PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

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COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE

Anno 2020/2021/2022

Rendicontazione anno 2020

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2 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance organizzativa ed individuale, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

Il Piano degli Obiettivi e delle Performance (P.O.P.) è il documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.

Il presente documento individua quindi una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della performance organizzativa.

Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che, in base all’art. 4 del predetto Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi degli stessi e del peso/punteggio da assegnare;

b) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai destinatari dei servizi.

Il Comune di Tremosine sul Garda, con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base delle linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance, realizza una previsione dettagliata degli obiettivi da conseguire nell’esercizio di riferimento.

La finalità del Piano degli obiettivi e Performance è rendere partecipe la cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno.

Nel piano obiettivi e performance annuale vengono attualizzati gli obiettivi triennali nell'anno di riferimento inserendo gli indicatori.

Nota con riferimento agli indicatori:

Per l'anno 2020 si introdurranno, per quanto compatibili, gli indicatori comuni per le funzioni di supporto delle amministrazioni pubbliche di cui alla sperimentazione 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione della Performance.

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3

2. L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

L’organizzazione del Comune di Tremosine Sul Garda è articolata nelle seguenti cinque unità organizzative (aree): area amministrativa, area contabile, area tecnica urbanistica/edilizia, area tecnica Lavori pubblici ed area polizia locale.

Attualmente la responsabilità di tutte le unità organizzative è attribuita al Sindaco e, in subordine, ai componenti della Giunta Comunale, ed al segretario comunale ai sensi dell’art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e al Segretario comunale.

Al 1 gennaio 2020 nel Comune di Tremosine S/G lavoravano 15 dipendenti ( un posto vacante rispetto al 2016 per dimissioni), alcuni dei quali a tempo parziale (part time), come riassunto nella seguente tabella:

Aree Uffici Dipendenti Categoria

Amministrativa

Segreteria Protocollo

Informatica Statistica

XXXXX

D.1

XXXXX C.2

Stato civile Anagrafe Elettorale

Leva

XXXXX C.4

XXXXX C.2

Servizi sociali/Pubblica Istruzione/Cultura

vacante

C.1

Contabile

Finanze Tributi Personale

XXXXX C.1

XXXXX C.4

Area Urbanistica/Edilizia

Ufficio Edilizia Privata / Urbanistica

XXXXX C.1

XXXXX C.4

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4 Area Lavori Pubblici

Ufficio Lavori Pubblici

XXXXX C.1

Settore

Tecnico/Operativo/operai Ufficio LL/PP

Urbanistica

XXXXX B.5

XXXXX B.2

XXXXX B.1

XXXXX A.1

Area Polizia locale Polizia Locale

XXXXX

D.1

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5

3. OBIETTIVI E LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO

Il programma di mandato rappresenta il momento iniziale del processo di pianificazione strategica del Comune. Esso contiene, infatti, le linee essenziali che guideranno l’Ente nel processo di programmazione e gestione del mandato amministrativo; inoltre individua le opportunità, i punti di forza, gli obiettivi di miglioramento ed i risultati che si vogliono raggiungere nel corso del mandato, attraverso le azioni ed i progetti.

La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione,

1) Programma di mandato del Sindaco;

2) DUP (Documento Unico di Programma) approvato annualmente e il Bilancio di previsione che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i programmi ed i progetti assegnati ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell’azione dell’Ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare;

3) Il Piano degli Obiettivi e delle Performance Triennale (P. O. P.), che rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune.

4) Il Ciclo di Gestione della Performance Annuale, che contiene la definizione e l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia all’interno che all’esterno dell’Ente.

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6

4. PROGRAMMI ED OBIETTIVI PER L'ANNO 2020: dalla strategia del programma di mandato e del Documento unico di programmazione degli obiettivi.

In recepimento delle osservazioni e raccomandazioni contenute nella relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni ai sensi dell'art.

14 comma 4 lettera a, del D.Lgs 150/2009 è stato introdotto nel piano performance il collegamento diretto con il programma e la missione del Documento unico di programmazione (vedasi documento pubblicato nell'apposita sezione del sito web Amministrazione trasparente - controlli e rilievi - OIV si riporta lo stralcio)

6_ Proposte di miglioramento. A conclusione dell'analisi operata su ciclo della performance e sul sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni, il Nucleo di Valutazione ritiene opportuno suggerire le seguenti proposte migliorative:adeguamento del Sistema di Misurazione e Valutazione alle recenti modifiche apportate al D.Lgs 150/2009;attivazione di azioni rivolte a sviluppare i processi di comunicazione con i cittadini e i portatori di interesse (per esempio, analisi di customer satisfaction); - rafforzare il raccordo e l'integrazione tra il ciclo della performance e la programmazione finanziaria e di bilancio, in modo da rendere evidente l'assegnazione delle risorse agli obiettivi; - integrazione del sistema dei controlli col sistema di misurazione e valutazione della Performance.

Il Comune di Tremosine Sul Garda definisce annualmente gli obiettivi dei servizi e degli uffici in cui è suddivisa la struttura amministrativa, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative dei singoli servizi ed uffici, nonché dell’Ente nel suo complesso.

Performance organizzativa dei servizi e degli uffici

Per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa di ciascun ufficio è previsto un punteggio massimo di 90 punti da attribuire sulla base di specifici obiettivi come dati dai rispettivi indicatori. Per ogni obiettivo possono essere assegnati fino a 10 punti, come indicato nella seguente tabella:

Realizzazione dell’obiettivo quantitativa

Punteggio Realizzazione dell’obiettivo

qualitativa Punteggio

Completo 5 Ottima 5

Quasi completo 4 Sufficiente 3

Parziale 3 Insufficiente 2

Minimo 2

Nullo 0

Gli indicatori verranno indicati annualmente nel documento del ciclo di gestione della performance.

Per l'anno 2020,come per l’anno 2019, sono stati attribuiti macro-obiettivi sommando punteggi fino a 30 punti.

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7

AREA AMMINISTRATIVA

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori Storico Atteso Consuntivo punteggio

Segreteria/

Affari Generali/

Protocollo/

Informatica

TIPOLOGIA:

MANTENIMENTO STRAORDINARIO:

Completamento informatizzazione degli

uffici comunali Servizi istituzionali 02

TIPOLOGIA SVILUPPO Servizi istituzionali 02 Aggiornamento modulistica privacy

15 raggiungimento

completo

15 raggiungimento

qualità

Revisione e monitoraggio processi

N° moduli predisposti e attivati

20%

0

80%

5

50%

5

10

15

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8

TIPOLOGIA:SVILUPPO Sistemazione impianto voci

sala consiliare e impianto telefonico Servizi istituzionali 02

15 raggiungimento

completo

15

raggiungimento qualità

Percentuale di attivazione del nuovo impianto

0% 80% 100%

15

TIPOLOGIA MANTENIMENTO Catalogazione/archiviazione

documentazione inerente anni precedenti in apposite

schedari/cartelle Servizi generali 02

15 raggiungimento

completo

15 Raggiungimento

qualità

Numero

schedari/cartelle 0 15 20

15

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9

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori storic

o Atteso Consunti

vo Punteggio

Servizi demografici/

Elettorale

Dipendenti:

Bertasio Diomira

Anagrafe e stato civile TIPOLOGIA MANTENIMENTO Continuare il regolare funzionamento del servizio

nonostante il temporaneo distacco presso la ragioneria di

un'unità

PROGRAMMA MISSIONE Servizi Generali 01

15 raggiungimento

completo

15 raggiungimento

qualità

N°

pratiche adeguate

90% 100% 100% 15

15

Statistiche ed Elettorale TIPOLOGIA mantenimento

Adempimenti elettorali prepaudetici per elezioni politiche, amministrative ed

europee

15 raggiungimento

completo

15 raggiungimento

qualità

Gestione completata Senza opposizioni

90% 100

%

100% 15

15

Attività Amministrativa TIPOLOGIA

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO Albo Nazionale Popolazione

Residente - adempimenti PROGRAMMA MISSIONE

Servizi Generali 01

15 raggiungimento

completo

15 raggiungimento

qualità

Atti istruttori completi

0 1 1 15

15

Servizi sociali/Pubblica Istruzione/Cultura

Missione 04

Nessun obiettivo di miglioramento per vacanza. Il servizio è assicurato con risorse esterne dalla seconda metà 2018.

Supplenza attività ordinaria a cura ufficio segreteria ed affidamento potenziamento servizio a Garda Sociale Azienda

Speciale

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AREA ECONOMICA-FINANZIARIA

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori Storico Atteso Consuntivo

Punteggio

Ragioneria /Tributi

Programmazione e rendicontazione

TIPOLOGIA MANTENIMENTO

Redazione controllato economico patrimoniale Servizi generali Missione 02

15 raggiungimento

completo 15 raggiungimento

qualità

Redazione contabilità finanziaria ed economica e finanziaria

80% 100% 100% 15

15

Gestione tributi comunali

TIPOLOGIA SVILUPPO Redazione piano finanziario in base a

nuove disposizioni ARERA Servizi generali

Missione 04

15 raggiungimento

qualità

Percentuale redazione piano finanziario

0% 100% 100% 15

15

Gestione tributi comunali

TIPOLOGIA SVILUPPO Predisposizione bollettazione TARI in base disposizioni ARERA ai sensi

D.G 414-444- 452/2019 Servizi generali Missione 04

15 raggiungimento

qualità

Percentuale predisposizione bollettazione

0% 100% 100% 15

15

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AREA URBANISTICA/EDILIZIA

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori Storico Atteso Consuntivo Punteggio

Servizio Urbanistica

Attività di tutela vincoli TIPOLOGIA MANTENIMENTO Assetto territorio Missione 08 Proseguimento attività di repressione violazioni vincolo paesaggistico e assistenza organi Polizia Giudiziaria

15 raggiungimento

qualità

Sopralluoghi su

segnalazione e

sopralluoghi congiunti con organi PG

Attività

pianificata 5 6 15

15

Programmazione urbanistica

Aggiornamento annuale catasto incendi

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

Missione 09

15 raggiungimento

qualità

N° istruttorie

completate 0 1 1 15

15

Attività Amministrativa TIPOLOGIA

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO Catalogazione/archiviazione pratiche edilizie anni precedenti

Servizi istituzionali 02

15 raggiungimento

qualità

Percentuale di

realizzazione 20% 100% 100% 15 15

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12

AREA LAVORI PUBBLICI

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori Storico Atteso Consuntivo Punteggio

Lavori Pubblici/

Opere pubbliche

Gestione Amministrativa miglioramento ambiente

TIPOLOGIA

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO Progamma Missione Completamento assegnazione contributi economici finalizzati alla riqualificazione di immobili da destinare a ricettività turistica

15 raggiungimento

qualità Rinviato a 2021

causa COVID

Percentuale

realizzazione 90% 100% 15

15

Gestione Procedure per opere pubbliche

TIPOLOGIA

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO Riorganizzazione disposizione posti auto parcheggio Pieve per

Park Nord

15 raggiungimento

qualità

Inizio lavori

0% 80% 80% 15

15

Attività giuridica TIPOLOGIA MIGLIORAMENTO Acquisizione area con contestuale sistemazione parcheggio località Sermerio

15 raggiungimento

qualità

Inizio lavori

10% 90% 100% 15

15

Servizio Tecnico Operativo

Operari

Manutenzione patrimonio TIPOLOGIA

SVILUPPO/MIGLIORAMENTO Partecipazione corsi di formazione per utilizzo macchine

operatrici

15 raggiungimento

qualità

N° corsi formazione

0 3 4 15

15

Manutenzione patrimonio TIPOLOGIA SVILUPPO ti Coordinamento e formazione

Nuovo operaio

15 raggiungimento

qualità

N° ore

dedicate 0 36 40

15

Assistenza altri servizi comunali TIPOLOGIA

MANTENIMENTO Assicurare decoro e puntuale pulizia cimiteri con ordinarie

attività di

tumulazione/estumulazioni Sviluppo sostenibile missione 09

15 raggiungimento

qualità

N° interventi ed assistenza

100%

richieste

100% 100% 15

15

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AREA POLIZIA LOCALE

Servizi Obiettivi Punteggi Indicatori Storico Atteso Consuntivo punteggio

Polizia Locale

Viabilità

Programma Missione: Ordine pubblico e sicurezza

03 Completamento

miglioramento segnaletica stradale

15 raggiungimento

qualità

Percentuale di

miglioramento 0% 80% 80%

15

Funzionamento e gestione impianto semaforico strada

della Forra e viabilità annessa Servizi generali

missione 01

15 raggiungimento

qualità

Puntualità

Interventi 90% 100% 100% 15

15

Attività

Amministrativa

Completamento attivazione e gestione impianto di

videosorveglianza e tracciabilità targhe e

attivazione verbalizzazione controlli revisioni e

assicurazioni Servizi generali

Missione 01

15 raggiungimento

qualità

Percentuale Attivazioni

0% 90% 50%

15

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PROGETTI SPECIALI

Attivazione di nuovi servizi finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti

L’Amministrazione Comunale ha approvato negli anni una serie di “progetti speciali” migliorativi dei servizi attivando una serie di nuovi servizi a favore della collettività.

Anche per l'anno 2020 l’Amministrazione comunale intende continuare in tal senso , fatte salve le possibilità di bilancio anno per anno.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi contenuti nei “progetti speciali” sopra descritti e l’attribuzione del relativo punteggio avverrà sulla base della seguente tabella:

Grado di realizzazione del

progetto Punteggio Percentuale delle risorse da corrispondere

Completo 20 100%

Quasi completo 16 80%

Parziale 12 60%

Minimo 8 40%

Nullo 0 0%

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15

In base alla relazione depositata agli atti e alle verifiche effettuate si decide di ripartire come segue:

Grado

raggiungimento e budget assegnato

Dipendenti coinvolti Budget assegnato

Euro 1.500,00 XXXXX XXXXX XXXXX

500,00 500,00

500,00

Progetto speciale “Passaggio consegne e riorganizzazione ufficio in vista pensionamento ufficio elettorale ”

Descrizione

Il progetto consiste nel passaggio di consegna e riorganizzazione ufficio elettorale in vista pensionamento di un dipendente.

Obbiettivo :

offrire all’utenza e/o altre amministrazioni con cui si collabora un servizio continuativo garantendo sia la qualità che la tempestività della documentazione e/o atti richiesti.

Periodo temporale ANNO 2020 Dipendenti interessati XXXXX

Risorse stanziate Euro 1.500,00

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16

Progetto speciale “Completamento informatizzazione delle procedure relative alle pratiche edilizie ”

Descrizione

Il progetto consiste nel completamente del processo di informatizzazione delle procedure relative alle pratiche edilizie già avviato nel corso dell'anno 2019.

Obbiettivo sportello SUE on-line:

offrire all’utenza un sistema intuitivo e chiaro di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale (con diminuzione e dematerializzazione della carta) e possibilità di verifica in tempo reale dello stato di avanzamento dell’iter istruttorio.

Obbiettivo digitalizzazione/registrazione pratiche edilizie:

garantire agli operatori dell’Ufficio Tecnico un controllo puntuale delle pratiche edilizie (alert scadenze, stato di avanzamento iter istruttorio, generazione automatizzata della modulistica, monitoraggio degli interventi, geo-refertazione delle pratiche, ottimizzazione accesso atti, gestione commissioni, ecc…).

Periodo temporale ANNO 2020 (completamento progetto attivato nel 2019 ) Dipendenti interessati XXXXXXXXXXXXXXXX

Risorse stanziate

Le risorse vengono stanziate sulla base di una stima del risparmio temporale, a progetto realizzato, del tempo dei dipendenti

Modalità di valutazione

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio su relazione dei funzionari istruttori, che attribuirà un punteggio secondo quanto riportato nella tabella riportata al termine del presente articolo. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato sulla base della percentuale di apporto al progetto come stimata dal responsabile del servizio.

Previsione risparmio tempi a regime

Utenza:

accessibilità in tempo reale alle pratiche edilizie tramite piattaforma SUE on-line e verifica dello stato di avanzamento.

Personale addetto:

ottimizzazione dei tempi nella gestione-generazione dei documenti relativi alle pratiche edilizie, maggiore interpolarità tra le procedure, diminuzione tempi di evasione delle pratiche.

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17 Vedesi relazione depositata agli atti

Grado

Dipendenti coinvolti Percentuale assegnata ad ogni dipendenti

Budget assegnato

Euro 1.500,00 XXXXX XXXXX

50%

750,00

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18

Progetto speciale

“Definizione di canale informativo strutturato verso i cittadini e le famiglie"

Descrizione Il progetto consiste nella definizione di un canale informativo strutturato verso i cittadini e le famiglie

Periodo temporale

ANNO 2020 Dipendenti interessati ^XXXXX

Risorse stanziate

Le risorse vengono stanziate sulla base di una stima della qualità del servizio offerto in rapporto al risparmio nell'affidamento esterno del servizio di riorganizzazione

Modalità di valutazione La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio su relazione dei funzionari istruttori.

Miglioramento del servizio Per l'utenza esterna: garantire informazioni sempre aggiornate sulle novità, iniziative e notizie utili riguardanti il territorio comunale .

Vedesi relazione depositata agli atti

Grado

Budget assegnato

Euro 1.000,00 XXXXX

100% 1.000,00

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19

In base alla relazione depositata agli atti e alle verifiche effettuate si decide di ripartire come segue:

Grado

Budget assegnato

Euro 1.200,00 XXXXX XXXXX

66%

34%

800,00

400,00

Progetto speciale " Sistema organizzativo di coordinamento con ufficio contabilità e tributi riguardo al controllo incassi e sanzioni "

Descrizione Avvio della procedura per coordinamento con ufficio contabilità e tributi e riguardo al controllo incassi e sanzioni

Periodo temporale ANNO 2020

Dipendenti interessati XXXXXX

Risorse stanziate Le risorse vengono stanziate sulla base del monte ore effettivamente impiegato al fine del controllo degli incassi e sanzioni.

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio su relazione dei funzionari istruttori. In quella sede si procederà inoltre a ripartire le risorse tra il personale interessato sulla base della percentuale di apporto al progetto come stimata dal responsabile del servizio.

Previsione risparmio tempi a regime

Per l'utenza interna: garantire un corretto controllo e verifica eventuali incongruenza fra incassi e sanzioni.

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20 Vedesi relazione agli atti

Grado

Budget assegnato

Euro 500,00 XXXXX

100% 500,00

Progetto speciale " Ridefinizione Piano finanziario per Tari e nuovo servizio raccolta plastica "

Descrizione Avvio della procedura per la ridefinizione del Piano finanziario per TARI e raccolta plastica

Periodo temporale ANNO 2020

Dipendenti interessati XXXXXXXXXXXXXXX

Risorse stanziate Le risorse vengono stanziate sulla base del monte ore effettivamente impiegato al fine dell'attuazione del progetto

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi posti dal progetto avviene da parte del responsabile del servizio su relazione dei funzionari istruttori.

Previsione risparmio tempi

a regime Per l'utenza esterna: garantire un servizio migliorativo dal punto di vista qualificativo con introduzione della raccolta della plastica

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21

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE

L’individuazione (ad inizio mandato ed annualmente) di obiettivi operativi e la rilevazione, a consuntivo, di quanto realizzato, rispondono all’esigenza di poter verificare l’efficacia della gestione dell’Ente.

La relazione dà atto del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune. In particolare, ferma restando una valutazione consuntiva analitica della performance organizzativa dei singoli servizi ed uffici, nonché dei “progetti speciali”, viene attribuito un giudizio sintetico in base a quanto riportato nella seguente tabella:

Punteggi performance organizzativa aree

Amministrat

iva Economico- Finanziaria

Edilizia privata- Urbanistica

Area Lavori

Pubblici Polizia Locale Progetti

speciali Ente nel suo

complesso Giudizio sintetico

175 90 90 160 90 100 705 Ottimo

La relazione fornisce inoltre un quadro sintetico di informazioni che consentono di valutare:

- se il Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e della customer satisfaction;

- il mantenimento degli stati di salute finanziaria ed organizzativa;

- la produzione degli impatti attesi;

- l’erogazione degli strumenti di premialità, sia a livello individuale che organizzativo.