FILODRAMMATICA I BURATTINI DELLA
S. A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 177.475,27
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI, TRASPORTO PER SERVIZIO CRED COMUNALE, TRASPORTO PER ATTIVITA INTEGRATIVE, PERIODO DAL 5 MARZO 2014 AL 31 DICEMBRE 2014
DD/2014/29 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 4.000,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI PERIODO 5/3 - 31/3 DD/2014/188 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 4.400,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI MAGGIO 2014 DD/2014/353 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 1.300,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI GIUGNO 2014 DD/2014/475 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 1.965,50
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014
DD/2013/1305 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 3.600,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI MESE DI APRILE 2014 DD/2014/256 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 7.000,00 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
DISABILI PERIODO 3/2 - 27/2 DD/2014/36 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA'
AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 24.127,36 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO TRASPORTO
ALUNNI DISABILI LINEA H1 DD/2014/847 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
S.A.I. TREVIGLIO SOCIETA' AUTOLINEE
INTERPROVINCIALI SRL 01974700161 01974700161 42.000,00 IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO
- FEBBRAIO 2014 DD/2013/1246 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
S.I.M.I. DI PAOLO CIONI E C. SAS SOC. ITALIANA
MACCHINE INDIRIZZI 08008490156 08008490156 1.207,80
RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER LE STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI DEL COMUNE ANNO 2014
DD/2014/117 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
SALVEMINI LEONARDO SLVLRD63B10A285X 01536830126 11.672,96
TE.AM S.P.A./REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI TREVIGLIO E ALTRI - RICORSO AL T.A.R. BRESCIA N. 1060/2014 AVVERSO IL SILENZIO SERBATO DA REGIONE LOMBARDIA SULL ISTANZA DI A.I.A. del 21/12/2006 - DELIBERA GM N.
130/2014 IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. L SALVEMINI
DD/2014/1031 80 - AVVOCATURA BUGATTI KATIUSCIA
SALVEMINI LEONARDO SLVLRD63B10A285X 5.075,20
TE.AM SPA/COMUNE DI TREVIGLIO E ALTRI RICORSO AVANTI IL TAR BRESCIA PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE, DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 63290 DEL 19 DICEMBRE 2013
DELIBERA GM N. 1/2014
DD/2014/183 80 - AVVOCATURA BUGATTI
KATIUSCIA
IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. L.
SALVEMINI
SAVORI 1901 SRL 02850280120 02850280120 16.786,00 RDO VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE:
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DD/2014/717 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SCARPELLINI LODOVICO SCRLVC58T14L752Y 01826590166 49.394,92
Opere di Realizzazione recinzione ampliamento Cimitero Primo Lotto: CIG 5507421395 CUP B74E13000640004
AGGIUDICAZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/998 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO
SCHIRALDI ANNA SCHNNA51A44A893X 194,70
SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA EX ART. 30 D.L.G.S. N. 165/2001 E S.M.I. DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMI.VO -CONTABILI- CAT. D-DIREZIONE SERVIZI DI STAFF:NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI MEMBRI ESTERNI.
DD/2014/144 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
SCM DI ING. GIANMARCO MASTORE E ROBERTO
MASTORE SNC 03764210963 03764210963 6.710,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO
AEROFOTOGRAMMETRICO E AGGIORNAMENTO DATABASE TOPOGRAFICO COMUNALE:
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. X4611B1F6E
DD/2014/1109 34 - UFFICIO DI PIANO MORABITO MARIO
SCM DI ING. GIANMARCO MASTORE E ROBERTO
MASTORE SNC 03764210963 03764210963 32.116,50
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO
AEROFOTOGRAMMETRICO E AGGIORNAMENTO DATABASE TOPOGRAFICO COMUNALE:
IMPEGNO DI SPESA CIG.
XB71021FF9
DD/2014/1091 34 - UFFICIO DI PIANO MORABITO MARIO
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "C.
CARCANO" 84001750169 02397300167 32.000,00
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER LIQUIDAZIONE SPESE CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTITUZIONALI
DD/2013/1175 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "C.
CARCANO" 84001750169 02397300167 32.000,00
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER LIQUIDAZIONE SPESE CANONI DI LOCAZIONE PASSIVI ANNO PER GLI IMMOBILI LOCATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA ISTITUZIONALI
DD/2013/1175 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
SEBACH SERVIZIO BAGNI
CHIMICI SRL 03912150483 03912150483 1.500,00
ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI PRESSO AREA
"FORO BOARIO" (CIG ZBD0D754DA): AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/46 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
SEGNALFAST SRL 02812560163 02812560163 3.050,00
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA URGENTE SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI
DD/2014/961 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE
COMUNALI ANNO 2014 - 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI BANI
SEGNALFAST SRL 02812560163 02812560163 6.100,00
FORNITURA URGENTE SEGNALETICA VERTICALE (CIG ZA10E581DD): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/286
COMUNALI ALBERTO
SELTA SPA 08359330159 08359330159 4.836,96 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.
487 DEL 22 MAGGIO 2013 PER
ERRATA IMPUTAZIONE CAPITOLO DD/2013/541 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
SELTA SPA 08359330159 08359330159 41,54 INTEGRAZIONE IVA AL 22% FFT/2013/222222 14 - SISTEMI INFORMATIVI MORNATI GABRIELLA
SERBAPLAST S.R.L. 02329000166 02329000166 13.915,32
SOSTITUZIONE SERRAMENTI AMBULATORIO MEDICO VIA PONTIROLO: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE LAVORO (CIG XA11021FED
DD/2014/828 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 387,50
RETTIFICA DD 598 DEL 20/06/2014: RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA.
DD/2014/611 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 387,50
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA MESE DI MAGGIO 2014.
DD/2014/354 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 387,50
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA MESE DI MARZO 2014.
DD/2014/167 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 375,00
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI - MARGINALITA':
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO
ALL'AUTONOMIA MESE DI APRILE 2014.
DD/2014/309 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 1.525,00
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI
ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA PERIODO GIUGNO- SETTEMBRE 2014.
DD/2014/598 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SERIANA 2000 SOC.COP.
VA SOCIALE 03144930405 03144930405 350,00
RICOVERI IN ISTITUTI DIVERSI AREA ADULTI- MARGINALITA':
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO SIG. C.L ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2014.
DD/2014/64 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO N.
SERVIZI EUROTREND
S.C.A.R.L. 01911770020 01911770020 16.417,31
49 DEL 12/2/2014 AVENTE PER OGGETTO IL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO PER LE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
DD/2014/724 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
SERVIZI EUROTREND
S.C.A.R.L. 01911770020 01911770020 7.339,77
PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMISTAMENTO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO DELLE BIBLIOTECHE AFFERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA, ALLA SOCIETA' SERVIZI EUROTREND ar. l. DI CERRIONE (BIELLA) PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2014 31 AGOSTO 2014 E CONSTESTUALE RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE N. *** DEL
*****
DD/2014/584 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO
SESAAB SERVIZI SRL 02270180165 02270180165 1.952,00 ORGANIZZAZIONE EVENTO ECO CAFFE': IMPEGNO DI SPESA DD/2014/640 17 - CULTURA NISOLI DANIELA
SI.SE S.R.L. SISTEMI
SEGNALETICI 01210380208 01210380208 20.000,00
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI BIENNIO 2014-15 OPERE POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CIG 56936325C2 IMPEGNO DI SPESA N. 2/2014
DD/2014/842 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
SI.SE S.R.L. SISTEMI
SEGNALETICI 01210380208 01210380208 30.500,00
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI - BIENNIO 2014-15 - OPERE RINNOVO SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG
56936325C2): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/412 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
SIAV SPA 02334550288 02334550288 829,60
FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTI ZEBRA PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE E UFFICIO PROTOCOLLO
DD/2014/229 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SIAV SPA 02334550288 02334550288 10.026,06 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA DOCUMENTALE DD/2013/1192 30 - DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF CERVADORO PIETRO
SICIT BITUMI SRL 03885810287 03885810287 1.778,76
OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALI - ANNO 2014 - INTEGRAZIONE FORNITURA ASFALTO INVERNALE (CIG ZD20D76C29): IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/47 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
SICIT BITUMI SRL 03885810287 03885810287 3.557,52 FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER OPERE MANUTENZIONE IN
ECONOMIA STRADE COMUNALI DD/2014/603 23 - VIABILITA' SEMAFORIZZAZIONE BANI ALBERTO
SIMAVER S.R.L. 03578490165 03578490165 1.440,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO IN EMERGENZA ABITATIVA DELLA SIG.RA E.H.N., DELLA SIG.RA R.F.
E DELLE TRE FIGLIE MINORI - DAL 14/06/2014 AL 22/06/2014.
DD/2014/569 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SINTESI SRL 03611420161 03611420161 34.770,00 IMPEGNO DI SPESA OPERE DI SPURGO MANUTENZIONE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014 DD/2014/694 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO
SINTESI SRL 03611420161 03611420161 58.560,00 IMPEGNO DI SPESA OPERE EDILI MANUTENZIONE ROGGE
TREVIGLIESI ANNO 2014 DD/2014/694 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 945,17
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DELLA MINORE P.S.A. ANNO 2014
DD/2014/356 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 15.000,00 IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA'
SPORTELLO DONNA DD/2012/1364 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 10.869,43
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO IN COMUNITA DEL MINORE S.A. E DELLA MADRE V.R.E. PER IL PERIODO
01/01/2014 31/03/2014
DD/2013/1272 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 5.805,20
IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO URGENTE DELLA SIG.RA L.A. E DELLE DUE FIGLIE MINORI FINO AL 30/09/2014.
DD/2014/855 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 7.884,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DELLA MINORE N.A. FEBBRAIO 2014
DD/2014/213 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 2.150,56
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DELLA SIGNORA K.D E DELLA FIGLIA MINORE MAGGIO E GIUGNO 2014
DD/2014/478 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 12.350,72
IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO RICOVERO IN STRUTTURA DELLA SIGNORA K.D E DELLA FIGLIA MINORE SINO A DICEMBRE 2014
DD/2014/869 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 3.258,00
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN STRUTTURA DELLA MINORE N.A. PER IL PERIODO 01/05/2014 - 31/05/2014
DD/2014/357 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS 02423550165 02423550165 10.202,16
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSEGUIMENTO RICOVERO IN STRUTTURA DELLA SIGNORA K.D E DELLA FIGLIA MINORE SINO A SETTEMBRE 2014
DD/2014/623 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SOCAF S.P.A. 01331640167 01331640167 610,23 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA PULIZIA DEGLI
ASILI NIDO DD/2014/468 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SOCIETA' COOPERATIVA DI
VITTORIO 00631220167 00631220167 3.834,00
IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE N.2ALLOGGI VIA GUARDAZOCCA N.25 FINO A MAGG2014 (VEDI ANCHE DD 572 DEL 4/5/2009)
DD/2012/560 38 - HOUSING SOCIALE FALCHETTI MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA DI
VITTORIO 00631220167 00631220167 9.000,00
IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER L AFFITTO DI DUE ALLOGGI DI E.R.P., SITI IN VIA DELLE FARNIE N.1, ASSUNTI IN LOCAZIONE DALLA DITTA RIZZI COSTRUZIONI SRL
DD/2013/1296 43 - PATRIMONIO E DEMANIO RONDELLI VALENTINO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS 02171880160 02171880160 3.931,20
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA TREVIGLIO A.S. 2014/2015 ASSISTENZA SCOLASTICA 2
DD/2014/980 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
ALUNNI DISABILI ACCONTO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE
ONLUS 02171880160 02171880160 7.711,80
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI RESIDENTI A TREVIGLIO FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
DD/2013/1088 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA 00785740192 00785740192 4.477,20
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA TREVIGLIO A.S. 2014/2015 C/O COMUNITA' FIEVER DELLA COOP.
VAIRETA' CREMONA PERIODO SETT./DIC. 2014
DD/2014/980 161 - SERVIZI SCOLASTICI PUBBLICA
ISTRUZIONE MARONE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GRUPPO GAMMA 00785740192 00785740192 6.552,00
ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI RESIDENTI A TREVIGLIO FREQUENTANTI SCUOLE EXTRA TREVIGLIO E SPESE DI GESTIONE SCUOLA POTENZIATA DI VERDELLINO A.S.
2013/2014
DD/2013/1088 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVI- ZI ISOLA -
ONLUS 01467190169 01467190169 13.430,00 RETTE DI RICOVERO S.A. COOP.
SOCIALE ISOLA DD/2013/1279 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SERVI- ZI ISOLA -
ONLUS 01467190169 01467190169 8.000,00
AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO SIG. R.O. PRESSO LA RSD DELLA COOPERATIVA SERVIZI ISOLA:
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIDUZIONE IMEPGNO DI SPESA DD.1279/2013
DD/2014/704 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SOLUZIONE SRL 03139650984 03139650984 585,60 ABBONAMENTO ENTIONLINE
ANNO 2014 DD/2014/25 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA SOLUZIONE UFFICIO
S.R.L. 02778750246 02778750246 482,58 FORNITURA DI CARTUCCE PER IL
PLOTTER UFFICIO LL.PP. DD/2014/272 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A. 00825330285 00825330285 122,81 FORNITURA DI LAMPADE PER GLI
EDIFICI COMUNALI DD/2014/112 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A. 00825330285 00825330285 122,82 FORNITURA LAMPADE PER LE SCUOLE ELEMENTARI DD/2014/112 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SONEPAR ITALIA S.P.A. 00825330285 00825330285 122,82 FORNITURA DI LAMPADE PER LE
SCUOLE MATERNE DD/2014/112 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA SONZOGNI RICCARDO
ENRICO CARLO SNZRCR70R18L667Z 03331980163 4.392,00 NUCLEO DI VALUTAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. DD/2013/1259 02 - RISORSE UMANE MENINNO MARIA
SPAZIO GIOVANI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA' A R.L. 02366640965 02366640965 4.294,70
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI PERIODO DAL 09/06/2014 AL 30/09/2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/518 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SPAZIO GIOVANI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA' A R.L. 02366640965 02366640965 6.498,96
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PRE.GIO DEL COMUNE DI TREVIGLIO PERIODO DAL 01/10/2014 AL 31/12/2017.
DD/2014/860 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
AFFIDAMENTO DIRETTO
SPAZIO GIOVANI ONLUS COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA' A R.L. 02366640965 02366640965 3.821,69
INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI PERIODO DAL 17/03/2014 AL 18/05/2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
DD/2014/155 04 - SERVIZI SOCIALI FALCHETTI MONICA
SPORTISSIMO DI DANTE
ACERBIS & C. SNC 01317370169 01317370169 2.086,20
AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CORDOLO IN ALLUMINIO PER PISTA DI ATLETICA PER IL CENTRO SPORTIVO MAZZA
DD/2014/1013 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
SPURGHI F.LLI TERZI SRL 00672980166 00672980166 6.100,00
GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2014 AFFIDAMENTO LAVORI DI SPURGO SIFONI ROGGE - CIG Z7D0F2888A IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/429 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO
STILLITI RENATO ROCCO STLRTR55H25A794M 1.843,32 ARBITRATO CO.GES SRL/COMUNE DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI
SPESA PER ATTIVITA' DI CTU. DD/2014/594 80 - AVVOCATURA BUGATTI KATIUSCIA
STUCCHI PAOLO GIUSEPPE
AZIENDA AGRICOLA STCPGS56S15L400U 02463630166 12.810,00
Oggetto: Gestione Rogge Trevigliesi anno 2014- Affidamento servizio di camperia
Impegno di spesa
DD/2014/480 22 - VERDE PUBBLICO E CAVI IRRIGUI RONDELLI VALENTINO
STUDIO PALA DI EROS PALA PERITO
INDUSTRIALE 01520950161 01520950161 2.737,68
PROGETTO SICUREZZA STRADALE SERVIZI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE OPERE STRADALI
DD/2014/676 27 - MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI BANI
ALBERTO
SUNNEXT SRL 07394350966 07394350966 1.587,71 FORNITURA N. 1 DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA PALESTRA
COMUNALE DI VIA BELLINI DD/2014/765 31 - ECONOMATO E PROVVEDITORATO FORTINI MARIA GRAZIA
T.A.E. TEATRANTI
AUTONOMI ERRANTI 93017440160 02788790166 790,00
IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DEDICATE AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
DD/2014/966 17 - CULTURA NISOLI
DANIELA
T.A.E. TEATRANTI
AUTONOMI ERRANTI 93017440160 02788790166 781,00
ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER BAMBINI DAI 6 AI 12 ANNI NELLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA:
IMPEGNO DI SPESA
DD/2014/400 18 - BIBLIOTECA RIGANTI
RICCARDO