INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA RODARI - OPERE DA IDRAULICO (CIG Z740FE4631): AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DD MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BANI ALBERTO A.G.I.E

(1)

Si informa che l'Amministrazione di Treviglio ha iniziarto la pubblicazione degli atti dal 1 gennaio 2013. Pertanto gli atti precedenti tale data non sono disponibili

Nominativo Codice Fiscale Partita Iva Importo Norma o titolo a base

dell'attribuzione Atto Ufficio responsabile procedimento Funzionario / Dirigente

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Estremi progetto Estremi

contratto cur

2 AT DI CRIPPA E MELZI

SNC 05092740967 05092740967 1.891,00

ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: GESTIONE DEI DATI DELLE AFFLUENZE E DELLO SPOGLIO E RELATIVA

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

DD/2014/465 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA

A & F EVENTI

GASTRONOMICI SNC 02973910165 600,00

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "I MONTALTO PITTORI

TREVIGLIESI": IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/240 17 - CULTURA NISOLI

DANIELA

A.C.L.I. SERVICE BERGAMO

S.R.L. 02760140166 100,00

INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1282 DEL 13/12/2014 E ASSUNZIONE SUB IMPEGNI ANNO 2014 - RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE UNITARIA CON CAF CGIL, CISL UIL E ACLI

DD/2014/816 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA

A.G. TERMOIDRAULICA

S.R.L. 02543610162 02543610162 48.434,00

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA RODARI - OPERE DA IDRAULICO (CIG Z740FE4631):

AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/653 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

ALBERTO

A.G.I.E. SRL 01625160161 01625160161 3.969,28

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA - ZONA DI ESPANSIONE NORD-EST/SAN ZENO (DENOMINATA "BOLLONE") SISTEMAZIONE DANNI IMPIANTO (CIG ZF50E6C67D): IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/762 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO

A.I.P.A. AZIENDA ITALIANA PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI SPA 01627960154 01627960154 67.000,00

IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ACCERTAMENTO ERISCOSSIONE IMPOSTA COMLE PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

DD/2011/272 41 - TRIBUTI MOLINAI

EMILIO

A.N.G.I. DI DELBINI MARIA

LUCIA E C. SAS 00479250169 00479250169 600,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 - AGOSTO 2015.

DD/2014/792 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

A.N.G.I. DI DELBINI MARIA

LUCIA E C. SAS 00479250169 00479250169 1.100,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2014.

A.N.U.S.C.A. SRL 01897431209 01897431209 600,00 CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OPERATORI

SERVIZI DEMOGRAFICI DD/2014/378 08 - DEMOGRAFICI DE NITTIS ANTONIETTA

A.S. CARNI SNC DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA

FORNITURA DI CARNE E SALUMI FORTINI

(2)

CORRARATI STEFANO E

MODICA ALDO 03937750168 03937750168 1.400,00 PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO SETTEMBRE

2014 - AGOSTO 2015. DD/2014/792 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO MARIA GRAZIA

A.S. CARNI SNC DI CORRARATI STEFANO E

MODICA ALDO 03937750168 03937750168 2.600,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARNE E SURGELATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2014.

A.U. ESSE S.R.L. 04627700968 04627700968 380,64

Acquisto tramite mercato elettronico di contenitori per la raccolta differenziata Anno 2014 CIG X960FD9416

DD/2014/700 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E

ECOLOGIA RONDELLI

VALENTINO

ABCITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -

ONLUS 12620400155 12620400155 1.952,00

ORGANIZZAZIONE MOSTRA "LA EMME EDIZIONI DI ROSELLINA ARCHINTO - VENT'ANNI DI SUCCESSI IN MOSTRA (1966 - 1985): IMPEGNO DI SPESA

DANIELA

ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA TEATRI SOC.

COOP. A R.L. 00833140395 1.870,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI

TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI

SPESA DD/2014/323 17 - CULTURA NISOLI

DANIELA

ACI AUTOMOBILE CLUB

ITALIA 00493410583 00907501001 2.407,00

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIO ACI-PRA DELL'ANCITEL PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - ESULA ART. 3L. 136/2010

DD/2013/1189 21 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE NOCERA ANTONIO

ACQUAPIU' DI GALIMBERTI

GIULIANO 02287920967 2.440,00

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI FONTANA LARGO VITTORIO EMANUELE II (CIG Z370FA672A):

AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNALI BANI

ALBERTO

ADELAIDE S.R.L. 01851400166 01851400166 43.000,00

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER L AFFITTO DELLO STABILE DI VIA TORTA N.7, ADIBITO AD ALLOGGI DI EMERGENZA ABITATIVA, ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA SOCIETA ADELAIDE SRL

DD/2013/1396 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO

ADPARTNERS SNC DI DESTRO STEFANO E

ALBERTINI NICOLA 03340710270 03340710270 1.282,57

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN UPS PER L'ARMADIO DELLA SALA MACCHINE

AGENZIA DELLE ENTRATE 93027580161 299,00 SPESE ADEMPIMENTI LEGALI

ANNO 2014 DD/2014/430 80 - AVVOCATURA BUGATTI

KATIUSCIA

AGENZIA DELLE ENTRATE 93027580161 1.214,00

PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA OPPOSIZIONE STIMA CPE BERGAMO

DD/2014/430 80 - AVVOCATURA BUGATTI

KATIUSCIA

AGENZIA DELLE ENTRATE 93027580161 1.510,50 CARICO COMUNE PARROCCHIA SAN MARTINO E SANTA MARIA

ASSUNTA REP. 239 17/2/2014 DD/2014/105 03 - CONTRATTI E LEGALE GUSMINI LUCIA

PAGAMENTO F23 PER REGISTRAZIONE ORDINANZE TRIBUNALE DI BERGAMO:

DJAFFAR, ZANNONI, CAMARA, DIOP, EL MAROUFI

DD/2014/430 80 - AVVOCATURA BUGATTI

KATIUSCIA

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO

(3)

D ENTRATA RELATIVI ALLE SPESE DELL IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA, RINNOVO E PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P., RELATIVI BOX/POSTI AUTO E LOCALI COMMERCIALI COMUNALI.

AGENZIA DELLE ENTRATE 93027580161 355,00 PAGAMENTO MOD. UNIMOD

CONTR. 249 TREVIGLIO FUTURA DD/2014/105 03 - CONTRATTI E LEGALE GUSMINI LUCIA

AGENZIA PER L'ENERGIA

ALTO ADIGE - CASACLIMA 02818150217 02818150217 900,00

ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL COMUNE DI TREVIGLIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE A BERGAMO:

RETTIFICA ALLA DETERMINA N.

148 DEL 12.03.2014

DD/2014/156 40 - DIRIGENTE SERVIZI TECNICI ASSOLARI PIERLUIGI

AIB ASSOCIAZIONE

ITALIANA BIBLIOTE- CHE 02903570584 01132481001 5.203,19

IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "REFERENCE COOPERATIVO DIGITALE: UNA RETE TRA SISTEMI BIBLIOTECARI LOMBARDI"

DANIELA

ALLIEVI GIOVANNI

LUIGIGEOMETRA LLVGNN62L01A794Q 01923040164 5.872,70

AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE TIPO MAPPALE E FRAZIONAMENTO AREA VIA S.

EUTROPIO IN COMUNE DI TREVIGLIO (BG) NORMALIZZAZIONE PROCEDIMENTO SENTENZA VITREFIN

ALLIEVI GEOM. FABIO LLVFBA77C02L400H 02939230161 1.395,68

FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I.

BERGAMO EST - FRAZIONAMENTO CATASTALE PER SERVITU' CABINA ENEL: APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO INCARICO

ALMA SPA 00572290047 00572290047 14.716,48

RDO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE RETRIBUZIONI E COMPENSI VARI

CONTABILITA DEL PERSONALE ADEMPIMENTI CONNESSI GESTIONE ADEMPIMENTI PENSIONISTICI- PREVIDENZIALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2017:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ALMA SPA

DD/2013/1197 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA

AMICI DEGLI ANIMALI

COOP. A R.L. 00992360164 00992360164 3.500,00

SERVIZIO DI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA AMICI DEGLI ANIMALI PERIODO LUGLIO 2014 AGOSTO 2015 CIG X081021FDE

ECOLOGIA RONDELLI

VALENTINO

AMICI DEGLI ANIMALI

COOP. A R.L. 00992360164 00992360164 3.500,00

IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO GENN./GIU. 2014

ECOLOGIA RONDELLI

VALENTINO

AMMINISTRATORI

COMUNALI 00230810160 118.472,00 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORE ANNO 2014 FFT/2013/5000 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA

(4)

ANCI LOMBARDIA 80160390151 04875270961 10.000,00

ADESIONE DEL COMUNE AL PROGETTO DI ANCITEL LOMBARDIA DOTE COMUNE:

IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/491 16 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO

PUBBLICA ISTRUZIONE SARA ALBERGONI

ANCITEL SPA 07196850585 01718201005 400,00

IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIO CED INTERFORZE TRAMITE IL CENTRO TECNICO DI RETE ANCITEL A SERVIZIO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI ANNO 2014- ESULA ART.3.L.136/2010

ANCITEL SPA 07196850585 01718201005 1.469,79 ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATICI ANCITEL 2012-

20141 DD/2011/1516 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI

GABRIELLA

ANGOLO VERDE SNC DI

ANGHINONI E CASIRATI 02447480167 02447480167 1.210,00

FORNITURA FIORI E CORONE DI ALLORO PER LE MANIFESTAZIONI CIVILI ANNO 2014 - 25 APRILE - 2 GIUGNO E IV NOVEMBRE

ANTEO COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS 01758780025 01758780025 9.736,85

RETTIFICA BENEFICIARI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1251 DEL 12/12/2013 E N. 1279 DEL 13/12/2013

AON S.p.A.INSURANCE &

REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 1.200,00

AGGIUDICAZIONE GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RAMO RCA AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI DI BERGAMO

REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 700,00

AGGIUDICAZIONE GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RAMO ELETTRONICA AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI DI BERGAMO

REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 1.431,00 FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N.

344654285 PRIMO SEMESTRE

2014 DD/2014/1022 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSICURAZIONE OPERE D'ARTE PER MOSTRE TEMPORANEE ALLA COMPAGNIA AXA ART

IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N. 2232142 - APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2011 - 31.12.2012

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI RAMO FURTO PER IL PERIODO 31.12.2013 31.12.2016 AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI DI BERGAMO A SEGUITO GARA DESERTA

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI RCTO PER IL PERIODO 31.12.2013 31.12.2016 AGENZIA GENERALE DI BERGAMO A SEGUITO GARA

(5)

DESERTA

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2013 31.12.2016 RAMO INCENDIO AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI A SEGUITO GARA DESERTA

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2013 31.12.2016 AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI A SEGUITO GARA DESERTA

AGGIUDICAZIONE GARA PER I SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INFORTUNI AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI DI BERGAMO

REINSURANCE BROKERS 10203070155 11274970158 5.105,00 RINNOVO POLIZZA ALL RISKS DD/2013/1334 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA INFORTUNI N. 2232142 - APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2011 - 31.12.2012

IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA RCT/O N. 387743 - APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2013

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N. 387743 SECONDO SEMESTRE 2012 E

(6)

ANNO 2013

AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI ASSICURATIVI RAMO INCENDIO PER IL PERIODO 31.12.2013 31.12.2016 AGENZIA MORETTO ASSICURAZIONI DI BERGAMO A SEGUITO GARA DESERTA

ARAGNO ENRICA RGNNRC51A49F251I 194,70

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.L.G.S. N. 165/2001 E S.M.I. DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMI.VO -CONTABILI- CAT. D- DIREZIONE SERVIZI DI STAFF:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.

ARISTON BOOKSHOP

S.R.L. 03253090165 03253090165 8.200,00

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED)

DD/2014/959 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA

ISTRUZIONE MARONE

ARNOLDI MARIA ANGELAMEDICO

CHIRURGO RNLMNG55E66B703G 00978200160 2.285,00

SVOLGIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI

ASSEMBLEA TEATRO

SOCIETA' COOPERATIVA 01656620018 01656620018 4.400,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI DD/2014/181 17 - CULTURA NISOLI DANIELA

ASSOC.DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI

TREVIGLIO 03791190162 03791190162 25.000,00

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA

ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL COMMERCIO DI TREVIGLIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA' CONTENUTE NEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PRESENTATO A REGIONE LOMBARDIA CON IL V BANDO

"DISTRETTI DEL COMMERCIO" E CONTESTUALE IMPEGNO

DD/2013/1338 19 - SUAP GIULIANI

PIERLUIGI

ASSOCIAZIONE CULTURALE

OLTREILPONTE 08912560011 08912560011 825,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO & CO.:

IMPEGNO DI SPESA DD/2014/721 17 - CULTURA NISOLI

DANIELA ASSOCIAZIONE

CULTURALE TEATRO

LABORATORIO 97016090173 03442640987 1.100,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI

DANIELA

PROGETTO SICUREZZA STRADALE COMUNE DI TREVIGLIO CON RIFERIMENTO A PIANO

(7)

ASSOCIAZIONE FOXPOL 97497880159 15.900,00

NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONE LOMBARDIA - 4 - 5 PROGRAMMA PNSS:

AFFIDAMENTO INTERVENTI TIPO B (CUP B74E14000060001 - CIG Z6D0FE4B2B - CIG Z2D0FE4C8C)

COMUNALI BANI

ALBERTO

ASSOCIAZIONE PIANURA

DA SCOPRIRE 03611800164 03611800164 11.200,00

PROGETTO SICUREZZA STRADALE COMUNE DI TREVIGLIO CON RIFERIMENTO A PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE REGIONE LOMBARDIA - 4 - 5 PROGRAMMA PNSS:

AFFIDAMENTO INTERVENTI TIPO B (CUP B74E14000060001 - CIG Z6D0FE4B2B - CIG Z2D0FE4C8C)

COMUNALI BANI

ALBERTO

ASSOCIAZIONE PIANURA

DA SCOPRIRE 03611800164 03611800164 3.080,00

PROGRAMMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA - EROGAZIONE SECONDO ACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO LIQUIDAZIONE AGLI ENTI PARTNERS.

ASSOCIAZIONE

RETROSCENA 03536430162 03536430162 1.540,00 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI:

DANIELA

ASSOCIAZIONE SERVIZI PER ARTI-SCIEN ZE-

CULTURE 98161780170 03339810982 400,00

ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:

IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/400 18 - BIBLIOTECA RIGANTI

RICCARDO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

OBIETTIVO SPORT 02865610964 02865610964 17.080,00

INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO CENTRO SPORTIVO MAZZA (CIG Z010EE1A0D):

AFFIDAMENTO INCARICO

COMUNALI BANI

ALBERTO

OBIETTIVO SPORT 02865610964 02865610964 12.967,50 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON

DETERMINAZIONE N. 740/2013. DD/2013/869 15 - SERVIZIO SPORT SARA ALBERGONI

OBIETTIVO SPORT 02865610964 02865610964 61.750,00

CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO CENTRO SPORTIVO "A. MAZZA" DI VIA AI MALGARI

DANIELA

OBIETTIVO SPORT 02865610964 02865610964 617,50 integrazione impegno di spesa per

gestione cs mazza DD/2013/1415 15 - SERVIZIO SPORT SARA ALBERGONI

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL TRASPORTO SOLIDALE ONLUS CITTA' TREVIGLIO

93035730162 93035730162 720,00

PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO DI UNA LINEA DI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014

ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL TRASPORTO SOLIDALE ONLUS CITTA' TREVIGLIO

93035730162 93035730162 25.500,00

APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA SERVIZIO SOCIALE E TERZO SETTORE, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE DEL TERRITORIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E 2015.

AULETTA IRENE LTTRNI61B55F205J 10577320152 1.500,00 SUPERVISIONE AL COORDINAMENTO AREA

INFANZIA 2014 DD/2014/219 06 - SERVIZIO PRIMA INFANZIA MARONE LUIGINA

(8)

AUSER VOLONTARIATO CITTA' DI TREVIGLIO

ONLUS 93019490163 93019490163 12.500,00

APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA SERVIZIO SOCIALE E TERZO SETTORE, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE DEL TERRITORIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2014 E 2015.

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLAPROVINCIA

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 135,83 IMPEGNO DI SPESA VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DD/2014/921 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

ALBERTO AZIENDA SANITARIA

LOCALE DELLAPROVINCIA

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 3,34 INTEGRAZIONE IVA AL 22% FFT/2013/222222 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 17,01 INTEGRAZIONE IVA SU VERIFICHE PERIODICHE DD/2012/597 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 7,82 INTEGRAZIONE IVA 22% FFT/2013/222222 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 2.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI RICHIESTI DAL COMUNE DI TREVIGLIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART. 5 - COMMA 2 - DELLA LEGGE N.

300/70. - ANNO 2014 -

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 3,34 INTEGRAZIONE IVA AL 22% FFT/2013/222222 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BANI ALBERTO AZIENDA SANITARIA

COMUNALI BANI

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 6,69 INTEGRAZIONE IVA AL 22% FFT/2013/222222 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI BANI ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 543,34

VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZA70D7D349)

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 271,67

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 271,67

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 679,17 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNALI BANI

ALBERTO

(9)

(CIG ZA70D7D349) AZIENDA SANITARIA

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 543,32

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 271,67

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 217,67

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 135,83

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 271,67

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 1.714,58

VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE (CIG Z1C07CE2D): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNALI BANI

ALBERTO

DI BERGAMO A.S.L. 02584740167 02584740167 54,00 IMPEGNO DI SPESA VERIFICA

PERIODICA ASCENSORI DD/2014/921 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

ALBERTO

AZZURRA SNC DI PRANDIN LUCA ROMANO E MARCO E

C. 01505660165 01505660165 1.647,55

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI DEL CIVICO CIMITERO

C. 01505660165 01505660165 100,00

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SALVIETTINE ASCIUGAMANI PER I BAGNI DEGLI EDIFICI COMUNALI

C. 01505660165 01505660165 400,00

C. 01505660165 01505660165 100,00

C. 01505660165 01505660165 50,00

C. 01505660165 01505660165 200,00

C. 01505660165 01505660165 50,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA

FORNITURA DI SALVIETTINE ASCIUGAMANI PER I BAGNI

(10)

DEGLI EDIFICI COMUNALI AZZURRA SNC DI PRANDIN

LUCA ROMANO E MARCO E

C. 01505660165 01505660165 555,75

BANCA INTESA SPA 00799960158 10810700152 529.816,14 QUOTA CAPITALE 2 SEMESTRE 2014 - SCAD. 31/12/14 MUTUI

VARI FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BANCA INTESA SPA 00799960158 10810700152 523.176,84 QUOTA CAPITALE 1 SEMESTRE 2014 - SCAD. 30/06/14 MUTUI

VARI FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BANCA POPOLARE DI

BERGAMO SPA 03034840169 03034840169 94.873,14 QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA POPOLARE DI BERGAMO ANNO

2014 SCADENTI 31/12 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

BANCA POPOLARE DI

BERGAMO SPA 03034840169 03034840169 92.332,69 QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA POPOLARE DI BERGAMO ANNO

2014 SCADENTI 30/6 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

BENIS COSTRUZIONI SRL 02622020168 02622020168 442.222,00

RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO COMUNALE EX UPIM PROSPICIENTE LA PIAZZA GARIBALDI LAVORI COMPLEMENTARI (CIG 5823368B49): AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA

COMUNALI BANI

ALBERTO

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 1.232,17

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO CC882DL IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA MANUTENTIVA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 646,60 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOVETTURA

YA307AH (FRIZIONE) DD/2014/1065 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 381,32 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE AUTOVETTURA

YA063AB DD/2014/1065 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 131,20

REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI EB684GJ E EB685GJ IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 495,63 AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE DK802WF

(RADIATORE) DD/2014/1065 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 4,27 SOSTITUZIONE LAMPADINE

BRUCIATE AUTOMEZZO BV527KP DD/2014/366 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 65,60 REVISIONE AUTOMEZZO EB686GJ IN DOTAZIONE AL SETTORE

LL.PP. DD/2014/216 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 65,60 REVISIONE AUTOMEZZO EB689GJ IN DOTAZIONE AL SETTORE

URBANISTICA DD/2014/216 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 1.530,46 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI POLIZIA LOCALE -

DD249RG - DD194RG - YA063AB DD/2014/366 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

REVISIONE AUTOMEZZI IN GESTIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DD1945RG - DD249RG E CM882DL

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL

(11)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO DK802WF IN DOTAZIONE ALLA SQUADRA OPERAI

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO YA307AH

(TAGLIANDO E PASTIGLIE FRENI) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

BERETTA GUIDO BRTGDU55H19L400M 01297160168 65,60 REVISIONE AUTOMEZZO CM998NY IN DOTAZIONE AL

SETTORE POLIZIA LOCALE DD/2014/216 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

BERTAZZONI SRL 00188120349 00188120349 3.080,00

AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E MONTAGGIO KIT DI ALLESTIMENTO TECNICO DELL'UNITA' MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE

BESAFE SRL SOLUZIONI

INFORMATICHE 02529120988 02529120988 2.440,00

ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014: GESTIONE DEI DATI DELLE AFFLUENZE E DELLO SPOGLIO E RELATIVA

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE

INFORMATICHE 02529120988 02529120988 83.736,00 AGGIUDICAZIONE RDO SERVIZI

ASSISTENZA SISTEMISTICA DD/2013/649 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA

INFORMATICHE 02529120988 02529120988 14.249,90

RINNOVO CANONE

MANUTENZIONE DI COMPLETE WEB SECURITY FINO A FINE NOVEMBRE 2017

BEST PERFORMANCE DI

DANIELE BERTOLINI BRTDNL63H17A794X 01690460165 772,70

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUBARU POLIZIA LOCALE TARGA YA307AH

BG CARRELLI SRL 03682560168 03682560168 268,40

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL CARRELLO ELEVATORE IN USO PRESSO IL CIVICO CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2014

BIALETTI ALESSANDRO BLTLSN64M20A794G 02088250168 3.432,62 COMPENSO AI REVISORI DEI

CONTI ANNO 2013 DD/2011/139 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BIBLIOTHECA RFID

LIBRARY SYSTEMS SRL 03269950238 03269950238 930,25

INCREMENTO DEL SISTEMA RFID DELLA BIBLIOTECA ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI UNA POSTAZIONE STAFF: IMPEGNO DI SPESA

RICCARDO

BICINCITTA' SRL 10390980018 10390980018 732,00

SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI BIKE SHARING N. 2 SITA IN PIAZZA MANARA - BICINCITTA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE PREVENTIVO.

Lotto CIG X291021FF0

DD/2014/886 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO

BICINCITTA' SRL 10390980018 10390980018 1.464,00

BLOISE PATRIZIA BLSPRZ60L54L219M 15,40 RIMBORSO SPESE COMMISIONE ELETTOARALE MANDAMENTALE

ANNO 2013 DD/2014/417 42 - COMMIS.ELETT.MANDAMENTALE DE NITTIS ANTONIETTA

BLU BASKET 1971 MNUTENZIONE STRAORDINARIA

(12)

SOCIETA' DILETTANTI STICA A RESPONSABILITA'

LIMITATA 01890390162 01890390162 30.500,00 CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

INCARICO- DD/2014/858 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI

COMUNALI BANI

ALBERTO

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 378,31 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 4.229,55 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 171,84 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 217,21 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.181,01

TRANSAZIONE APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.

1012 DEL 29/10/2014 - RICORSO DELLA SOCIETA BLUE META SPA RELATIVAMENTE A FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETRICA

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE

DD/2014/1030 80 - AVVOCATURA BUGATTI KATIUSCIA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 64,46 TRANSAZIONE SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2012 DD/2014/1012 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 25.561,14 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 300,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 6.000,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 ALLOGGI

COMUNALI BLUE META FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.881,63 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 536,96

FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.I.I.

BERGAMO EST FORNITURA NUOVO PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE LAVORO (CIG Z460FD9418)

COMUNALI BANI

ALBERTO

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 500,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 550,00

(13)

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 3.591,66 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 BLUE

META FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 2.438,86 CONGUAGLIO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 BLUE

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 535,17 CONGUAGLIO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 BLUE

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.381,32 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO2011 DD/2014/1012 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.855,51 CONGUAGLIO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 BLUE

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 721,31 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 BLUE

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.500,00 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 10.624,56 CONGUAGLIO RISCALDAMENTO

PERIODO DICEMBRE 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 35.665,40 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.823,13 CONGUAGLIO SPESA PER RISCALDAMENTO PERIODO

DICEMBRE 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 129,11 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 600,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

(14)

ELETTRICA ANNO 2014 ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 3.964,82 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 3.964,82 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 29.408,34 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 750,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 10.000,00 IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA RISCALDAMENTO CAFFE'

LETTERARIO ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA

ELETTRICA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 361,35 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 234,67 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA

ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA BLUE META S.P.A. 02971930165 02971930165 1.187,62 CONGUAGLIO SPESA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

BORA GIULIO BROGLI39C29L407X 125,00

DANIELA

BOSI E ASSOCIATI STUDIO

DI INGEGNERIA DOTT. ARBITRATO CO.GES SRL/COMUNE BUGATTI

(15)

ING. GIOVANNI BOSI- DONATO MUSCI-DAVIDE

MANE 02758030163 02758030163 3.172,00 DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI

SPESA PER ATTIVITA' DI CTU. DD/2014/594 80 - AVVOCATURA KATIUSCIA

BOXXAPPS S.R.L. 04155080270 04155080270 1.830,00

RINNOVO LICENZA SOFTWARE IMMEDIA SMART CITY ENGINE PER L'UFFICIO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA

BRAMATI ANDREA BRMNDR76B28L400H 02939220162 3.000,00

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER EVASIONE FORMALITA SUCCESSIVE AI CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE AVENTI PER OGGETTO DIRITTI REALI:

IMPEGNO DI SPESA

DD/2014/1016 03 - CONTRATTI E LEGALE GUSMINI LUCIA

BREMA CONSULTING SAS

DI PIETRO BELTRAMI & C. 03065430989 03065430989 600,00 IMPEGNO DI SPESA SEMINARIO DI FORMAZIONE

ARMONIZZAZIONE CONTABILE DD/2014/884 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA

C.S.C. BOSSETTI S.R.L. 01283080180 01283080180 1.464,00

RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI SALA MACCHINE CED ANNO 2014

C.S.F. CGIL BERGAMO SRL 02218550164 02218550164 500,00

C2 SRL 01121130197 202,61 FORNITURA TONER PER UFFICI

COMUNALI DD/2014/433 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

C2 SRL 01121130197 400,00 FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI DD/2014/433 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

C2 SRL 01121130197 100,00 FORNITURA TONER PER UFFICI

COMUNALI DD/2014/433 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

C2 SRL 01121130197 200,00 FORNITURA TONER PER LE

BIBLIOTECHE COMUNALI DD/2014/433 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

CANTONI STEFANO CNTSFN79S01L400F 03045000167 3.603,39

IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA STABILI E TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE IN COMUNE DI OLTRE IL COLLE

CAPUTO RICCARDODOTT.

RAGIONIERE

COMMERCIALISTA CPTRCR58B15L049P 01764230981 3.432,62 COMPENSO AI REVISORI DEI

ELISABETTA

CARRIER DISTRIBUTION

ITALY SPA 04453390157 04453390157 2.684,00

SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI CENTRO CULTURALE - RIPARAZIONE ESTREMA URGENZA (CIG ZED0F7C88E): AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

COMUNALI BANI

ALBERTO

CARTOLIBRERIA ARTO DI

ARTO GIANCARLO RTAGCR48B18L400K 01975720168 10.000,00

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED)

DD/2014/959 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA

ISTRUZIONE MARONE

CASA DI RIPOSO BROLIS 84003150160 01015670167 4.584,78 RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI DIVERSI: IMPEGNO DI DD/2013/1251 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI

(16)

GIAVAZZI O.N.L.U.S. SPESA ANNO 2014. MONICA

CASIRATI ALFREDO

AZIENDA AGRICOLA CSRLRD54A23L400X 02061340168 12.810,00

Oggetto: Gestione Rogge Trevigliesi anno 2014- Affidamento servizio di camperia

Impegno di spesa

CASSA DD.PP. 80199230584 477.707,01 MUTUI CASSA DD.PP. ANNO 2014

SCADENTI 31/12 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA CASSA DD.PP. 80199230584 465.821,92 MUTUI CASSA DD.PP. 2014 SCAD.

30/06 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA CASSA RURALE - BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI

TREVIGLIO - SOC.COOP 00255130163 00255130163 30.838,55 QUOTA CAPITALE MUTUI BCCT 2 SEMESTRE 2014 - SCAD.

31/12/14 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA CASSA RURALE - BANCA DI

CREDITO COOPERATIVO DI

TREVIGLIO - SOC.COOP 00255130163 00255130163 30.661,74 QUOTA CAPITALE MUTUI BCCT 1 SEMESTRE 2014 - SCAD.

30/06/14 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

CATTINI ELISABETTA CTTLBT61E55C662J 04947120962 4.392,00 NUCLEO DI VALUTAZIONE.

IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. DD/2013/1259 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA

CAVALIERI DOTT.

FEDERICO CVLFRC55T31L682P 02036380125 126,88

DANIELA

CEDAT 85 S.R.L. 01322700749 01322700749 207,40

TRASCRIZIONE SEDUTA CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 21.10.2014: PRESTAZIONE COMPLEMENTARE AL CONTRATTO IN ESSERE CON CEDAT85 S.R.L.

AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5711ABE0B)

CEDAT 85 S.R.L. 01322700749 01322700749 21.472,00

AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO E INTEGRAZIONE DELLE FUNZIONI DI TRASCRIZIONE, DI RIPRESA AUDIO/VIDEO, DI

ARCHIVIAZIONE ON-LINE E DI PUBBLICAZIONE PROGRESSIVA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: AFFIDAMENTO ALLA CEDAT 85 S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (CIG 54161647EB)

CEDAT 85 S.R.L. 01322700749 01322700749 427,00

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DI GIUGNO: IMPEGNO DI SPESA (ZBF0F934A8)

CEDAT 85 S.R.L. 01322700749 01322700749 8.540,00

CONFERMA

DELL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GI DISPOSTA CON DD 2014/785 ALL ESITO DEGLI ESEGUITI CONTROLLI E ASSUNZIONE MPEGNO DI SPESA

CEL COMMERCIALE SRL 01913750681 01913750681 1.145,58

ABBONAMENTO AL SERVIZIO PA.WEB PER N. 1 POSTAZIONE PRINCIPALE E N. 10

POSTAZIONEAGGIUNTIVE ANNO 2014

CENTOSTAZIONI S.P.A 06473791009 06473791009 250,00 SPESE CONDOMINIALI "INFO POINT" STAZIONE CENTRALE DD/2014/450 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO

CENTOSTAZIONI S.P.A 06473791009 06473791009 5.200,00

IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER LIQUIDAZIONE SPESE CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI

(17)

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTITUZIONALI CENTRO 24 ORE

COOPERATIVA SOCIALE A

R.L. 07117430012 07117430012 6.917,92 AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO TELESOCCORSO

PERODO 1/1/2010-31/12/2014 DD/2009/1804 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA

CENTRO CARTA UFFICIO

S.R.L, 02193640162 02193640162 500,00

IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO INERENTE AD INIZIATIVE DI BIBLIOTECA/MUSEO DAL MESE DI SETTEMBRE 2014

DANIELA

CENTRO DI ASSISTENZA

FISCALE CISL SRL 04415631003 04415631003 500,00

CENTRO GOMME ANTONIO

SRL UNIPERSONALE 01724230162 01724230162 470,67

MANUTENZIONE AUTOMEZZO BV527KP E EB686GJ IN DOTAZIONE AL SETTORE SQUADRA MANUTENTIVA

SRL UNIPERSONALE 01724230162 01724230162 24,40 MANUTENZIONE DK803WF IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PPL DD/2014/377 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA

SRL UNIPERSONALE 01724230162 01724230162 891,08

MANUTENZIONE AUTOMEZZO DD249RG E DD194RG IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE

CENTRO SOCCORSO STRADALE VISA CAR SAS

DI MARAZZI CATERINA C. 00970910196 00970910196 5.000,00

IMPEGNO DI SPESA CON CENTRO SOCCORSO STRADALE VISA CAR DI MARAZZI CATERINA & C. SAS PER SERVIZIO DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO E NON RITIRATI ANNO 2014- CIG.Z230738F50-

CENTRO STUDI TRAFFICO SAS ING. PIETRO GELMINI

E C. 01282710167 08735010152 35.513,71

PROGETTO SICUREZZA STRADALE COMUNE DI TREVIGLIO - SERVIZIO INDAGINI PROPEDEUTICHE PER LA VALUTAZIONE DEL TRAFFICO LUNGO LA CIRCONVALLAZIONE INTERNA E PIANO DI SEGNALAMENTO (CUP B74E14000060001 - CIG Z730E65FCC): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

CEPLAST SRL 01343790554 01343790554 70.000,00

AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA PER L'ANNO 2014 - CIG 5664328F52

CIRCOLO SPORTIVO

TREVIGLIESE TREVIGLIO 84001130164 00950410167 1.000,00

IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.S. TREVIGLIESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

DD/2014/347 15 - SERVIZIO SPORT SARA ALBERGONI

CIRCOLO SPORTIVO

SOTTOSCRIZIONE DELLA

"CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE

"ZANCONTI" DAL 01/08/2012 AL

(18)

30/06/2014 - CIG Z3E05F0E4C - IMPEGNO DI SPE

CIRCOLO SPORTIVO

impegno di spesa a favore di c.s.

trevigliese per organizzazione manifestazioni sportive estive 2014

CIRCOLO SPORTIVO

TREVIGLIESE TREVIGLIO 84001130164 00950410167 15.006,00 approvazione convenzione per la gestione dello Stadio M. Zanconti

e relativi impegni di spesa DD/2014/634 15 - SERVIZIO SPORT SARA ALBERGONI CLESSIDRA GRAFICA E

PUBBLICITA' SNC DI ARALLA SERGIO E CARIOLI MAURIZIO

01819380161 732,00 GRAFICO PER SITO Settore Trasparenti come l acqua -

CIG X131021FE4 DD/2014/749 46 - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E

ECOLOGIA RONDELLI

VALENTINO

CLESSIDRA GRAFICA E PUBBLICITA' SNC DI ARALLA SERGIO E CARIOLI MAURIZIO

01819380161 3.660,00 AGGIORNAMENTO GRAFICO DEL

SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE DD/2014/128 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA

CO.LIBRI' SOC. COOPER.

SOCIALE ONLUS 02105200170 02105200170 14.489,28 INTEGRAZIONE SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO

BASSA PIANURA BERGAMASCA DD/2014/262 18 - BIBLIOTECA RIGANTI RICCARDO

SOCIALE ONLUS 02105200170 02105200170 24.985,30

Gara mediante procedura aperta per affidamento dei servizi bibliotecari, culturali e museali da svolgersi presso la biblioteca comunale, ivi incluse le sedi periferiche e il museo civico, nel periodo dal 1/09/2014 al 31/08/2016, eventualmente rinnovabile per un periodo massimo di due anni ai sensi dell art. 57 comma 5 lett b) del D.lgs 163/2006 (CIG

566164593F): aggiudicazione definitiva e impegno di spesa

DANIELA

SOCIALE ONLUS 02105200170 02105200170 55.014,70

RINNOVO DEL CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI DA SVOLGERSI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, IVI INCLUSE LE SEDI PERIFERICHE E IL MUSEO CIVICO: IMPEGNO DI SPESA

DANIELA

COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 679,41 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 800,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 154,54 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2013 FFT/2013/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 18,55 IMPEGNO DI SPESA PER

FORNITURA ACQUA ANNO 2013 FFT/2013/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 3.000,00 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 15.000,00 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 3.500,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 7.397,20 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA

IMPEGNO SPESA FORNITURA PARMEGGIANI

(19)

COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 2.500,00 ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 13.500,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 5.000,00 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 3.987,75 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 10.000,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 400,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 2.500,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 20.816,40 FORNITURA ACQUA RESIDUO

ANNO 2013 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 4.000,00 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 500,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI

ELISABETTA COGEIDE SPA 02200370167 02200370167 2.000,00 IMPEGNO SPESA FORNITURA

ACQUA ANNO 2014 FFT/2014/5000 33 - CONTABILITA' PARMEGGIANI ELISABETTA COLOMBO

GABRIELEDOTTORE

COMMERCIALISTA CLMGRL61C31L400A 01992930162 5.148,91 COMPENSO AI REVISORI DEI

ELISABETTA

COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 100,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME

PER GLI UFFICI COMUNALI DD/2014/950 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 300,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA

FORNITURA DI CARTA IN RISME DD/2014/950 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA

(20)

PER GLI UFFICI COMUNALI GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 1.000,00 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA IN RISME

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 100,00 FORNITURA DI CARTA FORMATO

A4 IN RISME DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 150,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI

COMUNALI ANNO 2014 DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 247,80 FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 IN RISME DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 150,00 FORNITURA CARTA PER UFFICI

COMUNALI DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 150,00 FORNITURA CARTA FORMATO A4 PER UFFICI COMUNALI DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 297,80 FORNITURA CARTA FORMATO A4

PER UFFICI COMUNALI DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 549,78 FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE

(FUORI CONVENZIONE ARCA) DD/2014/230 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMMERCIALE UFFICIO DI

BERETTA ENRICO BRTNRC55P18F205O 01484700164 100,00 FORNITURA DI CARTA FORMATO

A4 IN RISME DD/2014/111 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA COMPAGNIA TEATRO DA

CAPO SNC 02506060165 02506060165 450,00 ORGANIZZAZIONE NARRAZIONE TEATRO PER LE SCUOLE:

DANIELA

COMPAGNIA TEATRO DA

CAPO SNC 02506060165 02506060165 2.310,00 ORGANIZZAZIONE RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI: IMPEGNO DI

DANIELA

COMPAGNIA TEATRO DA

CAPO SNC 02506060165 02506060165 350,00 ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI RASSEGNA DI TEATRO RAGAZZI:

DANIELA

COMPAGNIA TEATRO DA

CAPO SNC 02506060165 02506060165 1.705,00

ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:

IMPEGNO DI SPESA

RICCARDO

COMPAGNIA TEATRO DA

CAPO SNC 02506060165 02506060165 900,00

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DEDICATE AI BAMBINI DELLA SCUOLA

DANIELA