimessi per DRG chirurgici

Ordinari 1.369 1.118 - 251 -18,33%

Day surgery 400 471 71 17,75%

Totale 1.769 1.589 - 180 -10,18%

4.3 – Attività ambulatoriale

Nella tabella 14 sono confrontati i il numero ed il valore economico delle prestazioni specialistiche e strumentali ambulatoriali erogate nell’anno 2018 rispetto al 2017.

Tabella 14 – Attività ambulatoriale

Numero 141.604 147.368 5.764 4,07%

(10)

5 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i M e l f i

5.1 – Attività di pronto soccorso

Numero di accessi Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. % Seguiti da ricovero 2.487 2.492 5 0,20%

Totale 19.596 20.208 612 3,12%

5.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

Di seguito sono riportati i dati relativi al numero (tabella 16) e al valore economico (tabella 17) dei dimessi in regime ordinario e DH.

Ordinario 3.448 3.254 - 194 -5,63%

Day Hospital 423 389 - 34 -8,04%

Totale 3.871 3.643 - 228 -5,89%

Ordinario 9.917.995,00 9.017.263,00 - 900.732,00 -9,08%

Day Hospital 487.504,00 475.576,00 - 11.928,00 -2,45%

Totale 10.405.499,00 9.492.839,00 - 912.660,00 -8,77%

(11)

Tabella 18 – Numero di dimessi per DRG chirurgici

Ordinari 1.016 1.116 100 9,84%

Day surgery 332 325 - 7 -2,11%

Totale 1.348 1.441 93 6,90%

5.3 – Attività ambulatoriale

Numero 189.914 188.326 - 1.588 -0,84%

Valore economico 1.919.287,00 1.697.028,00 - 222.259,00 -11,58%

(12)

6 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i V i l l a d ’A g r i

6.1 – Attività di pronto soccorso

Numero di accessi Anno 2017 Anno 2018 Diff. assoluta Diff. % Seguiti da ricovero 2.541 2.464 - 77 -3,03%

Totale 17.061 17.621 560 3,28%

6.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

Di seguito sono riportati i dati relativi al numero (tabella 21) e al valore economico (tabella 22) dei dimessi per regime ordinario e DH.

Ordinario 3.206 2.838 - 368 -11,48%

Day Hospital 1.132 1.004 - 128 -11,31%

Totale 4.338 3.842 - 496 -11,43%

Ordinario 11.993.660,00 10.204.308,00 - 1.789.352,00 -14,92%

Day Hospital 1.413.095,00 1.256.918,00 - 156.177,00 -11,05%

Totale 13.406.755,00 11.461.226,00 - 1.945.529,00 -14,51%

(13)

Tabella 23 – Dimessi per DRG chirurgici

Ordinari 858 904 46 5,36%

Day surgery 765 683 - 82 -10,72%

Totale 1.623 1.587 - 36 -2,22%

6.3 – Attività ambulatoriale

Numero 205.720 195.089 - 10.631 -5,17%

Valore economico 2.099.840,00 1.753.975,00 - 345.865 -16,47%

(14)

7 . A n a l i s i d e i co st i

Di seguito vengono riportati i dati relativi ai costi diretti (personale, farmaci e presidi) sostenuti nell’anno 2018.

7.1 Costi del personale

Nella tabella 22 vengono riportati i dati di costo del personale sostenuti nell’anno 2018 suddivisi per ruolo, così come rilevati dal CE IV° trimestre 2018, rispetto a quelli del 2017.

Tabella 25

Costo del Personale suddiviso per Ruolo

Consuntivo Consuntivo

Diff. assoluta Diff. %

Anno 2017 Anno 2018

Ruolo Sanitario 128.276.000,00 129.592.000,00 1.316.000,00 1,03%

Ruolo Professionale 368.000,00 427.000,00 59.000,00 16,03%

Ruolo Tecnico 14.558,00 14.057.000,00 - 501.000,00 -3,44%

Ruolo Amministrativo 4.613,00 4.442.000,00 - 171.000,00 -3,71%

Totale 147.815.000,00 148.518.000,00 703.000,00 0,48%

7.2 Consumi di farmaci e presidi

Nella tabella 23 sono riportati i consumi di farmaci (al netto del File F) e di presidi (dispositivi medici, impiantabili ed in vitro) registrati nell’anno 2018.

Tabella 26 – Consumi di farmaci e presidi Consuntivo

anno 2018 Farmaci Presidi Totale

Potenza 8.531.780,00 32.483.925,00 41.015.705,00 Pescopagano 183.607,00 320.598,00 504.205,00 Lagonegro 1.117.755,00 2.054.296,00 3.172.051,00 Melfi 485.599,00 2.555.698,00 3.041.297,00 Villa D’Agri 516.901,00 3.172.662,00 3.689.563,00 Totale 10.835.642,00 40.587.179,00 51.422.821,00

(15)

8 . Va l u ta z i o n e d e i r i s u l t at i

Dall’analisi dei dati relativi all’anno 2018, confrontati con quelli dell’anno precedente, si rileva quanto segue:

1. Ospedale San Carlo:

a) Pronto Soccorso: si registra un incremento degli accessi con un minor ricorso al ricovero;

b) ricovero in regime ordinario: a fronte di una diminuzione del numero delle prestazioni, si registra un incremento del relativo valore economico, da ricondurre ad una maggiore complessità della casistica trattata;

c) DRG chirurgici ordinari: sostanziale incremento delle attività chirurgiche in regime ordinario;

d) ricoveri Day Hospital: mantenimento delle attività rispetto all’anno precedente;

e) ricoveri in day surgery: sostanziale incremento del numero e del relativo valore economico;

f) attività ambulatoriale: sostanziale incremento del numero delle prestazioni ambulatoriali e del relativo valore economico.

2. P.O. di Pescopagano: l’attività di ricovero ordinario fa registrare un incremento del numero e del valore economico, mentre per l’attività ambulatoriale i volumi ed i valori economici sono sovrapponibili a quelli del 2017;

3. P.O Lagonegro: si evidenzia un incremento degli accessi in di Pronto Soccorso, una flessione del numero e dei valori economici dei ricoveri sia in regime ordinario che diurno, a fronte di un aumento del numero e del relativo valore economico dell’attività ambulatoriale;

4. P.O. Melfi: si evidenzia un incremento degli accessi in Pronto Soccorso, una flessione del numero e dei valori economici sia dei ricoveri in regime ordinario e diurno che dell’attività ambulatoriale, a fronte di un incremento del numero dei dimessi per DRG chirurgici;

5. P.O. Villa d’Agri: si evidenzia un incremento degli accessi in Pronto Soccorso, una flessione del numero e dei valori economici sia dei ricoveri in regime ordinario e diurno che dell’attività ambulatoriale.

(16)

9 . R a p p o r to D i pa r t i m e n ta l e

Si allegano al presente documento le schede riportanti i dati consuntivi di attività e di costo registrati nell’anno 2018, confrontati con i valori di budget, da parte delle UU.OO. afferenti ai seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento Internistico Allegato 1

- Dipartimento Internistico dei PP.OO. di Lagonegro - Melfi - Villa d’Agri Allegato 2

- Dipartimento Chirurgico Allegato 3

- Dipartimento Ortopedico - Traumatologico Allegato 4

- Dipartimento Cardiovascolare Allegato 5

- Dipartimento Materno - Infantile Allegato 6 - Dipartimento Oncologico Allegato 7 - Dipartimento Neuro - Chirurgico Allegato 8 - Dipartimento della Diagnostica per Immagini Allegato 9 - Dipartimento della Diagnostica di Laboratorio Allegato 10 - Area della Riabilitazione III Livello Allegato 11

Potenza, 31.01.2019

IL DIRETTORE U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE

Dr. Rocco Giovanni PANARACE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Maddalena BERARDI Dr. Antonio PICERNO

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Massimo BARRESI

(17)

A l l e g a t o 1 – D i p a r t i m e n t o I n t e r n i s t i c o

Schede riepilogative di budget

(18)

A l l e g a t o 2 – D i p a r t i m e n t o I n t e r n i s t i c o d e i P P . O O . d i L a g o n e g r o – M e l f i e V i l l a d ’ A g r i

Schede riepilogative di budget

(19)

A l l e g a t o 3 – D i p a r t i m e n t o C h i r u r g i c o

Schede riepilogative di budget

(20)

A l l e g a t o 4 – D i p a r t i m e n t o O r t o p e d i c o - T r a u m a t o l o g i c o

Schede riepilogative di budget

(21)

A l l e g a t o 5 – D i p a r t i m e n t o C a r d i o v a s c o l a r e

Schede riepilogative di budget

(22)

A l l e g a t o 6 – D i p a r t i m e n t o M a t e r n o - I n f a n t i l e

Schede riepilogative di budget

(23)

A l l e g a t o 7 – D i p a r t i m e n t o O n c o l o g i c o

Schede riepilogative di budget

(24)

A l l e g a t o 8 – D i p a r t i m e n t o N e u r o c h i r u r g i c o

Schede riepilogative di budget

(25)

A l l e g a t o 9 – D i p a r t i m e n t o D i a g n o s t i c a p e r I m m a g i n i

Schede riepilogative di budget

(26)

A l l e g a t o 1 0 – D i p a r t i m e n t o D i a g n o s t i c a d i L a b o r a t o r i o

Schede riepilogative di budget

(27)

Regione Basilicata Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo. Rapporto del Controllo di Gestione

Rapporto del

Controllo di Gestione

Anno 2018

1 . P re m es s a

2 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e Os p ed a l e S a n C a r l o

2.1 – Attività di pronto soccorso

2.2 - Attività di ricovero in regime ordinario

2.3 – Attività di ricovero in regime diurno

2.4 – Attività di ricovero dell’Hospice

2.5 – Attività ambulatoriale

3 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i Pes co pa ga n o

3.1 – Attività di ricovero in regime ordinario

3.2 – Attività ambulatoriale

4 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i L a go n e g ro

4.1 – Attività di pronto soccorso

4.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

4.3 – Attività ambulatoriale

5 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i M e l f i

5.1 – Attività di pronto soccorso

5.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

5.3 – Attività ambulatoriale

6 . A n d a m e n to p ro d u z i o n e P r es i d i o Os p ed a l i e ro d i V i l l a d ’A g r i

6.1 – Attività di pronto soccorso

6.2 – Attività di ricovero in regime ordinario e diurno

6.3 – Attività ambulatoriale

7 . A n a l i s i d e i co st i

7.1 Costi del personale

7.2 Consumi di farmaci e presidi

8 . Va l u ta z i o n e d e i r i s u l t at i

9 . R a p p o r to D i pa r t i m e n ta l e

A l l e g a t o 1 – D i p a r t i m e n t o I n t e r n i s t i c o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 2 – D i p a r t i m e n t o I n t e r n i s t i c o d e i P P . O O . d i L a g o n e g r o – M e l f i e V i l l a d ’ A g r i

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 3 – D i p a r t i m e n t o C h i r u r g i c o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 4 – D i p a r t i m e n t o O r t o p e d i c o - T r a u m a t o l o g i c o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 5 – D i p a r t i m e n t o C a r d i o v a s c o l a r e

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 6 – D i p a r t i m e n t o M a t e r n o - I n f a n t i l e

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 7 – D i p a r t i m e n t o O n c o l o g i c o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 8 – D i p a r t i m e n t o N e u r o c h i r u r g i c o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 9 – D i p a r t i m e n t o D i a g n o s t i c a p e r I m m a g i n i

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 1 0 – D i p a r t i m e n t o D i a g n o s t i c a d i L a b o r a t o r i o

Schede riepilogative di budget

A l l e g a t o 1 1 – A r e a d e l l a R i a b i l i t a z i o n e I I I L i v e l l o

Schede riepilogative di budget